中國石化安全管理信息系統(tǒng)風險管理操作手冊

中國石化安全管理信息系統(tǒng)

風險管理操作手冊

編制單位：安全管理信息系統(tǒng)項目組

2015年11月

目錄

1系統(tǒng)登錄說明：...............................................................1

2風險模塊操作說明.............................................................2

2.1本模塊工作流、任務流下發(fā)說明：..........................................2

2.2風險識別................................................................2

2.2.1識別/評價...........................................................2

2.2.2重大風險評審.......................................................9

2.2.3風險庫.............................................................14

2.3分析報告................................................................15

23.1新增...............................................................15

2.3.2任務整改...........................................................17

2.3.3任務驗收...........................................................18

2.3.4刪除...............................................................19

2.4重大危險源..............................................................20

2.4.1基本信息...........................................................20

2.4.2重大危險源備案....................................................22

2.5我為安全做診斷..........................................................24

2.5.1診斷建議登記......................................................24

2.5.2診斷建議處理......................................................27

2.5.3獎勵情況...........................................................31

2.6靈活查詢.................................................................32

2.6.1風險識別...........................................................32

2.6.2我為安全做診斷....................................................33

1系統(tǒng)登錄說明：

登錄地址：http:〃safety.sinopec.com/

登錄系統(tǒng)有兩種方式：

（1）員工編號登錄：HR內部人員登錄，登錄名：8位員工編號（例如沈XX的

賬號為：00153279）初始密碼：123456）進入如下頁面:

中國石化安全管理信息系統(tǒng)

安全第一預防為主全員動手綜合治理

（2）統(tǒng)一賬號登錄（試用），登錄名、密碼：中石化遠程培訓系統(tǒng)的用戶名和密

碼，進入如下頁面：

加?M14在化a會■工L0.1-MW?，他串號4"

我本欠31230要才父弁?修：；口”0；一.

1

2風險模塊操作說明

本模塊實現(xiàn)對風險識別的管理。按照各種活動、設施場所或項目，選擇不同

評價方法進行危害識別，采用風險矩陣評估風險，利用是非判斷法和環(huán)境影響矩

陣評估環(huán)境影響。通過不同方法識別出的作業(yè)過程中的風險信息。我為安全做診

斷是為提高全員安全意識，充分調動全體員工做好安全生產工作的積極性和創(chuàng)造

性，及時發(fā)現(xiàn)生產經營過程中的各種不安全因素，持續(xù)提升安全管理水平。

2.1本模塊工作流、任務流下發(fā)說明：

工作流審批的菜單：風險識別、重大風險評審。

任務流審批的菜單：重大風險評審、分析報告、我為安全做診斷。

2.2風險識別

2.2.1識別/評價

點擊菜單【風險管理】一【風險識別】-【風險識別評價】，會彈出風險識別評價

界面:

救『觸<際.符社，承包商'三冏M?安金樓香?bme?迨氣金被?短腔生「mm?安怦*金監(jiān)”利**成甲W

9的象：iipx-<?次本/莊。x-PKA/曷。mG4寶上人，U??入j'Futtw^ttxxm

IWfcateHv]

匚需口神財，作北劍MW0100*QR^EMWtM加力造ItiiXS》價人員而gH5?BidA■@TJB￡8K

C

1?4北加1M：劍3上?石化ojrnlA.wrs，aiW15-10-Kere

r□

2?體業(yè)血，＜32上?石化K?tnH?floJH?享siW1H0-W

*□a?fFitaut劍】上?石化K?tan?fioJH*用火化”施,10?為?7??I?BMSZ】＞:

*G3ttw(eamri

□4?6■#兔Ct*上*b化K?tDH?fl0jrnM1H0-KeieX】＞：

,G?星如at-MI

□5?4北加iweUM上?石化oA7”土信ilM1H0-Kera如Z】＞：

[□o?fFitaUt1?劍3上化ojma入照應

Wl＞10-X＞erw^WPBM!Z】＞：

□7?4儂的上標化fcwmwifioJHI，*xw有??里白m?i＞：:

