電器公司程序文件匯編

程序文件匯編

合訂本

程序文件目錄

管技質(zhì)部

他

質(zhì)

生

綜

、\主管部門供

頁(yè)

備

量

產(chǎn)

合

序文件號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要銷

注

碼

負(fù)

部

辦

技術(shù)質(zhì)量部

號(hào)素文件名稱

Q/AN責(zé)

人

11001質(zhì)量手冊(cè)★

210027.5文件資料控制程序★4

310038.3研發(fā)控制程序★14

410048.2圖紙、規(guī)格書(shū)管理規(guī)定19

510057.5質(zhì)量記錄控制程序★22

610069.3管理評(píng)審程序★27

710075.6

810086.2人力資源控制程序★★132

910097.1.3生產(chǎn)設(shè)備管理程序★33

10101()6.3

1110116.4

1210128.2合同評(píng)審程序★39

13101373

1410147.3

1510157.3

1610167.3

1710177.3

1810187.3

1910198.4采購(gòu)控制程序★41

2010207.5

2110217.5

2210227.5.3

2310238.5.2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控制程序★★49

2410248.5.2產(chǎn)品可追溯控制程序★★51

2510258.6首件和批次管理規(guī)定★★54

2610267.5

2710277.5

2810287.1.5檢測(cè)設(shè)備控制程序★58

2910297.6

3010307.6.3

3110318.1

3210328.2客戶服務(wù)管理程序★★62

3310328.7產(chǎn)品召回應(yīng)急程序★★68

3410329.1.2顧客滿意度控制程序★75

3510339.2內(nèi)部審核程序★78

產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程

3610348.689

序

第2頁(yè)共123頁(yè)

3710358.6信賴性實(shí)驗(yàn)實(shí)施規(guī)定★93

3810358.1作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件制作程序★96

3910368.1QC工程表制作程序★101

4010378.7不合格品控制程序★103

41103810.2糾正和預(yù)防程序★★107

4210398.5.6認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序111

強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品一致性

4310408.5.2★113

和標(biāo)志使用控制程序

CCC認(rèn)證檢測(cè)標(biāo)樣控

441041★117

制程序

451042利器管理程序★122

說(shuō)明：程序文件編號(hào)的空檔是為以后其它體系程序預(yù)留編號(hào)

程序文件目錄

序號(hào)文件編號(hào)文件名稱版本號(hào)

1Q/AN1002:2(109文件資料控制程序B/1

2Q/AN1003:2(109質(zhì)量記錄控制程序B/1

3Q/AN1006:2(109管理評(píng)審程序B/0

4Q/AN1009:2(109設(shè)備管理程序B/0

5Q/AN1012:2(109合同評(píng)審程序B/0

6Q/AN1019:2009采購(gòu)控制程序B/1

7Q/AN1023:2009產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控制程序B/0

8Q/AN1028:2(109檢測(cè)設(shè)備控制程序B/1

9Q/AN1032:2012客戶服務(wù)管理程序B/0

1()Q/AN1032:2012產(chǎn)品召回應(yīng)急程序B/0

11Q/AN1032:2(109顧客滿意度控制程序B/0

12Q/AN1033:2(109內(nèi)部審核程序B/0

13Q/AN1035:2(109產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序B/1

14Q/AN1036:2(109不合格品控制程序B/1

15Q/AN1038:2(109糾正和預(yù)防程序B/0

16Q/AN1040:2011強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品一致性和標(biāo)志使用控制程序A/0

17Q/AN1041:2011CCC認(rèn)證檢測(cè)標(biāo)樣控制程序A/0

18Q/AN1042:2015利器管理程序A/0

19Q/AN1043:2017風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序及附件1A/0

第3頁(yè)共123頁(yè)

文件和資料控制程序Q/AN1002：2009-1-

1目的

確保質(zhì)量體系文件適宜、適用并進(jìn)入受控狀態(tài)，防止使用失效或己經(jīng)作廢的文件，確保

有效文件及時(shí)到達(dá)使用場(chǎng)所。

2范圍

本標(biāo)準(zhǔn)適用于本企業(yè)質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件和資料?，其中有管理性文件資料和技

術(shù)性文件資料，并包括外部來(lái)文資料（如上級(jí)來(lái)文、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、顧客或供方提供的圖樣資料）

和文件印發(fā)等事項(xiàng)。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的審批。

3.2綜合辦負(fù)責(zé)文件資料的管理、控制、收發(fā)、打復(fù)印及歸檔管理等工作。

3.3其它部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量體系文件和資料的管理。

4過(guò)程描述

4.1文件資料的分類

文件資料主要分為管理性文件資料和技術(shù)性文件資料兩大類。

4.1.1管理性文件資料：

a.質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。

b.基礎(chǔ)管理文件（規(guī)范化管理文件）、規(guī)章制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等.

c.外來(lái)文件資料（如上級(jí)下文、信息反饋等）。

d.其它類文件（通知、通告等）。

4.1.2技術(shù)性文件資料：

a.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類文件資料。

b.設(shè)計(jì)文件資料。

c.工藝文件資料。

d.外來(lái)技術(shù)性文件資料［如國(guó)、部標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客或供方提供的圖紙資料等）。

e.其它技術(shù)性文件資料。

4.2文件資料的編號(hào)方法及含義

4.2.1管理性文件資料?：

4.2.1.1質(zhì)量手冊(cè)和程序文件編號(hào)方法

笫4頁(yè)共123頁(yè)

Q/AN1002：2009-2-

附注：

#1部門代號(hào)注解：部門代號(hào)以該部門簡(jiǎn)稱漢字或漢拼聲母表示。

#2.當(dāng)文件有密級(jí)要求時(shí)，可在文件號(hào)后加蓋“機(jī)密”或“絕密”專用章，并嚴(yán)格控制

發(fā)放范圍。

4.2.1.3公司級(jí)重要通知、通告等文件編號(hào)方法

AN(**)第號(hào)

I__發(fā)布順序號(hào)

發(fā)布年份號(hào),如2009年略為“09”

4.2.1.4職能部門通知編號(hào)方法

AN(*)字(**)第***號(hào)

I__發(fā)布順序

_____________發(fā)布年份略號(hào)

--------------------部門代號(hào)，如技質(zhì)部“技”等

4.2.2技術(shù)性文件資料?

