質(zhì)量管理體系各部門內(nèi)部審核檢查表(包含完整檢查內(nèi)容)

質(zhì)量管理體系各部門內(nèi)部審核檢查表（包含完整檢查內(nèi)容）1.管理層2.生產(chǎn)部3.品質(zhì)部4.采購(gòu)部5.工程部6.倉(cāng)庫(kù)PMC7.資材部8.行政部9.業(yè)務(wù)部?jī)?nèi)部審核檢查表審核部門管理層審核日期2018-1-17版本01審核員陪審員判定標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄嚴(yán)重輕微觀察OK上一次內(nèi)審與最近外審的問(wèn)題點(diǎn)無(wú)4.1

理解組織及其環(huán)境1.組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對(duì)這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？《2017年度SWOT分析表》XX-DC-4-017√4.2

理解相關(guān)方的需求和期望2.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審？《相關(guān)方要求識(shí)別和評(píng)審表》XX-DC-4-016√4.3

確定質(zhì)量管理體系的范圍3.組織是否確定了質(zhì)量管理體系的范圍？是否對(duì)這些信息形成了相關(guān)文件？確定以上內(nèi)容時(shí)，是否考慮了內(nèi)外部因素、相關(guān)方要求、本公司的產(chǎn)品和服務(wù)？《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》XX-QEM-01√4.4

質(zhì)量管理體系及其過(guò)程1.質(zhì)量管理體系包含了所需過(guò)程及其相互作用？《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》XX-QEM-01√2.組織過(guò)程管理的要求是否形成了文件并批準(zhǔn)實(shí)施？《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》有經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)；√5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾最高管理者對(duì)滿足顧客要求有何想法？現(xiàn)以何方式傳達(dá)滿足顧客要求的重要性.質(zhì)量方針：全員參與、客戶滿意、持續(xù)改進(jìn)、精益求精?！淌欠翊_定了最高管理者的職責(zé)，并發(fā)布實(shí)施？《質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)》管理者代表經(jīng)過(guò)任命，并規(guī)定了其職責(zé)；√5.2方針最高管理者是否建立了公司的質(zhì)量管理體系方針并形成文件？質(zhì)量方針：全員參與、客戶滿意、持續(xù)改進(jìn)、精益求精?！套罡吖芾碚呤欠衽鷾?zhǔn)、簽署了質(zhì)量管理體系方針？質(zhì)量方針經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)；√組織質(zhì)量方針通過(guò)什么方式在組織內(nèi)部或相關(guān)方（適宜時(shí)）傳達(dá)？各層次員工中是否得到充分溝通、正確理解，并協(xié)調(diào)一致，深入人心？使用宣傳標(biāo)識(shí)牌，教育訓(xùn)練、制作小卡片等方式宣傳質(zhì)量方針；√5.3組織的崗位、職責(zé)是否制定了組織結(jié)構(gòu)圖？各崗位是否規(guī)定了職責(zé)權(quán)限？職責(zé)權(quán)限是否體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)？以何種方式傳達(dá)給所有相關(guān)部門？《2017XX公司組織架構(gòu)圖》，各部門有部門別組織架構(gòu)及崗位職責(zé)說(shuō)明書；√6.1

應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施是否形成風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制文件？是否依據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的分析和相關(guān)方需求識(shí)別本公司的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？《組織內(nèi)外部環(huán)境識(shí)別控制程序》XX-QP-033√是否確定了應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施？是否將這些措施整合到質(zhì)量管理體系文件中？是否評(píng)價(jià)了這此措施的有效性？《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表》XX-DC-4-018√6.2

質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃1.在組織的各層次上是否已建立質(zhì)量目標(biāo)？所建立質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針和持續(xù)改進(jìn)的承諾，是否一致？《2017年質(zhì)量目標(biāo)一覽表》√2.所建立質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量？目標(biāo)之間是否協(xié)調(diào)一致，是否相互保證？《2017年質(zhì)量目標(biāo)一覽表》√3.所建立的質(zhì)量目標(biāo)是否包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容.《2017年質(zhì)量目標(biāo)一覽表》√4.組織為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)是否進(jìn)行QMS策劃，分析確定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的問(wèn)題及相應(yīng)措施，時(shí)間要求、責(zé)任人落實(shí)明確，并對(duì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度有檢查、有評(píng)價(jià)？每周/月組織召開品質(zhì)周/月會(huì)，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況進(jìn)行分析檢討；√5.組織質(zhì)量目標(biāo)更改策劃與實(shí)施時(shí)，過(guò)程是否受控，以確保貫徹質(zhì)量方針，QMS的完整性？每周/月組織召開品質(zhì)周/月會(huì)，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況進(jìn)行分析檢討；√6.3

變更的策劃1.組織針對(duì)QMS進(jìn)行變更時(shí)，是否考慮了變更的目的及潛在后果？是否考慮了管理體系的完整性？是√2.組織在進(jìn)行QMS變更前是否考慮了資源的可獲得性？是√3.為實(shí)施QMS變更，是否產(chǎn)生了責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配？是√7.1資源提供為實(shí)施、保持及改進(jìn)管理體系有效性的資源需求情況，最高管理者如何識(shí)別資源需求？能否及時(shí)配置所需資源？是√9.1.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)組織對(duì)哪些方面的進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？用什么樣的方法、頻次、圖表進(jìn)行分析和測(cè)量？是否對(duì)過(guò)程的績(jī)效和目標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)？《2017年質(zhì)量目標(biāo)一覽表》，將總質(zhì)量目標(biāo)分解為各部門別目標(biāo)，每月組織目標(biāo)達(dá)成狀況會(huì)議檢討；√9.1.3分析與評(píng)價(jià)是否對(duì)產(chǎn)品的合格率、退貨率、顧客滿意度等目標(biāo)完成情況及風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施、外部供方的績(jī)效改進(jìn)的情況解析統(tǒng)計(jì)分析？《2017年質(zhì)量目標(biāo)一覽表》，將總質(zhì)量目標(biāo)分解為各部門別目標(biāo)，每月組織目標(biāo)達(dá)成狀況會(huì)議檢討；√9.2內(nèi)部審核是否定期舉行內(nèi)部審核，以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系系統(tǒng)的有效性和充分性？（查看對(duì)應(yīng)內(nèi)部審核計(jì)劃、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審總結(jié)報(bào)告、內(nèi)審不符合項(xiàng)）每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，《2016年內(nèi)審記錄表》√√9.3管理評(píng)審1.是否按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審?每年組織一次管理評(píng)審；√2.管理評(píng)審是否評(píng)價(jià)組織QMS（至少包括：質(zhì)量方針、目標(biāo)、客戶及相關(guān)方的反饋、過(guò)程績(jī)效、產(chǎn)品的合格情況、外部供方績(jī)效、資源充分性、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性）適宜性、有效性、充分性？見(jiàn)2017年管理評(píng)審報(bào)告；√3.是否有形成文件的管理評(píng)審輸出（包含：a）改進(jìn)的機(jī)會(huì)；b）質(zhì)量管理體系所需的變更；c）資源需求）？見(jiàn)2017年管理評(píng)審報(bào)告；√4.對(duì)上次管理評(píng)審采取措施的實(shí)施狀況？見(jiàn)2017年管理評(píng)審報(bào)告；√10.1總則組織QMS持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制是否形成？該機(jī)制是否創(chuàng)造了一種氛圍，使每個(gè)員工都有參與改進(jìn)的意識(shí)和機(jī)會(huì)？是√組織是否通過(guò)使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，致力于提高QMS的有效性？是√組織持續(xù)改進(jìn)QMS績(jī)效是否明顯？有充分的、可靠的事實(shí)或數(shù)據(jù)對(duì)比予以證明？質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成分析檢討；√10.2不合格和糾正措施1.組織是否建立并保持了“數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)控制程序”？該程序是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求作出以下的規(guī)定：