□8S作業(yè)皿MUCMi上?石化0W15-1O-WereW15-：

□00DOQQS!上?E化MtaFJtBoJU*20mM9oafl-a毛幗—■X15-：

□＞0V&■僚便c?hi上?石化0JMkMlHO-?GINSFAWhM?1＞：/

□11Se■砥8上標化0M15-10-X)

□12S0■砥8上?石化0WM1H0-We?吧WUPKM201＞：

□1)S作北赳上?蒼化0“土企業(yè)M15-10-J0aazSFAWaMZ】＞:

在縱覽界面默認加載的是“本單位”信息，可以選擇“本人”，點擊【查詢】按

鈕，在列表也只顯示本人登記的數(shù)據(jù)。

2

艇識別訐價X

TGti-x?^??Plifl力高好@-：il￡「?一.訕吊&1*.?導入歹簌即極性/取XMt8

回*人[1

體導作北制,反險肯網.粒以阻但黑網總好亶訃價方論詫價BMI皿A戈圮修門簽證BX

工?④

13作用火作業(yè)上海石比上就你聯(lián)1>ux?n201X118審金中后嫁丙信RR臺裝置2015■:A

□2*作il舌均用火作北上海石化日石化H關1M又施其2015-11-16已受記rWUUaMB201S：

201S-J

□33作it不銘用火作業(yè)上毒石化上訴化磯關1?ux?n2015-11-18本收中emt西像R&臺裝置

□4作11舌均常的*公盼僅關mi美1JHK用火作北TW2015-1KQ干咳中xwW*KFBRB201S：

□53作it樂?蕓上圖石化?解拉摟裝置1>u用火作北TB2015-10-29*筏中:mt市NU6臺*置201Sfl

\\□

6⑷ceshi900上圖石化3#稟呦條2s1M艾ML201X014雨噴中^WFaMB2015-：

*

201S2I

□78的旗上為石化灰憚忸乳冬公12015-10-Wesiex?由保Una裝置

□8㈤諛青女修c*上海石化僅憚tniua0JU201MO-30已受七丙修修R玄興姓201S-：

201S：|

□9a體途新炫期上旬石化F悻忸乳冬X0JHI*士作it$■W1S10-W已■氾xwt

□10a作妹看幼啪修班上海石化g硒初0>U財珈更20md30已登記丙號SIR女裝姓2015-：.

□11a體11年?撕塔通上汨石化KWttHl?B0>u高球作北￥■M1S10-W己要它:mtEUR白姿H

□12s作北西加上海石化公悻皿裝姓0>u用火作立TW2015-10-30己殳汜辦?城丙保HR臺裝基2015-：

□13.設*WSic?h上為石化0Mrw2061530己笑它:mt自裝！I2015-1

V

□14第立,0修上圖石化*y*麗裝生0>uT1205WR己先記杵域丙像修&臺裝置2015-3

<■■>

在縱覽界面選擇數(shù)據(jù)，點擊【復制】按鈕，實現(xiàn)對選擇的數(shù)據(jù)進行復制新增，可

以通過點擊“識別對象”對復制新增的數(shù)據(jù)進行編輯。

?

田21P另肝價X大硒訐由X磁（5富理*

0琳由R：AAS'x,VK?:i?^Sx-pK4/棗貝唐"Gbxs本?g▼。加11?導入/找交xwv

□序號識期居母作ii落公，瓜1S6砸區(qū)域礴我*詫貌方法作11芟生吵＜員,歸日"狀布登記人究亡?門笈之日1

作北話功用火作業(yè)

101■上海石化機關1JHA/艾帝笥2015.J118審核0次字及丙東修呂女2015-：^

*白網.息

2a作北香動M火作北?M3aiA/女修R201SH-18ei<x￥atr^ttni?.ax8201s

A/x?n2015-11-18軍核中沈字叢書HQ臺NH2015-

□33作立否動用火“業(yè)上海石化

/用火作業(yè)手*2015.1KQ本峻中次季及丙信口聯(lián)臺1?2015-

口4創(chuàng)作北右幼雷鰥然公@機關Iwnssati!

