氣瓶檢驗(yàn)程序文件匯編2024版

受控狀態(tài)：□受控?非受控頒布日期：2024年5月4日實(shí)施日期：2024年6月4日目錄 4 8 21 目錄 第1章第一章文件控制程序NJYM/CX-01-2024質(zhì)量管理體系文件是指導(dǎo)氣瓶檢驗(yàn)(以下簡(jiǎn)稱氣瓶檢驗(yàn))工作、保證氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量的重要依據(jù)。為確保企業(yè)各有關(guān)部門使用的質(zhì)量管理體2適用范圍3.1經(jīng)理批準(zhǔn)企業(yè)質(zhì)量管理體系文件。3.2辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊(cè)、管理制度、操作規(guī)程、操作記錄等質(zhì)量管理體系文件和相3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制企業(yè)質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件、管3.4技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程的現(xiàn)行有效性。3.5質(zhì)量管理體系文件持有人應(yīng)熟悉并認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件。3.6對(duì)使用非有效版的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程而對(duì)氣瓶檢驗(yàn)工作造成的影響，由有關(guān)人員負(fù)4工作流程4.1企業(yè)受控文件4.1.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(包括國(guó)家、行業(yè)、地方、協(xié)會(huì)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范)及相關(guān)的參考標(biāo)準(zhǔn)。4.1.3質(zhì)量管理手冊(cè)。4.1.5操作規(guī)程(包括氣瓶檢驗(yàn)實(shí)施細(xì)則、主要設(shè)備儀器操作規(guī)程、設(shè)備儀器運(yùn)行檢查方4.1.6各種操作記錄，含質(zhì)量記錄、技術(shù)記錄、安全記錄。4.1.7其它重要的文件和技術(shù)資料。4.2質(zhì)量管理體系文件的編寫和批準(zhǔn)4.2.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)由經(jīng)理制訂。4.2.2辦公室制定質(zhì)量管理體系文件的格式、編號(hào)、內(nèi)容要求和編寫方法。4.2.3質(zhì)量管理手冊(cè)、管理制度、操作規(guī)程、質(zhì)量管理計(jì)劃、操作記錄由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫。4.2.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核質(zhì)量管理手冊(cè)、管理制度、操作規(guī)程、質(zhì)量管理計(jì)劃、操作記錄。4.2.5經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系文件。4.3質(zhì)量管理體系文件編號(hào)4.3.1質(zhì)量管理體系文件編號(hào)格式—代表年代號(hào)代表文件序號(hào)體系文件分類代號(hào)代表公司名稱代號(hào)4.3.2各類代號(hào)含義SC——質(zhì)量管理手冊(cè)CX——程序文件(管理制度)GC——操作規(guī)程(作業(yè)指導(dǎo)書)JL——操作記錄(見證表卡)□口標(biāo)準(zhǔn)細(xì)類代號(hào)：01——壓縮氣體氣瓶充裝；02——液體二氧化碳?xì)馄砍溲b；03——?dú)馄繖z驗(yàn)；04——?dú)馄砍溲b；05——液化石油氣瓶檢驗(yàn)。標(biāo)準(zhǔn)細(xì)類代碼：01—無縫氣瓶檢驗(yàn)。02—焊接氣瓶檢驗(yàn)。03—乙炔氣瓶檢驗(yàn)。04—液化石油氣瓶檢驗(yàn)。05—絕熱氣瓶檢驗(yàn)。06—纏繞氣瓶檢驗(yàn)。詳見《氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量管理手冊(cè)》(NJYM/SC-2024)附錄12《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)辦法》。4.4文件的發(fā)放與更改經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，在規(guī)定范圍內(nèi)發(fā)放。4.4.2文件使用人在《受控文件發(fā)放、變更、處理記錄》(NJYM/JL-21-2024)上簽名后，領(lǐng)取注有分發(fā)號(hào)和加蓋“受控”印章的文件，并負(fù)責(zé)妥善保管。4.4.3質(zhì)量管理手冊(cè)和管理制度發(fā)至企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人、氣瓶檢驗(yàn)站站長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人。氣瓶檢查員、氣瓶檢驗(yàn)員、安全員、化驗(yàn)員、設(shè)備儀器管理員和檔案資料管理員應(yīng)持有與工作相關(guān)的操作規(guī)程和操作記錄。4.4.4文件更改后，辦公室根據(jù)《受控文件發(fā)放、變更、處理記錄》(NJYM/JL-21-2024)的名單，發(fā)放更改后的文件，同時(shí)收回作廢文件。4.5文件的換版和作廢4.5.1質(zhì)量管理體系文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版。4.5.2操作規(guī)程遇有下列情況時(shí)應(yīng)進(jìn)行修改：(1)該項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程有改動(dòng)，原操作規(guī)程不適應(yīng)時(shí)；(2)氣瓶檢驗(yàn)、設(shè)備、儀器更新操作方法時(shí)；(3)關(guān)鍵設(shè)備儀器出現(xiàn)變動(dòng)，需改變操作時(shí)。4.5.3作廢的文件由辦公室收回并做好記錄。作廢文件加蓋“作廢”印章，由辦公室填寫《文件銷毀申請(qǐng)單》,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。4.5.4如工作中因其它因素仍需要使用已作廢的文件，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由辦公室對(duì)其進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，編制目錄，并指定專人保管。4.6文件管理4.6.1文件(除設(shè)備儀器檔案資料外，下同)由辦公室統(tǒng)一歸檔管理。4.6.2文件經(jīng)擬稿、審批后，原版文件由辦公室歸檔。4.6.3辦公室應(yīng)及時(shí)檢查文件使用者使用的文件是否為有效版，并在每次質(zhì)量管理體系4.6.4原始操作記錄不得外借。企業(yè)有關(guān)人員根據(jù)工作需要，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可查4.7文件使用4.7.1文件使用者應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量管理體系文件，嚴(yán)格遵守文件中的各項(xiàng)規(guī)定。4.7.2使用者不得擅自修改或增刪質(zhì)量管理體系文件。4.7.3受控文件未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得外借、復(fù)印。4.7.4當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件，新文件4.7.5文件應(yīng)妥善保管。若文件丟失，使用人應(yīng)就文件的丟失做出書面說明，經(jīng)質(zhì)量負(fù)5相關(guān)文件和記錄第2章崗位責(zé)任制第二章崗位責(zé)任制NJYM/CX-02-20241目的明確本公司各級(jí)、各類人員在氣瓶檢驗(yàn)(以下簡(jiǎn)稱氣瓶檢驗(yàn))質(zhì)量管理體系中的職責(zé)權(quán)，確保氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量和安生生產(chǎn)，特制訂本制度。2適用范圍適用于本公司所有與氣瓶檢驗(yàn)有關(guān)的各級(jí)、各類人員。3崗位職責(zé)3.1經(jīng)理(法人)(1)貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，對(duì)氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量和安全生產(chǎn)負(fù)有第一責(zé)任，領(lǐng)導(dǎo)全公司質(zhì)量管理和安全生產(chǎn)工作。(2)根據(jù)政府和客戶的需求，對(duì)質(zhì)量管理體系和安全生產(chǎn)提出總的要求，對(duì)質(zhì)量管理和安全生產(chǎn)做出承諾，確保氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量以及服務(wù)的公正性。(3)制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布實(shí)施質(zhì)量管理手冊(cè)和管理制度，任免質(zhì)量管理體系和安全管理各級(jí)人員。(4)負(fù)責(zé)對(duì)公司的資源能力做出評(píng)價(jià)，確保公司的資源配置與業(yè)務(wù)發(fā)展和質(zhì)量管理體系的持續(xù)、有效運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)一致。執(zhí)行安全生產(chǎn)“五同時(shí)”原則，保證安全生產(chǎn)投入，創(chuàng)造質(zhì)量保證和安全生產(chǎn)的環(huán)境。(5)開展全員質(zhì)量和安全教育，向氣瓶檢驗(yàn)人員及有關(guān)人員強(qiáng)調(diào)滿足政府和客戶要求，公司質(zhì)量管理體系文件、安全生產(chǎn)規(guī)章制度的重要性。采取措施，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效落實(shí)。(6)組織管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。在質(zhì)量管理和安全生產(chǎn)方面實(shí)施嚴(yán)格考核和獎(jiǎng)懲。(7)在緊急情況下，因工作需要，有權(quán)對(duì)氣瓶檢驗(yàn)工作中的重大問題進(jìn)行處置，但事后應(yīng)當(dāng)向有關(guān)部門備案說明。(8)有權(quán)調(diào)動(dòng)全公司人力、物力和財(cái)力，按照規(guī)定聘用和解聘各部門負(fù)責(zé)人和職工，制定人才開發(fā)、考核、晉級(jí)、加薪、獎(jiǎng)懲辦法，確保職工的社會(huì)保障權(quán)益、勞動(dòng)安全衛(wèi)氣瓶檢驗(yàn)程序文件第2章崗位責(zé)任制3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人(1)貫徹執(zhí)行國(guó)家和行業(yè)有關(guān)氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量保證的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。圍繞氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，組織制定并實(shí)施技術(shù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和技術(shù)措施，并嚴(yán)格考核。(2)領(lǐng)導(dǎo)全公司技術(shù)管理工作。負(fù)責(zé)審批技術(shù)文件，負(fù)責(zé)處理氣瓶檢驗(yàn)重大技術(shù)問題。緊急情況下，對(duì)必須立即解決的重大技術(shù)問題，有臨時(shí)處置權(quán)，但事后應(yīng)當(dāng)及時(shí)向經(jīng)理報(bào)告，并告知有關(guān)部門和氣瓶檢驗(yàn)站站長(zhǎng)。(3)組織制定和實(shí)施氣瓶檢驗(yàn)方面的技術(shù)管理制度、技術(shù)措施、技術(shù)改造或整改方案、應(yīng)急預(yù)案。批準(zhǔn)氣瓶檢驗(yàn)方面質(zhì)量管理體系中技術(shù)性的操作規(guī)程、技術(shù)記錄及其制修訂(4)有權(quán)否決氣瓶檢驗(yàn)技術(shù)方案、裝備配置方案，對(duì)氣瓶檢驗(yàn)方面的設(shè)備、儀器、儀表、量檢具的采購(gòu)進(jìn)行技術(shù)審核。(5)負(fù)責(zé)質(zhì)量信息反饋中技術(shù)問題的處理。主持設(shè)備事故調(diào)查和參與事故調(diào)查，并提出消除隱患、技術(shù)整改和防范措施的方案。(6)負(fù)責(zé)公司在氣瓶檢驗(yàn)資格的核準(zhǔn)、換證中的技術(shù)性問題的協(xié)調(diào)工作。協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審，參與對(duì)公司資源能力適應(yīng)性的評(píng)價(jià)。(7)有權(quán)對(duì)氣瓶檢驗(yàn)方面技術(shù)管理制度執(zhí)行不力者提出處理意見建議，有權(quán)對(duì)氣瓶檢驗(yàn)站內(nèi)人員的使用和獎(jiǎng)懲向經(jīng)理和氣瓶檢驗(yàn)站站長(zhǎng)提出建議。(8)負(fù)責(zé)人員技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和氣瓶檢驗(yàn)資質(zhì)的安令技術(shù)培訓(xùn)和考核.負(fù)責(zé)科技合作，學(xué)3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人(1)貫徹執(zhí)行國(guó)家和行業(yè)有關(guān)氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量保證的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。參與制定并圍繞氣瓶檢驗(yàn)的質(zhì)量方針和目標(biāo)，組織制定和實(shí)施質(zhì)量保證發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃，的監(jiān)督，保證質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，并就質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況、改進(jìn)質(zhì)量管理體系的建議和各部門各類人員履行質(zhì)量管理體系職責(zé)情況，向經(jīng)理定期做出報(bào)告。