企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)方法及含義

Q/AN1002：2009-3-

第5頁(yè)共123頁(yè)

Q/AN2***——****

------發(fā)布年份

---------------登記序號(hào)

“2”表示技術(shù)性文件

4.3文件資料的登記

431根據(jù)質(zhì)量管理體系需要司本企業(yè)實(shí)際要求提出編制管理文件，應(yīng)由具有一定文筆能力的人員起

草文件，并經(jīng)有關(guān)部門會(huì)簽，總經(jīng)理（或授權(quán)人）批準(zhǔn)方能形成正式文件。由辦公室核準(zhǔn)、編號(hào)、

登記、印發(fā)，并應(yīng)保存會(huì)簽、審批等有關(guān)資料。

技術(shù)文件（如圖樣、工藝），完成會(huì)簽審批各欄目簽名后才能正式形成文件。由技質(zhì)部/資料員負(fù)

責(zé)印發(fā)。

4.3.2文件資料應(yīng)按不同類別分頁(yè)登記、編號(hào)。（附表A）

4.3.3外來(lái)文件資料按不同類別列入收文登記簿。（附表B）

4.4文件資料的審批發(fā)放：（見(jiàn)附表C）

4.4.1文件發(fā)放前應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)以確保文件是適宜的，并確定文件的受控程度和發(fā)放范圍。凡“受控

文件”必須限制發(fā)放范圍、份數(shù)，并作好文件分發(fā)、交接登記、簽收記錄。

4.4.2“受控文件”標(biāo)識(shí)：凡質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、技術(shù)文件等均蓋“受控文件”章；

以重要通知形式發(fā)的文件（有編號(hào)、日期、公章/紅）可不再蓋“受控文件”章；

4.4.3在對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本。

注：適用的文件包括：工程圖樣、工程標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)資料（CAD）、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、試驗(yàn)程序、作

業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工序卡、質(zhì)量手冊(cè)、操作規(guī)程、質(zhì)量保證程序、材料規(guī)范。

4.55文件資料的更改

4.5.1文件應(yīng)得到評(píng)審，當(dāng)有差錯(cuò)或不適用時(shí)，應(yīng)及時(shí)更改，以確保文件資料的適用性、有效性和權(quán)威

性。防止使用失效或作廢的文件。

4.5.2文件資料的更改由發(fā)文部門實(shí)施，并按原審查、批準(zhǔn)程序進(jìn)行。若指定其它部門或人員審批時(shí)，

必須獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。

4.5.3重要管理性文件和技術(shù)性文件資料的更改必須持書(shū)面更改通知單（附表D）進(jìn)行，圖面更改后

應(yīng)有標(biāo)記和簽名。

4.5.4文件更改后應(yīng)作更改記錄（附表E）,并使所有受控文件都得到更改，更改記錄應(yīng)歸檔保存。

4.5.5當(dāng)文件的局部或全部更換時(shí)（或廢止時(shí)），應(yīng)將原文件或作廢的章頁(yè)收回，以確保在使用場(chǎng)所

的文件為正確版本。收回的作廢文件正常保留一份備案后，其余的可予銷毀。保留的作廢文件應(yīng)明

Q/AN1002：2009

第6頁(yè)共123頁(yè)

確標(biāo)識(shí)，以防誤用。（文件廢止通知單見(jiàn)附表F）

4.6文件資料的保管

4.6.1凡管理文件、技術(shù)文件的正稿（已完成會(huì)審程序）都應(yīng)歸檔保存。綜合/檔案室應(yīng)做好入檔登

記、標(biāo)識(shí)和分類存放，重要文件的原稿或草圖也應(yīng)隨正稿一并存檔備查。

4.6.2各部門對(duì)質(zhì)量i己錄、文件資料應(yīng)作及時(shí)匯總整理，要保存的資料應(yīng)裝訂成冊(cè)；需長(zhǎng)期保存的文

件資料應(yīng)于次年初整理后移交綜合/檔案室保管；未及時(shí)存檔而使文件流失或泄密的，追究部門負(fù)責(zé)

人的責(zé)任。

4.6.3文件資料的借閱僅供工作需要的相關(guān)人員，資料管理人員應(yīng)作好借還登記，文件資料的外借

應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.6.4文件資料的使用者，應(yīng)俁持文本的整潔，不得隨意涂改、損壞，未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)借、夕屣。逾期

不還或文件遺失、損壞，視情節(jié)輕重按有關(guān)規(guī)章處罰。

4.6.5產(chǎn)品圖紙、工藝文件的控制管理，參照有關(guān)技術(shù)文件規(guī)定執(zhí)行。

47對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也對(duì)照上述規(guī)定執(zhí)行。

S質(zhì)量記錄

文件編號(hào)登記表、收文登記表、文件發(fā)放登記表、更改通知單、

文件更改記錄、文件廢止通知單、

6相關(guān)文件

質(zhì)量記錄控制程序

第7頁(yè)共123頁(yè)

文件登記表

文華:類別：Q/AN1(X)2A

字號(hào)文件名稱起草人登記日期文件編號(hào)備注

第8頁(yè)共123頁(yè)

