渤海中心庫CNG母站管理手冊

渤海中心庫CNG母站管理手冊

滄州渤海新區(qū)中燃城市燃氣發(fā)展有限公司

二o一四年八月

目錄

一、組織機構(gòu)

二、工作職責(zé)描述

1、站長工作職責(zé)描述

2、生產(chǎn)副站長工作職責(zé)描述

3、技術(shù)副站長工作職責(zé)描述

5、設(shè)備主管工作崗位描述

6、安全主管工作職責(zé)描述

7、工藝主管工作職責(zé)描述

10.結(jié)算崗工作職責(zé)描述

三、管理制度

1、請銷假制度

2、考勤管理制度

3、安全管理制度

4、干部值班管理制度

5、交接班制度

6、巡回檢查制度

7、雨季安全生產(chǎn)管理制度

8、冬季安全生產(chǎn)管理制度

9、電氣設(shè)施管理制度

10.防火管理制度

11、風(fēng)險管理制度

12、安全設(shè)施管理制度

13、特種設(shè)備管理制度

14、消防管理制度

15、義務(wù)消防隊管理制度

15、CNG母站運輸車輛管理制度

17、門衛(wèi)管理制度

18、設(shè)備保養(yǎng)管理制度

19、CNG站工藝技術(shù)管理制度

20、環(huán)境衛(wèi)生管理制度

四、考核評比

一、組織機構(gòu)圖

站長

4

%-

^

全

二、工作職責(zé)算

生主員

1站長工作職責(zé)產(chǎn)管

副

1.1負(fù)責(zé)傳達和匕級部署和向各項工彳

站

1.2負(fù)責(zé)全站生長T落實等情況的監(jiān)督檢查二民

1.3負(fù)責(zé)全站生產(chǎn)灰全及消防管理的監(jiān)督檢查工作。

1.4負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全站￡QHSE體系超仃、質(zhì)量管埋等工作。

1.5負(fù)責(zé)對全站產(chǎn)—現(xiàn)場管理、物料管理等情況的監(jiān)督檢查工作。

工

負(fù)責(zé)全站經(jīng)里、人事、成本等情況的、控制、監(jiān)督、檢查工作。

1.6藝

1.7負(fù)責(zé)將檔案主內(nèi)入本單位專業(yè)工作程序，督促、檢查本單位兼職檔案員做好各類

管

文件材料的形成、9立卷歸檔工作。

1.8負(fù)責(zé)全站的砰楣定工作。

1.9負(fù)責(zé)站班子建七口^——

1.10對本崗位.1（單位、部門）的E及內(nèi)控與風(fēng)艙管理和企業(yè)保密工作負(fù)責(zé)。

1.11積極參與不運安全文化英運作。

行行

2生產(chǎn)副站長工作

班班

2.1負(fù)責(zé)協(xié)助站子全站日常蒙理和成本、資產(chǎn)管理工作。

2.2負(fù)責(zé)全站范肝建、改建4/鍵項目的方案編制、申報和施工現(xiàn)場協(xié)調(diào)、過程控

制工作。

2.3負(fù)責(zé)全站應(yīng)急管理工作。

2.4負(fù)責(zé)本站的生產(chǎn)計劃組織落實和協(xié)調(diào)管理工作。

2.5負(fù)責(zé)本站的安全管理、消防管理工作。

2.6負(fù)責(zé)本站動火報告的審批、上報以及組織實施工作。

2.7負(fù)責(zé)本站設(shè)備購置計劃、配件計劃及材料計劃申報工作。

2.8負(fù)責(zé)組織本站年度生產(chǎn)運行動態(tài)分析工作和本站月度工作計劃書。

2.9負(fù)責(zé)本站報廢設(shè)備的審定及上報工作。

2.10負(fù)責(zé)做好季節(jié)性工作的計劃和落實，重點落實冬防保溫和防洪汛、防高溫工作。

2.11對本崗位（單位、部門）的QHSE及內(nèi)控與風(fēng)險管理和企業(yè)保密工作負(fù)責(zé)。

2.12積極參與和推動安全文化建設(shè)工作。

3、技術(shù)副站長工作職責(zé)