⑴評(píng)審不合格（包括顧客投訴）？

⑵確定不合格的原因？

⑶評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的原因？

⑷確定和實(shí)施所需的措施？

⑸記錄所采取措施的結(jié)果？

⑹評(píng)審所采取的糾正措施？是，見(jiàn)對(duì)應(yīng)《不合格品控制程序》，抽查16年內(nèi)審不符合項(xiàng)改善報(bào)告（采購(gòu)部）；√組織對(duì)應(yīng)采取糾正措施的不合格，是否執(zhí)行了“數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)控制程序”16年內(nèi)審不符合項(xiàng)改善報(bào)告（采購(gòu)部）√組織采集糾正措施信息的來(lái)源是否正常、充分、可靠、及時(shí)？所采取的糾正措施，是否注重過(guò)程及有效性，能防止不合格再發(fā)生，并與不合格的影響程度相適應(yīng)？對(duì)糾正措施實(shí)施及有效性是否進(jìn)行記錄、評(píng)審，實(shí)施了閉環(huán)管理16年內(nèi)審不符合項(xiàng)改善報(bào)告（采購(gòu)部），改善對(duì)策有經(jīng)過(guò)內(nèi)審員跟進(jìn)驗(yàn)證，并做閉環(huán)管理；√對(duì)來(lái)自顧客的投訴，是否在采取補(bǔ)救措施后，能分析顧客投訴原因，采取糾正措施，防止再發(fā)生類似的顧客投訴？17年4月份客訴履歷報(bào)告，有對(duì)應(yīng)改善對(duì)策；√10.3持續(xù)改進(jìn)1、持續(xù)改進(jìn)的手段有哪些？日/周/月會(huì)議，KPI考核、內(nèi)部教育訓(xùn)練等；√2、對(duì)管理評(píng)審的改進(jìn)機(jī)會(huì)有否進(jìn)行跟蹤實(shí)施？是√*判定欄符號(hào)說(shuō)明：“√”表示符合；“ｏ”表示一般輕微不符合/觀察項(xiàng)；“△”表示嚴(yán)重不符合。*每項(xiàng)審核記錄和判定必須要求填寫完整。審核地點(diǎn)：部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)：內(nèi)部審核檢查表審核部門生產(chǎn)部審核日期2018-1-17版本01審核員陪審員判定標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄嚴(yán)重輕微觀察OK上一次內(nèi)審與最近外審的問(wèn)題點(diǎn)4.1

理解組織及其環(huán)境本部門是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對(duì)這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？《2017年度SWOT分析表》XX-DC-4-017√4.2

理解相關(guān)方的需求和期望本部門是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審？《相關(guān)方要求識(shí)別和評(píng)審表》XX-DC-4-016√5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限1.有本部門的組織架構(gòu)，明確部門職責(zé)和各級(jí)人員職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系？《注塑部崗位職責(zé)說(shuō)明書》√2.詢問(wèn)詢問(wèn)負(fù)責(zé)人有否清楚自己在質(zhì)量管理體系方面的職責(zé)和權(quán)限，并核實(shí)有否落實(shí)。詢問(wèn)2名部門人員否清楚本崗位職責(zé)？抽查技術(shù)員和員工，對(duì)崗位職責(zé)清楚；√6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃本部門人員是否清楚公司的目標(biāo)和本部門的分目標(biāo)？目標(biāo)的設(shè)定是否適宜，有否經(jīng)過(guò)評(píng)審？質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)過(guò)部門評(píng)審后制定，每周會(huì)開周會(huì)對(duì)公司和部門目標(biāo)達(dá)成狀況進(jìn)行檢討；√部門目標(biāo)、指標(biāo)是否進(jìn)行監(jiān)測(cè)？是否有未達(dá)標(biāo)項(xiàng)？如何處理？每周會(huì)開周會(huì)對(duì)公司和部門目標(biāo)達(dá)成狀況進(jìn)行檢討；√7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施查生產(chǎn)設(shè)備是否進(jìn)行了管理，有否建立清單？《注塑模具設(shè)備清單》√當(dāng)生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生故障時(shí)是否及時(shí)維修，查基礎(chǔ)設(shè)施維修登記表核實(shí)？《模具維修保養(yǎng)記錄表》√是否定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、點(diǎn)檢？《模具維修保養(yǎng)記錄表》√有沒(méi)有文件支持和規(guī)范設(shè)備能力調(diào)查管理？《模具開發(fā)與維護(hù)保養(yǎng)管理規(guī)范》XX-EN-001√7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境生產(chǎn)環(huán)境是否得到保持？每天由行政部進(jìn)行7S檢查，并將檢查結(jié)果共享到管理群，第二天對(duì)前一天檢查改善狀況做再次稽核；√車間有沒(méi)有溫濕度要求？檢查相關(guān)記錄核實(shí)？《溫濕度點(diǎn)檢記錄表》XX-MD-4-004√7.1.6組織的知識(shí)是否根據(jù)以往或現(xiàn)有的生產(chǎn)狀況（或經(jīng)驗(yàn)）修訂固化標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)相關(guān)資料收集整理？（查詢收集方法和結(jié)果）現(xiàn)場(chǎng)懸掛文件有進(jìn)行升版，對(duì)異常品質(zhì)問(wèn)題點(diǎn)改善有做固化；√是否有制定學(xué)習(xí)計(jì)劃并組織部門內(nèi)部員工對(duì)相關(guān)知識(shí)做教育訓(xùn)練?《生產(chǎn)部年度培訓(xùn)計(jì)劃》√7.5.3成文信息的控制作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)能方便獲取作業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及操作指引，這些標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有被形成文件，且經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)，有經(jīng)過(guò)受控發(fā)行（確認(rèn)有文件編碼，受控印章等信息）？文件格式滿足成文信息管理要求？現(xiàn)場(chǎng)有懸掛作業(yè)指導(dǎo)書，且作業(yè)指導(dǎo)書經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)審核，并經(jīng)過(guò)發(fā)行；√是否按照ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)制定對(duì)應(yīng)成文信息？現(xiàn)場(chǎng)表單記錄填寫完整？查《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》填寫完整；√8.1運(yùn)行和策劃和控制查詢新產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)有否相關(guān)產(chǎn)品特性的資料？有對(duì)應(yīng)《品管圖》和作業(yè)指導(dǎo)書；√查詢有否新產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)的設(shè)備和產(chǎn)品驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)資料？《作業(yè)指導(dǎo)書》；√沖壓機(jī)臺(tái)、成型機(jī)臺(tái)關(guān)鍵參數(shù)是否在管控范圍內(nèi)查《成型參數(shù)設(shè)定/點(diǎn)檢記錄表》記錄參數(shù)在范圍內(nèi)；√關(guān)鍵、重要及復(fù)雜工序是否獲得作業(yè)文件？現(xiàn)場(chǎng)查看核實(shí)。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)均懸掛作業(yè)指導(dǎo)書；√監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器、量具、裝置等是否適當(dāng)？設(shè)備操作是否有指導(dǎo)書？是√8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否有工藝要求、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)、準(zhǔn)樣品等？是√2.現(xiàn)場(chǎng)是否按產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，并有相應(yīng)的檢驗(yàn)工具？并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)記錄？是，《首件確認(rèn)報(bào)告》√3.現(xiàn)場(chǎng)溫濕度有被進(jìn)行監(jiān)控，且溫濕度在管控范圍內(nèi)，超出范圍的有實(shí)施糾正措施？《溫濕度記錄表》√重點(diǎn)工站（注塑機(jī)作業(yè)員、沖壓機(jī)作業(yè)員、全檢人員）又經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，且經(jīng)過(guò)考核合格后佩戴上崗證上崗（隨機(jī)抽查2名現(xiàn)場(chǎng)人員）？抽查折彎作業(yè)員楊勝利有佩戴上崗證，并有培訓(xùn)考核記錄；√8.5.2標(biāo)示和可追溯性現(xiàn)場(chǎng)查看是否規(guī)劃區(qū)域，如待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)等？產(chǎn)品和物料是否按規(guī)定區(qū)域擺放？現(xiàn)場(chǎng)有劃分良品區(qū)域和不合格品區(qū)域，產(chǎn)品使用標(biāo)示卡和不合格標(biāo)簽標(biāo)示；√現(xiàn)場(chǎng)查看標(biāo)識(shí)卡，其產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)內(nèi)容是否齊全正確？查283516*36國(guó)星產(chǎn)品，標(biāo)示與實(shí)物一致；√核查上述標(biāo)識(shí)卡產(chǎn)品或物料能否進(jìn)行追溯管理？查283516*36國(guó)星產(chǎn)品，標(biāo)示卡有記錄沖壓、XX、注塑批次號(hào)，相關(guān)信息能進(jìn)行追溯；√8.5.4產(chǎn)品防護(hù)在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品產(chǎn)品有得到明確標(biāo)示，在搬運(yùn)過(guò)程中使用叉車等工具，輕拿輕放放置損壞？是√8.7不合格輸出的控制抽查3份質(zhì)量異常聯(lián)絡(luò)單或不合格處理單，核實(shí)如何處理？是否符合規(guī)定？查170305/170528/170601異常單有對(duì)應(yīng)改善預(yù)防對(duì)策，且經(jīng)過(guò)品質(zhì)部跟進(jìn)驗(yàn)證結(jié)案；√不合格品是否標(biāo)識(shí)并隔離？不合格品返工、返修后是否經(jīng)過(guò)重新檢驗(yàn)？查170508重工單，不合格品經(jīng)全檢部返工后經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)；√9.1.3分析與評(píng)價(jià)1.對(duì)產(chǎn)品報(bào)廢率、產(chǎn)品合格率、效率、設(shè)備異常等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并對(duì)完成情況進(jìn)行檢討分析，并制定實(shí)施改善對(duì)策？查1705月報(bào)，對(duì)報(bào)廢率、設(shè)備稼動(dòng)率、檢驗(yàn)合格率等有進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；注塑報(bào)廢率超標(biāo)有對(duì)應(yīng)改善報(bào)告；√*判定欄符號(hào)說(shuō)明：“√”表示符合；“ｏ”表示一般輕微不符合/觀察項(xiàng)；“△”表示嚴(yán)重不符合。*每項(xiàng)審核記錄和判定必須要求填寫完整。審核地點(diǎn)：部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)：內(nèi)部審核檢查表審核部門品質(zhì)部審核日期2018-1-17版本01審核員陪審員判定標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄嚴(yán)重輕微觀察OK上一次內(nèi)審與最近外審的問(wèn)題點(diǎn)4.1

