DB2102T 0078-2023 公用燃?xì)鈮毫艿里L(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理技術(shù)規(guī)范　　

2102TechnicalspecificationforriskclassificationcontrolandhiddentroublescreeningofI 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 8 8 8 9 9 9 9 9 9 本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)起草單位：大連鍋爐壓力容器檢驗(yàn)檢測研究1公用燃?xì)鈮毫艿里L(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理技術(shù)規(guī)范基本程序、組織和實(shí)施、風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理、持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)本文件適用于公用燃?xì)鈮毫艿赖娘L(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理機(jī)制GB/T19285埋地鋼質(zhì)管道腐蝕防護(hù)工程GB/T27512埋地鋼制管道風(fēng)險(xiǎn)評估GB/T27921風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)GB/T34346基于風(fēng)險(xiǎn)的油氣管道安全隱患分級(jí)GB/T50811燃?xì)庀到y(tǒng)運(yùn)行安全評價(jià)T/CASEI006在役聚乙烯燃?xì)夤艿罊zTSGD7004壓力管道定期檢驗(yàn)規(guī)則-GB/T23694、GB/T27512、TSG08界定的公用燃?xì)鈮毫艿纁itygaspressure安全管理負(fù)責(zé)人chiefofSecur2指公用燃?xì)鈮毫艿朗褂脝挝蛔罡吖芾韺又邪踩芾韱Tthesecurity定量風(fēng)險(xiǎn)分析quantitative［來源：GB/T26610.1-20［來源：GB/T23694-2013，4［來源：GB/T23694-2013，43公眾聚集場所publicassemblyocc嚴(yán)重事故隱患majoraccidentpot危害和整改難度較大，應(yīng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患；或者可能導(dǎo)致一定危害，但無需全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患；或一般事故隱患generalaccident4基本要求4.1.1公用燃?xì)鈮毫艿朗褂脝挝唬ㄏ路Q使用單位）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理應(yīng)遵循燃?xì)夂吞胤N4.1.2使用單位應(yīng)按本文件實(shí)施公用燃?xì)鈮毫艿赖娘L(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理。4.1.3使用單位已建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理機(jī)制、燃?xì)夤艿劳暾怨芾怼踩a(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體準(zhǔn)化的重要組成部分，應(yīng)在現(xiàn)行的安全生產(chǎn)體系的基礎(chǔ)44.2.1使用單位是風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的責(zé)任主體，應(yīng)每年至少開展一次風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱4.2.2使用單位主要負(fù)責(zé)人應(yīng)全面負(fù)責(zé)本單位風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作，并保證4.2.3安全管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本單位公用燃?xì)鈮毫艿里L(fēng)險(xiǎn)評估、管控和隱患排查治理工作。4.3工作任務(wù)——建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度；——建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理記錄清單、臺(tái)賬；——開展風(fēng)險(xiǎn)評估及分級(jí)管控；——制定嚴(yán)重事故隱患治理的實(shí)施預(yù)案，隱患治理實(shí)行閉環(huán)管理，隱患整改完成后應(yīng)備案登記。6.1.1使用單位應(yīng)明確風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的主管部門或機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)制定完善本6.1.2風(fēng)險(xiǎn)評估及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)納入全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，各崗位根據(jù)本崗位的性質(zhì)、特點(diǎn)和工作險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理的內(nèi)容、方法和要求，并保留培訓(xùn)記——現(xiàn)行的相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；5——應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)演練情況；境對管道進(jìn)行區(qū)段劃分并填寫管道區(qū)段劃分基本信息表（參見附錄A.1）。