3.1負(fù)責(zé)全站的生產(chǎn)工藝的日常管理、分析工作。

3.2負(fù)責(zé)全站日常運行和審核管理工作。

3.3負(fù)責(zé)定期召開生產(chǎn)例會，組織和審定工藝適應(yīng)性分析匯報工作。

3.4負(fù)責(zé)監(jiān)督銷售、財務(wù)的管理工作。

3.5負(fù)責(zé)職工的培訓(xùn)和季度明星考核工作。

3.6負(fù)責(zé)全站工藝紀(jì)律的落實和考核工作。

3.7負(fù)責(zé)全站的節(jié)能工作。

3.8負(fù)責(zé)全站范圍內(nèi)新建、改建、擴建項目的技術(shù)方案的編制和審定工作。

3.9負(fù)責(zé)協(xié)助站長抓好全站體系運行管理工作。

3.10對本崗位（單位、部門）的QHSE及內(nèi)控與風(fēng)險管理和企業(yè)保密工作負(fù)責(zé)。

3.11積極參與和推動安全文化建設(shè)工作。

5、設(shè)備主管工作職責(zé)

5.1負(fù)責(zé)全站設(shè)備的基礎(chǔ)資料收集、整理、建立臺賬等管理工作。

5.2負(fù)責(zé)站固定和機動設(shè)備、日常管理、基礎(chǔ)資料管理和技術(shù)管理工作。

5.3負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)通訊等設(shè)備的修理及配件的編制、統(tǒng)計和訂購計劃。

5.4負(fù)責(zé)編制全站設(shè)備維修計劃及零件的加工維修工作，檢查監(jiān)督修理質(zhì)量。

5.5負(fù)責(zé)制定設(shè)備的購進、更新改造、報廢及探傷的計劃和申請工作。

5.6負(fù)責(zé)本站計算機、復(fù)印機、露點儀等對外聯(lián)系及維修管理工作。

5.7負(fù)責(zé)全站的節(jié)能工作，每月對能耗進行統(tǒng)計分析和上報工作。

5.8負(fù)責(zé)資產(chǎn)的實物管理工作。

5.9對本崗位（單位、部門）的QHSE及內(nèi)控與風(fēng)險管理和企業(yè)保密工作負(fù)責(zé)。

5.10積極參與和推動安全文化建設(shè)工作。

5.11相關(guān)記錄表單

1）天然氣公司長途（出港）車輛外出申請單

2）天然氣公司主要機械設(shè)備完好利用統(tǒng)計表

3）設(shè)備保養(yǎng)月計劃

4）天然氣公司CNG管理站壓縮機啟機票

5）天然氣公司設(shè)備修理鑒定、審批表

6）年CNG能源消耗分析報表

7）潤滑油檢測記錄表

8）天然氣壓縮機、膨脹機統(tǒng)計

長途（出滄州、天津以外地區(qū)）車輛外出申請單

茲有同志，駕駛員車號

辦理去往審核手續(xù)。

申請人：事由：

所屬科室負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人：

公司領(lǐng)導(dǎo)：

年月日

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設(shè)備保養(yǎng)月計劃

填報單位：CNG母站年月日

序號設(shè)備名稱設(shè)備編號保養(yǎng)類別備注

一保設(shè)備二保設(shè)備

合計

臺1分

主管領(lǐng)導(dǎo):制表人:

CNG母站壓縮機啟機票

啟動壓縮機編號：1#壓縮機2#壓縮機年月日

序檢查/操作狀態(tài)

內(nèi)容簽字

號時間(V/X)

1通知公司調(diào)度準(zhǔn)備啟壓縮機

2運行操作人員按操作規(guī)程進行啟機前檢查

3電工檢查電壓是否正常范圍

4電工進行壓縮機生電及輔助電源合閘操作

若遇到主供電線路停電檢修或本站電路檢修時，運行

5操作人員與電工啟動冷卻風(fēng)機，二人確認(rèn)冷卻風(fēng)機是

否反轉(zhuǎn)，從而確定供電線路相序是否接反

技術(shù)人員或值班干部到現(xiàn)場，確認(rèn)具備啟機條件，可

6

以啟機

操作工按操作規(guī)程啟動壓縮機，加載后檢查相關(guān)參數(shù)

7

一切正常

8確認(rèn)啟機完成

壓縮機啟動后檢查油壓、油溫、注油時間、各級缸溫

9

度及壓力是否正常

備

注：

保存部門：CNG管理站

保存期限：1年

CNG母站設(shè)備修理鑒定、審批表

設(shè)備使用單位設(shè)備保管人

待修設(shè)備名稱鑒定人

待修設(shè)備故障情況

設(shè)備使用單位意見生產(chǎn)運行科意見

年月日年月日

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6、安全主管工作職責(zé)

6.1負(fù)責(zé)CNG管理站的安全環(huán)保和應(yīng)急.、消防管理工作.