理解組織及其環(huán)境本部門是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對(duì)這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？《2017年度SWOT分析表》XX-DC-4-017√4.2

理解相關(guān)方的需求和期望本部門是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審？《相關(guān)方要求識(shí)別和評(píng)審表》XX-DC-4-016√5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限1.有本部門的組織架構(gòu)，明確部門職責(zé)和各級(jí)人員職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系？《品質(zhì)部崗位職責(zé)說(shuō)明書》XX-QC-031√2.詢問(wèn)詢問(wèn)負(fù)責(zé)人有否清楚自己在質(zhì)量管理體系方面的職責(zé)和權(quán)限，并核實(shí)有否落實(shí)。詢問(wèn)2名部門人員否清楚本崗位職責(zé)？抽查現(xiàn)場(chǎng)IQC個(gè)IPQC，對(duì)崗位職責(zé)清楚；√6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃本部門人員是否清楚公司的目標(biāo)和本部門的分目標(biāo)？目標(biāo)的設(shè)定是否適宜，有否經(jīng)過(guò)評(píng)審？質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)過(guò)部門評(píng)審后制定，每周會(huì)開周會(huì)對(duì)公司和部門目標(biāo)達(dá)成狀況進(jìn)行檢討；（品質(zhì)部：客訴客退等）√部門目標(biāo)、指標(biāo)是否進(jìn)行監(jiān)測(cè)？是否有未達(dá)標(biāo)項(xiàng)？如何處理？每周會(huì)開周會(huì)對(duì)公司和部門目標(biāo)達(dá)成狀況進(jìn)行檢討；√7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境檢驗(yàn)作業(yè)時(shí)有根據(jù)檢驗(yàn)所需條件進(jìn)行溫濕度/照明管理？查實(shí)驗(yàn)室有進(jìn)行溫濕度管控；√7.1.5監(jiān)視與測(cè)量資源公司是否建立測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)系統(tǒng)？所有測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)均已納入校準(zhǔn)系統(tǒng)，并規(guī)定了校準(zhǔn)或驗(yàn)證周期？測(cè)量設(shè)備是否已按規(guī)定周期或在使用前得到校準(zhǔn)或驗(yàn)證?！稒z測(cè)計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃》√①查閱儀器校準(zhǔn)清單核實(shí)校準(zhǔn)系統(tǒng)有否實(shí)施?！稒z測(cè)計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃》，按照校驗(yàn)計(jì)劃實(shí)施；√②查詢近期儀器校準(zhǔn)計(jì)劃核實(shí)計(jì)劃實(shí)施情況?！稒z測(cè)計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃》，按照校驗(yàn)計(jì)劃實(shí)施；√③詢問(wèn)儀器校準(zhǔn)異常時(shí)的處理程序，并查看最近異常處理的記錄核對(duì)有否按程序進(jìn)行。是√④查看儀校員的資格證核實(shí)有否經(jīng)過(guò)外部培訓(xùn)？資質(zhì)是否滿足內(nèi)部?jī)x器要求。有《內(nèi)校員資格證》√⑤現(xiàn)場(chǎng)查看儀器的校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)有否在有效期限。查現(xiàn)場(chǎng)二次元校正日期2017年3月20日，在檢驗(yàn)期內(nèi)；√對(duì)檢測(cè)軟件類計(jì)算機(jī)是否進(jìn)行了周期或使用前的驗(yàn)證，并按規(guī)定周期加以確認(rèn)？是√7.1.6組織的知識(shí)是否對(duì)外來(lái)知識(shí)，如客戶要求、環(huán)保法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行收集？（查詢收集方法和結(jié)果）《外來(lái)文件一覽表》，對(duì)客戶質(zhì)量要求/有害物質(zhì)管理要求、法律法規(guī)等做收集；√是否根據(jù)以往或現(xiàn)有的品質(zhì)狀況（或經(jīng)驗(yàn)）修訂固化標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)相關(guān)資料收集整理？（查詢收集方法和結(jié)果）查現(xiàn)場(chǎng)《IQPC稽核作業(yè)指導(dǎo)書》，對(duì)客戶抱怨有進(jìn)行版本變更；√是對(duì)組織外部知識(shí)和內(nèi)部知識(shí)建立了清單？《適用知識(shí)識(shí)別與控制表》XX-DC-4-015√是否有制定學(xué)習(xí)計(jì)劃并組織部門內(nèi)部員工對(duì)相關(guān)知識(shí)做教育訓(xùn)練?《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》√是否建立了知識(shí)管理的機(jī)制或平臺(tái)？依照《文件與資料控制程序》XX-QP-001實(shí)施；√是否明確了全員獲取這些知識(shí)的途徑？使用網(wǎng)絡(luò)共享和文件控制程序，確保需求人員能獲取相關(guān)知識(shí)；√7.5.成文信息