區(qū)段劃分的原則為當(dāng)管道屬7.2.1.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)覆蓋本單位全部的公用燃?xì)鈮毫艿?，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來的影響，不論風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性和后果大小，均應(yīng)將本單位公用燃?xì)鈮毫艿揽赡馨l(fā)生的風(fēng)——固有風(fēng)險(xiǎn)，如制造與安裝、改造、維修施工過程中產(chǎn)生的缺陷；——運(yùn)行過程中與時(shí)間有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，如內(nèi)腐蝕、外腐蝕；7.2.2.1可采用安全檢查表法（SCL參見附錄B）、預(yù)先危險(xiǎn)分析法（PHA）、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS）（參見附錄C）、指標(biāo)體系法（參見附錄D67.3.2風(fēng)險(xiǎn)分析要考慮導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的原因和影響后果和可能性的因素、不同風(fēng)險(xiǎn)及其風(fēng)險(xiǎn)源的相互關(guān)系等,還要考慮現(xiàn)有的管理措施及其7.4.1.1風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)源發(fā)生的每種事故類型的可能性和后果嚴(yán)重程度確定風(fēng)險(xiǎn)大小7.4.1.2可采用一種或多種風(fēng)險(xiǎn)評估方法來實(shí)現(xiàn)評價(jià)目標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法包括但不限于專家評價(jià)法、用的評價(jià)方法如下:——對于埋地鋼制管道，可采用指標(biāo)體系法-鋼制管道（參照附錄D）、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS參照附錄C）、安全檢查表法（SCL參照附錄B）進(jìn)行評價(jià)；）（——對于埋地鑄鐵管道，可采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS參照附錄C）、安全檢附錄C）、安全檢查表法（SCL參照附錄B）進(jìn)行評價(jià)。7.4.1.3有下列情況的埋地鋼制管道、埋地聚乙烯管道，宜采用指標(biāo)體系與風(fēng)險(xiǎn)矩陣兩種方法綜合評——首次開展風(fēng)險(xiǎn)評估的；——使用單位公用燃?xì)鈮毫艿罃?shù)量眾多，材質(zhì)、壓力等管道屬性7.4.2.1使用單位應(yīng)結(jié)合自身特點(diǎn)，制定可接受風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)，根據(jù)管道狀況、失效后果、失效可能性等評估管道的風(fēng)險(xiǎn)，按照風(fēng)險(xiǎn)評估判定準(zhǔn)則，確定風(fēng)險(xiǎn)等個(gè)區(qū)域，即不可接受風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域和可接受風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域7——相關(guān)方的訴求等。7.4.3.1風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)7.4.3.2風(fēng)險(xiǎn)評估應(yīng)對識(shí)別的每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)判定，并確定其風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)取本區(qū)段88.4.1使用單位要高度關(guān)注公用燃?xì)鈮毫艿肋\(yùn)行情況和風(fēng)險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況，動(dòng)態(tài)評估、調(diào)整8.4.2對于風(fēng)險(xiǎn)管控措施，應(yīng)評估其剩余風(fēng)險(xiǎn)是否可以接受，如剩余風(fēng)險(xiǎn)不可接受，應(yīng)調(diào)整或制定新8.5.1使用單位選擇適用的評價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估后，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，將風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”四種顏8.5.2使用單位應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則，結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管紅即采取有效應(yīng)對措施降2）按照相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求應(yīng)立橙限定的時(shí)間內(nèi)采取有效1）公司（廠）級(jí)別控制管理，安全管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)2）在采取有效安全防護(hù)措施、應(yīng)急措施下監(jiān)控使用，限期治理，直至黃藍(lán)1）班組級(jí)別控制管理，班組負(fù)責(zé)控制管理，崗位人員2）不需要采取控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額——超過公用燃?xì)鈮毫艿赖囊?guī)定參數(shù)范圍使用的；9——鑄鐵公用燃?xì)鈮毫艿?