6.2負(fù)責(zé)全站安全、環(huán)保和壓力容器日常管理、基礎(chǔ)資料管理和技術(shù)管理工作。

6.3負(fù)責(zé)全站內(nèi)二、三、四級動火項目的審批、監(jiān)督工作。

6.4負(fù)責(zé)全站的安全檢測系統(tǒng)的管理工作。

6.5負(fù)責(zé)每月組織各專業(yè)路對本站的安全、生產(chǎn)現(xiàn)場、設(shè)備、壓力容器及辦公區(qū)進

行檢查，發(fā)現(xiàn)缺陷和隱患，要積極采取措施及時消除，搞好文明生產(chǎn)；

6.6負(fù)責(zé)全站計量管理工作。

6.7負(fù)責(zé)全站的安全檢測系統(tǒng)的管理工作

6.8負(fù)責(zé)外來車輛的資料歸檔和安全資質(zhì)審查工作，并根據(jù)情況及時更新。

6.9負(fù)責(zé)站電工用品、漏電保護器、電機接地及變壓器的檢測工作和監(jiān)督檢查工作

6.10對本崗位（單位、部門）的QHSE及內(nèi)控與風(fēng)險管理和企業(yè)保密工作負(fù)責(zé)。

6.11積極參與和推動安全文化建設(shè)工作。

6.12相關(guān)表單

1）、CNG母站危害因素風(fēng)險評價表

2）、CNG母站靜電接地檢查表

3）、CNG母站漏電保護器檢查表

4）、CNG母站可燃氣體報警器明細表（便攜式）

5）、CNG母站安全生產(chǎn)完整性評價表

6）、HSE監(jiān)督檢查表

7）、CNG母站義務(wù)消防隊人員

8）、CNG母站防雷檢查表

9）、CNG母站安全閥管理臺帳

10）、CNG母站外來施工隊伍注冊登記表

11）、CNG母站加氣軟管臺帳

12）、CNG母站應(yīng)急物資、設(shè)施臺帳

13）、CNG母站環(huán)境因素清單

14）、CNG母站消防器材臺帳

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HSE監(jiān)督檢查表

編碼：順序號:

受檢單位檢查時間

檢查人員：

檢查情況:

受檢單位負(fù)責(zé)人簽字：

年月日

工作評價或處理意見：

檢查負(fù)責(zé)人簽字：

年月日

復(fù)查情況：

復(fù)查人簽字：

年月日

保存部門：相關(guān)單位主管部門保存期：2年

CNG學(xué)時義務(wù)制肺隊人員

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CNG母站防雷檢查表

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7、工藝主管工作職責(zé)

7.1負(fù)責(zé)全站標(biāo)準(zhǔn)化管理、計量管理、技術(shù)監(jiān)督工作。

7.2負(fù)責(zé)全站網(wǎng)絡(luò)通訊的基礎(chǔ)資料管理工作。

7.3負(fù)責(zé)自控、卡機系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)通訊等設(shè)備的修理及配件的編制、統(tǒng)計和訂購計劃

作。

7.4負(fù)責(zé)自控、卡機系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)通訊等設(shè)備的修理及配件的編制、統(tǒng)計和訂購計劃

作。

7.5負(fù)責(zé)按公司歸檔制度做好本單位（本部門）各類文件材料的收集、整理、立卷歸

檔工作。

7.6對本崗位（單位、部門）的QHSE及內(nèi)控與風(fēng)險管理和企業(yè)保密工作負(fù)責(zé)。

7.7積極參與和推動安全文化建設(shè)工作。

7.8相關(guān)記錄表單

1）、在用標(biāo)準(zhǔn)目錄

2）、文件發(fā)放、回收、銷毀登記表

3）、閥門臺帳

4）、工藝異常現(xiàn)象（事故）分析記錄

5）、標(biāo)準(zhǔn)宣貫記錄

6）、閥門保養(yǎng)記錄

7）、CNG母站主管例會記錄

在用標(biāo)準(zhǔn)目錄

編碼：編號:

序號標(biāo)準(zhǔn)編號標(biāo)準(zhǔn)名稱備注

保存部門：各有關(guān)單位、質(zhì)量安全環(huán)保部保存期：1年

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工藝異?，F(xiàn)象（事故）分析記錄

順序號:

異?，F(xiàn)象（事故）

名稱

分析人員

分析時間

情況描述

原因和過程分析

解次措施

落實情況

記錄人:

編碼:標(biāo)準(zhǔn)宣貫記錄

表A.4檢查單元標(biāo)準(zhǔn)實施考核評定表

時塌卷：_________地點___辦公室1人?年月日

涉杳單元椅杳人員

險查標(biāo)準(zhǔn)陪同人員

保存部門：CNG母站保存期限：3年

標(biāo)準(zhǔn)要求考核方法判定條件滿分評定分值

同ii保養(yǎng)H錄

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臧人;

8.15相關(guān)記錄表單

1）、CNG母站日銷售核對報表

2）、CNG母站年月份成本執(zhí)行情況表

3）、CNG母站年班組變動成本指標(biāo)分解表

4）、低值易耗物品管理

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觸現(xiàn)年月

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年月材料消耗統(tǒng)計表

填報單位:CNG母站單位:元

大

當(dāng)月累計當(dāng)月消累計消

類類別名稱期初期末庫存?zhèn)渥?/p>

收入收入耗耗

物資采購計劃申請表

編碼：GY01JL7.18-01

單位：（蓋章）年月日

單

計金

量

價數(shù)

序物料額技術(shù)要求

單

物料碼產(chǎn)品名稱規(guī)格型號預(yù)量備注

號或標(biāo)準(zhǔn)

組位

算

（

（元

元）)

10、收費崗工作職責(zé)

10.1負(fù)責(zé)撬車收銀的現(xiàn)金收取工作。

10.2負(fù)責(zé)新卡辦理、退卡、卡掛失等工作。

10.3負(fù)責(zé)收取現(xiàn)金的存入，并將存根上交財務(wù)部。

10.4負(fù)責(zé)收銀過程中的開具發(fā)票工作。

10.5負(fù)責(zé)新卡辦理業(yè)務(wù)的資質(zhì)審查工作。

10.6積極參與和推動安全文化建設(shè)工作。

11、運行班長工作職責(zé)

11.1負(fù)責(zé)協(xié)助主管抓好本站日常生產(chǎn)管理工作。

11.2負(fù)責(zé)本站設(shè)備運行、安全工作。

11.3負(fù)責(zé)本站站的生產(chǎn)計劃組織落實和協(xié)調(diào)管理工作。

11.4負(fù)責(zé)本站施工作業(yè)的監(jiān)護工作。

11.5負(fù)責(zé)本班組的運行管理工作

11.6負(fù)責(zé)組織召本班組安全生產(chǎn)周會，布置安排各項工作。

11.7負(fù)責(zé)本班組人員的管理。

11.8積極參與和推動安全文化建設(shè)工作。

12、充裝崗位工作職責(zé)

12.1負(fù)責(zé)協(xié)助班長抓好母站當(dāng)班期間日常生產(chǎn)管理工作。

12.2負(fù)責(zé)本站當(dāng)班設(shè)備運行、安全工作。

12.3負(fù)責(zé)本站當(dāng)班期間的生產(chǎn)計劃組織落實和協(xié)調(diào)管理工作。

12.4負(fù)責(zé)本站充裝工作。

12.5負(fù)責(zé)本站當(dāng)班期間生產(chǎn)運行管理工作。

12.6積極參與和推動安全文化建設(shè)工作。

12.7相關(guān)記錄

1）、CNG母站安全生產(chǎn)巡檢評價表

2）、CNG母站撬車銷售記錄（表一）

3）、CNG母站撬車銷售記錄（表二）

4）、CNG母站干燥撬露點檢測報表

5）、CNG母站生產(chǎn)日報表

CNG學(xué)戚全生產(chǎn)遇標(biāo)的表㈠

年月日

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三、管理制度

1、請銷假制度

1.1目的

規(guī)范職工請假程序，按照規(guī)定辦理職工的休假

1.2范圍

適用于CNG母站的所有職工

1.3辦法內(nèi)容

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2、考勤管理制度

2.1目的

為了規(guī)范考勤管理，實事求是的反映職工的出勤情況，制定本辦法

2.2范圍

適用于CNG母站所有的崗位

2.3辦法的內(nèi)容

2.3.1站機關(guān)、各班組，由專人負(fù)責(zé)考勤工作。

2.3.2要嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度，正確使用考勤表所規(guī)定的各種符號，如實的填寫出勤情