(2)領(lǐng)導(dǎo)全公司質(zhì)量管理工作。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊(cè)的審核和制修訂以及質(zhì)量管理手冊(cè)氣瓶檢驗(yàn)程序文件第2章崗位責(zé)任制實(shí)施(3)負(fù)責(zé)處理氣瓶檢驗(yàn)方面重大質(zhì)量問題。批準(zhǔn)質(zhì)量管理制度和質(zhì)量管理方面的操作規(guī)程及其操作記錄。定期召開質(zhì)量和質(zhì)量管理分析會(huì)，檢查質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況和對(duì)政府及客戶要求的滿足程度，制定改進(jìn)措施；主持質(zhì)量事故調(diào)查處理，并向經(jīng)理提供對(duì)重大質(zhì)量問題做出處理決策的意見。(4)協(xié)助經(jīng)理制定氣瓶檢驗(yàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。參與對(duì)公司資源能力適應(yīng)性的評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)就氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與公司內(nèi)外各單位和部門的聯(lián)絡(luò)溝通。(5)牽頭負(fù)責(zé)氣瓶檢驗(yàn)資格核準(zhǔn)的策劃、評(píng)審和實(shí)施。(6)負(fù)責(zé)組織氣瓶檢驗(yàn)方面的質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)的內(nèi)部審核，批準(zhǔn)內(nèi)審報(bào)告，并向經(jīng)理和氣瓶檢驗(yàn)站站長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求。負(fù)責(zé)組織對(duì)氣瓶檢驗(yàn)方面不符合工作的控制。(7)負(fù)責(zé)審核各質(zhì)量控制點(diǎn)的控制見證(相應(yīng)記錄)。(8)有權(quán)采取一定措施防止氣瓶檢驗(yàn)方面質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)不良，有權(quán)對(duì)質(zhì)量管理制度執(zhí)行不力者提出處理意見建議，有權(quán)對(duì)氣瓶檢驗(yàn)站內(nèi)人員的使用和獎(jiǎng)懲向經(jīng)理和氣瓶檢驗(yàn)站站長(zhǎng)提出建議。負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理教育培訓(xùn)工作。3.4公司專職安全員(1)宣傳、貫徹國(guó)家安全生產(chǎn)方針、法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)助經(jīng)理負(fù)責(zé)全公司安全生產(chǎn)管理工作。(2)根據(jù)國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法規(guī)，圍繞公司氣瓶?jī)€驗(yàn)的業(yè)務(wù)方向、目標(biāo)，結(jié)合實(shí)際制定相應(yīng)安全管理規(guī)章制度、安全技術(shù)措施計(jì)劃和方案、安全操作規(guī)程，并嚴(yán)格考核和監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。(3)負(fù)責(zé)全公司職工安全教育，制定安全活動(dòng)和安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，并督促實(shí)施。負(fù)責(zé)特種作業(yè)人員持證上崗的監(jiān)督和管理。(4)深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查，制止違章指揮或違章作業(yè)或停止違章者工作，并報(bào)經(jīng)理處理。負(fù)責(zé)禁火區(qū)內(nèi)的“動(dòng)火”審批和監(jiān)督。(5)負(fù)責(zé)全公司勞動(dòng)安全、職業(yè)健康防護(hù)、女工保護(hù)、工傷保險(xiǎn)等勞動(dòng)權(quán)益和社會(huì)保障的管理工作。氣瓶檢驗(yàn)程序文件第2章崗位責(zé)任制(6)負(fù)責(zé)全公司特種設(shè)備安全和消防安全的監(jiān)督和指導(dǎo)。負(fù)責(zé)全公司安全裝置、防護(hù)器材、消防器材的管理。指導(dǎo)、監(jiān)督各站(或車間)安全生產(chǎn)工作。(7)有權(quán)對(duì)安全生產(chǎn)制度執(zhí)行不力者提出處理意見建議，有權(quán)對(duì)氣瓶檢驗(yàn)站內(nèi)人員的使用和獎(jiǎng)懲向經(jīng)理和氣瓶檢驗(yàn)站站長(zhǎng)提出建議。(8)參與事故調(diào)查處理，負(fù)責(zé)工傷事故和安全生產(chǎn)有關(guān)報(bào)表的統(tǒng)計(jì)上報(bào)。3.5氣瓶檢驗(yàn)站站長(zhǎng)(1)根據(jù)經(jīng)理授權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)氣瓶檢驗(yàn)站業(yè)務(wù)工作，貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理手冊(cè)及相應(yīng)管理制度、操作規(guī)程和操作記錄，以及安全生產(chǎn)法規(guī)和制度。(2)根據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，協(xié)助經(jīng)理確定氣瓶檢驗(yàn)業(yè)務(wù)方向和目標(biāo)、參與對(duì)氣瓶檢驗(yàn)方面資源能力適應(yīng)性的評(píng)價(jià)，協(xié)助經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)氣瓶檢驗(yàn)業(yè)務(wù)開拓。配合質(zhì)量負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)氣瓶檢驗(yàn)資格核準(zhǔn)取證和換證的具體實(shí)施。(3)了解并掌握氣瓶檢驗(yàn)站的質(zhì)量管理體系實(shí)施情況，協(xié)助經(jīng)理和質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行氣瓶檢驗(yàn)方面管理評(píng)審，落實(shí)改進(jìn)或整改措施。(4)負(fù)責(zé)指揮、調(diào)度全站人員和設(shè)備，完成氣瓶檢驗(yàn)任務(wù)和質(zhì)量目標(biāo)、安全生產(chǎn)目標(biāo)，對(duì)氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量和安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。(5)參與氣瓶檢驗(yàn)站工作質(zhì)量事故、工作質(zhì)量問題的處理。經(jīng)授權(quán)可參與生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理。(6)對(duì)分管范圍的問題，有參與權(quán)和建議權(quán)。為完成氣瓶檢驗(yàn)工作，有權(quán)協(xié)調(diào)各部門人力物力。對(duì)氣瓶檢驗(yàn)站質(zhì)量管理體系有關(guān)責(zé)任人員，有建議經(jīng)理任免或獎(jiǎng)懲的權(quán)利。(7)負(fù)責(zé)氣瓶檢驗(yàn)站內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)安全管理、文明生產(chǎn)和內(nèi)務(wù)管理、勞動(dòng)保護(hù)等工作，創(chuàng)造和維護(hù)安全、文明生產(chǎn)環(huán)境和氣氛。負(fù)責(zé)氣瓶檢驗(yàn)設(shè)備設(shè)施、特種設(shè)備、安全裝置、監(jiān)控儀表、勞保設(shè)施、消防設(shè)施的使用管理。負(fù)責(zé)入站和站內(nèi)安全教育和業(yè)務(wù)與安全技術(shù)(8)緊急情況下，對(duì)必須立即解決的有關(guān)問題，有臨時(shí)處置權(quán)，但事后應(yīng)當(dāng)及時(shí)向經(jīng)理報(bào)告，并告知有關(guān)部門。3.6公司辦公室主任(1)在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)所分管工作負(fù)責(zé)，當(dāng)好經(jīng)理參謀，及時(shí)完成經(jīng)理交辦的各項(xiàng)任氣瓶檢驗(yàn)程序文件第2章崗位責(zé)任制(2)辦公室主任負(fù)責(zé)行政管理、外聯(lián)接待、文件檔案資料管理、人力資源管理、設(shè)備儀器管理、物資采購(gòu)和固定資產(chǎn)管理、氣源和氣瓶采購(gòu)、接收、運(yùn)輸、儲(chǔ)存管理。負(fù)責(zé)組織制定并完善上述各項(xiàng)管理工作的規(guī)章制度。(3)負(fù)責(zé)檢查督促全公司貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)文件、指示精神和本公司質(zhì)量管理手冊(cè)及其各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行情況，并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。(4)負(fù)責(zé)全公司各項(xiàng)工作的計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、審核工作。(5)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)涉及氣瓶檢驗(yàn)方面工作的文件控制、記錄控制、人力資源管理、氣源和設(shè)備儀器管理、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制。(6)牽頭負(fù)責(zé)氣瓶檢驗(yàn)資質(zhì)取換證的具體工作、與政府和客戶有關(guān)的過程、采購(gòu)過程、投訴與抱怨和內(nèi)部審核及其改進(jìn)等管理和控制。(7)有權(quán)獲得本部門開展工作所需的資源。在充分研究討論的基礎(chǔ)上，有權(quán)對(duì)本室的工作爭(zhēng)議做最終裁定。有權(quán)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出對(duì)本部門工作人員的獎(jiǎng)懲建議。(8)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。3.7財(cái)務(wù)室主任(1)貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)政策、財(cái)務(wù)和稅收法律法規(guī)，在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)所分管工作負(fù)責(zé)，當(dāng)好經(jīng)理參謀，及時(shí)完成經(jīng)理交辦的各項(xiàng)任務(wù)。(2)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)決算管理、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、資金管理和日常財(cái)務(wù)工作。(3)在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)制定企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，并貫徹執(zhí)行。(4)定期組織財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的完成情況進(jìn)行分析，組織財(cái)務(wù)人員做好會(huì)計(jì)核算，審查或參與擬定經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其它經(jīng)濟(jì)文件。(5)監(jiān)督本公司各項(xiàng)收費(fèi)，包括氣瓶檢驗(yàn)的有關(guān)收費(fèi)，是否符合國(guó)家、省、州的有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)。(6)有權(quán)獲得本部門開展工作所需的資源。在充分研究討論的基礎(chǔ)上，有權(quán)對(duì)本室的工作爭(zhēng)議做最終裁定。有權(quán)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出對(duì)本部門工作人員的獎(jiǎng)懲建議。(7)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。3.8設(shè)備儀器管理員氣瓶檢驗(yàn)程序文件第2章崗位責(zé)任制(1)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，負(fù)責(zé)全公司設(shè)備儀器，包括特種設(shè)備(含低溫液化氣體儲(chǔ)罐和運(yùn)輸罐車、氣瓶、壓力管道等)、消防設(shè)施(包括滅火設(shè)施器具、防雷和防靜電設(shè)施)、計(jì)量器具以及氣瓶檢驗(yàn)設(shè)備設(shè)施的管理。(2)根據(jù)有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，制定設(shè)備儀器管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)全公司設(shè)備儀器的日常管理工作，參與新購(gòu)設(shè)備儀器的驗(yàn)收。(3)負(fù)責(zé)建立設(shè)備儀器臺(tái)賬和檔案，做好設(shè)備儀器領(lǐng)取、核查、保管、維護(hù)檢修及其記錄工作，并按規(guī)定及時(shí)做好領(lǐng)取退還簽署記錄。(4)負(fù)責(zé)全公司特種設(shè)備的使用注冊(cè)登記、定期檢驗(yàn)，消防設(shè)施的定期檢查以及計(jì)量設(shè)備儀器的檢定、校準(zhǔn)，包括制定計(jì)劃和組織實(shí)施。負(fù)責(zé)與有關(guān)監(jiān)管部門的聯(lián)系。(5)負(fù)責(zé)督促操作人員嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程操作、使用和日常維護(hù)保養(yǎng)，并檢查執(zhí)行情況。有權(quán)制止不按操作規(guī)程使用設(shè)備的人員使用設(shè)備。