7.5.1總則是否按照ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)制定對(duì)應(yīng)成文信息？現(xiàn)場(chǎng)表單記錄填寫完整？查《首件確認(rèn)報(bào)告》填寫完整；√文件管理系統(tǒng)是否暢通？組織人員會(huì)使用并通過(guò)適宜途徑取得和閱讀？使用網(wǎng)絡(luò)共享和文件控制程序，確保需求人員能獲取相關(guān)知識(shí)；√7.5.2創(chuàng)建和更新是否建立文件化管理機(jī)制？《文件與資料控制程序》XX-QP-001√文件是否按規(guī)定模板制作并經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)？文件有經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)后受控發(fā)行；√7.5.3成文信息的控制1.成文信息在需要的場(chǎng)所和時(shí)機(jī)可以被獲得和使用？現(xiàn)場(chǎng)有懸掛對(duì)應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書；√2.有對(duì)應(yīng)成文信息保護(hù)、分發(fā)、訪問(wèn)、檢索、使用、儲(chǔ)存、更改、處置的機(jī)制？《文件與資料控制程序》XX-QP-001√3.外來(lái)文件被合適的管理，有對(duì)應(yīng)管理機(jī)制？《文件與資料控制程序》XX-QP-001，《外來(lái)文件一覽表》√4.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)能方便獲取作業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及操作指引，這些標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有被形成文件，且經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)，有經(jīng)過(guò)受控發(fā)行（確認(rèn)有文件編碼，受控印章等信息）？文件格式滿足成文信息管理要求？現(xiàn)場(chǎng)懸掛作業(yè)規(guī)范，經(jīng)審核批準(zhǔn)，并有加蓋發(fā)行章受控發(fā)行；√8.4.2控制類別和程度對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品有否檢查要求？由IQC實(shí)施進(jìn)料檢驗(yàn)；√抽查2類產(chǎn)品來(lái)料檢查要求核實(shí)？170523XX283516*36XX料帶按照《XX料帶進(jìn)料檢驗(yàn)指引》進(jìn)行檢驗(yàn)；《IQC進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》√是否針對(duì)不同供方的產(chǎn)品、性質(zhì)及供貨業(yè)績(jī)，進(jìn)行分類或分級(jí)，規(guī)定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的驗(yàn)證的活動(dòng)，以確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求？《供應(yīng)商管理控制程序》XX-QP-023√①詢問(wèn)并查閱近期供方評(píng)價(jià)記錄?！?705供應(yīng)商月度考核表》√②查看近期二個(gè)月供應(yīng)商的來(lái)料檢查記錄，核實(shí)不良率偏高的供應(yīng)商有否進(jìn)行評(píng)價(jià)與處理?！?705供應(yīng)商月度考核表》√是否對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄、與供方的溝通以及對(duì)不合格品的反應(yīng)做出規(guī)定，以證實(shí)其符合規(guī)定要求？《供應(yīng)商異常聯(lián)絡(luò)單》√①查與較差供應(yīng)商溝通記錄，核實(shí)不合格的處理措施?！豆?yīng)商異常聯(lián)絡(luò)單》√②抽查2份處理報(bào)告核實(shí)有否按規(guī)定實(shí)施?！豆?yīng)商異常聯(lián)絡(luò)單》供應(yīng)商回復(fù)對(duì)應(yīng)改善對(duì)策，并經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)驗(yàn)證結(jié)案；√鍵材料有否明確的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法？《XX料帶進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》√檢驗(yàn)儀器有否設(shè)置充分性、校準(zhǔn)、保養(yǎng)？二次元《點(diǎn)檢記錄表》；√來(lái)料樣品如何管理？《樣品清單》；√是否規(guī)定采購(gòu)產(chǎn)品在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證情況并予以實(shí)施？是√抽查在供方的檢查報(bào)告兩份核實(shí)?！豆?yīng)商出貨檢驗(yàn)報(bào)告》√詢問(wèn)擔(dān)當(dāng)顧客對(duì)來(lái)料有否要求？如何落實(shí)？將客戶要求轉(zhuǎn)化為對(duì)應(yīng)規(guī)范，傳達(dá)供應(yīng)商，并實(shí)施進(jìn)料檢驗(yàn)；√8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)識(shí)別了哪些顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)？是怎么處置的？客戶《質(zhì)量合約》、《環(huán)保協(xié)議》，按照外來(lái)文件管理；對(duì)應(yīng)《外來(lái)文件清單》；√8.6產(chǎn)品和服務(wù)放行有進(jìn)行品質(zhì)策劃，并實(shí)施策劃的安排？（確認(rèn)有無(wú)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)QC工程圖，確認(rèn)各階段有無(wú)對(duì)應(yīng)檢查報(bào)告，檢驗(yàn)員是否在檢查報(bào)告簽字確認(rèn)？）《SMD成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》XX-QC-045，進(jìn)料/制程/出貨、相關(guān)記錄有品質(zhì)部人員簽核；√8.7不合格輸出的控制是否對(duì)不合格品及不合格項(xiàng)的處理結(jié)果進(jìn)行了跟蹤？是√抽查有關(guān)IQC不合格項(xiàng)處理措施有否實(shí)施？170528XX283516*36XX刮傷不良，IQC開立異常單，經(jīng)MRB評(píng)審后退貨處理；√抽查半成品檢查報(bào)告不合格的處理措施有否實(shí)施?開立《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》，對(duì)半成品追溯隔離，由生產(chǎn)部返工；√抽查成品出貨檢查報(bào)告不合格的處理措施有否實(shí)施?開立《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》，對(duì)半成品追溯隔離，由生產(chǎn)部返工；√查詢內(nèi)審/管理評(píng)審不合格項(xiàng)處理措施有否實(shí)施？《不符合項(xiàng)整改報(bào)告》√有否明確偏離規(guī)范的產(chǎn)品出貨必須經(jīng)過(guò)內(nèi)部評(píng)審且取得顧客的同意？?jī)?nèi)部有沒(méi)有明確一個(gè)嚴(yán)格的評(píng)估過(guò)程？《MRB操作流程》XX-QC-001√返工質(zhì)量如何控制？核查返工后復(fù)檢記錄。返工件有否標(biāo)識(shí)和可追溯性？《重工管制作業(yè)規(guī)范》XX-QC-044√對(duì)于國(guó)家級(jí)和省級(jí)監(jiān)督抽檢，產(chǎn)品如回，顧客投訴及抱怨等來(lái)自外部的不合格品信息，是否有采取適當(dāng)?shù)募m正預(yù)防措施？《客訴客退處理控制程序》XX-QP-027√查交付后或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格處理狀況？客戶投訴是否采取相應(yīng)措施？《客訴客退處理控制程序》XX-QP-027√有沒(méi)有流程和作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定追回失效產(chǎn)品？抽查實(shí)際處理失效問(wèn)題的案例，核實(shí)有否分析、糾正、監(jiān)控及有效性評(píng)定?！恫缓细衿房刂瞥绦颉稾X-QP-014√9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)對(duì)哪些質(zhì)量方面信息的進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？用什么樣的方法、頻次、圖表進(jìn)行分析和測(cè)量？是否對(duì)過(guò)程的績(jī)效和目標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)？客訴率、客退率、產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率；每周召集品質(zhì)周會(huì)檢討；《1718周品質(zhì)周報(bào)》√10.2不合格和糾正措施1.是否建立并保持了“數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)控制程序”？該程序是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求作出以下的規(guī)定：