況。

2.3.3嚴(yán)格執(zhí)行各種假期制度的規(guī)定，嚴(yán)格按照各種假期規(guī)定的審批權(quán)限，履行請銷

假制度手續(xù)，各種假條必須附在本人的考勤表后。

2.3.4考勤表月末累計，領(lǐng)導(dǎo)、班組長簽字蓋章后，考勤方可生效，作為計發(fā)工資

的依據(jù)。

2.3.5班組要經(jīng)常檢查各班組的考勤情況，嚴(yán)禁弄虛作假，否則追究責(zé)任。

2.3.6要不定期的抽查各班組的考勤，發(fā)現(xiàn)問題要及時糾正。

2.3.7員工在本單位內(nèi)部調(diào)動時，被調(diào)動員工必須攜帶本人考勤一并轉(zhuǎn)入調(diào)入單

位，借用人員的考勤，由借用單位負(fù)責(zé)考勤，月末將出勤情況轉(zhuǎn)交借出單位。

2.3.7相關(guān)記錄

1）員工工資考勤卡

2）崗位員工年度考核結(jié)果匯總表

靴薜）：舲：弱工作靦：璐地琳凱如質(zhì)：嬲:

3、安全管理制度

3.1目的

為了確保生產(chǎn)的安全平穩(wěn)運行，提高安全管理水平，保證安全附件、安全設(shè)施管理到

位，制定本制度

3.2范圍

適用于和安全有關(guān)的各崗位和人員

3.3內(nèi)容

1）、堅持每天進行班前安全講話。

2）、每月進行一次站內(nèi)安全教育。

3）、換季要進行換季教育。

4）、工藝改造后要求設(shè)備工程師、安全工程師對崗位員工進行安全教育。

1）、生產(chǎn)區(qū)嚴(yán)禁煙火，動火時需持動火報告。

2）、充裝區(qū)嚴(yán)禁存放易燃易爆物。

3）、保持消防通道暢通。

4）、員工上崗時勞保應(yīng)穿戴齊全。

5）、嚴(yán)禁現(xiàn)場排放汽油、天然氣等易燃易爆物品。

6）、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和各項制度。

7）、充裝人員要持證上崗，杜絕無證充裝。

1）、主管安全副站長每月對全站進行一次安全大檢查，對檢查出的隱患進行登記，

并責(zé)令限期整改。對短期內(nèi)不能整改的隱患要制定相應(yīng)的預(yù)防措施，對重大隱患要及

時上報上級主管部門，本單位有能力整改的要及時安排整改。

2）、站安全工程師每星期組織一次安全檢查，對查出的隱患要及時整改并做好記錄,

對無法整改的隱患應(yīng)及時上報站領(lǐng)導(dǎo)及上級主管部門。

3）、班組執(zhí)行每小時巡回檢查制度，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理并做好記錄，對自己不能處

理的問題應(yīng)及時向調(diào)度或站管理人員匯報。

4）、站安全監(jiān)督每日對全站重點部位、消防設(shè)施器材及施工現(xiàn)場進行巡查，做好記

錄，發(fā)現(xiàn)問題及時督促進行整改或上報。

5）、操作人員定期對轄區(qū)的重點部位，消防安全設(shè)施器材進行巡查，做好記錄，發(fā)

現(xiàn)問題及時處理或上報。

1）、充裝單位在批準(zhǔn)的充裝范圍內(nèi)從事充裝工作，不得超范圍充裝。

2）、充裝檢查人員經(jīng)相關(guān)部門培訓(xùn)后持證上崗。

3）、充裝人員責(zé)任心要強，嚴(yán)禁超裝、混裝和錯裝。

4）、充裝單位不得轉(zhuǎn)讓、買賣、出租、出借、偽造或者涂改充裝許可證。

5）、充裝的位隨時接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和上級部門的安全監(jiān)督監(jiān)察，對于提出的

問題要按時整改。

6）、在質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和上級部門安全監(jiān)察時，要實事求是地匯報充裝單位的狀