類別收文登記表Q/ANI002-表B

份收文日期

米義密

來(lái)文單位數(shù)收編號(hào)碼內(nèi)容摘要處理情況

編號(hào)級(jí)月日

第9頁(yè)強(qiáng)123頁(yè)

文件發(fā)放登記表Q/AN1002表C

文件編號(hào)文件名稱

審批受控文件下列發(fā)放范圍經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)批準(zhǔn)人：

序號(hào)部門份數(shù)日期簽收備注

第10頁(yè)共123頁(yè)

更改通知單Q,AN1002表D

圖樣編號(hào)實(shí)施日期更改原因通知單編號(hào)

更改內(nèi)容使用性

更改標(biāo)記原為更改標(biāo)記應(yīng)為

附錄

擬制處理意見(jiàn)發(fā)送單位

復(fù)核

標(biāo)準(zhǔn)化

會(huì)簽

批準(zhǔn)

第II頁(yè)共123頁(yè)

文件更改記錄Q/AN1002?表E

文件編號(hào)更改控制部門

文件名稱

NO更改摘要/經(jīng)辦人/日期升t準(zhǔn)人

第12頁(yè)共123頁(yè)

文件廢止通知單Q/AN1002-表F

文件編號(hào)

文件名稱

廢止日期

廢

止

理

由

廢

止

要

求

批準(zhǔn)人

控制部門

（日期）

第13頁(yè)共123頁(yè)

研發(fā)控制程序Q/AN1003：2009-1

1.目的

確保產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)控制，滿足客戶要求，符合市場(chǎng)需求。

2.范圍

2.1凡本公司未曾開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品或與既有產(chǎn)品變更制作工序、供應(yīng)商有極大差異

時(shí)，則依本程序辦理。

2.2配合訂單/合同生產(chǎn)，依既有設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)功能，未涉及主功能變更，僅變更

配置的產(chǎn)品設(shè)計(jì)案適用「設(shè)計(jì)控制程序」辦理。

2.3未涉及主功能與配置的變更如僅局部變更設(shè)計(jì)，如：外觀尺寸、附件、涂

裝等時(shí)，應(yīng)依「設(shè)

計(jì)變更控制作業(yè)細(xì)則」辦理。

2.4依客戶圖面初次制作之零組件依「零組件試制確認(rèn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)」辦理。

3.權(quán)貢

3.1技術(shù)部門

3.1.1受理及審查「產(chǎn)品開(kāi)發(fā)」提案

3.1.2提報(bào)專案負(fù)責(zé)人

3.1.3協(xié)調(diào)專案工作人員

3.1.4召開(kāi)C1設(shè)計(jì)審查會(huì)議

3.1.5提供專案小組工作所需支持

3.1.6參與全部開(kāi)發(fā)案件

3.1.7保存開(kāi)發(fā)結(jié)案資料

3.2專案小組

3.2.1提報(bào)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)。

3.2.2提報(bào)專案小組成員及職掌。

3.2.3提報(bào)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度表。

3.2.4召開(kāi)C2?C4設(shè)計(jì)審查會(huì)議。

3.2.5提報(bào)廠試計(jì)劃書(shū)。

3.2.6產(chǎn)品的試裝指導(dǎo)、性能評(píng)估、問(wèn)題解決。

3.2.7產(chǎn)品細(xì)部規(guī)格及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的訂定。

3.2.8相關(guān)零組件的樣品確認(rèn).

3.2.9產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和相關(guān)設(shè)計(jì)圖面、文件的撰寫(xiě)及繪制。

3.2.10驗(yàn)證及確認(rèn)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的各項(xiàng)功能與特性。

3.2.11設(shè)計(jì)輸出所需資料與文件的準(zhǔn)備與制作。

3.2.12開(kāi)發(fā)資料/記錄的匯整。

3.2.13開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的料表(BOM-BillOfMaterial)資料建立。

3.2.14制程品質(zhì)控制方案的制訂。

3.2.15測(cè)試資料的統(tǒng)計(jì)分析。

3.2.16對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)異常分析及改善對(duì)策的追蹤。

3.2.17對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)所需技術(shù)與主供應(yīng)商來(lái)源進(jìn)行評(píng)估。

第14頁(yè)共123頁(yè)

Q/AN1003：2009-1

3.3業(yè)務(wù)部門

3.3.1對(duì)現(xiàn)有市場(chǎng)調(diào)查、反應(yīng)及對(duì)未來(lái)市場(chǎng)、客戶需求提出「產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查

評(píng)估報(bào)告」。

3.3.2對(duì)特定客戶的需求，提出規(guī)范、聯(lián)系意見(jiàn)相關(guān)作業(yè)。

3.4采購(gòu)部門

3.4.1提供材、物料供應(yīng)商及加工協(xié)力廠的資料，井配合開(kāi)發(fā)進(jìn)度的需求，適

時(shí)采購(gòu)以供應(yīng)材、物料。

3.4.2提供相關(guān)零組件的信息及首件樣品。

3.4.3配合產(chǎn)品制作時(shí)程，采購(gòu)所需的相關(guān)設(shè)備、工、模、夾治具及檢驗(yàn)治

具。

3.4.4依照「產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度表」，安排試制品試作的排程。

3.4.5產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的投資效益分析。

3.4.6提供必要的生產(chǎn)相關(guān)作業(yè)支持。

3.4.7工作指導(dǎo)書(shū)的訂定。

3.5制造部門

3.5.1負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的試裝工作及產(chǎn)品試裝報(bào)告。

3.5.2組裝設(shè)備適用性的提報(bào)。

3.6質(zhì)保部門

3.6.1產(chǎn)品試裝的廠試試驗(yàn)工作以及試驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)記錄表的提出。