⑴評(píng)審不合格（包括顧客投訴）？

⑵確定不合格的原因？

⑶評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的原因？

⑷確定和實(shí)施所需的措施？

⑸記錄所采取措施的結(jié)果？

⑹評(píng)審所采取的糾正措施？《質(zhì)量目標(biāo)與數(shù)據(jù)分析控制程序》XX-QP-029，《1718周品質(zhì)周報(bào)》√2.對(duì)應(yīng)采取糾正措施的不合格，是否執(zhí)行了“數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)控制程序”《1718周品質(zhì)周報(bào)》√3.采集糾正措施信息的來(lái)源是否正常、充分、可靠、及時(shí)？所采取的糾正措施，是否注重過(guò)程及有效性，能防止不合格再發(fā)生，并與不合格的影響程度相適應(yīng)？對(duì)糾正措施實(shí)施及有效性是否進(jìn)行記錄、評(píng)審，實(shí)施了閉環(huán)管理？《1718周品質(zhì)周報(bào)》√4.對(duì)來(lái)自顧客的投訴，是否在采取補(bǔ)救措施后，能分析顧客投訴原因，采取糾正措施，防止再發(fā)生類似的顧客投訴？《170509源磊客訴整改報(bào)告》，有制定對(duì)應(yīng)改善措施防止客訴再發(fā)；√*判定欄符號(hào)說(shuō)明：“√”表示符合；“ｏ”表示一般輕微不符合/觀察項(xiàng)；“△”表示嚴(yán)重不符合。*每項(xiàng)審核記錄和判定必須要求填寫完整。審核地點(diǎn)：部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)：內(nèi)部審核檢查表審核部門采購(gòu)部審核日期2018-1-17版本01審核員陪審員判定標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄嚴(yán)重輕微觀察OK上一次內(nèi)審與最近外審的問(wèn)題點(diǎn)4.1

理解組織及其環(huán)境本部門是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對(duì)這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？《2017年度SWOT分析表》XX-DC-4-017√4.2

理解相關(guān)方的需求和期望本部門是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審？《相關(guān)方要求識(shí)別和評(píng)審表》XX-DC-4-016√5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限1.有本部門的組織架構(gòu)，明確部門職責(zé)和各級(jí)人員職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系？《采購(gòu)部崗位職責(zé)說(shuō)明書》√2.詢問(wèn)詢問(wèn)負(fù)責(zé)人有否清楚自己在質(zhì)量管理體系方面的職責(zé)和權(quán)限，并核實(shí)有否落實(shí)。詢問(wèn)2名部門人員否清楚本崗位職責(zé)？對(duì)崗位職責(zé)清楚；√6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃本部門人員是否清楚公司的目標(biāo)和本部門的分目標(biāo)？目標(biāo)的設(shè)定是否適宜，有否經(jīng)過(guò)評(píng)審？清楚√部門目標(biāo)、指標(biāo)是否進(jìn)行監(jiān)測(cè)？是否有未達(dá)標(biāo)項(xiàng)？如何處理？原材料進(jìn)料合格率、原材料及時(shí)交付率等進(jìn)行目標(biāo)監(jiān)控，有達(dá)標(biāo)；√7.5.成文信息現(xiàn)場(chǎng)能方便獲取作業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及操作指引，這些標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有被形成文件，且經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)，有經(jīng)過(guò)受控發(fā)行（確認(rèn)有文件編碼，受控印章等信息）？文件格式滿足成文信息管理要求？作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)有《采購(gòu)控制程序》，文件有經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)簽核，該有受控發(fā)行章；√是否按照ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)制定對(duì)應(yīng)成文信息？現(xiàn)場(chǎng)表單記錄填寫完整？《采購(gòu)訂單》填寫完整；√8.4.1外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制是否建立了采購(gòu)管理與供方選擇評(píng)價(jià)的機(jī)制并執(zhí)行？《采購(gòu)控制程序》XX-QP-008，《供應(yīng)商管理控制程序》XX-QP-023√是否依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果實(shí)施了供方的采購(gòu)比例調(diào)整，或停用和淘汰？是√是否有《合格供方名錄》？《合格供方名錄》XX-PUR-4-002√8.4.2控制類型和程度是否對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)進(jìn)行評(píng)審？《供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查表》XX-PUR-4-010√是否分析了外部產(chǎn)品或服務(wù)不合格時(shí)，對(duì)顧客的和法規(guī)的影響？通過(guò)法律法規(guī)、客戶要求等識(shí)別，制定XX管控標(biāo)準(zhǔn)后轉(zhuǎn)達(dá)供應(yīng)商；《XX五金與客戶環(huán)境有害物質(zhì)管控標(biāo)準(zhǔn)分析表》XX-QC-4-077√是否有外部供方管理程序？《供應(yīng)商管理控制程序》XX-QP-023√是否對(duì)外部供方提供產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)？并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果按照外部供方管控程序進(jìn)行處理？《IQC進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》√是否有外部供方審核/輔導(dǎo)計(jì)劃?《201年供應(yīng)商審核計(jì)劃&達(dá)成》XX-PUR-4-003，部分供應(yīng)商需要做問(wèn)卷調(diào)查，實(shí)際未實(shí)施；√對(duì)外部供方審核輔導(dǎo)/產(chǎn)品檢查發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，是否有要求外部供方績(jī)效改善？是否對(duì)改善進(jìn)行驗(yàn)證？《170526稽核不符合項(xiàng)跟蹤表（XX）》√8.4.3提供給外部供方的信息采購(gòu)申請(qǐng)單是否由各相關(guān)部門簽字評(píng)審，保證無(wú)遺漏內(nèi)容？采購(gòu)單有被經(jīng)過(guò)簽核；√提外部供方的訂單有經(jīng)過(guò)確認(rèn)審核？采購(gòu)單有被經(jīng)過(guò)簽核；√與外部供方又簽訂技術(shù)/質(zhì)量/環(huán)保/采購(gòu)等協(xié)議，明確交付產(chǎn)品（服務(wù)）技術(shù)要求、質(zhì)量要求、環(huán)保要求和采購(gòu)要求？《采購(gòu)合約》XX-PUR-4-009、《供應(yīng)商品質(zhì)協(xié)議書》XX-QC-016√8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)識(shí)別了哪些顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)？是怎么處置的？供應(yīng)商單價(jià)信息、技術(shù)資料等；按照《文件與資料控制程序》管控；√9.1.3分析與評(píng)價(jià)對(duì)哪些績(jī)效進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并對(duì)完成情況進(jìn)行檢討分析，并制定實(shí)施改善對(duì)策？原材料進(jìn)料合格率、原材料及時(shí)交付率等進(jìn)行目標(biāo)監(jiān)控，有達(dá)標(biāo)；√*判定欄符號(hào)說(shuō)明：“√”表示符合；“ｏ”表示一般輕微不符合/觀察項(xiàng)；“△”表示嚴(yán)重不符合。*每項(xiàng)審核記錄和判定必須要求填寫完整。審核地點(diǎn)：部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)：內(nèi)部審核檢查表審核部門工程部審核日期2018-1-17版本01審核員陪審員判定標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄嚴(yán)重輕微觀察OK上一次內(nèi)審與最近外審的問(wèn)題點(diǎn)4.1