(6)有權(quán)禁止不符合使用要求的氣瓶檢驗(yàn)裝備投入使用，并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后作出報(bào)廢、封存、修理、檢定、校準(zhǔn)等決定。(7)有權(quán)根據(jù)氣瓶檢驗(yàn)設(shè)備事故的調(diào)查情況，向經(jīng)理提出對(duì)有關(guān)人員的處理意見。3.9檔案資料符琿員(1)系統(tǒng)全面地掌握檔案資料管理維護(hù)技術(shù)，建立健全氣瓶檢驗(yàn)相關(guān)檔案資料以及管(2)嚴(yán)格按照有關(guān)要求、方法和步驟，搞好檔案資料(包括氣瓶檢驗(yàn)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理手冊(cè)、管理制度、操作規(guī)程、操作記錄、內(nèi)審報(bào)告、用戶意見反饋和內(nèi)部信息反饋等)的收集、整理、編目、立卷、保存、及借還登記等工作。(3)認(rèn)真做好檔案資料的保密工作。(4)負(fù)責(zé)對(duì)保管到期的檔案資料按有關(guān)規(guī)定提出處理意見，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。(5)有權(quán)拒絕發(fā)放、提供未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意的文件、檔案。(6)有權(quán)對(duì)不符合規(guī)定的文件、檔案提出疑問。(7)有權(quán)拒絕對(duì)不符合收文、呈批、轉(zhuǎn)遞手續(xù)的有關(guān)文件歸檔。3.10氣瓶檢驗(yàn)站安全員氣瓶檢驗(yàn)程序文件第2章崗位責(zé)任制(1)熟悉氣瓶檢驗(yàn)安全有關(guān)法律法規(guī)以及相關(guān)安全技術(shù)，在公司專職安全員指導(dǎo)下負(fù)責(zé)氣瓶檢驗(yàn)工作中的安全生產(chǎn)監(jiān)督、檢查。負(fù)責(zé)氣瓶檢驗(yàn)工作場(chǎng)所、設(shè)備和氣瓶檢驗(yàn)工作中的安全隱患整改措施的落實(shí)。(2)負(fù)責(zé)氣瓶檢驗(yàn)安全操作規(guī)程和氣瓶檢驗(yàn)事故應(yīng)急預(yù)案的檢查落實(shí)。(3)負(fù)責(zé)對(duì)氣瓶檢驗(yàn)站所屬氣瓶檢驗(yàn)人員的安全生產(chǎn)培訓(xùn)、安全上崗證和安全防護(hù)用品的發(fā)放和管理、對(duì)安全作業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查和指導(dǎo)。(4)有權(quán)采取一定措施，防止氣瓶檢驗(yàn)中安全生產(chǎn)工作失控，并向經(jīng)理和氣瓶檢驗(yàn)站站長(zhǎng)及時(shí)報(bào)告，在氣瓶檢驗(yàn)工作中有安全生產(chǎn)否決權(quán)。(5)有權(quán)對(duì)氣瓶檢驗(yàn)人員的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行監(jiān)督，有權(quán)制止違章指揮和違章作業(yè)，對(duì)氣瓶檢驗(yàn)中出現(xiàn)的安全問題做出處理和報(bào)告。(6)有權(quán)制止違章作業(yè)行為，對(duì)不勝任氣瓶檢驗(yàn)工作和不能保證氣瓶檢驗(yàn)安全的人員有權(quán)向上級(jí)匯報(bào)和提出處理建議。(7)享有勞動(dòng)保護(hù)權(quán)利。3.117氣瓶檢驗(yàn)站氣瓶撿驗(yàn)員(1)認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)規(guī)章制度，持證(《氣瓶檢驗(yàn)員證》QPY)上崗，從事氣瓶檢驗(yàn)資格證允許范圍內(nèi)的氣瓶檢驗(yàn)檢測(cè)工作，確保檢驗(yàn)質(zhì)量和檢驗(yàn)安全。(2)服從工作安排，認(rèn)真細(xì)致，嚴(yán)肅行使檢驗(yàn)職責(zé)，做到不漏檢、不誤檢、不錯(cuò)檢，不徇私情，堅(jiān)持原則，實(shí)事求是。(3)做好檢驗(yàn)記錄，及時(shí)填寫《氣瓶檢驗(yàn)報(bào)告》,對(duì)承擔(dān)工作的質(zhì)量和檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)。(4)對(duì)不具備檢驗(yàn)條件，或者繼續(xù)檢驗(yàn)可能影響人身設(shè)備安全以及檢驗(yàn)質(zhì)量時(shí)，有權(quán)(5)有權(quán)采取一定措施，防止氣瓶檢驗(yàn)中安全或質(zhì)量、計(jì)量工作失控，并向經(jīng)理和氣瓶檢驗(yàn)站站長(zhǎng)及時(shí)報(bào)告。(6)享有勞動(dòng)保護(hù)的權(quán)利。4部門主要職責(zé)4.1辦公室(相關(guān)氣瓶檢驗(yàn)方面職責(zé))(1)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的起草、打印、分發(fā)、保管和外來文件的識(shí)別、分發(fā)氣瓶檢驗(yàn)程序文件第2章崗位責(zé)任制與管理。氣瓶檢驗(yàn)原始記錄和《氣瓶檢驗(yàn)報(bào)告》的檔案管理以及其他檔案資料的管理。(2)負(fù)責(zé)氣瓶檢驗(yàn)設(shè)備、儀器和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購(gòu)，氣瓶的收發(fā)登記和建檔，特種設(shè)備(3)負(fù)責(zé)辦公設(shè)備與用品、勞保用品、設(shè)備儀器、氣瓶檢驗(yàn)用物資、材料等的采購(gòu)、發(fā)放與日常管理。(4)負(fù)責(zé)辦公、氣瓶檢驗(yàn)場(chǎng)地、公共場(chǎng)所及車輛的使用管理。(5)負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生、安全、防火、防盜等事宜。(6)負(fù)責(zé)對(duì)外接待工作。4.2財(cái)務(wù)室(相關(guān)氣瓶檢驗(yàn)方面職責(zé))(1)負(fù)責(zé)編制年度、季、月財(cái)務(wù)計(jì)劃并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控。(2)負(fù)責(zé)對(duì)各部門的財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、監(jiān)督管理等工作。(3)負(fù)責(zé)辦理會(huì)計(jì)事務(wù)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算.實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，準(zhǔn)確反映財(cái)務(wù)狀況和工作成果。(4)負(fù)責(zé)按時(shí)上報(bào)上級(jí)有關(guān)部門要求的各種報(bào)表。4.3氣瓶檢驗(yàn)站(1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)氣瓶及氣瓶檢驗(yàn)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，取得相應(yīng)氣瓶檢驗(yàn)資質(zhì)，承擔(dān)核準(zhǔn)范圍內(nèi)的氣瓶檢驗(yàn)，以及有關(guān)技術(shù)服務(wù)，保證氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量和安全。(2)根據(jù)公司質(zhì)量管理手冊(cè)及其管理制度要求，負(fù)責(zé)編制氣瓶檢驗(yàn)操作規(guī)程和相應(yīng)操作記錄，并認(rèn)真執(zhí)行。(3)負(fù)責(zé)氣瓶檢驗(yàn)設(shè)備、附屬設(shè)備或設(shè)施、安全裝置、監(jiān)控儀表的使用管理。(4)負(fù)責(zé)本站安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)。(5)負(fù)責(zé)本站水、電、氣等設(shè)施、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的正確使用!維護(hù)管理和安全。(6)負(fù)責(zé)本站設(shè)備和儀表比對(duì)試驗(yàn)和能力驗(yàn)證。(7)承擔(dān)氣瓶檢驗(yàn)任務(wù)以外的科研和技術(shù)咨詢服務(wù)工作。(8)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。5.關(guān)鍵崗位人員的權(quán)力委派(1)經(jīng)理不在時(shí)，由經(jīng)理指定其他領(lǐng)導(dǎo)代理其行使職權(quán)；(2)氣瓶檢驗(yàn)站站長(zhǎng)不在時(shí)，由經(jīng)理指定人員代理其職權(quán)；崗位責(zé)任制(3)技術(shù)負(fù)責(zé)人不在時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人代理行使職權(quán)；(4)質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時(shí)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人代理行使職權(quán)；(5)技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人均不在時(shí)，由經(jīng)理代理其職權(quán)；(6)公司專職安全員不在時(shí)，由經(jīng)理代理其職權(quán)；(7)當(dāng)上述情況出現(xiàn)時(shí)，權(quán)力委派自動(dòng)生效。氣瓶檢驗(yàn)程序文件第3章記錄與信息控制程序第三章記錄與信息控制程序NJYM/CX-03-21目的為保證質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性，達(dá)到氣瓶檢驗(yàn)(以下簡(jiǎn)稱氣瓶檢驗(yàn))活動(dòng)的復(fù)現(xiàn)、2適用范圍3職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人(1)負(fù)責(zé)組織建立氣瓶檢驗(yàn)的全部操作記錄和檔案。(2)批準(zhǔn)操作記錄和檔案的借閱與銷毀。3.2辦公室(1)歸口管理和保存各類文件、操作記錄和檔案。(2)跟蹤有關(guān)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和規(guī)范的更新信息。3.3檔案資料管理員(1)按照分類要求實(shí)施操作記錄、檔案的管理和安全存放。(2)辦理借閱手續(xù)，監(jiān)督和收集有關(guān)操作記錄。3.4全體員工3.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)維護(hù)本文件的有效性。4工作程序4.1文檔的類型4.1.1機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員任命文件。4.1.2有關(guān)認(rèn)證、認(rèn)可和安全監(jiān)察的法律、法規(guī)和工作文件。4.1.3委托人有關(guān)氣瓶檢驗(yàn)要求的信函。4.1.4本企業(yè)的質(zhì)量管理體系文件：(1)質(zhì)量管理手冊(cè)；(2)管理制度；(3)操作規(guī)程(作業(yè)指導(dǎo)書)。4.1.5本企業(yè)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的計(jì)劃和操作記錄(1)各種質(zhì)量管理計(jì)劃；(2)氣瓶檢驗(yàn)站能力驗(yàn)證和內(nèi)部質(zhì)量控制方案實(shí)施的結(jié)果記錄；(3)氣瓶檢驗(yàn)站內(nèi)部、外部審核評(píng)審記錄；(4)合同、標(biāo)書評(píng)審記錄；(5)員工技術(shù)檔案和培訓(xùn)記錄；(6)設(shè)備儀器和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔案；(7)氣瓶檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和方法；(8)消耗品檔案；(9)計(jì)算機(jī)軟件檔案；(10)氣瓶管理檔案；(11)氣瓶檢驗(yàn)原始記錄檔案；(12)外部服務(wù)和供應(yīng)商的記錄；(13)處理客戶抱怨的記錄；(14)質(zhì)量活動(dòng)中形成的其他各類文件。4.2質(zhì)量活動(dòng)記錄的生成、收集和管理4.2.1質(zhì)量記錄生成于質(zhì)量管理活動(dòng)中，企業(yè)全體員工應(yīng)在質(zhì)量管理活動(dòng)中認(rèn)真填寫和4.2.2各類質(zhì)量管理活動(dòng)記錄如需保存三個(gè)月以上的，均應(yīng)形成檔案。4.2.3如有特殊保存要求的，員工在填寫質(zhì)量管理活動(dòng)記錄后應(yīng)特別注明保存期限。4.2.4質(zhì)量記錄在填寫之后應(yīng)及時(shí)交檔案資料管理員登記編號(hào)分類保管。4.2.5檔案資料管理員應(yīng)制定文件的借閱制度并負(fù)責(zé)執(zhí)行。4.2.6氣瓶檢驗(yàn)站站長(zhǎng)應(yīng)協(xié)助檔案資料管理員收集各種外來文件，收集到的外來文件應(yīng)(必要時(shí)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn))交檔案資料管理員統(tǒng)一保管。4.2.7需要提供給員工使用的外來文件，應(yīng)由檔案資料管理員根據(jù)制、編號(hào)、發(fā)放。需要借閱的外來文件，由檔案資料管理員辦理借閱手續(xù)。4.2.8員工檔案和設(shè)備儀器檔案屬永久保存檔案，辦公室不做銷毀處理。4.2.9資料和檔案的保管應(yīng)注意防霉、防蟲蛀、干燥整潔、防火，室內(nèi)嚴(yán)禁存放易著火的物品，外來人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入。磁性記錄文件的保管應(yīng)執(zhí)行《數(shù)據(jù)控制和保護(hù)程4.2.10質(zhì)量管理體系文件、操作記錄和檔案的貯存和保管應(yīng)與其它文書、文件以及書刊實(shí)行隔離。4.2.11檔案資料管理員應(yīng)認(rèn)真整理編目，將資料及時(shí)做好記錄存檔，方便查閱。本企業(yè)人員或外來人員需借閱、復(fù)制資料時(shí)，須辦理相應(yīng)的申請(qǐng)、登記、批準(zhǔn)等手續(xù)，相應(yīng)人員不得泄密和轉(zhuǎn)移借閱，不得涂改，閱后及時(shí)歸還并辦理手續(xù)。4.3原始記錄4.3.1氣瓶檢驗(yàn)前檢查記錄和氣瓶檢驗(yàn)原始記錄是出具《氣瓶檢驗(yàn)報(bào)告》的依據(jù)，是最重要的氣瓶檢驗(yàn)過程記錄。為了保證能夠復(fù)現(xiàn)氣瓶檢驗(yàn)活動(dòng)的全部過程，原始記錄應(yīng)包含足夠的信息。4.3.2氣瓶檢驗(yàn)站站長(zhǎng)應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)范制定出符合要求的原始記錄格式。