3.6.2檢測(cè)設(shè)備適用性的提報(bào)。

3.6.3進(jìn)料規(guī)范的擬定。

3.6.4負(fù)責(zé)進(jìn)料的檢驗(yàn)和進(jìn)料檢驗(yàn)記錄的撰寫(xiě)。

3.6.5協(xié)助試制零組件、樣品檢驗(yàn)。

4.作業(yè)內(nèi)容

4.1產(chǎn)品開(kāi)發(fā)控制流程。

4.1.1應(yīng)在開(kāi)發(fā)簽呈上呈明“本開(kāi)發(fā)案依'產(chǎn)品開(kāi)發(fā)控制程序'控制”以確

認(rèn)控制方式。

4.2概念(Concept)階段

4.2.1提案開(kāi)發(fā)：由客戶要求、上級(jí)授意或提案人書(shū)面提出「產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃

提案」，內(nèi)容說(shuō)明新產(chǎn)品的初步規(guī)格及市場(chǎng)狀況。

4.2.2專案負(fù)責(zé)人的產(chǎn)生/更換：依照技術(shù)部門工作資格認(rèn)定及實(shí)際需要提報(bào)

產(chǎn)生/更換專案負(fù)責(zé)人，并經(jīng)由C1設(shè)計(jì)審查會(huì)議確認(rèn)/更換應(yīng)由原確認(rèn)

部門確認(rèn)。

4.2.3專案負(fù)責(zé)人此階段的責(zé)任：

4.2.3.1拷貝提案資料予業(yè)務(wù)部門、設(shè)計(jì)部門。

4.2.3.2「提供產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃」，供C1設(shè)計(jì)審查會(huì)議審查用，并代表設(shè)計(jì)部

門召開(kāi)C1設(shè)計(jì)審查會(huì)議。

4.3可行性評(píng)估設(shè)計(jì)審查：

第15頁(yè)共123頁(yè)

__________________________Q/AN1003：2009-1________________________

4.3.1可行性的評(píng)估結(jié)論是在C1設(shè)計(jì)審查會(huì)議作成。

4.3.2審查結(jié)果如通過(guò)，即進(jìn)行開(kāi)發(fā)事宜，并由技術(shù)部門負(fù)責(zé)研發(fā)工令申請(qǐng)。

4.3.3審查結(jié)果如不通過(guò)，即中止開(kāi)發(fā)工作，原案附審查不通過(guò)的結(jié)果退回

原提案人。

4.4產(chǎn)品開(kāi)發(fā)執(zhí)行（設(shè)計(jì)輸入）：

4.4.1產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃提案經(jīng)采用后，專案負(fù)責(zé)人應(yīng)提出「開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)」（含：

產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度表、詳細(xì)產(chǎn)品敘述、專案小組成員及職掌、詳細(xì)產(chǎn)品規(guī)

格、初步產(chǎn)品B0M、廠試計(jì)劃書(shū)及設(shè)計(jì)驗(yàn)收方式）。呈技術(shù)部門主管審

杳及總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施并繪制相關(guān)制造圖面。

4.4.2專案小組在設(shè)計(jì)過(guò)程中的各項(xiàng)特性值設(shè)計(jì)計(jì)算資料均須保留，以便日

后追蹤檢討。

4.4.3產(chǎn)品的細(xì)部規(guī)格、制造圖面的設(shè)計(jì)及產(chǎn)品的特性值，須經(jīng)由適

當(dāng)?shù)脑O(shè)計(jì)計(jì)算進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，以確保開(kāi)發(fā)產(chǎn)品能符合市場(chǎng)與客戶要

求，并能在使用上安全。

4.4.4細(xì)部設(shè)計(jì)工作由專案小組依照開(kāi)發(fā)產(chǎn)品特性匯整需進(jìn)行設(shè)計(jì)工作

4.4.5產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)算資料須符合指定的相關(guān)國(guó)際規(guī)范的要求（例：GB、J1S、

ANSI、ASTM、

BS等）。

4.4.6產(chǎn)品的特性值可以以不同的計(jì)算方式進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證或以先前開(kāi)發(fā)類似

的產(chǎn)品案例予以佐證其特性值，以確保產(chǎn)品在不同角度的驗(yàn)證下均能

獲得一致的設(shè)計(jì)特性值。

4.4.7設(shè)計(jì)輸入資料確認(rèn)后進(jìn)行C2設(shè)計(jì)審查。

4.5設(shè)計(jì)輸出

4.5.1專案小組將完成正式組裝圖、零件圖及材料統(tǒng)計(jì)表（B0M）等資料，依

照文件控制程序由文件控制中心分配。技術(shù)部門依照擬定的開(kāi)發(fā)進(jìn)度

表中進(jìn)度、研發(fā)工令，安排試制品的進(jìn)料、組裝排程，并依照材料統(tǒng)

計(jì)表核對(duì)請(qǐng)購(gòu)材料及跟催，并撰寫(xiě)（組裝）PC檢核表流程。

4.6設(shè)計(jì)查證

4.6.1質(zhì)保部門依照?qǐng)D面擬定進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范，并依照進(jìn)料控制程序規(guī)范執(zhí)行

相關(guān)材質(zhì)、物料的進(jìn)料檢驗(yàn)，撰寫(xiě)「進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表」及依照「零組

件試制確認(rèn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)」協(xié)助開(kāi)發(fā)零組件樣品確認(rèn)。

4.6.2制造部門依照組裝排程安排產(chǎn)品的試裝T作,及填寫(xiě)「產(chǎn)品試裝報(bào)告」

交專案小組處理，由質(zhì)保部門在試裝后依照測(cè)試計(jì)劃書(shū)規(guī)定的項(xiàng)目執(zhí)

行廠試試驗(yàn)，并填寫(xiě)廠試試驗(yàn)報(bào)告。

4.6.3試裝前專案負(fù)責(zé)人應(yīng)召集制造部及質(zhì)保部門人員，說(shuō)明試裝測(cè)試要點(diǎn)