理解組織及其環(huán)境本部門是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對(duì)這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？《2017年度SWOT分析表》XX-DC-4-017√4.2

理解相關(guān)方的需求和期望本部門是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審？《相關(guān)方要求識(shí)別和評(píng)審表》XX-DC-4-016√5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限1.有本部門的組織架構(gòu)，明確部門職責(zé)和各級(jí)人員職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系？《工程部崗位職責(zé)說(shuō)明書》√2.詢問(wèn)詢問(wèn)負(fù)責(zé)人有否清楚自己在質(zhì)量管理體系方面的職責(zé)和權(quán)限，并核實(shí)有否落實(shí)。詢問(wèn)2名部門人員否清楚本崗位職責(zé)？對(duì)崗位職責(zé)清楚；√6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃本部門人員是否清楚公司的目標(biāo)和本部門的分目標(biāo)？目標(biāo)的設(shè)定是否適宜，有否經(jīng)過(guò)評(píng)審？是√部門目標(biāo)、指標(biāo)是否進(jìn)行監(jiān)測(cè)？是否有未達(dá)標(biāo)項(xiàng)？如何處理？是√7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施是否有檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢測(cè)儀器，且檢測(cè)設(shè)備的精度能否滿足測(cè)試儀要求是√是否設(shè)備一覽表，有否對(duì)登錄設(shè)備名稱、編號(hào)、型號(hào)、使用部門等信息？是√現(xiàn)場(chǎng)查看研發(fā)儀器設(shè)備保養(yǎng)狀況，是否按規(guī)定進(jìn)行？抽查至少3臺(tái)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄。有進(jìn)行點(diǎn)檢保養(yǎng)；√7.1.6組織的知識(shí)是否對(duì)外來(lái)知識(shí)，如客戶要求、法律法規(guī)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行收集？（查詢收集方法和結(jié)果）對(duì)客戶技術(shù)要求、環(huán)保法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有進(jìn)行收集，并按照外來(lái)文件進(jìn)行受控管理；√是否有制定學(xué)習(xí)計(jì)劃并組織部門內(nèi)部員工對(duì)相關(guān)知識(shí)做教育訓(xùn)練?《工程部年度培訓(xùn)計(jì)劃》√7.5.成文信息現(xiàn)場(chǎng)能方便獲取作業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及操作指引，這些標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有被形成文件，且經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)，有經(jīng)過(guò)受控發(fā)行（確認(rèn)有文件編碼，受控印章等信息）？文件格式滿足成文信息管理要求？《工程變更控制程序》有經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)，發(fā)行；√是否按照ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)制定對(duì)應(yīng)成文信息？現(xiàn)場(chǎng)表單記錄填寫完整？查3528產(chǎn)品ECR填寫完整；√8.1運(yùn)行的策劃和控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有哪些關(guān)鍵過(guò)程？特殊過(guò)程？如何確保它們處在受控狀態(tài)？其資源是否充足、適宜？對(duì)需確定的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，下列是否明確：a)要求？b)所需客觀證據(jù)？c)產(chǎn)品接收準(zhǔn)則？d)認(rèn)定的提供方式？是否已編制研發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖？在該流程圖中，過(guò)程及順序是否恰當(dāng)？哪些過(guò)程需建立或已建立了文件？哪些過(guò)程已確定或需確定驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)？8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改是否制定了變更控制程序？《工程變更控制程序》XX-QP-024√產(chǎn)品和服務(wù)要求變更后是否通知到相關(guān)單位？《工程變更通知單》XX-EN-4-002√產(chǎn)品和服務(wù)要求變更后是否修訂了對(duì)應(yīng)的文件資料？是√8.3.1產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)是否制定設(shè)計(jì)和發(fā)開控制程序？《設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》XX-QP-016√8.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃是否為產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程進(jìn)行了分階段控制？（查看開發(fā)計(jì)劃書）打樣→小批量試產(chǎn)→量產(chǎn)；√8.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入開發(fā)設(shè)計(jì)時(shí)是否對(duì)客戶的需求進(jìn)行評(píng)審（至少包括：功能和性能的要求、法律法規(guī)要求、以往類似產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)信息、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、潛在的失效后果）？對(duì)不能滿足需求的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入是否采取措施，并得到解決？是√8.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)控制查階段驗(yàn)證記錄、評(píng)審和確認(rèn)記錄。以及針對(duì)上述過(guò)程出現(xiàn)的問(wèn)題所采取的措施是否形成管理閉環(huán)？是√8.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出產(chǎn)品BOM、工程圖紙、作業(yè)規(guī)范、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)流程？有輸出對(duì)應(yīng)BOM表，工程圖紙，作業(yè)規(guī)范；√8.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)更改設(shè)計(jì)更改，是否進(jìn)行了評(píng)審？《程變更申請(qǐng)單》XX-EN-4-001√8.4.3提供給外部供方的信息是否有物料承認(rèn)流程？承認(rèn)申請(qǐng)實(shí)際在實(shí)施，但無(wú)承認(rèn)申請(qǐng)流程；√外部供方承認(rèn)書是否經(jīng)過(guò)確認(rèn)？是否回簽承認(rèn)書和樣品給外部供方？目前僅有2份已蓋XX章的承認(rèn)書（同誠(chéng)金屬表面處理公司16年3月15日、科智盛XX17年3月6日的，包括樣品承認(rèn)書、檢驗(yàn)報(bào)告、測(cè)試報(bào)告、SGS，但只是供應(yīng)商的版本，無(wú)我方工程或者品質(zhì)簽核），另有幾份未審的；√8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)識(shí)別了哪些顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)？是怎么處置的？客戶提供樣品、技術(shù)資料等按照《文件與資料控制程序》管控；√8.5.6更改控制變更前有進(jìn)行變更評(píng)審？變更時(shí)經(jīng)過(guò)授權(quán)？（檢查變更流程各類型變更是否規(guī)定變更評(píng)審，變更是否制定人員批準(zhǔn)后才可以發(fā)生變更，抽查2份ECR/ECN）《工程變更申請(qǐng)單》XX-EN-4-001，變更前有經(jīng)過(guò)個(gè)單位品質(zhì)，經(jīng)過(guò)工程部經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行變更；《工程變更通知單》XX-EN-4-002√9.1.3分析與評(píng)價(jià)部門對(duì)那些績(jī)效進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，這些數(shù)據(jù)是否被用于檢討改善？針對(duì)送樣合格率等有做統(tǒng)計(jì)分析；√*判定欄符號(hào)說(shuō)明：“√”表示符合；“ｏ”表示一般輕微不符合/觀察項(xiàng)；“△”表示嚴(yán)重不符合。*每項(xiàng)審核記錄和判定必須要求填寫完整。審核地點(diǎn)：部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)：內(nèi)部審核檢查表審核部門PMC倉(cāng)庫(kù)審核日期2018-1-17版本01審核員陪審員判定標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄嚴(yán)重輕微觀察OK上一次內(nèi)審與最近外審的問(wèn)題點(diǎn)無(wú)無(wú)√4.1