原始記錄表格經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)，檔案資料管理員編號(hào)、備案管理。原始記錄內(nèi)容應(yīng)包括以下內(nèi)(1)原始記錄的標(biāo)題；(2)原始記錄的唯一編號(hào)和每頁(yè)及總頁(yè)數(shù)的標(biāo)識(shí)；(3)氣瓶的狀況包括：狀態(tài)或地點(diǎn)、型號(hào)、序號(hào)、名稱和制造公司商名稱等；(4)氣瓶檢驗(yàn)的委托單號(hào)；(5)氣瓶檢驗(yàn)的依據(jù)、方法及客戶要求；(6)使用的設(shè)備儀器名稱、型號(hào)、序號(hào)、技術(shù)參數(shù)；(7)記錄觀察得到的數(shù)據(jù)、計(jì)算公式和導(dǎo)出的結(jié)果；(8)氣瓶檢驗(yàn)時(shí)的環(huán)境條件；(9)氣瓶檢驗(yàn)中意外情況的描述和記錄；(10)氣瓶檢驗(yàn)日期；(11)氣瓶檢驗(yàn)人員、核驗(yàn)人員的識(shí)別。4.3.3所有的氣瓶檢查和氣瓶檢驗(yàn)原始記錄應(yīng)按規(guī)定的格式填寫。書寫時(shí)應(yīng)使用藍(lán)黑色(或黑色)鋼筆或簽字筆，字跡要清晰，不得漏記、空白、補(bǔ)記、追記。4.3.5每次氣瓶檢驗(yàn)的原始記錄應(yīng)該用書面文件方式保存。當(dāng)使用電磁等方式記錄數(shù)據(jù)4.3.6原始記錄屬于保密文件。借閱需提出申請(qǐng)，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.3.7原始記錄的保存期為五年。超過保存期的原始記錄應(yīng)由檔案資料管理員提出銷毀5相關(guān)文件和記錄第四章數(shù)據(jù)控制和保護(hù)程序NJYM/CX-04-21目的2適用范圍(1)氣瓶檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的采集；(2)臨界數(shù)據(jù)的處理；(3)檢查數(shù)據(jù)的計(jì)算和處理；(4)數(shù)據(jù)的修訂；(5)數(shù)據(jù)的判定；(6)數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移；(7)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)的更正；(8)可疑數(shù)據(jù)的處理；(9)計(jì)算機(jī)以及數(shù)據(jù)的管理。3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人(1)組織編制、修訂和批準(zhǔn)自動(dòng)化測(cè)量程序軟件；(2)組織對(duì)自動(dòng)測(cè)量軟件的運(yùn)行驗(yàn)證；(3)維護(hù)本文件的有效性。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人(1)校核氣瓶檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和判定結(jié)果；(2)對(duì)可疑數(shù)據(jù)提出驗(yàn)證。3.3氣瓶檢驗(yàn)站站長(zhǎng)(1)規(guī)定本站氣瓶檢查和檢驗(yàn)原始數(shù)據(jù)的采集方法；(2)組織制定自動(dòng)化設(shè)備的操作規(guī)程。3.4氣瓶檢驗(yàn)站氣瓶檢驗(yàn)員(1)認(rèn)真采集和記錄原始數(shù)據(jù)；(2)按規(guī)范計(jì)算和處理數(shù)據(jù)。4工作程序4.1氣瓶檢驗(yàn)站站長(zhǎng)應(yīng)按照本站承擔(dān)氣瓶檢驗(yàn)的規(guī)范和細(xì)則的要求，規(guī)定出氣瓶檢驗(yàn)的4.2氣瓶檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)采集到的原始數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。數(shù)據(jù)處理應(yīng)首4.3數(shù)據(jù)的更正4.3.1數(shù)據(jù)的更正是指由于記錄錯(cuò)誤引起的對(duì)數(shù)據(jù)的更正。在原始記錄中如發(fā)生記錄錯(cuò)(蓋章、簽名或簽名縮寫)和負(fù)責(zé)。4.3.2如需對(duì)客戶手中保存數(shù)據(jù)的更正，則申請(qǐng)人應(yīng)以書面形式5相關(guān)文件和記錄第5章第五章合同評(píng)審控制程序NJYM/CX-05-2024為確認(rèn)能否滿足客戶對(duì)氣瓶檢驗(yàn)(以下簡(jiǎn)稱氣瓶檢驗(yàn))的非常規(guī)要求和合同評(píng)審而制定2適用范圍2.1僅當(dāng)客戶提供非常規(guī)氣瓶要求檢驗(yàn)或提出非常規(guī)檢驗(yàn)要求時(shí)。2.2為履行上述非常規(guī)檢驗(yàn)合同所安排的評(píng)審。2.3合同履行期間客戶提出的必要的修改。3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對(duì)非常規(guī)檢驗(yàn)合同進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審?fù)ㄟ^后，起草與執(zhí)行合同有關(guān)的管理制度與相關(guān)操作規(guī)程，負(fù)責(zé)解決執(zhí)行合同所必要的一切人力、信息和物質(zhì)等資源。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人組織為履行合同所實(shí)施的一切驗(yàn)證活動(dòng)。必要時(shí)要組織有關(guān)人員對(duì)履行合1-a-J所安排的一切培訓(xùn)。3.3辦公室應(yīng)負(fù)責(zé)保存一切與合同簽訂、履行有關(guān)的文件和操作記錄。3.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)氣瓶檢驗(yàn)過程實(shí)施監(jiān)督。3.5氣瓶檢驗(yàn)人員應(yīng)按照操作規(guī)程的要求開展氣瓶檢驗(yàn)活動(dòng)，并填寫、編制與氣瓶檢驗(yàn)結(jié)果有關(guān)的操作記錄和《氣瓶檢驗(yàn)報(bào)告》。4要求和合同評(píng)審4.1當(dāng)客戶提出非常規(guī)的氣瓶檢驗(yàn)要求時(shí)，氣瓶檢驗(yàn)站應(yīng)就客戶填寫的《氣瓶檢驗(yàn)申報(bào)表》的有關(guān)內(nèi)容，進(jìn)行評(píng)審.安排氣瓶檢驗(yàn)工作計(jì)劃。4.1.1如果客戶提供非常規(guī)氣瓶要求檢驗(yàn)的，必須對(duì)該種氣瓶的合法性、安全性和可行性進(jìn)行評(píng)審。(1)合法性評(píng)審——確認(rèn)該種氣瓶是否為國(guó)家明令禁止使用的氣瓶，是否為非法制造或非法進(jìn)口的氣瓶，是否為制造不合格的氣瓶，是否為非法改裝或改造的氣瓶等。(2)安全性評(píng)審——確認(rèn)該種氣瓶是否為存在嚴(yán)重缺陷或隱患的氣瓶，是否為盛裝介質(zhì)不明或殘余氣體不明的氣瓶等。(3)可行性評(píng)審——確認(rèn)該種氣瓶是否為合法但非標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的合格氣瓶，本公司是否具備對(duì)該種氣瓶進(jìn)行檢驗(yàn)的條件，以及應(yīng)采取的技術(shù)、工藝、裝備和安全措施等。4.1.2如果客戶提出非常規(guī)氣瓶檢驗(yàn)要求，必須對(duì)該要求的合法性、安全性和可行性進(jìn)(1)合法性評(píng)審——確認(rèn)該種氣瓶檢驗(yàn)要求是否合法和合乎標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。(2)安全性評(píng)審——確認(rèn)該種氣瓶檢驗(yàn)要求是否安全。(3)可行性評(píng)審——確認(rèn)該種氣瓶檢驗(yàn)要求是否可行，本公司是否具備滿足該種氣瓶檢驗(yàn)要求的條件，以及應(yīng)采取的技術(shù)、工藝、裝備和安全措施等。4.2當(dāng)評(píng)審結(jié)論為可行行，應(yīng)與客戶簽訂氣瓶檢驗(yàn)合同。當(dāng)評(píng)審結(jié)論為不可行，則應(yīng)向客戶如實(shí)說明原因。對(duì)于非法的，或不安全的氣瓶或檢驗(yàn)要求，在告知客戶后應(yīng)向特種設(shè)備安全監(jiān)察部門報(bào)告。4.3對(duì)于新的(第一次)、復(fù)雜的任務(wù)，需要較復(fù)雜細(xì)致的評(píng)審，且需保存較全面完整的合同簽立、評(píng)審、執(zhí)行的記錄。5工作程序5.1當(dāng)客戶對(duì)氣瓶檢驗(yàn)提出非常規(guī)檢驗(yàn)要求時(shí)，氣瓶檢驗(yàn)站站長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)向客戶了解要求，并記錄客戶有關(guān)的依據(jù)、對(duì)象、目的、時(shí)間、數(shù)量、結(jié)果等細(xì)節(jié)要求，必要時(shí)應(yīng)與客戶簽立合同草案，并要求客戶填寫《氣瓶檢驗(yàn)申報(bào)表》。5.2技術(shù)負(fù)責(zé)人組織與合同履行相關(guān)的人員對(duì)草擬的合同進(jìn)行評(píng)審。5.3對(duì)于首次實(shí)施的氣瓶檢驗(yàn)方法，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)再組織對(duì)其可靠性、有效性和準(zhǔn)確性的驗(yàn)證。驗(yàn)證后的結(jié)果應(yīng)作為與客戶簽立正式氣瓶檢驗(yàn)合同的依據(jù)之一。5.4當(dāng)客戶表示可以接受合同評(píng)審的最終結(jié)果時(shí)，經(jīng)理與客戶正式簽署合同，合同中應(yīng)載明與客戶要求相一致的雙方的責(zé)任、義務(wù)和權(quán)利以及與本程序有關(guān)的內(nèi)容。并在合同生效后認(rèn)真組織實(shí)施。5.5合同執(zhí)行中如遇到對(duì)合同要求的任何偏離時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)地向客戶進(jìn)行通報(bào)，以保證能得到客戶的理解或更改要求。5.6合同簽訂后，在執(zhí)行合同中，如雙方中的任何一方提出需要修改合同時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)采取有效的措施，并及時(shí)與客戶進(jìn)行溝通，防止偏離后給雙方的利益造成損失。5.7如修改后的合同涉及到重大的變化，則技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)重新組織有關(guān)人員對(duì)變更后的合同進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果應(yīng)作為合同的批注或附件由雙方授權(quán)人簽字。技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)將修改后的內(nèi)容通知所有受到影響的人員，防止出現(xiàn)工作差錯(cuò)給雙方造成損失。5.8全部合同和合同修改件應(yīng)與氣瓶檢驗(yàn)原始記錄以及其他必要的文件一并歸檔。6相關(guān)文件和記錄《記錄和檔案控制管理程序》(NJYM/CX-03-2024)(1)非常規(guī)氣瓶：指非國(guó)產(chǎn)或不符合《氣瓶》(GB5099-1994)的氣瓶。如：國(guó)外進(jìn)口氣瓶、鋁合金氣瓶、鑄鋼氣瓶、玻璃鋼氣瓶、金屬纏繞氣瓶等。(2)非常規(guī)檢驗(yàn)：指采用與《氣瓶定期檢驗(yàn)與評(píng)定》(GB13004-1999)標(biāo)準(zhǔn)之外的檢驗(yàn)方法或超出該標(biāo)準(zhǔn)之外的檢測(cè)項(xiàng)目等。第6章第六章氣瓶管理制度NJYM/CX-06-20241目的為保證質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性，在氣瓶檢驗(yàn)(以下簡(jiǎn)稱氣瓶檢驗(yàn))工作中規(guī)范的氣瓶(以下簡(jiǎn)稱氣瓶)的管理，滿足國(guó)家有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求。2適用范圍3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人(1)負(fù)責(zé)組織建立氣瓶管理的有關(guān)制度和操作規(guī)程以及操作記錄。(2)批準(zhǔn)操作記錄和檔案的借閱與銷毀。3.2公司專職安全員負(fù)責(zé)氣瓶安全管理的監(jiān)督。3.3辦公室負(fù)責(zé)氣瓶的歸口管理和保存各類檔案及操作記錄。3.4設(shè)備管理員(1)負(fù)責(zé)氣瓶管理，包括氣瓶檔案的建立和維護(hù)、氣瓶標(biāo)識(shí)的建立和維護(hù)、氣瓶定期(2)負(fù)責(zé)氣瓶采購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用的管理。3.5檔案資料管理員(1)負(fù)責(zé)氣瓶接收、發(fā)放登記資料的保管。(2)按照分類要求實(shí)施記錄、紙質(zhì)檔案的保管。(3)辦理檔案借閱手續(xù)，監(jiān)督和收集有關(guān)記錄。3.6氣瓶檢驗(yàn)站(1)檢驗(yàn)經(jīng)本公司建檔、標(biāo)識(shí)且到期需檢驗(yàn)的氣瓶，檢驗(yàn)受外單位委托檢驗(yàn)的氣瓶。(3)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)氣瓶的接收、發(fā)放的登記。4氣瓶的采購(gòu)和托管4.1氣瓶的生產(chǎn)公司家(供應(yīng)商)必須是取得《氣瓶生產(chǎn)許可證》的國(guó)內(nèi)公司商或經(jīng)國(guó)家質(zhì)檢總局安全注冊(cè)、取得進(jìn)口許可的國(guó)外公司商，其產(chǎn)品必須是符合《氣瓶》(GB5099-1994)標(biāo)準(zhǔn)的合格產(chǎn)品。4.2新購(gòu)氣瓶必須附有符合《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定》、《氣瓶安全技術(shù)規(guī)程》等法規(guī)規(guī)定的出口鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)證書(或報(bào)告)》。4.3委托本公司管理的氣瓶，必須符合上述第4.1、4.2條的規(guī)定。4.4凡委托本公司管理的氣瓶，應(yīng)與本公司簽訂《氣瓶托管協(xié)議》,授權(quán)本公司代為管理其氣瓶，包括按照本公司有關(guān)制度由本公司建立氣瓶檔案，辦理注冊(cè)登記和使用證，由本公司進(jìn)行氣瓶充裝、定期檢驗(yàn)和維護(hù)保養(yǎng)。4.5凡委托本公司管理的氣瓶，其運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用，應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)和本公司規(guī)定。