；——使用單位、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門認(rèn)為使用單位應(yīng)在每一輪風(fēng)險(xiǎn)評估后，編制各管段的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（參見附錄A8.8.1使用單位應(yīng)結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)評估的結(jié)果，將制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施告知內(nèi)部員工和相關(guān)方，并對內(nèi)部員的類型、事故后果、所需管控措施、整改期9.1基本要求9.1.1使用單位應(yīng)對所存在的風(fēng)險(xiǎn)源開展全覆蓋的隱患排查治理工作。隱患排查治理應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管9.1.2使用單位應(yīng)建立與完善以下工作制度：——完善隱患排查治理制度，明確隱患排查治理的職責(zé)范圍和工作任務(wù)；——完善資金投入和使用制度；——完善事故隱患排查、治理、評估、核銷全過程的信息檔案管理制度。9.1.3隱患排查治理工作包括計(jì)劃、排查、登記、治理、評估和驗(yàn)收環(huán)節(jié)，形成閉環(huán)管理。9.2計(jì)劃制定9.2.1隱患排查計(jì)劃應(yīng)明確隱患排查的9.2.2使用單位應(yīng)根據(jù)確定的風(fēng)險(xiǎn)管控措施和安全管理要求，編制隱患排查記錄、隱患治理記錄、隱9.3.1使用單位可按風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控中劃分好的管道區(qū)段，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、安全技術(shù)9.3.2使用單位應(yīng)結(jié)合本單位公用燃?xì)鈮毫艿捞攸c(diǎn)，采用綜合檢查、日常檢查、定期檢查、專項(xiàng)檢9.3.3使用單位應(yīng)按照隱患排查計(jì)劃組織人員進(jìn)行隱患排查，填寫隱患排查記錄（參見附錄A.4）。9.3.4使用單位應(yīng)及時(shí)將隱患名稱、位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理措施等信息向內(nèi)9.4隱患分類分級(jí)9.4.1事故隱患分為管理類隱患、人員類隱患、設(shè)備9.4.2事故隱患按嚴(yán)重程度分為嚴(yán)重事故隱患、較大事故隱患9.5.1隱患治理實(shí)行分級(jí)治理、分類實(shí)施的原則，做到方9.5.2隱患排查組織部門應(yīng)下達(dá)隱患整改通知書，對隱患整改責(zé)任部門、措施建議、完成期限等提出9.5.3使用單位在隱患治理過程中，應(yīng)采取必要的監(jiān)控和應(yīng)急措施，防止事故發(fā)生。隱患排除前或者志，暫時(shí)停產(chǎn)或停止使用，必要時(shí)向當(dāng)?shù)厝嗣裾岢錾暾?，配合疏散可能危及的周邊人員。9.5.4對于排查中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重事故隱患，要立即向安全管理負(fù)責(zé)人和負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理的部9.6隱患治理驗(yàn)收9.6.1隱患治理完成后，使用單位應(yīng)按照隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，填寫隱患治理），9.6.2嚴(yán)重事故隱患治理工作結(jié)束后，使用單位應(yīng)組織本單位的技術(shù)人員和專家對嚴(yán)重事故隱患的治理情況進(jìn)行評估或者委托具備相應(yīng)能力的安全生產(chǎn)技術(shù)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)對嚴(yán)重事故隱患的治理情況進(jìn)行理部門提出恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營的書面申請，經(jīng)審查同意后，9.6.3使用單位應(yīng)建立隱患排查治理臺(tái)賬或數(shù)據(jù)庫（參見附錄F——使用單位安裝、改造、維修管道；——使用單位認(rèn)為應(yīng)修訂的其他情況。序號(hào)點(diǎn)使數(shù)格(外徑mm×備注23序號(hào)備注123序號(hào)稱CR級(jí)備注123注：對于鋼制管道，失效可能性S、失效后果C、風(fēng)險(xiǎn)值R、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)參照附錄D填寫；聚乙烯管道失效可能性S、失效后況級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)C123……注：風(fēng)險(xiǎn)矩陣法的失效可能性等級(jí)、失效后果等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)參照附錄C行填寫；采用指數(shù)體系法的鋼制能性S、失效后果C、風(fēng)險(xiǎn)值R、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)參照附錄D填寫；采用指數(shù)序號(hào)人備注123……在危險(xiǎn)因素進(jìn)行判別檢查。