理解組織及其環(huán)境本部門是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對(duì)這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？《2017年度SWOT分析表》XX-DC-4-017√4.2

理解相關(guān)方的需求和期望本部門是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審？《相關(guān)方要求識(shí)別和評(píng)審表》XX-DC-4-016√5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限1.有本部門的組織架構(gòu)，明確部門職責(zé)和各級(jí)人員職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系？《倉(cāng)庫(kù)部崗位職責(zé)說(shuō)明書》√2.詢問(wèn)詢問(wèn)負(fù)責(zé)人有否清楚自己在質(zhì)量管理體系方面的職責(zé)和權(quán)限，并核實(shí)有否落實(shí)。詢問(wèn)2名部門人員否清楚本崗位職責(zé)？抽查倉(cāng)管員對(duì)崗位職責(zé)清楚；√6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃本部門人員是否清楚公司的目標(biāo)和本部門的分目標(biāo)？目標(biāo)的設(shè)定是否適宜，有否經(jīng)過(guò)評(píng)審？倉(cāng)庫(kù)有對(duì)盤點(diǎn)準(zhǔn)確率設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)；√部門目標(biāo)、指標(biāo)是否進(jìn)行監(jiān)測(cè)？是否有未達(dá)標(biāo)項(xiàng)？如何處理？1705月月報(bào)，目標(biāo)有達(dá)成；√7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施是否有倉(cāng)庫(kù)平面圖，各種類型物料有對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存？有對(duì)應(yīng)XX品倉(cāng)、素材倉(cāng)、XX倉(cāng)和成品倉(cāng)；√7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境倉(cāng)庫(kù)有進(jìn)行環(huán)境管理（如溫濕度/5S等）？有進(jìn)行溫濕度管控；√7.5.成文信息現(xiàn)場(chǎng)能方便獲取作業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及操作指引，這些標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有被形成文件，且經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)，有經(jīng)過(guò)受控發(fā)行（確認(rèn)有文件編碼，受控印章等信息）？文件格式滿足成文信息管理要求？作業(yè)規(guī)范經(jīng)過(guò)簽核后受控發(fā)行；√是否按照ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)制定對(duì)應(yīng)成文信息？現(xiàn)場(chǎng)表單記錄填寫完整？記錄完整；√8.5.2標(biāo)示和課追溯性倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分明確，原材料/成品區(qū)域/待檢驗(yàn)/檢驗(yàn)合格/不合格品區(qū)域？合格/不合格產(chǎn)品又被明確標(biāo)示隔離？有劃分待檢驗(yàn)、檢驗(yàn)OK、不合格品區(qū)域，且區(qū)域標(biāo)示明確；√材料標(biāo)示清晰完整？抽查至少3個(gè)有追溯性要求的產(chǎn)品零件進(jìn)行追溯，核查是否保持唯一性標(biāo)識(shí)，記錄能否達(dá)到追溯目的？材料有對(duì)應(yīng)物料標(biāo)示卡標(biāo)示，物料代碼，生產(chǎn)日期等信息能被追溯；√使用何種方式管控產(chǎn)品的進(jìn)出，這種方式可以確保物料能夠被追溯？采用月份標(biāo)簽、物料標(biāo)簽、賬務(wù)卡、ERP系統(tǒng)、堆疊法、位移法、FIFO標(biāo)示進(jìn)行先入先出管控；√8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)有對(duì)應(yīng)顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)的管理辦法？《顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)管理控制程序》XX-QP-017√顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)得到識(shí)別、檢驗(yàn)，并按照財(cái)產(chǎn)儲(chǔ)存條件進(jìn)行保管？設(shè)立單獨(dú)外部財(cái)產(chǎn)儲(chǔ)存區(qū)域，外部財(cái)產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)收合格后入庫(kù)；√當(dāng)顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)受到損失、丟失或不適用時(shí)有向顧客或外部供方報(bào)告的流程，并有對(duì)應(yīng)記錄？按照《顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)管理控制程序》XX-QP-017實(shí)施；√8.5.4防護(hù)查詢倉(cāng)庫(kù)管理制度，有否制定材料及產(chǎn)品儲(chǔ)存控制程序？《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》XX-QP-009√客戶提供的物料是否都進(jìn)行驗(yàn)證后入庫(kù)？抽查三份（原材料、半成品、成品）出入庫(kù)手續(xù)是否符合規(guī)定？是否及時(shí)更新帳目或K3系統(tǒng)數(shù)據(jù)。是√有沒(méi)有進(jìn)行定期盤點(diǎn)，查閱盤點(diǎn)資料核實(shí)。每月進(jìn)行盤點(diǎn)；√現(xiàn)場(chǎng)是否建立防護(hù)標(biāo)識(shí)管理？如防碰撞、限高標(biāo)識(shí)、防雨淋等。有對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行限高要求，產(chǎn)品擺放高度≤1.8M；√抽查至少3處“帳、物、卡”是否一致？客供料是否建立帳目并明確標(biāo)識(shí)？是√有否制定物料搬運(yùn)方法，確保物品特性不受損傷？《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》XX-QP-009√現(xiàn)場(chǎng)是否提供正確的容器或指定搬運(yùn)工具？如叉車、轉(zhuǎn)運(yùn)車等。是√物料的進(jìn)出是否遵循先入先出原則，抽查3處核實(shí)。是√搬運(yùn)人員有否實(shí)施有效的培訓(xùn)，現(xiàn)場(chǎng)查看搬運(yùn)過(guò)程是否違規(guī)？是√是否明確制定各種產(chǎn)品包裝技術(shù)條件，抽查當(dāng)天產(chǎn)品核實(shí)，并檢查包裝是否符合要求？有否包裝標(biāo)志？標(biāo)志是否符合要求？是√倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)空間是否適宜？物料擺放、分類是否符合要求？貨架標(biāo)識(shí)是否正確清楚？是√對(duì)易燃、易損的產(chǎn)品是否按規(guī)定管理？現(xiàn)場(chǎng)核查消防配備情況？是√倉(cāng)庫(kù)防潮、防曬、溫濕度等條件是否滿足產(chǎn)品要求？是√9.1.3分析與評(píng)價(jià)部門對(duì)那些績(jī)效進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，這些數(shù)據(jù)是否被用于檢討改善？針對(duì)庫(kù)存準(zhǔn)確率等做統(tǒng)計(jì)分析；√*判定欄符號(hào)說(shuō)明：“√”表示符合；“ｏ”表示一般輕微不符合/觀察項(xiàng)；“△”表示嚴(yán)重不符合。*每項(xiàng)審核記錄和判定必須要求填寫完整。審核地點(diǎn)：部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)：內(nèi)部審核檢查表審核部門資材部審核日期2018-1-17版本01審核員陪審員判定標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄嚴(yán)重輕微觀察OK上一次內(nèi)審與最近外審的問(wèn)題點(diǎn)無(wú)無(wú)√4.1

理解組織及其環(huán)境本部門是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對(duì)這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？《2017年度SWOT分析表》XX-DC-4-017√4.2