□5a體11本動管?正娶上。石化A用火作北學■201S10-W南賅中圻被W"自■B2015-

_￡

□6a總口總能cpww上＜石化A艾鰭，2O15-IO-M本餐3次字叢書臺W352015

4|__AZxZ_1

□7典力和，?!c?hl上壽石化A字*2015-10-50已登之次字次丙今?室叁口B2015-

□8a遢能c?hi上:?石化篋用皿蕓置0>U$W2015-10-WeiieXW2015-

□9n作北演動MUM上3布化Kff.tcuac0JHAW±aih乎42O15-IO-3O已登記次字挾書口8盆之1!2015-：?

□10闋作11卷動1N向甜3匕耳5化0JHA送入頰豆手y201510-J0己受，次1懊西XliRaaB2015.：

院期皿親置0JHA離處作北李■2015-10-30日W記沈字域內學1?“&蕓！！2015-：《

□11,體立春動做*2上電石化

□12a作北港助和第幼1上海石化03HA用火作業(yè)季居2015-10-30已登七次字^20I5.：

□13闔立■應鼻c?hi上司石化IRffttME0JHA字*2015-10-J0已登白痔城西*?靠日錄?卻15：

小―：J__1——iTTB—iB.—

———.——————.>>????■■■■■■■?人??■―V

2.2.1.1新增

點擊識別評價界面中的【新增】，彈出評價方法新增界面：

3

UM/更文

G

識別對復：T作業(yè)云均x，_|識列單包：』上港石化x...|民險區(qū)域：.上老石化機關大金1號X..

杓總住業(yè)：“O是@齒作業(yè)嘗叁：*|X，|住業(yè)酒勒：'用火作業(yè)

作業(yè)項S：I—-W界-X|評價人員："文福芮X?二］評價日期1?2015-11-18C

訐伊方洛：-U

風險淬介更悠勻縣3X?：

XAi?伊明與（注：下我中.金等”一也突室%主要佇事因次）

□序號*作ik步尊?危害”主要后臭”只驗類別”發(fā)生的可統(tǒng)慢'后兵的"篁性'鳳I48R”

□1與禳作業(yè)火花引起火災...火災f?炸人身fj主其￡<#炸6E■

<>

即人：牙三笈Ch卜

注：評價方法新增界面選擇不同的“識別對象”，風險基本信息填寫內容也有所

不同，請根據(jù)實際選擇的“識別對象”填寫相應的風險基本信息。

具體字段填寫說明:

序號字段名填寫方式填寫建議數(shù)據(jù)來源注意事項

按時錄入風險識別的次

數(shù)/當月總的考核次數(shù)*

風險識系統(tǒng)內置標準分（按要求完成錄入

1卜拉框選擇/

別對象字典表的得滿分，否則得0分）；

按照考核所在月份進行

考核

集成平臺

識別單-主數(shù)據(jù)-

2手動選擇/

位組織機構/

信息

集成平臺

-業(yè)務基

風險區(qū)

3下拉框選擇/礎數(shù)據(jù)-

域/

安全風險

區(qū)

集成平臺

識別對象為“設備設施”

-業(yè)務基

時為必填，根據(jù)選擇的風

4風險點下拉框選擇/礎數(shù)據(jù)-

險區(qū)域加載相關的風險

安全風險

八占、、

區(qū)-風險

4

點

是否特識別對象為作業(yè)活動時

5手動選擇/

種作業(yè)為必填寫

特種作系統(tǒng)內置等是否特種作業(yè)為是時

6下拉框選擇/

業(yè)類型字典表為必填項

作業(yè)活識別對象為作業(yè)活動時

7手動輸入//

動名稱為必填寫

作業(yè)項識別對象為作業(yè)活動時

8手動輸入//

目為必填寫

人員主數(shù)

9評價人手動選擇/

據(jù)