及注意事項(xiàng)或以書(shū)面資料分配通告。

4.6.4質(zhì)保部門依照「廠試計(jì)劃書(shū)」進(jìn)行試裝產(chǎn)品的測(cè)試。匯整測(cè)試試驗(yàn)報(bào)

告或檢驗(yàn)記錄表交專案小組，專案小組針對(duì)試裝前的設(shè)計(jì)計(jì)算值與試

驗(yàn)后的數(shù)據(jù)進(jìn)行查驗(yàn)工作，以確保產(chǎn)品能確實(shí)符合市場(chǎng)及客戶要求。

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4.7設(shè)計(jì)確認(rèn)(Validation)

4.7.1專案小組視需要可委托第三者實(shí)驗(yàn)室實(shí)施特性試驗(yàn)，以確認(rèn)產(chǎn)品符合

設(shè)計(jì)輸入或市場(chǎng)與客戶要求,并將特性試驗(yàn)結(jié)果資料交付C4設(shè)計(jì)審查。

4.8資料匯整

4.8.1開(kāi)發(fā)記錄、資料、結(jié)案報(bào)告書(shū),應(yīng)由專案小組匯整、整理成冊(cè)，列制清

單,呈交總經(jīng)理核準(zhǔn)后保存于技術(shù)部門。

4.9開(kāi)發(fā)進(jìn)度控制與文件資料管理

4.9.1專案負(fù)責(zé)人對(duì)于產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度應(yīng)依照「產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度表」予以跟催，

各階段的進(jìn)度應(yīng)在當(dāng)次設(shè)計(jì)審查會(huì)議中提報(bào)檢討，以作為是否修訂產(chǎn)

品開(kāi)發(fā)進(jìn)度表的依據(jù)。

4.9.2修改「產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度表」應(yīng)經(jīng)專案負(fù)責(zé)人修訂呈技術(shù)部門主管及總經(jīng)

理核準(zhǔn)后交相關(guān)部門執(zhí)行。

4.9.3專案進(jìn)行中，如遇到重大因素而須中止時(shí)，專案負(fù)責(zé)人應(yīng)提出報(bào)告呈技

術(shù)部門主管及總經(jīng)理核實(shí)后才能停止開(kāi)發(fā)。

4.9.4開(kāi)發(fā)文件及資料應(yīng)如何發(fā)行及發(fā)行至何部門的說(shuō)明：

4.9.4.1「正式」發(fā)行者依照「文件控制程序」的規(guī)定執(zhí)行。正式發(fā)行的文件

及資料應(yīng)注明「限試制用」字樣以與其它正式文件有所區(qū)別。

4.9.4.2「正本J發(fā)行者，以文件的正本流通，存于最后流程的部門。

4.9.4.3「拷貝」發(fā)行者，由責(zé)任部門拷5；給接收部門。(用于參考)

4.9.5有關(guān)文件的機(jī)密等級(jí)分類及處理依照「文件控制程序」的規(guī)定執(zhí)行。

4.10開(kāi)發(fā)文件及資料變更的時(shí)機(jī)及變更程序

4.10.1開(kāi)發(fā)文件及資料如需修正，應(yīng)立即變更。

4.10.2正式發(fā)行的文件及資料如需變更，依照I'設(shè)計(jì)變更控制作業(yè)細(xì)則」作設(shè)

計(jì)變更。

4.10.3非正式發(fā)行的文件及資料(參考文件)如需變更，應(yīng)依照原簽核流程簽核

變更文件。根據(jù)原發(fā)送途徑，進(jìn)行變更通知。(參考文件的內(nèi)容不得用于實(shí)際作業(yè))

4.11對(duì)開(kāi)發(fā)完成的案件,如客戶訂單對(duì)規(guī)格有局部配置改變狀況時(shí)，則本類設(shè)計(jì)

案由設(shè)計(jì)部門依照「設(shè)計(jì)控制程序」執(zhí)行；對(duì)不涉及配置改變，僅附加局

部簡(jiǎn)易需求而涉及材料追加減案，則依照「設(shè)計(jì)變更控制作業(yè)細(xì)則」執(zhí)

行。

5.相關(guān)文件

5.1設(shè)計(jì)控制程序(DDP00D

5.2設(shè)計(jì)變更控制作業(yè)細(xì)則(DDW002)

5.3文件控制程序(DAP001)

5.4零組件試制確認(rèn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)(DTW003)

6.相關(guān)表單

6.1產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度表(DDL001)

6.2檢驗(yàn)記錄表(QQL012)

6.3樣品檢驗(yàn)記錄表(DQL001)

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____________圖紙、規(guī)格書(shū)管理程序Q/AN1003:2009-1

一、目W

準(zhǔn)確使用并管理本公司作成、發(fā)行的設(shè)備與備件用圖紙、生產(chǎn)輔料圖紙、產(chǎn)品

設(shè)計(jì)圖紙、規(guī)格書(shū)。

二、適用范圍

適用于本公司研發(fā)與生產(chǎn)產(chǎn)品過(guò)程中使用的設(shè)備與備件圖紙、生產(chǎn)輔料圖紙、

產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙、規(guī)格書(shū)的管理。

三、責(zé)任

研發(fā)或技術(shù)部門負(fù)責(zé)圖紙的作成、發(fā)放、更改工作。

四、工作程序

1、圖紙分受控和非受控圖紙。受控圖紙蓋受控章，并建立受控圖紙臺(tái)帳（表2）。非

受控圖紙印章

分類如表lo

2、研發(fā)或技術(shù)部負(fù)責(zé)圖紙的作成。

3、圖紙經(jīng)研發(fā)或技術(shù)經(jīng)理審核，研發(fā)總監(jiān)批準(zhǔn)承認(rèn)。

4、圖紙的發(fā)放

0、受控的圖紙由研發(fā)或技術(shù)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，發(fā)給需要部門。領(lǐng)用人