理解相關(guān)方的需求和期望本部門是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審？《相關(guān)方要求識(shí)別和評(píng)審表》XX-DC-4-016√5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限1.有本部門的組織架構(gòu)，明確部門職責(zé)和各級(jí)人員職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系？《資材部崗位職責(zé)說(shuō)明書》√2.詢問(wèn)詢問(wèn)負(fù)責(zé)人有否清楚自己在質(zhì)量管理體系方面的職責(zé)和權(quán)限，并核實(shí)有否落實(shí)。詢問(wèn)2名部門人員否清楚本崗位職責(zé)？清楚√6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃本部門人員是否清楚公司的目標(biāo)和本部門的分目標(biāo)？目標(biāo)的設(shè)定是否適宜，有否經(jīng)過(guò)評(píng)審？清楚√部門目標(biāo)、指標(biāo)是否進(jìn)行監(jiān)測(cè)？是否有未達(dá)標(biāo)項(xiàng)？如何處理？對(duì)XX料帶交付及時(shí)率進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析；√7.5.成文信息現(xiàn)場(chǎng)能方便獲取作業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及操作指引，這些標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有被形成文件，且經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)，有經(jīng)過(guò)受控發(fā)行（確認(rèn)有文件編碼，受控印章等信息）？文件格式滿足成文信息管理要求？使用文件經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)后受控發(fā)行；√是否按照ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)制定對(duì)應(yīng)成文信息？現(xiàn)場(chǎng)表單記錄填寫完整？記錄填寫完整；√8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制查詢生產(chǎn)計(jì)劃制定的依據(jù)？生產(chǎn)全過(guò)程明確了哪些受控條件？交期、數(shù)量等做要求；《生產(chǎn)排期計(jì)劃表》√生產(chǎn)計(jì)劃是否滿足客戶納期？查近期3項(xiàng)訂單核實(shí)？是√詢問(wèn)生產(chǎn)計(jì)劃變更后有否及時(shí)通知相關(guān)部門？舊版計(jì)劃有否收回？核對(duì)三處。是√抽查三份《出貨通知單》，核實(shí)PMC計(jì)劃組是否及時(shí)制定《生產(chǎn)計(jì)劃表》和《生產(chǎn)加工單》？是√9.1.3分析與評(píng)價(jià)部門對(duì)那些績(jī)效進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，這些數(shù)據(jù)是否被用于檢討改善？對(duì)XX料帶交付及時(shí)率進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析；√*判定欄符號(hào)說(shuō)明：“√”表示符合；“ｏ”表示一般輕微不符合/觀察項(xiàng)；“△”表示嚴(yán)重不符合。*每項(xiàng)審核記錄和判定必須要求填寫完整。審核地點(diǎn)：部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)：內(nèi)部審核檢查表審核部門行政部審核日期2018-1-17版本01審核員陪審員判定標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄嚴(yán)重輕微觀察OK上一次內(nèi)審與最近外審的問(wèn)題點(diǎn)無(wú)無(wú)√4.1

理解組織及其環(huán)境本部門是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對(duì)這些相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？《2017年度SWOT分析表》XX-DC-4-017√4.2

理解相關(guān)方的需求和期望本部門是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？是否對(duì)這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審？《相關(guān)方要求識(shí)別和評(píng)審表》XX-DC-4-016√5.2.2溝通質(zhì)量方針質(zhì)量方針通過(guò)什么方式在公司內(nèi)部溝通？使用宣傳牌、小卡片、教育訓(xùn)練等形式確保質(zhì)量方針在內(nèi)部得到有效溝通；√5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限1.有本部門的組織架構(gòu)，明確部門職責(zé)和各級(jí)人員職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系？《行政部崗位職責(zé)說(shuō)明書》√2.詢問(wèn)詢問(wèn)負(fù)責(zé)人有否清楚自己在質(zhì)量管理體系方面的職責(zé)和權(quán)限，并核實(shí)有否落實(shí)。詢問(wèn)2名部門人員否清楚本崗位職責(zé)？清楚√6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃本部門人員是否清楚公司的目標(biāo)和本部門的分目標(biāo)？目標(biāo)的設(shè)定是否適宜，有否經(jīng)過(guò)評(píng)審？是√部門目標(biāo)、指標(biāo)是否進(jìn)行監(jiān)測(cè)？是否有未達(dá)標(biāo)項(xiàng)？如何處理？培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率目標(biāo)值100%，每月對(duì)目標(biāo)達(dá)成狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)檢討；√7.1.2人員是否有人員招聘管理辦法？《人力資源控制程序》XX-QP-004√是否有入職、在崗、及崗位提升的相關(guān)培訓(xùn)管理制度？《人力資源控制程序》XX-QP-004，有對(duì)應(yīng)年度培訓(xùn)計(jì)劃；√7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施組織有哪些硬件、軟件？這些硬件和軟件配置是否充足、適當(dāng)，得到維護(hù)和控制？電腦、電話、打印機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、金蝶ERP系統(tǒng)等；√是否建立設(shè)備設(shè)施的維護(hù)制度及實(shí)施計(jì)劃？

維護(hù)計(jì)劃是否得到實(shí)施？是否有發(fā)生故障并維修及驗(yàn)證合格？是、《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》XX-QP-005√7.1.4公司環(huán)境組織為保護(hù)員工身心健康、安全，確保工作質(zhì)量和效率，是否識(shí)別并采取措施消除工作過(guò)程中的有害因素，預(yù)防事故，預(yù)防錯(cuò)誤過(guò)程（活動(dòng)）？是√7.1.6組織的知識(shí)是否對(duì)外來(lái)知識(shí)，如客戶要求、法律法規(guī)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行收集？（查詢收集方法和結(jié)果）對(duì)如勞動(dòng)法、環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行收集，按照《文件與資料控制程序》XX-QP-001管控；√是否有制定學(xué)習(xí)計(jì)劃并組織部門內(nèi)部員工對(duì)相關(guān)知識(shí)做教育訓(xùn)練?《行政部年度培訓(xùn)計(jì)劃》√7.2能力是否明確了人員上崗的要求？《人力資源控制程序》XX-QP-004√關(guān)鍵崗位人員是否通過(guò)培訓(xùn)考核合格后上崗？合格人員采用什么方式進(jìn)行甄別（如是否頒發(fā)上崗證）？關(guān)鍵崗位人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考核合格后頒發(fā)上崗證上崗；查品質(zhì)部IPQC榮軍有對(duì)應(yīng)培訓(xùn)記錄、上崗考試試題，有對(duì)應(yīng)品管員上崗證；√7.3意識(shí)是有有對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、品質(zhì)意識(shí)的相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)實(shí)績(jī)？《2017年年度培訓(xùn)計(jì)劃》√7.4溝通在自上而下溝通過(guò)程中，組織有哪些溝通方式（如例會(huì)制度）？在自下而上溝通過(guò)程中，組織有哪些溝通方式（如報(bào)告制度）？在橫向與斜向溝通過(guò)程中組織有何措施防止混亂，避免統(tǒng)一指揮系統(tǒng)被破壞？在內(nèi)部溝通過(guò)程中，是否存在主要障礙？通過(guò)早會(huì)、周會(huì)、月會(huì)會(huì)議溝通；

通過(guò)微信、QQ、郵件、電話、內(nèi)部共享方式溝通；√7.5.成文信息現(xiàn)場(chǎng)能方便獲取作業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及操作指引，這些標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有被形成文件，且經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)，有經(jīng)過(guò)受控發(fā)行（確認(rèn)有文件編碼，受控印章等信息）？文件格式滿足成文信息管理要求？文件經(jīng)過(guò)審核批準(zhǔn)后受控發(fā)行；√是否按照ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)制定對(duì)應(yīng)成文信息？現(xiàn)場(chǎng)表單記錄填寫完整？表單記錄填寫完整；√9.1.3分析與評(píng)價(jià)部門對(duì)那些績(jī)效進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，這些數(shù)據(jù)是否被用于檢討改善？針對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；1705月月報(bào)；√*判定欄符號(hào)說(shuō)明：