評價日

10手動選擇///

期

評價方系統(tǒng)內置

11下拉框選擇//

法字典表

在風險評價明細列表中，點擊【新增】，填寫相關基礎信息，選擇不同的“評

價方法”，風險評價明細信息填寫內容也有所不同，請根據(jù)實際選擇的“評價方

法”填寫相應的風險評價明細信息。

具體字段填寫說明:

序號字段名填寫方式填寫建議數(shù)據(jù)來源注意事項

5

按時錄入風險識別的

次數(shù)/當月總的考核

次數(shù)*標準分（按要求

作業(yè)步

1手動輸入//完成錄入的得滿分，

驟

否則得0分）；按照

考核所在月份進行考

核

2危害手動輸入///

主要后系統(tǒng)內置

3下拉框選擇//

果字典表

風險類

4下拉框選擇/字典表/

別

發(fā)生的由風險矩陣中自動帶

5自動帶入//

可能性入

后果的由風險矩陣中自動帶

6自動帶入//

嚴重性入

從風險矩

7風險度R手動選擇//

陣中選擇

現(xiàn)在控

制措施

8手動輸入///

及執(zhí)行

情況

建議控

9手動輸入///

制措施

關于風險度R的說明：點擊按鈕，彈出風險矩陣頁面，如下圖

三風險圾別-網私寸話框X

根據(jù)人員，環(huán)境，財產，聲譽四項不同指標進行風險度的評價，點擊相應圖塊即

可，系統(tǒng)會自動完成計算，選擇完成后點擊【確定】按鈕，確認信息風險識別評

6

價信息無誤后，點擊【保存】按鈕。

提交

風險識別評價信息錄入完成后，需要提交進行審批。

在風險識別評價新建/編輯界面，點擊【提交】按鈕，并選擇下一個審批人:

在列表頁選擇需要提交的數(shù)據(jù)列表，點擊【提交】按鈕進行提交，并選擇下一級

審批人：

我的傳辦*1磁砌百價X

說旅摭：分-x-卜潘在我x?QSM。離由S號裔立本?也?。就爆口■甸*s?入歹口取&族|/a交Ix?《

□序號田班對象作if看切單區(qū)金識別?位網&區(qū)域評價方法作業(yè)堯s任價人員環(huán)做日期狀亳登記入要記部門登記日8

101?

作北港動用火作立上訴化上幅化機關1>?艾麗201M148啰舐尢學雙丙愫*￥片興貴20B】A

□2a企業(yè)者動?斷嬖公句機關上?石化機關.1>u明火作北掌陰20】川多/'率林中龍策域MH*臺妥H2015-1

20^f^29

□3?作11番動*，安莖上壽E化—爐夕"13審修中抬也聲穌臺裝IS201SJ

下一個審核人X/2O1S-1O-14

□4￡也脊W質ce$W900上赤化初中*就丙陽*CMH201S-J/

已登記：碼解察白蕓H20611

□s?議?設貨加化員工之體：直溝201S10-M

諛,必刖上壽化己第圮久前臺蕓*201S1

□6a6E□員工工號/sW2O1S1O-30

□7X作北港助*匯&動4上遇石化20mo?ao已登記20nl

□00154186,用Ml

[□8a

作業(yè)制崢4舐3上化201S10-X已受記：K再也im自要&201S1

□9a體北片動斷信的2上海石化ACI2015-10-30HSid：XWtfK臺裝IS2015-1

□>0s作北泊動?正活動1上近石化<y?^?ao>?網大體it零的XJ1S-1O-W已登記抬浜丙蜂皿合裝姓2015-1

口n*通■設%C?hi上離石化航徽畫USo>uTffi201S10M已#記知浜201S1

Inns

遢a設至e然枷糕2s0>U201S10-30eSia網1?原臺蕓2szois-i^

評審

審核人登陸系統(tǒng)后，在【我的待辦】-【我的審批】進入縱覽界面:

7

中國石化安全管理信息系統(tǒng)

所砌屏價/M明MB/診斷建議上記/j］拗澗辦/

°%.0|匕/it|收修仔,3

停務*0第愴/次