在表2受控圖紙臺(tái)

帳上簽字。

2、當(dāng)各部門領(lǐng)用的圖紙、規(guī)格書(shū)嚴(yán)重破損，影響使用時(shí)，應(yīng)到發(fā)行部

門辦理更換手續(xù)，交回舊圖紙，破殞圖補(bǔ)發(fā)新圖紙。破損圖紙由發(fā)行

部門負(fù)責(zé)銷毀。

B、當(dāng)各部門將圖紙丟失，應(yīng)辦理申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)手續(xù)，且必須在領(lǐng)用申請(qǐng)書(shū)

中作出說(shuō)明。研發(fā)或技術(shù)部負(fù)責(zé)補(bǔ)發(fā)圖紙。

4、經(jīng)研發(fā)或技術(shù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可向外協(xié)廠家或客戶發(fā)行參考用圖紙，

并在圖紙上蓋“參考

用”印章。

5、發(fā)給客戶的量產(chǎn)正式圖紙是雙方量產(chǎn)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，是作成公司管理

用圖紙的基礎(chǔ)，應(yīng)作成管理臺(tái)帳。公司圖紙作成、變更時(shí)應(yīng)與顧客承

認(rèn)的圖紙進(jìn)行比較確認(rèn)，確保公司圖紙規(guī)定與顧客要求相一致。

6、發(fā)給外協(xié)的量產(chǎn)圖紙必須受控，并登記入臺(tái)

帳。5、圖紙的更改

。、圖紙需變更時(shí)，由研發(fā)或技術(shù)部填寫(xiě)”圖紙變更通知單”說(shuō)明變更

原因、變更內(nèi)容。

9、圖紙變更經(jīng)研發(fā)經(jīng)理或技術(shù)經(jīng)理審核后，由研發(fā)總監(jiān)批準(zhǔn)承認(rèn)。

9、發(fā)給客戶的圖紙審查變更申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)對(duì)變更是否應(yīng)得到顧客承認(rèn)作

出判定。變更需經(jīng)客戶承認(rèn)時(shí)，填寫(xiě)變更申請(qǐng)單，得到承認(rèn)后執(zhí)行

變更手續(xù)，

4、圖紙變更批準(zhǔn)后，由研發(fā)或技術(shù)部實(shí)施變更，并按

發(fā)行臺(tái)帳的名單發(fā)更換修改后的圖紙。各部門收到更換圖紙后在變更通知書(shū)上簽字

或蓋章。領(lǐng)用部門應(yīng)將變更后的圖紙給相關(guān)人員傳閱后存放管理。

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6、圖紙的換版和作廢

0、圖紙5次變更或需大幅修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，舊版需要保留時(shí)蓋“作

廢保留”卬章，不

需保留時(shí)由研發(fā)或技術(shù)部負(fù)責(zé)銷毀。原版文件作廢換發(fā)新版。

9、作廢圖紙由研發(fā)或技術(shù)部收回，實(shí)行誰(shuí)發(fā)行誰(shuí)收回制度。

9、公司外部的圖紙換版和作廢手續(xù)由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)辦

理07、圖紙的管理

。、本公司的原圖由研發(fā)或技術(shù)部保管，各部門使用復(fù)印圖，復(fù)印件

一律由研發(fā)或技術(shù)部發(fā)行，其他部不得擅自復(fù)印圖紙。

Q、需臨時(shí)借閱圖紙時(shí)，借閱人經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可借閱。借閱者

應(yīng)在指定日期歸還文件，研發(fā)或技術(shù)部原版圖紙一律不外借，以防

圖紙丟失或損壞。

9、設(shè)立圖紙管理員，負(fù)責(zé)對(duì)所有圖紙、規(guī)格書(shū)（受控與非受控）的

管理，具體職責(zé)如下：

①、圖紙管理員按照所定義的控制方式對(duì)所有圖紙進(jìn)行歸檔整理、

蓋章入柜，有序分類放置，做到可快速查閱搜集；

②、圖紙管理員負(fù)責(zé)將圖紙的電子版在安全的電腦中進(jìn)行保管，電

子版的保存必須按內(nèi)容類別和分類保存；

③、存放圖紙的電腦和文件柜須設(shè)立密碼或鑰匙；

④、圖紙管理員根據(jù)圖紙的控制類別建立相應(yīng)圖紙借閱登記制度，

使用圖紙借閱登記表，登記內(nèi)容包括借閱人姓名、工號(hào)、所屬部

門、借閱時(shí)間等；受控圖紙、規(guī)格書(shū)借閱登記須經(jīng)總監(jiān)簽字，非

受控圖紙、規(guī)格書(shū)借閱登記須經(jīng)部門經(jīng)理簽字。

8、外來(lái)圖紙

客戶單位發(fā)放正式量產(chǎn)圖紙及規(guī)格書(shū)是雙方的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)或技術(shù)部

按外來(lái)文件進(jìn)行管理并作成管理臺(tái)帳。

9、試制圖的管理

（1）試制圖紙可以直接使用顧客的圖紙。

（2）內(nèi)部試制用及其他非受控圖紙由研發(fā)或技術(shù)部作成，研發(fā)、技術(shù)經(jīng)

理或總經(jīng)理審查后內(nèi)部發(fā)行。

（3）試制完成后，研發(fā)或技術(shù)部按試制圖的發(fā)行臺(tái)帳將試制圖紙回收銷

毀，并在試制圖臺(tái)帳上作回收記錄。

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________________________O/AN1003:2009