包括編制安全檢查表，在危險(xiǎn)因素進(jìn)行判別檢查。包括編制安全檢查表，編制依據(jù)包括：——國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往事故情況；編制工作包括：系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、防腐知識(shí)、地理信——列出《管道區(qū)段劃分基本信息表》（見附錄A.1——進(jìn)行全過程的系統(tǒng)分析和記錄，并填寫《安全檢查表法（SCL）確定，失效后果等級(jí)由表C.2確定。根據(jù)失效可能性與失效后果的等級(jí)，按風(fēng)險(xiǎn)矩陣表確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，在危險(xiǎn)因素進(jìn)行判別檢查，確定檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)要求等要素（可參照但不限于GB/T50811、54善32生1對于識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)源，分別按表C.2確定失效后果等級(jí)。級(jí)543活21根據(jù)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)源的失效可能性與失效后果等級(jí)，逐一按表C.3確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，以所有風(fēng)險(xiǎn)源中風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最嚴(yán)重者作為該管段的最終風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。1234554321列出《管道區(qū)段劃分基本信息表》（見附錄A.1），進(jìn)行全過程的系統(tǒng)分析和記錄，并填寫《風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（SL）評價(jià)記錄》（見附錄A.3）。作得分S3、管道本質(zhì)安全得分S4。在用埋地鋼制燃?xì)夤艿朗Э赡苄缘梅諷按式3——含有不可接受的缺陷；——安全保護(hù)裝置和措施不符合設(shè)計(jì)要求。泄漏量C4、地形C5、風(fēng)速C6、人口密度C7、沿線環(huán)境(財(cái)產(chǎn)密度)C8、泄漏原因C9、搶修時(shí)間C10、——未避開GB50028所規(guī)定的不宜進(jìn)入或通過的區(qū)域，并且與建筑物外墻——未避開GB50028所規(guī)定的不應(yīng)通過的區(qū)域或設(shè)施，并且未采取R=S×C..............列出《管道區(qū)段劃分基本信息表》（見附錄A.1），進(jìn)行全過程的系統(tǒng)分析和記錄，填寫表D.2、D.3與《指標(biāo)體系評價(jià)記錄》（見附錄A.4）。編號(hào)分值得分?jǐn)?shù)0/31/3/30/1/3/力2023有資料且經(jīng)常與管線毗鄰居民、挖掘者、社會(huì)團(tuán)體等宣傳管0/有資料但較少與管線毗鄰居民、挖掘者、社會(huì)團(tuán)體等宣傳管1/3/303圍50551/2/5/度30/1/2/3/30/1/2/3/2024020241/2/3/4/20/1/2/1012010130/1/2/3/30320/1/2/20/1/2/20101201培訓(xùn)內(nèi)容是否全面，包括崗位操作規(guī)程、維修維護(hù)、應(yīng)01作21010養(yǎng)301022024020220/1/2/10120101202202402010140101是否按相應(yīng)施工驗(yàn)收規(guī)范的比例要求進(jìn)行了焊接質(zhì)量檢驗(yàn)01埋藏缺陷檢測是否采用工業(yè)上認(rèn)可的、可靠度較高的并012022022010140103202101S/編號(hào)分值得分4446224461861692690603698158913579369供應(yīng)中斷，影響國家重要大型企業(yè)、大型中心369C/按照表E.2規(guī)定的失效可能性評分項(xiàng)分別確定資料審查得分S1、宏觀檢安全管理得分S8。在用埋地聚乙烯燃?xì)夤艿朗Э赡苄缘梅諷按式235678.....................（1）——含有不可接受的缺陷；——安全保護(hù)裝置和措施不符合設(shè)計(jì)要求。泄漏量C4、地形C5、風(fēng)速C6、人口密度C7、沿線環(huán)境(財(cái)產(chǎn)密度)C8、泄漏原因C9、搶修時(shí)間C10、——未避開GB50028所規(guī)定的不宜進(jìn)入或通過的區(qū)域，并且與建筑物外墻——未避開GB50028所規(guī)定的不應(yīng)通過的區(qū)域或設(shè)施，并且未采取R=S×C..............列出《管道區(qū)段劃分基本信息表》（見附錄A.1），進(jìn)行全過程的系統(tǒng)分析和記錄，填寫表E.2、E.3與《指標(biāo)體系評價(jià)記錄》（見附錄A.4）。表E.2在用埋地聚乙烯燃?xì)夤艿朗Ь幪?hào)分值得分是否8402024010101012022021101012021好0144/2/1/