氣瓶報(bào)廢，通知委托單位，將報(bào)廢通知和經(jīng)過破壞性處理的氣瓶退還。5氣瓶的接收、登記、建檔、標(biāo)識(shí)、注冊(cè)登記5.1氣瓶接收、登記、建檔。5.1.1氣瓶接收，登記、建檔、建檔、僅針對(duì)本公司自有產(chǎn)權(quán)氣瓶和本公司受委托管理的氣瓶，且必須是符合《氣瓶》(GB5099—1994)標(biāo)準(zhǔn)，或國(guó)家批準(zhǔn)進(jìn)口的氣瓶。5.1.2氣瓶，包括新購(gòu)氣瓶、檢驗(yàn)后首次充裝的氣瓶均應(yīng)逐瓶進(jìn)行接收檢查、登記，做好氣瓶及其附件、資料的接收工作，并認(rèn)真記錄氣瓶形態(tài)、名稱、型號(hào)、編號(hào)、數(shù)量、充裝要求等和附件及資料進(jìn)行詳細(xì)的登記和記錄，填寫或指導(dǎo)客戶填寫《氣瓶充裝委托5.1.3在交接雙方對(duì)氣瓶的數(shù)量、外觀缺陷、附件、資料和充裝要求都一一登記確認(rèn)后，氣瓶充裝站應(yīng)征求客戶有無特殊要求。當(dāng)客戶有特殊要求時(shí)，應(yīng)請(qǐng)客戶在《氣瓶充裝委托單》中注明詳細(xì)要求，并及時(shí)將資料輸入計(jì)算機(jī)，建立管理臺(tái)賬。(1)特殊氣瓶，或有特殊充裝要求的氣瓶，以及客戶的特殊要求，應(yīng)在氣瓶上加以注明和標(biāo)。識(shí)，注明委托單位、委托單號(hào)。(2)凡特殊氣瓶，或有特殊充裝要求的氣瓶，以及客戶的特殊要求，應(yīng)及時(shí)向氣瓶充裝站站長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告。技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)做出能否接收的決定。能夠接收的，需5.1.4針對(duì)自有氣瓶、托管氣瓶分別建立氣瓶檔案。氣瓶檔案按照《氣瓶使用登記管理(1)氣瓶設(shè)計(jì)、制造單位信息；(2)氣瓶技術(shù)參數(shù)信息；(3)氣瓶歷次檢驗(yàn)報(bào)告；(4)氣瓶產(chǎn)權(quán)單位(或托管單位)信息和使用情況信息；(6)氣瓶產(chǎn)品質(zhì)量證明書或者合格證(復(fù)印件，僅對(duì)新瓶);(7)氣瓶產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)證明書(復(fù)印件，僅對(duì)新瓶);(8)氣瓶產(chǎn)權(quán)證明和檢驗(yàn)合格證明。5.2氣瓶的標(biāo)識(shí)氣瓶標(biāo)識(shí)包括氣瓶顏色、警示標(biāo)簽、充裝介質(zhì)、充裝單位(產(chǎn)權(quán)單位或托管單位)。5.3氣瓶的使用登記5.3.1新瓶經(jīng)收發(fā)登記、建檔和標(biāo)識(shí)后，設(shè)備管理員應(yīng)到市場(chǎng)監(jiān)督部門辦理使用登記和《氣瓶使用證》。5.3.2本公司自有產(chǎn)權(quán)氣瓶的《氣瓶使用證》由本公司設(shè)備管理員保管和管理。5.3.3本公司受委托管理的氣瓶，其《氣瓶使用證》交由委托單位保管，但本公司應(yīng)做6定期檢驗(yàn)和維護(hù)保養(yǎng)6.1檢驗(yàn)資質(zhì)6.1.1承擔(dān)氣瓶定期檢驗(yàn)工作的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)省級(jí)特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)，按6.1.2從事氣瓶定期檢驗(yàn)工作的檢驗(yàn)人員，應(yīng)當(dāng)經(jīng)省級(jí)特種設(shè)6.1.3氣瓶定期檢驗(yàn)證書有效期為4年。有效期滿前，檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向發(fā)證部f]申請(qǐng)辦理?yè)Q證手續(xù)，有效期滿前未提出申請(qǐng)的，期滿后不得繼續(xù)從事氣瓶定期檢驗(yàn)工作。6.1.4氣瓶定期檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)是：(1)按照有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和氣瓶定期檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)氣瓶進(jìn)行定期檢驗(yàn)，出具《氣瓶檢驗(yàn)報(bào)告》,并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。(2)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《氣瓶顏色標(biāo)志》(GB7144-2016)的規(guī)定，去除氣瓶表面的漆色后重新涂敷氣瓶顏色標(biāo)志，打氣瓶定期檢驗(yàn)鋼印。(3)對(duì)報(bào)廢氣瓶進(jìn)行破壞性處理。6.2定期檢驗(yàn)6.2.1氣瓶必須按照《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定》和《氣瓶安全技術(shù)規(guī)程》的規(guī)定，實(shí)行定期6.2.2氧氣瓶和氬氣瓶的定期檢驗(yàn)周期為3年，液體二氧化碳?xì)馄康亩ㄆ跈z驗(yàn)周期為2年，但存在以下問題之一的氣瓶，必須提前檢驗(yàn)：(1)氣瓶在使用過程中，發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重腐蝕、損傷、變形或?qū)ζ浒踩煽啃杂袘岩傻摹?2)庫(kù)存和停用時(shí)間超過一個(gè)檢驗(yàn)周期的氣瓶在啟用前。(3)經(jīng)氣瓶檢驗(yàn)前檢查，必須進(jìn)行檢驗(yàn)的氣瓶。(4)氣瓶充裝中發(fā)生異常聲響、異常升溫，以及空瓶不能進(jìn)氣的氣瓶。(5)檢驗(yàn)人員認(rèn)為有必要提前檢驗(yàn)的。6.2.3氣瓶定期檢驗(yàn)項(xiàng)目包括外觀檢查、音響檢查、內(nèi)部檢查、瓶口螺紋檢查、瓶閥檢驗(yàn)、重量與容積測(cè)定、水壓試驗(yàn)、氣密性試驗(yàn)等。6.2.4氣瓶定期檢驗(yàn)必須逐只進(jìn)行，且應(yīng)符合相應(yīng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。氣瓶定期檢驗(yàn)執(zhí)(3)《氣瓶定期檢驗(yàn)與評(píng)定》(GB13004—1999);(4)本公司《氣瓶定期檢驗(yàn)與評(píng)定規(guī)程》(NJYM/GC-02-2024);(5)本公司《氣瓶水壓試驗(yàn)作業(yè)規(guī)程》(NJYM/GC-03-2024);(6)其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。6.2.5檢驗(yàn)氣瓶，檢驗(yàn)人員必須對(duì)氣瓶進(jìn)行檢查確認(rèn)，對(duì)氣瓶盛裝的介質(zhì)進(jìn)行處理，達(dá)到以下安全要求后，方可檢驗(yàn)：(1)氣瓶檢驗(yàn)前應(yīng)驗(yàn)明產(chǎn)品合格證或履歷表。對(duì)于既無合格證又無履歷表，而且肩部鋼印標(biāo)記中制造公司名稱、出公司編號(hào)、制造年月(或上次檢驗(yàn)?zāi)暝?、公稱工作壓力、水壓試驗(yàn)壓力、實(shí)際容積、實(shí)際重量有一項(xiàng)不清的氣瓶，不予檢驗(yàn)。待查明后，再予檢驗(yàn)。如無法查明，則予以報(bào)廢。(2)確認(rèn)瓶?jī)?nèi)介質(zhì)后，根據(jù)介質(zhì)的不同性質(zhì)，在保證安全、衛(wèi)生和不污染環(huán)境的條件下采用與瓶?jī)?nèi)介質(zhì)相適應(yīng)的方法將氣體排出。(3)確認(rèn)氣瓶?jī)?nèi)壓力降為零后，方可卸下瓶閥。對(duì)于瓶?jī)?nèi)介質(zhì)不明、瓶閥無法開啟的氣瓶，應(yīng)與其他待檢氣瓶分開存放，并采取妥善辦法處理。(4)用最大稱量為實(shí)際稱量1.5～3.0倍的衡器對(duì)受檢氣瓶進(jìn)行重量和容積測(cè)定，衡器的校驗(yàn)周期不得超過三個(gè)月。(5)清除氣瓶外表面雜物、污垢和疏松涂層。6.2.6檢驗(yàn)中嚴(yán)禁對(duì)氣瓶瓶體進(jìn)行挖補(bǔ)、焊接修理等。6.2.7氣瓶檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保證檢驗(yàn)工作質(zhì)量和檢驗(yàn)安全，保證經(jīng)檢驗(yàn)合格的氣瓶和經(jīng)維修的氣瓶閥門能夠安全使用一個(gè)檢驗(yàn)周期，不能安全使用一個(gè)檢驗(yàn)周期的氣瓶和閥門屬于報(bào)廢。6.2.8檢驗(yàn)合格的氣瓶，應(yīng)按規(guī)定打上或壓印檢驗(yàn)標(biāo)志、噴涂檢驗(yàn)色標(biāo)。6.2.9氣瓶檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將檢驗(yàn)不合格的報(bào)廢氣瓶予以破壞性處理。氣瓶破壞性處理必須采用壓扁或?qū)⑵矿w解體的方式進(jìn)行。禁止將未作破壞性處理的報(bào)廢氣瓶交予他人。6.2.10氣瓶檢驗(yàn)員應(yīng)認(rèn)真填寫檢驗(yàn)記錄，內(nèi)容至少包括：氣瓶制造產(chǎn)名稱或代號(hào)、瓶號(hào)、定期檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)結(jié)論。6.2-11氣瓶的歷次定期檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)存入氣瓶檔案。6.3維護(hù)保養(yǎng)6.3.1氣瓶維護(hù)保養(yǎng)，包括漆色維護(hù)、標(biāo)識(shí)維護(hù)、附件維護(hù)。6.3.2保持氣瓶漆色符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《氣瓶顏色標(biāo)志》(GB7144-2016)的規(guī)定，漆色脫落或模糊不清時(shí)，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)作涂敷。6.3.3保持氣瓶警示標(biāo)簽完好，標(biāo)簽脫落或模糊不清時(shí)，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)貼。6.3.4保持氣瓶附件(瓶閥、瓶帽、防震膠圈、底座)齊全、完好。6.3.5保持氣瓶瓶體和瓶閥清潔，不得沾有油污。6.3.6氣瓶使用年限達(dá)到30年的，必須予以報(bào)廢，不得繼續(xù)使用。6.3.7報(bào)廢的氣瓶，必須經(jīng)破壞性處理，且不得改裝或改作其他承壓設(shè)備使用。7氣瓶充裝7.1氣瓶充裝資質(zhì)7.1.1氣瓶充裝單位應(yīng)當(dāng)向省級(jí)市場(chǎng)監(jiān)督部門特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)提出氣瓶充裝許可書面申請(qǐng)。經(jīng)審查，確認(rèn)符合條件者，由省級(jí)市未取得《氣瓶充裝許可證》,不得從事氣瓶充裝工作。7.1.2《氣瓶充裝許可證》有效期為4年，有效期滿前，氣瓶充裝單位應(yīng)當(dāng)向原批準(zhǔn)部門申請(qǐng)更換《氣瓶充裝許可證》。未按規(guī)定提出申請(qǐng)或未獲準(zhǔn)更換《氣瓶充裝許可證》的，有效期滿后不得繼續(xù)從事氣瓶充裝工作。7.1.3氣瓶充裝單位應(yīng)當(dāng)符合以下條件：(1)具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照。(2)有適應(yīng)氣瓶充裝和安全管理需要的技術(shù)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員，具有與充裝的氣體種類相適應(yīng)的完好的氣瓶充裝設(shè)施、工器具、檢測(cè)手段、場(chǎng)地公司房，有符合要求(3)具有一定的氣體儲(chǔ)存能力和足夠數(shù)量的自有產(chǎn)權(quán)氣瓶。(4)符合相應(yīng)氣瓶充裝站安全技術(shù)規(guī)范及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立健全的氣瓶充裝質(zhì)量保證體系和安全管理制度。7.1.4氣瓶充裝單位應(yīng)當(dāng)履行以下義務(wù)：(1)向氣體消費(fèi)者提供氣瓶，并對(duì)氣瓶的安全全面負(fù)責(zé)。(2)負(fù)責(zé)氣瓶的維護(hù)、保養(yǎng)和顏色標(biāo)志的涂敷工作。(3)按照安全技術(shù)規(guī)范及有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，負(fù)責(zé)做好氣瓶充裝前的檢查和充裝記錄，并對(duì)氣瓶的充裝安全負(fù)責(zé)。(4)負(fù)責(zé)對(duì)氣瓶充裝作業(yè)人員和氣瓶充裝前檢查人員進(jìn)行有關(guān)氣體性質(zhì)、氣瓶的基礎(chǔ)氣瓶檢驗(yàn)程序文件第6章知識(shí)、潛在危險(xiǎn)和應(yīng)急處理措施等內(nèi)容的培訓(xùn)。(5)負(fù)責(zé)向氣瓶使用者宣傳安全使用知識(shí)和危險(xiǎn)性警示要求.并在所充裝的氣瓶上粘貼符合安全技術(shù)規(guī)范及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的警示標(biāo)簽和充裝標(biāo)簽。(6)負(fù)責(zé)氣瓶的送檢工作，將不符合安全要求的氣瓶送交地(市)級(jí)或地(市)級(jí)以上市場(chǎng)監(jiān)督部門指定的氣瓶檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)報(bào)廢銷毀。(7)配合氣瓶安全事故調(diào)查工作。7.1.5氣瓶充裝單位應(yīng)當(dāng)采用計(jì)算機(jī)對(duì)所充裝的自有產(chǎn)權(quán)氣瓶進(jìn)行建檔登記，并負(fù)責(zé)涂敷氣瓶充裝站標(biāo)志、氣瓶編號(hào)和打氣瓶充裝站標(biāo)志鋼印。氣瓶充裝站標(biāo)志應(yīng)采用條碼等先進(jìn)信息化手段對(duì)氣瓶進(jìn)行安全管理。7.1.6氣瓶充裝單位應(yīng)當(dāng)保持氣瓶充裝人員的相對(duì)穩(wěn)定。氣瓶充裝單位負(fù)責(zé)人和氣瓶充裝人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)地(市)級(jí)或者地(市)級(jí)以上市場(chǎng)監(jiān)督部門考核，取得特種設(shè)備作業(yè)人7.2氣瓶充裝7.2.1氣瓶充裝單位只能充裝自有產(chǎn)權(quán)氣瓶和受委托管理的氣瓶，不得充裝技術(shù)檔案不在本充裝單位的氣瓶。7.2.2氣瓶充裝前和充裝后，應(yīng)當(dāng)由氣瓶充裝單位持證作業(yè)人員逐只對(duì)氣瓶進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)超裝、錯(cuò)裝、泄漏或其他異常現(xiàn)象的，要立即進(jìn)行妥善處理。