五、圖紙與規(guī)格書(shū)編號(hào)原則

1、圖紙編號(hào)原則

SLP圖紙分為以下三類：產(chǎn)品、生產(chǎn)輔料、設(shè)備儀器，圖紙標(biāo)題欄型式、圖

名、圖號(hào)分別定義原則如下：

。、產(chǎn)品編號(hào)原則

型式：SLP-P-D

1-------項(xiàng)目名稱/代號(hào)可是阿拉伯?dāng)?shù)字芍號(hào)或

中文表示

----------英文字母表示產(chǎn)品

------------文件類別

圖名：可直接根據(jù)產(chǎn)品名稱命名，中文或英文表示

圖號(hào)：SLP-p-q-g□

「—序號(hào)A~Z（版本號(hào)）

1-------順序號(hào)0廠99

-------------型式號(hào)

、輔料編號(hào)原則

型式:SLP-E-D

I1----數(shù)字編碼（爐型或設(shè)備型）

------英文字母表示輔料

1---------文件類別

圖名：可直接根據(jù)產(chǎn)品名稱命名，中文或英文表示

圖號(hào)：SLP-E-q-a-a□

\―n1—序號(hào)A~Z（版本號(hào)）

------順序號(hào)00~99（零件序號(hào)）

-------順序號(hào)00、99（熱場(chǎng)類型或設(shè)備

部件類型）

型式號(hào)

2、規(guī)格書(shū)編號(hào)原則

規(guī)格書(shū)命名在相對(duì)圖紙標(biāo)題欄型式編號(hào)的第四位添加英文字母“G”，末

位添加兩位阿拉伯?dāng)?shù)字流水號(hào)，以用來(lái)表示為說(shuō)明書(shū)或設(shè)計(jì)流程文檔及

文檔序號(hào)。

表示為：SLR-P/E/M-□-□

P—順序號(hào)00、99以表示文檔序號(hào)

-型式號(hào)，其中P、E、M根據(jù)類別不同

選擇其一

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質(zhì)量記錄控制程序Q/AN1003：2009-1

1.目的

為公司質(zhì)量體系所規(guī)定的質(zhì)量活動(dòng)及結(jié)果的符合性有效性提供客觀證據(jù)，滿足

其證實(shí)、追溯、控制、改進(jìn)要求。

2.范圍

本程序用于與公司質(zhì)量體系有關(guān)的所有記錄，包括原始記錄、檢驗(yàn)記錄、過(guò)程記

錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、分析報(bào)告及來(lái)自顧客、供方的質(zhì)量記錄。

3.職責(zé)

3.1綜合辦負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的設(shè)置、審定、標(biāo)識(shí)、收集、檢查、保存等控制管理工作。

3.2各部門負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄控制和管理工作。

4.輸入

4.1質(zhì)量管理體系文件要求。

4.2空白質(zhì)量記錄表單。

5.過(guò)程描述

5.1質(zhì)量記錄的設(shè)置

質(zhì)量記錄的設(shè)置應(yīng)按相關(guān)程序文件規(guī)定進(jìn)行，滿足公司質(zhì)量體系的要求。應(yīng)明

確質(zhì)量記錄的設(shè)置地點(diǎn)、填寫(xiě)人、保管人、保存地點(diǎn)、保存時(shí)間等。

5.2質(zhì)量記錄的設(shè)計(jì)

質(zhì)量記錄的設(shè)計(jì)由負(fù)責(zé)部門進(jìn)行，要求圖表項(xiàng)目明確、功能健全、結(jié)構(gòu)緊湊、

填寫(xiě)簡(jiǎn)便、有利于保存。

5.3質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、編目

a.質(zhì)量記錄表式設(shè)計(jì)后，應(yīng)進(jìn)審定其與有關(guān)質(zhì)量記錄的協(xié)調(diào)性、相關(guān)性。使質(zhì)

量記錄精簡(jiǎn)適用。正常時(shí)按程序文件規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)要達(dá)到唯一可追溯要求。

b.對(duì)供方提供的質(zhì)量記錄應(yīng)收集編目，便于查找。

c.質(zhì)量記錄編號(hào)標(biāo)識(shí)可在表格右上角寫(xiě)上該程序編號(hào)和表的序號(hào)。

5.4質(zhì)量記錄的填寫(xiě)

5.4.1每種記錄應(yīng)明確填寫(xiě)人及要求。

5.4.2記錄必須逐項(xiàng)填寫(xiě)不得遺漏，如不需要填寫(xiě)，可在空格內(nèi)打表示。

第22頁(yè)共123頁(yè)

Q/AN1(X)3:2009-2-

143記錄填寫(xiě)必須及時(shí)、正確、真實(shí)、字跡清晰。

5.4.4每份記錄都應(yīng)有填寫(xiě)時(shí)間和填寫(xiě)人簽名。

5.5質(zhì)量記錄的保存、歸檔

笈質(zhì)量記錄應(yīng)分類保管，根據(jù)記錄的重要性和保存價(jià)值，確定保存期、保存

地點(diǎn)、責(zé)任人。企業(yè)的質(zhì)量記錄的保存年限一般不少于2年。

52質(zhì)量記錄保存的環(huán)境設(shè)施應(yīng)適宜，以防次壞、變質(zhì)和丟失。

五車間每日進(jìn)行的原始質(zhì)量記錄每月整理好交技質(zhì)部統(tǒng)一存檔，其他質(zhì)量記

錄每年一次統(tǒng)一存檔。

時(shí)質(zhì)量記錄應(yīng)及時(shí)傳遞，匯總整理，統(tǒng)計(jì)分析，并形成匯總報(bào)表。

55對(duì)失效的無(wú)保存價(jià)值的質(zhì)量記錄可予銷毀，銷毀前應(yīng)填寫(xiě)“質(zhì)量記錄銷毀

市批單”經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后實(shí)施。

S5對(duì)獲證后的產(chǎn)品應(yīng)建立獲證產(chǎn)品相關(guān)檔案，并按要求對(duì)產(chǎn)品檔案進(jìn)行保存,

檔案內(nèi)容至少應(yīng)包括：

a認(rèn)證的相關(guān)資料和記錄，如認(rèn)證證書(shū)、型式試驗(yàn)報(bào)告、初次/年度監(jiān)督工廠檢查

報(bào)告、產(chǎn)品變更/擴(kuò)展批準(zhǔn)資料、年度監(jiān)督檢查抽樣檢測(cè)報(bào)告、適用簡(jiǎn)化流程的關(guān)鍵

元器件和重要部件/材料變更批準(zhǔn)的相關(guān)記錄等。這些資料和記錄在證書(shū)到期后，仍

需保存12個(gè)月以上；

b工廠應(yīng)保留獲證產(chǎn)品的經(jīng)銷商和/或銷售網(wǎng)點(diǎn)信息或銷售信息，并按認(rèn)證機(jī)構(gòu)的

要求及時(shí)提供；

0認(rèn)證產(chǎn)品的出入庫(kù)旭、臺(tái)帳。

5.6質(zhì)量記錄的查閱

質(zhì)量記錄僅供與質(zhì)量有關(guān)的人員杳閱。

5.7質(zhì)量記錄的利用

5.7.1管理人員應(yīng)充分利用質(zhì)量記錄提供的信息及時(shí)整理，統(tǒng)計(jì)分析。

5.7.2質(zhì)量記錄應(yīng)作為各部門進(jìn)行控制、改進(jìn)和評(píng)價(jià)考核的依據(jù)。

5.8質(zhì)量記錄的更改

5.8.1質(zhì)量記錄不得隨意更改，如確需要更改時(shí)，更改人應(yīng)在更改處簽名以示負(fù)

責(zé)。更改的記錄必須真實(shí)，不得偽造。

5.8.2檢驗(yàn)員不得自行更改記錄。檢驗(yàn)記錄的更改應(yīng)得到技質(zhì)部長(zhǎng)的同意后，由

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Q/AN1()03:2009-3-

授權(quán)人員進(jìn)行更改。

6.輸出及質(zhì)量記錄

質(zhì)量記錄一覽表

各類質(zhì)量記錄單

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質(zhì)量記錄一覽表Q/AN1003表

序號(hào)記錄名稱編號(hào)設(shè)置點(diǎn)記求時(shí)間傳遞方式或使用部門保存點(diǎn)保存期備注

1文件編號(hào)登記表Q/AN1002綜合辦處理時(shí)綜合辦、技偵部蹤合辦長(zhǎng)期

2收文登記表Q/ANI002綜合辦收文時(shí)相關(guān)部門蹤合辦長(zhǎng)期

3文件發(fā)放登記表Q/AN1002綜合辦發(fā)放時(shí)相關(guān)部門蹤合辦長(zhǎng)期

4更改通知單Q/ANI002綜合辦更改時(shí)綜合辦一技質(zhì)部蹤合辦長(zhǎng)期

5文件更改記錄Q/AN1(X)2綜合辦更改時(shí)相關(guān)部門媒合辦長(zhǎng)期

6文件廢止通知單Q/AN1002綜合辦廢止時(shí)綜合辦、技質(zhì)部綜合辦長(zhǎng)期

7質(zhì)量記錄一覽表Q/AN1(X)3綜合辦匯總時(shí)綜合辦綜合辦長(zhǎng)期

8管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要Q/ANI006綜合辦評(píng)審前綜合辦粽合辦五年無(wú)固定表格

9管理評(píng)審表Q/AN1(X)6綜合辦評(píng)審時(shí)綜合辦綜合辦三年

10管理評(píng)審報(bào)告Q/AN1(X)6綜合辦評(píng)審結(jié)束時(shí)綜合辦綜合辦長(zhǎng)期

11員工花幺冊(cè)Q/ANI008綜合辦處理時(shí)綜合辦琮合辦匕期

12員工崗位培訓(xùn)表Q/ANI008綜合辦處理時(shí)綜合辦綜合辦長(zhǎng)期

13培訓(xùn)記錄Q/ANI008綜合辦培訓(xùn)后綜合辦蹤合辦長(zhǎng)期

14培訓(xùn)計(jì)劃Q/ANI008綜合辦培訓(xùn)前綜合辦綜合辦三年

15設(shè)備臺(tái)帳Q/ANI009生產(chǎn)部處理時(shí)生產(chǎn)部生產(chǎn)部長(zhǎng)期

16驗(yàn)收記錄單Q/AN1009生產(chǎn)部處理時(shí)生產(chǎn)部生產(chǎn)部長(zhǎng)期

17設(shè)備檢修計(jì)劃Q/AN1009生產(chǎn)部計(jì)劃時(shí)生產(chǎn)部生產(chǎn)部三年

18維修記錄Q/AN1(X)9生產(chǎn)部維修后生產(chǎn)部生產(chǎn)部三年

19俏售合同及評(píng)審Q/ANI012供侑部評(píng)審時(shí)供銷部供銷部五年無(wú)固定表格

20合同收行記錄Q/ANI0I2供銷部履行時(shí)供銷部供銷部三年無(wú)固定表格

21供方評(píng)定報(bào)告Q/ANI019供角部評(píng)定時(shí)供信部供銷部長(zhǎng)期

22合格供方目錄Q/ANI0I9供銷部檢驗(yàn)時(shí)供銷部供銷部長(zhǎng)期

23合格供方供貨記錄Q/ANI019供角部供貨時(shí)供銷部供銷部二年

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