7.2.3氣瓶充裝時(shí)，氣瓶充裝人員應(yīng)按有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行充裝。對(duì)未列入安全技術(shù)規(guī)范或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的氣體，應(yīng)當(dāng)制定企業(yè)氣瓶充裝標(biāo)準(zhǔn)，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的充裝系數(shù)或充裝壓力進(jìn)行充裝。禁止對(duì)使用過的非重復(fù)充裝氣瓶再次進(jìn)行充裝。7.2.4氣瓶充裝單位應(yīng)當(dāng)保證充裝的氣體質(zhì)量和充裝量符合安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。7.2.5任何單位和個(gè)人不得改裝氣瓶或?qū)?bào)廢氣瓶翻新后使用。7.2.6地(市)級(jí)市場(chǎng)監(jiān)督部門安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)每年對(duì)轄區(qū)內(nèi)的氣瓶充裝單位進(jìn)行年度監(jiān)督檢查。年度監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括：自有產(chǎn)權(quán)氣瓶的數(shù)量、鋼印標(biāo)志和建檔情況、自有產(chǎn)權(quán)氣瓶的充裝和定期檢驗(yàn)情況、氣瓶充裝單位負(fù)責(zé)人和氣瓶充裝人員持證情況。氣瓶充裝單位應(yīng)當(dāng)按照要求每年報(bào)送上述材料。8氣瓶的運(yùn)輸、儲(chǔ)存和使用8.1氣瓶的運(yùn)輸和搬運(yùn)8.1.1運(yùn)輸、儲(chǔ)存、銷售和使用氣瓶的單位，故應(yīng)急處理措施，并有專人負(fù)責(zé)氣瓶安全工作，員進(jìn)行氣瓶安全技術(shù)教育。應(yīng)當(dāng)制定相應(yīng)的氣瓶安全管理制度和事定期對(duì)氣瓶運(yùn)輸、儲(chǔ)存、銷售和使用人。8.1.2充氣氣瓶的運(yùn)輸單位，必須嚴(yán)格遵守國(guó)家危險(xiǎn)品運(yùn)輸?shù)挠嘘P(guān)規(guī)定。8.1.3運(yùn)輸和裝卸氣瓶時(shí)，應(yīng)遵守下列要求：(1)運(yùn)輸工具應(yīng)有明顯的安全標(biāo)志。(2)必須配戴好瓶帽(有防護(hù)罩的氣瓶除外)、防震圈(集裝氣瓶除外),輕裝輕卸，嚴(yán)禁拋、滑、滾、碰。(3)吊裝時(shí)，嚴(yán)禁使用電磁起重機(jī)和金屬鏈繩。(4)瓶?jī)?nèi)氣體相互接觸可引起燃燒、爆炸、產(chǎn)生毒物的氣瓶，不得同車(廂)運(yùn)輸。(5)易燃、易爆、腐蝕性物品或與瓶?jī)?nèi)氣體起化學(xué)反應(yīng)的物品，不得與氣瓶一起運(yùn)輸。(6)采用車輛運(yùn)輸時(shí)，氣瓶應(yīng)妥善固定。立放時(shí)，車廂高度應(yīng)在瓶高的2/3以上，臥放時(shí)，瓶閥端應(yīng)朝向一方，垛高不得超過五層且不得超過車廂高度。(7)夏季運(yùn)輸應(yīng)有遮陽(yáng)設(shè)施，避免曝曬。(8)在城市的繁華地區(qū)應(yīng)避免白天運(yùn)輸。(9)運(yùn)輸可燃?xì)怏w氣瓶時(shí)，嚴(yán)禁煙火。運(yùn)輸工具上應(yīng)備有滅火器材。(10)運(yùn)輸氣瓶的車、船不得在繁華市區(qū)、人員密集的學(xué)校、劇場(chǎng)、大商店等附近?？俊＼?、船停靠時(shí)，駕駛與押運(yùn)人員不得同時(shí)離開。(11)充氣氣瓶的運(yùn)輸應(yīng)嚴(yán)格遵守危險(xiǎn)品運(yùn)輸條例的規(guī)定。(12)應(yīng)制定事故應(yīng)急處理措施，駕駛員和押運(yùn)員應(yīng)會(huì)正確處理。8.2氣瓶的儲(chǔ)存儲(chǔ)存氣瓶時(shí)，應(yīng)遵守下列要求：(1)本公司氣瓶置于與氣瓶檢驗(yàn)站相連的專用瓶庫(kù)內(nèi)儲(chǔ)存。氣瓶庫(kù)應(yīng)符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB50016-2014(2018版))的有關(guān)規(guī)定，并符合有關(guān)規(guī)范對(duì)庫(kù)房、照明、通風(fēng)、間距、消防等方面的要求。(2)氣瓶庫(kù)內(nèi)不得有地溝、暗道，嚴(yán)禁明火和其他熱源，瓶庫(kù)內(nèi)應(yīng)通風(fēng)、干燥、避免(3)氣瓶庫(kù)內(nèi)不得同庫(kù)存放除氧氣瓶、氬氣瓶、液體二氧化碳?xì)馄恳酝獾钠渌麣馄炕蚩扇嘉铩⒁兹嘉铩?4)瓶庫(kù)內(nèi)應(yīng)配備充足的消防滅火器材，并定期更換。(5)氣瓶庫(kù)內(nèi)實(shí)行分區(qū)放置?？掌?待充瓶、待處理瓶、待退還或送檢瓶)與實(shí)瓶(已充瓶、待檢查瓶)應(yīng)分開放置，用圍欄(或鐵鏈)圍住，可靠固定，并有明顯標(biāo)志。(6)氣瓶放置應(yīng)整齊，配戴好瓶帽。立放時(shí)，要妥善固定。橫放時(shí)，頭部朝同一方向。(7)氣瓶庫(kù)管理人員應(yīng)定時(shí)巡視，定時(shí)記錄庫(kù)內(nèi)氣瓶數(shù)量、環(huán)境溫度和濕度。(8)氣瓶出入庫(kù)房，應(yīng)有詳細(xì)的登記和建立賬冊(cè)。8.3氣瓶的使用使用氣瓶應(yīng)遵守下列艦定：(1)采購(gòu)和使用有制造許可證的企業(yè)的合格產(chǎn)品，不使用超期未檢的氣瓶。(2)使用者必須到已辦理充裝注冊(cè)的單位或經(jīng)銷注冊(cè)的單位購(gòu)氣。(3)氣瓶使用前應(yīng)進(jìn)行安全狀況檢查，對(duì)盛裝氣體進(jìn)行確認(rèn)，不符合安全技術(shù)要求的氣瓶嚴(yán)禁入庫(kù)和使用。(4)使用時(shí)必須嚴(yán)格按照使用說明書的要求使用氣瓶。(5)氣瓶的放置地點(diǎn)，不得靠近熱源和明火，應(yīng)保證氣瓶瓶體干燥。盛裝易起聚合反應(yīng)或分解反應(yīng)的氣體的氣瓶，應(yīng)避開放射性線源。(6)氣瓶立放時(shí)，應(yīng)采取防止傾倒的措施。(7)夏季應(yīng)防止曝曬。(8)嚴(yán)禁敲擊、碰撞。(9)嚴(yán)禁在氣瓶上進(jìn)行電焊引弧。(10)嚴(yán)禁用溫度超過40℃的熱源對(duì)氣瓶加熱。(11)瓶?jī)?nèi)氣體不得用盡，必須留有剩余壓力或重量，壓縮氣體氣瓶的剩余壓力應(yīng)不小于0.05MPa。(12)在可能造成回流的使用場(chǎng)合，使用設(shè)備上必須配置防止倒灌的裝置，如單向閥、止回閥、緩沖罐等。(13)氣瓶投入使用后，不得對(duì)瓶體進(jìn)行挖補(bǔ)、焊接修理。(14)嚴(yán)禁擅自更改氣瓶的鋼印和顏色標(biāo)記。9不合格氣瓶的處理9.1氣瓶檢驗(yàn)前檢查不合格氣瓶的處理按照氣瓶檢驗(yàn)前檢查登記控制程序(NJYM/CX-28-2024)執(zhí)行。9.2氣瓶的報(bào)廢處彈(1)由氣瓶檢驗(yàn)員填寫《氣瓶判廢通知書》(NJYM/JL-06-2024),并通知?dú)馄克万?yàn)單位。(2)由氣瓶檢驗(yàn)單位對(duì)報(bào)廢氣瓶進(jìn)行破壞性處理，報(bào)廢氣瓶的破壞性處理為壓扁或?qū)⑵矿w解剖。經(jīng)地、市級(jí)市場(chǎng)監(jiān)督行政部、鍋爐壓力容器安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)同意，可指定檢驗(yàn)單位，集中進(jìn)行破壞性處理。10相關(guān)文件和記錄(1)《氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量控制程序》(NJYM/CX-27-2024)(2)《氣瓶檢驗(yàn)前檢查登記控制程序》(NJYM/CX-28-2024)(3)《氣瓶定期檢驗(yàn)與評(píng)定規(guī)程》(NJYM/GC-02-2024)(4)《氣瓶氣壓試驗(yàn)作業(yè)規(guī)程》(NJYM/GC-03-2024)(5)《氣瓶判廢通知書》(NJYM/JL-06-2024)氣瓶檢驗(yàn)程序文件第7章服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)管理程序1目的2適用范圍本程序適用于本企業(yè)為滿足氣瓶檢驗(yàn)(以下簡(jiǎn)稱氣瓶檢驗(yàn))活動(dòng)所需要的設(shè)備儀器、標(biāo)3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)審查、評(píng)定外部支持服務(wù)和供應(yīng)質(zhì)量保證能力，保存供應(yīng)商以及外部支3.2氣瓶檢驗(yàn)站提出外部支持服務(wù)和供應(yīng)采購(gòu)申請(qǐng)，負(fù)責(zé)購(gòu)置后的驗(yàn)收工作和管理，并3.3氣瓶檢驗(yàn)站負(fù)責(zé)對(duì)氣瓶檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性有影響的氣瓶檢驗(yàn)計(jì)量檢測(cè)設(shè)3.4經(jīng)理批準(zhǔn)外部支持服務(wù)和供應(yīng)采購(gòu)申請(qǐng)和合同。4工作程序4.1申購(gòu)4.1.1氣瓶檢驗(yàn)站根據(jù)工作需要填寫采購(gòu)申請(qǐng)表，對(duì)所申購(gòu)項(xiàng)目提出明確、完整的技術(shù)4.1.2技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)同辦公室、氣瓶檢驗(yàn)站審核工應(yīng)商機(jī)制、信譽(yù)、服務(wù)質(zhì)量和商品質(zhì)4.1.3經(jīng)理審核批準(zhǔn)購(gòu)置合同后交付辦公室組織實(shí)施。4.2驗(yàn)收4.2.1新購(gòu)置的氣瓶檢驗(yàn)設(shè)備儀器應(yīng)按《設(shè)備儀器控制管理程序》(NJYM/CX-15-2024)4.2.2消耗性材料或一般物資，應(yīng)有產(chǎn)品合格證。4.2.3驗(yàn)收不合格的設(shè)備儀器、消耗性材料等，應(yīng)及時(shí)更換或退貨。4.3貯存、使用和管理4.3.1設(shè)備、儀器由設(shè)備儀器管理員登記造冊(cè)，造冊(cè)后按《設(shè)備儀器控制管理程序》(NJYM/CX-15-2024)規(guī)定執(zhí)行，氣瓶檢驗(yàn)站領(lǐng)用并負(fù)責(zé)使用與管理。4.3.2一般性消耗材料和物資由辦公室保管，氣瓶檢驗(yàn)站領(lǐng)用并負(fù)責(zé)使用與管理。4.3.3化學(xué)試劑應(yīng)有專人管理，并按其特性分類存放。在使用和貯存過程中，應(yīng)注意防毒、防爆和防化學(xué)灼傷。4.4供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和選擇4.4.1辦公室會(huì)同有關(guān)部門評(píng)價(jià)、確定取得生產(chǎn)許可、信譽(yù)好、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的合格供4.4.2重要供應(yīng)商的信譽(yù)證明文件應(yīng)充分有效，并由辦公室歸檔。5相關(guān)文件和記錄《設(shè)備儀器控制管理程序》(NJYM/CX-15-2024)1目的在氣瓶檢驗(yàn)(以下簡(jiǎn)稱氣瓶檢驗(yàn))過程中，采取有效的糾正和預(yù)防措施，消除已經(jīng)發(fā)生的或潛在的偏離、不合格或其他潛在的不期望情況的原因，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，向本企業(yè)和客戶提供更多的收益。2適用范圍適用于糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行、氣瓶檢驗(yàn)?zāi)芰Φ某掷m(xù)及努力查找氣瓶檢驗(yàn)站存在的不符合原因，并制訂所需改進(jìn)的措施或采取的預(yù)防措施，并對(duì)實(shí)施的糾正或預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.2氣瓶檢驗(yàn)站站長(zhǎng)應(yīng)實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。3.3經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)決策、指導(dǎo)、督促、協(xié)調(diào)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，并給予必要的資源和3.4必要時(shí)質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)參與對(duì)糾正或預(yù)防措施的監(jiān)督。3.5具體執(zhí)行人員應(yīng)按照制訂的糾正和預(yù)防措施開展質(zhì)量管理活動(dòng)。3.6檔案資料管理員應(yīng)負(fù)責(zé)保存一切與糾正或預(yù)防措施實(shí)施有關(guān)的文件和記錄。4工作程序4.1糾正措施4.1.1氣瓶檢驗(yàn)站站長(zhǎng)應(yīng)從客戶反饋信息、內(nèi)部或外部審核、管理評(píng)審、氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量趨勢(shì)、能力驗(yàn)證結(jié)果、不符合工作的控制、質(zhì)量責(zé)任、利益與風(fēng)險(xiǎn)、人員知識(shí)水平、員工的觀察記錄、監(jiān)督記錄、使用記錄、糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施實(shí)施的有效性以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行等諸多方面開展調(diào)查研究，收集質(zhì)量信息，從而發(fā)現(xiàn)氣瓶檢驗(yàn)站質(zhì)量管理體系或質(zhì)量管理體系運(yùn)行存在的已經(jīng)發(fā)生、可能發(fā)生的或?qū)⒁l(fā)生的偏離和不合格現(xiàn)象，并填寫《糾正和預(yù)防措施實(shí)施記錄》(NJYM/JL-22-2024),描述不符合或潛在不符合工4.1.2技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人和氣瓶檢驗(yàn)站站長(zhǎng)對(duì)所收集到的信息進(jìn)行全面系統(tǒng)的分析、識(shí)別(鑒別)、確定發(fā)生的原因和可能造成的影響，潛在的不合格原因存在的根源，根據(jù)已經(jīng)或潛在問題的影響程度，分輕重緩急，從而確定糾正和預(yù)防措施所應(yīng)針對(duì)的質(zhì)量管理體系要素和項(xiàng)目。4.1.3對(duì)可能產(chǎn)生不良后果的偏離或不合格現(xiàn)象，技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人或氣瓶檢驗(yàn)站站長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取一切必要的措施，停止工作，扣發(fā)《氣瓶檢驗(yàn)報(bào)告》,立即通知已經(jīng)收到《氣瓶檢驗(yàn)報(bào)告》和正在《氣瓶檢驗(yàn)報(bào)告》的所有客戶或人員，以防止不合格的進(jìn)一步蔓延和擴(kuò)散，詳見《不符合的控制管理程序》(NJYM/CX-10-2024)。4.1.4技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人(必要時(shí)應(yīng)有經(jīng)理參加)對(duì)實(shí)施的糾正或預(yù)防措施活動(dòng)，應(yīng)首先填寫《糾正和預(yù)防措施實(shí)施記錄》(NJYM/JL-22-2024),描述已經(jīng)發(fā)生或潛在的偏離和不合格事實(shí)，經(jīng)直接責(zé)任部門或人員確認(rèn)后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)其不合格的嚴(yán)重性進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，以確定所應(yīng)采取的糾正措施。4.1.5當(dāng)不合格原因涉及到質(zhì)量管理體系的要素時(shí)，應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對(duì)糾正措施進(jìn)行評(píng)價(jià)，制定糾正措施方案并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。4.1.6糾正措施的制定應(yīng)考慮從根本上消除不合格的原因，同時(shí)兼顧全面、有效、經(jīng)濟(jì)、快捷、合理的原則。4.1.7糾正措施的實(shí)施應(yīng)指定負(fù)責(zé)人和參加人，限定完成時(shí)間，落實(shí)必要的資源和糾正活動(dòng)的驗(yàn)證人員。4.1.8對(duì)糾正措施實(shí)施中涉及對(duì)質(zhì)量管理體系文件的任何修改或變更，應(yīng)按照《質(zhì)量管理體系文件摔制和維持釋序》(NJYM/CX-2024)執(zhí)行，修改后的質(zhì)量管理體系文件應(yīng)履行審批程序后頒布實(shí)施。4.1.9質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)糾正措施的實(shí)施和實(shí)施結(jié)果，加以跟蹤、監(jiān)控和驗(yàn)證，以確保糾正措施實(shí)施的有效性。4.1.10當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離和不合格的性質(zhì)可能影響到企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、法律責(zé)任、不良社會(huì)影響以及崗位職責(zé)、質(zhì)量管理手冊(cè)和管理制度時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)盡快組織對(duì)相關(guān)活動(dòng)區(qū)域進(jìn)行一次附加的審核，以確定糾正措施的有效性。4.1.11技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)督促糾正措施的實(shí)施，對(duì)實(shí)施中出現(xiàn)的資源要求、時(shí)間要求以及其他必要的條件支持請(qǐng)求給予積極的配合和協(xié)作，對(duì)糾正措施實(shí)施的延遲4.1.12糾正措施實(shí)施后，應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織部門負(fù)責(zé)人或直接責(zé)任人(NJYM/JL-22-2024)簽署驗(yàn)證和評(píng)審意見。4.1.13重要的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評(píng)審的輸入要素4.2預(yù)防措施4.2.1技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人和氣瓶檢驗(yàn)站站長(zhǎng)應(yīng)正確識(shí)別潛在4.2.2技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)從內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告、記錄、糾正或預(yù)防措施的實(shí)施、質(zhì)量監(jiān)控、設(shè)備(標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì))的溯源證明、氣瓶檢驗(yàn)站措施。4.2.3預(yù)防措施的制定應(yīng)考慮輕重緩急，從根本上消除潛在不合格4.2.4預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)指定負(fù)責(zé)人和參加人，限定完成時(shí)間，落4.2.5對(duì)預(yù)防措施實(shí)施中涉及對(duì)質(zhì)量管理體系文件的任何修改或變4.2.6當(dāng)潛在的不合格涉及到氣瓶檢驗(yàn)站質(zhì)量管理體系的要素內(nèi)容(或加上技術(shù)負(fù)責(zé)人)填寫《糾正和預(yù)防措施實(shí)施記錄》(NJYM/JL-22-2024),組織提4.2.7質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)督促預(yù)防措施的實(shí)施，對(duì)實(shí)施中出現(xiàn)的資源要求、時(shí)4.2.8質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施和實(shí)施結(jié)果，加以跟蹤、監(jiān)控和驗(yàn)4.2.9預(yù)防措施實(shí)施之后，應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織部門負(fù)責(zé)人或直接責(zé)任人(NJYM/JL-22-2024)簽署驗(yàn)證和評(píng)審意見。4.2.10重要的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評(píng)審的輸入要素5相關(guān)文件和記錄第九章投訴與抱怨處理程序NJYM/CX-09-20241目的為使本公司氣瓶檢驗(yàn)(以下簡(jiǎn)稱氣瓶檢驗(yàn))的服務(wù)持續(xù)地滿足客戶的要求，防止由于本2適用范圍3職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人(1)組織實(shí)施對(duì)客戶投訴或抱怨的處理；(2)按照規(guī)定的時(shí)間答復(fù)客戶調(diào)查和處理結(jié)果；(3)必要時(shí)組織質(zhì)量管理體系的審核。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人和氣瓶檢驗(yàn)站站長(zhǎng)3.3檔案資料管理員(1)保存客戶抱怨的信函；(2)保存氣瓶檢驗(yàn)站處理抱怨的文件；(3)保存質(zhì)量管理體系審核的文件。3.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)維護(hù)本文件的有效性。4工作程序4.1抱怨的受理4.1.1氣瓶檢驗(yàn)站所有工作人員在接收到有關(guān)客戶抱怨的信息后。接收人按《質(zhì)量和安4.1.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人(必要時(shí)組織相關(guān)人員組成調(diào)查小組)對(duì)抱怨的內(nèi)容和要求進(jìn)行分析，4.1.3當(dāng)抱怨涉及到氣瓶檢驗(yàn)站的服務(wù)時(shí)間、服務(wù)質(zhì)量、收費(fèi)等問題時(shí)，氣瓶檢驗(yàn)站應(yīng)4.1.4當(dāng)抱怨涉及到氣瓶檢驗(yàn)原始記錄以及檢驗(yàn)報(bào)告的數(shù)據(jù)時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)和技術(shù)負(fù)4.1.5當(dāng)客戶的抱怨涉及到企業(yè)的質(zhì)量管理體系時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)按照《實(shí)施糾正和預(yù)4.1.6當(dāng)抱怨涉及到崗位職責(zé)或企業(yè)的質(zhì)量方針和管理制度時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)的制4.1.7如內(nèi)審問題涉及到質(zhì)量方針或質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)盡快將內(nèi)審4.2抱怨的答復(fù)4.2.1氣瓶檢驗(yàn)站(或調(diào)查小組)在完成了對(duì)客戶抱怨的調(diào)查和處理后，應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)4.3抱怨的處理4.3.1經(jīng)核實(shí)，抱怨或申訴的理由不成立，或不屬我方責(zé)任，質(zhì)量4.3.2經(jīng)核實(shí)，抱怨或申訴的理由成立，屬我方責(zé)任，需處理后重新檢驗(yàn)的，應(yīng)予免費(fèi)4.3.3客戶若對(duì)抱怨的處理仍有異議，除雙方協(xié)商外，可以向有關(guān)4.4處理抱怨的時(shí)限4.4.1由氣瓶檢驗(yàn)站收受抱怨起3個(gè)工作同內(nèi)組織調(diào)查；4.4.2由氣瓶檢驗(yàn)站收受抱怨起5個(gè)工作日內(nèi)做出處理意見并通知抱怨方；4.4.3由氣瓶檢驗(yàn)站收受抱怨起10個(gè)工作同內(nèi)對(duì)抱怨做出處理結(jié)果并得到抱怨方認(rèn)可4.5客戶服務(wù)4.5.1確保氣瓶檢驗(yàn)質(zhì)量和安全。4.5.2向用戶宣傳國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)、特種設(shè)備、氣瓶和氣瓶檢驗(yàn)4.5.3對(duì)用戶熱情，聽取要求、說明或意見要認(rèn)真記錄。若本公司4.5.4在不違背原則的前提下，盡量滿足用戶要求。4.5.5對(duì)利用職權(quán)謀私，敲詐勒索用戶者，經(jīng)查證落實(shí)，嚴(yán)肅處理，并由其賠償用戶損5相關(guān)文件和記錄氣瓶檢驗(yàn)程序文件第10章不符合的控制管理程序1目的為了及時(shí)發(fā)現(xiàn)和控制氣瓶檢驗(yàn)(以下簡(jiǎn)稱氣瓶檢驗(yàn))工作中的不符合程序規(guī)定或不符合2適用范圍2.1質(zhì)量管理體系活動(dòng)中的不符合的控制。2.2氣瓶檢驗(yàn)技術(shù)活動(dòng)中的不符合的控制。2.3不合格操作記錄的控制。3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人控制技術(shù)活動(dòng)中的不符合項(xiàng)，對(duì)差錯(cuò)的嚴(yán)重性和可接受性做出評(píng)估和決3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)控制質(zhì)量管理體系活動(dòng)中的不符合項(xiàng)。對(duì)偏離或違反方針、目標(biāo)、3.3氣瓶檢驗(yàn)站站長(zhǎng)負(fù)責(zé)識(shí)別對(duì)核準(zhǔn)規(guī)則中技術(shù)要求的偏離和差錯(cuò)并視其嚴(yán)重性向技術(shù)負(fù)責(zé)人(或必要時(shí)同時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人)直至經(jīng)理報(bào)告，提出并組織實(shí)施糾正活動(dòng)或糾3.4氣瓶檢驗(yàn)站所有員工都有責(zé)任和權(quán)力向技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人直至經(jīng)理報(bào)告任4工作程序4.1氣瓶檢驗(yàn)站的各級(jí)人員應(yīng)著重從以下場(chǎng)合和環(huán)節(jié)中來識(shí)別氣瓶檢驗(yàn)工作的任何方(1)人員操作差錯(cuò)；(2)方法和方法確認(rèn)的缺陷；第10章(3)環(huán)境條件失控；(4)設(shè)備儀器的差錯(cuò)；(5)消耗材料的差錯(cuò)；(6)校準(zhǔn)溯源失控；(7)原始記錄差錯(cuò)；(8)數(shù)據(jù)處理差錯(cuò)；(9)計(jì)算機(jī)問題；(10)檢驗(yàn)報(bào)告差錯(cuò)；(11)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果；(12)管理評(píng)審結(jié)果；(13)可能存在的改進(jìn)機(jī)會(huì)；(14)客戶的抱怨；(15)與外部氣瓶檢驗(yàn)站的比對(duì)；(16)外部審核結(jié)果；(17)內(nèi)部質(zhì)量控制結(jié)果。4.2當(dāng)任何人發(fā)現(xiàn)或識(shí)別偏離程序和不符合已經(jīng)形成或可能時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即向主要直接責(zé)任人報(bào)告事實(shí)的真相，并建議采取以下措施：4.2.1分析不符合形成的原因。4.2.2提出并判斷偏離或差錯(cuò)的嚴(yán)重性。4.2.3立即采取糾正活動(dòng)(包括責(zé)令其操作人員中止偏離活動(dòng)、暫停工作、扣發(fā)《氣瓶檢驗(yàn)報(bào)告》等)。4.2.4視偏離的程度和不符合可能造成后果的嚴(yán)重性以及是否可能還會(huì)繼續(xù)發(fā)生，及時(shí)向技術(shù)負(fù)責(zé)人(必要時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人)直至經(jīng)理報(bào)告，同時(shí)填寫《糾正和預(yù)防措施實(shí)施4.2.5必要時(shí)由技術(shù)負(fù)責(zé)人或授權(quán)氣瓶檢驗(yàn)站通知客戶取消或推遲氣瓶檢驗(yàn)工作。4.2.6對(duì)于一般性的偏離，只要判定程序文件沒有缺陷，則只需實(shí)施中止氣瓶檢驗(yàn)或?qū)嵤┘m正偏離，監(jiān)督員只需記錄偏離現(xiàn)象并監(jiān)督實(shí)施糾正活動(dòng)并填寫《糾正和預(yù)防措施實(shí)第10章4.2.7技術(shù)負(fù)責(zé)人判斷不符合可能再度發(fā)生時(shí)，應(yīng)制定糾正措施實(shí)施計(jì)劃，責(zé)成有關(guān)人員立即實(shí)施糾正措施并規(guī)定執(zhí)行人和完成時(shí)間。實(shí)施糾正措施應(yīng)執(zhí)行《實(shí)施糾正和預(yù)防4.2.8指定糾正措施實(shí)施的驗(yàn)證人員。4.2.9技術(shù)負(fù)責(zé)人審批糾正活動(dòng)或糾正措施有效性的驗(yàn)證結(jié)果。4.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人或氣瓶檢驗(yàn)站站長(zhǎng)在日常工作中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系活動(dòng)不符合管理制度或操作規(guī)程時(shí)應(yīng)采取如下行動(dòng)：4.3.1提出并判定偏離或差錯(cuò)的嚴(yán)重性。4.3.2立即采取糾正活動(dòng)。4.3.3視偏離的嚴(yán)重程度和可能造成后果的嚴(yán)重性及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人(必要時(shí)同時(shí)向技術(shù)負(fù)責(zé)人)直至經(jīng)理報(bào)告，同時(shí)填寫《糾正和預(yù)防措施實(shí)施記錄》(NJYM/JL-22-2024)。4.3.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人判斷不符合活動(dòng)可能再度發(fā)生時(shí)，應(yīng)責(zé)成有關(guān)人員立即提出糾正措施并規(guī)定整改執(zhí)行人員和完成時(shí)間。4.3.5指定糾正措施的驗(yàn)證人員。4.3.6質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批糾正活動(dòng)或糾正措施實(shí)施有效性的驗(yàn)證結(jié)果。4.4除了在日常工作中各級(jí)管理人員、驗(yàn)證人員和執(zhí)行人員在質(zhì)量管理體系活動(dòng)和技術(shù)工作活動(dòng)各個(gè)場(chǎng)合和各個(gè)環(huán)節(jié)辨識(shí)出的不符合項(xiàng)。應(yīng)視不符合項(xiàng)的嚴(yán)重程度及時(shí)向發(fā)生不符合的相關(guān)負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告，有關(guān)負(fù)責(zé)人員在控制此類報(bào)告后應(yīng)按相關(guān)要求及時(shí)采取行動(dòng)，必要時(shí)應(yīng)填寫《糾正和預(yù)防措施實(shí)施記錄》5相關(guān)文件和記錄《實(shí)施糾正和預(yù)防措施控制程序》(NJYM/CX-08-2024)第11章為檢查質(zhì)量管理體系及其要素是否符合準(zhǔn)則要求，質(zhì)量管理體系文件的各種規(guī)定是否得到有效貫徹，質(zhì)量要素實(shí)施的效果是否達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，以便采取糾正措施，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，特制定本程序。2適用范圍本程序適用我公司質(zhì)量管理體系審核(包括專項(xiàng)審核)活動(dòng)。3職責(zé)3.1經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人(1)策劃內(nèi)部審核計(jì)劃，并組織實(shí)施；(2)批準(zhǔn)糾正措施，組織對(duì)糾正措施的完成情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證：(3)編制質(zhì)量管理體系審核報(bào)告，向質(zhì)量管理體系評(píng)審會(huì)議報(bào)告審核結(jié)果、主要問題及糾正措施執(zhí)行情況。3.3審核人員(1)審核人員必須是由經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、辦公室主任或經(jīng)過專門培訓(xùn)的、且與當(dāng)次審核工作無關(guān)的人員擔(dān)任；(2)按本程序要求，準(zhǔn)備實(shí)施審核工作；(3)接受質(zhì)量負(fù)責(zé)人委托后，對(duì)糾正措施的完成情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.4職能部門負(fù)責(zé)制訂并實(shí)施糾正措施。3.5其他有關(guān)部門和人員應(yīng)對(duì)審核工作予以全面配合。4工作流程4.1制定審核計(jì)劃4.1.1每年年初，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)本公司年度計(jì)劃制訂《年度質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃》,經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.1.2質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃的內(nèi)容包括：(1)審核目的和范圍；第11章(2)受審核部門；(3)審核所依據(jù)的文件(標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)等);(4)審核內(nèi)容；(5)審核的時(shí)間安排。4.1.3通常對(duì)本公司質(zhì)量管理體系各要素和各部門的審核每年至少一次。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，應(yīng)追加臨時(shí)審核(或?qū)ｍ?xiàng)審核):(1)發(fā)生重大質(zhì)量事故；(2)因客戶投訴而發(fā)現(xiàn)氣瓶檢驗(yàn)工作質(zhì)量存在缺陷；(3)質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化(如機(jī)構(gòu)、設(shè)備、氣瓶檢驗(yàn)業(yè)務(wù)范圍改變等)。4.2審核準(zhǔn)備與實(shí)施4.2.1根據(jù)審核計(jì)劃安排，質(zhì)量負(fù)責(zé)人于內(nèi)審前兩周組成審核組，并在內(nèi)審前3～5個(gè)工作日通知受審核部門。受審核部門應(yīng)做好必要的準(zhǔn)備工作。4.2.2審核組成員通過交談、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)考核、收集證據(jù)、檢查質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，公正、客觀地做好審核記錄。4.3審核結(jié)果評(píng)價(jià)4.3.1審核組根據(jù)收集的客觀證據(jù)，確定不符合項(xiàng)。4.3.2審核組出具的不符合項(xiàng)報(bào)告應(yīng)由受審核方進(jìn)行確認(rèn)，以分清是非，辨明責(zé)任，便于有效地采取糾正措施。4.3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行匯總分析，對(duì)質(zhì)量管理體系，或質(zhì)量管理體系或某部門的質(zhì)量活動(dòng)，做出完整的評(píng)價(jià)，并指出改進(jìn)方向。4.4制定糾正措施受審核部門不僅要對(duì)被發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行糾正，還要分析造成不符合項(xiàng)的原因，有的放矢地提出糾正措施及完成糾正措施的期限。4.5編制《質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》4.5.1《質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》由質(zhì)量負(fù)責(zé)人編寫。4.5.2《質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》內(nèi)容應(yīng)包括：(1)審核目的和范圍；第11章(2)審核依據(jù)；(3)審核組成員、受審核部門主要參加人員；(4)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)；(5)質(zhì)量管理體系及其要素的符合性、有效性的評(píng)價(jià)結(jié)論及改進(jìn)建議；(6)附件：不符合項(xiàng)報(bào)告。4.5.3《質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》發(fā)放范圍：(1)本公司領(lǐng)導(dǎo)層；(2)相關(guān)部門。4.6糾正措施的實(shí)施與跟蹤驗(yàn)證4.6.1當(dāng)審核中發(fā)現(xiàn)氣瓶檢驗(yàn)記錄的正確性和有效性有問題時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)立即采取糾正措施，并立即書面通知可能受到影響的此前的所有客戶。4.6.2如果不能就糾正措施達(dá)成一致意見時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)向最高管理者報(bào)告，由其仲4.6.3當(dāng)已到糾正措施預(yù)定完成的日期時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)驗(yàn)證其完成情況。4.6.4質(zhì)量管理體系審核中使用的全部記錄、資料，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人整理后交辦公室歸檔。5相關(guān)文件和記錄(1.)《實(shí)施糾正和預(yù)防措施控制程序》(NJYM/CX-08-2024)第12章第十二章管理評(píng)審控制程序NJYM/CX-12-20241目的2適用范圍適用于本公司最高管理層對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況及對(duì)其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)3職責(zé)3.1經(jīng)理(1)在每個(gè)年度中都應(yīng)組織、主持對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審；(2)對(duì)議定改進(jìn)的措施跟蹤實(shí)現(xiàn)。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人(1)制訂年度管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；(2)參加管理評(píng)審，并向經(jīng)理及管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告評(píng)審結(jié)果和客戶要求；(3)對(duì)議定改進(jìn)的措施負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并跟蹤實(shí)現(xiàn)。3.3檔案資料管理員3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門有關(guān)的評(píng)審資料，負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的3.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)維護(hù)本文件的有效性。4工作程序4.1管理評(píng)審的時(shí)機(jī)4.1.1經(jīng)理應(yīng)在每個(gè)年度里根據(jù)以下需要和時(shí)機(jī)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審：(1)質(zhì)量管理體系一年的運(yùn)行周期；(2)政策和程序發(fā)生變化時(shí)；(3)管理人員的報(bào)告；(4)質(zhì)量管理體系文件的有效性和適用性；第12章(5)對(duì)近期內(nèi)部審核結(jié)果；(6)糾正和預(yù)防措施實(shí)施后；(7)由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)審的前后；(8)工作量和工作類型發(fā)生變化時(shí)；(9)有客戶對(duì)氣瓶檢驗(yàn)意見的反饋；(10)有客戶對(duì)服務(wù)和校準(zhǔn)產(chǎn)生抱怨時(shí)；(11)改變資源配置和員工培訓(xùn)等其他相關(guān)因素；(12)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系存在待改進(jìn)和調(diào)整的問題；(13)上次評(píng)審中提出整改措施的整改實(shí)施效果；(14)內(nèi)部質(zhì)量控制方案和參加氣瓶檢驗(yàn)站間比對(duì)或能力驗(yàn)證的實(shí)施等質(zhì)量控制活動(dòng)的(15)新增擴(kuò)氣瓶檢驗(yàn)項(xiàng)目的準(zhǔn)備情況。4.1.2管理評(píng)審計(jì)劃的制定(1)經(jīng)理應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的結(jié)果或每年度固定的時(shí)間組織管理評(píng)審。質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)按照《管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃表》的基本內(nèi)容或經(jīng)理的要求制定管理評(píng)審計(jì)劃；(2)制定后的管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)由辦公室通知到每一位與會(huì)者。與會(huì)者應(yīng)安排好日常工作，準(zhǔn)時(shí)參加管理評(píng)審會(huì)議；(3)與會(huì)者應(yīng)根據(jù)管理評(píng)審的內(nèi)容和要求認(rèn)真準(zhǔn)備會(huì)議文件，向管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告；(4)管理評(píng)審會(huì)議由公司經(jīng)理主持。4.2整改決定與跟蹤實(shí)現(xiàn)4.2.1經(jīng)理應(yīng)對(duì)管理評(píng)審中提出的整改要求落實(shí)人員負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并規(guī)定聽取整改匯報(bào)的時(shí)間。4.2.2負(fù)責(zé)組織實(shí)施整改的人員應(yīng)按照整改決定制定出整改的實(shí)施計(jì)劃報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。執(zhí)行中如遇到困難應(yīng)及時(shí)經(jīng)理匯報(bào)，以求整改措施能夠在規(guī)定的時(shí)間里完成。4.2.3負(fù)責(zé)組織整改實(shí)施人員應(yīng)按規(guī)定時(shí)間跟蹤實(shí)現(xiàn)整改措施。整改完成后，負(fù)責(zé)組織整改實(shí)施人員應(yīng)按規(guī)定時(shí)間將整改實(shí)施及實(shí)施效果向經(jīng)理作書面報(bào)告。4.2.4經(jīng)理應(yīng)對(duì)整改的實(shí)施和實(shí)施