況，不得弄虛作假。

1）、符合充裝事故統(tǒng)計范圍的均應(yīng)報告。

2）、充裝事故是指：

A）火災(zāi)；

B）爆炸；

C）人員傷亡。

3）、發(fā)生充裝事故時，立即向調(diào)度及上級領(lǐng)導(dǎo)報告。

4）、充裝事故在一個月內(nèi)以書面形式逐級上報。

5）、其他執(zhí)行《事故管理程序》。

1）嚴(yán)禁在站內(nèi)吸煙；

2）嚴(yán)禁在站內(nèi)進行車輛檢修等易產(chǎn)生火花的作業(yè)；

3）嚴(yán)禁機動車輛在站內(nèi)不熄火加氣；

4）嚴(yán)禁在站內(nèi)穿脫、拍打能產(chǎn)生靜電的服裝；

5）嚴(yán)禁在站內(nèi)使用手提電話機、非防爆電器；

6）嚴(yán)禁在站內(nèi)就地排放易燃、易爆物料及化學(xué)危險品；

7）嚴(yán)禁在站內(nèi)用汽油、易揮發(fā)溶劑擦洗設(shè)備、衣物、工具及地面等；

8）嚴(yán)禁行人、自行車在站內(nèi)穿行；

9）嚴(yán)禁非本崗位操作人員操作加氣機作業(yè)；

10）嚴(yán)禁不穿工服進入裝置區(qū)。

1）、新員工進站時應(yīng)進行三級安全教育，經(jīng)考試合格，方可到生產(chǎn)崗位上工作、學(xué)習(xí)。

（1）站級安全教育由站上安全監(jiān)督負(fù)責(zé)。內(nèi)容包括

a、站內(nèi)的火災(zāi)危險性和防火措施；

b、有關(guān)安全法規(guī)和制度；

c、有關(guān)安全設(shè)施、滅火器材功能和使用方法；

d、報火警、撲救初起火災(zāi)和自救逃生知識；

e、典型事故案例的教育。

（2）班組安全教育由班長負(fù)責(zé)。內(nèi)容包括

a、工藝流程和操作規(guī)程；

b、生產(chǎn)特性、危險性和預(yù)防措施；

C、自防自救和“三僮三會”方面的知識V

d、安全設(shè)施、消防器材的布局及具體操作、使用方法。

e、應(yīng)急處理方法。

（3）各級教育要做好教育記錄。

2）、轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗的員工應(yīng)進行二級教育［執(zhí)行1款（2）、（3）條。

3）、崗位操作人員應(yīng)經(jīng)技術(shù)培訓(xùn)和安全教育，經(jīng)考試合格，取得上崗證后方能上崗。

4）、每年組織好特殊工種的取證、換證培訓(xùn)統(tǒng)計工作。我站包括下列特殊工種：

電工、壓力容器操作工、充裝工。

5）、每年組織消防合格證過期的員工進行消防取證培訓(xùn)。

6）、制訂全年安全環(huán)保培訓(xùn)計劃，定期組織職工進行安全環(huán)保知識講座。

7）、及時向職工傳達上級下達妁有關(guān)安仝方面的文件。

8）、經(jīng)常性的對員工進行安全教育，包括：

（1）隨時就全國發(fā)生的各類事件對員工進行安全知識教育；

（2）每季度對員工進行一次季度安全生產(chǎn)教育；

（3）每次節(jié)假日前對員工進彳二一次節(jié)前安全生產(chǎn)教育；

（4）定期組織進行安全知識答題活動。

（5）每半年組織職員工舉辦消防演習(xí)、應(yīng)急預(yù)案演練。

1）、凡在生產(chǎn)過程中有可能造成人員傷害、財產(chǎn)損失和環(huán)境污染的不安全因素，均為

安全隱患?？赡芤l(fā)重大事故的隱患，視為重大安全隱患。

2）、隱患的發(fā)現(xiàn)途徑：

（1）站、班組安全巡查。

（2）職能部門安全巡視檢查。

（3）公司安全檢查。

（4）上級行政部門監(jiān)督檢查。

3）、安全隱患整改的一般方式：

（1）站能組織整改的安全隱患，應(yīng)立即整改，不得拖延，并做好記錄。

（2）站一時不能組織整改的安全隱患，應(yīng)立即報告站安全監(jiān)督，不得拖延，并做好

記錄。

（3）站安全監(jiān)督不能協(xié)調(diào)解決的隱患，應(yīng)及時向站安全主管領(lǐng)導(dǎo)匯報并做好記錄。

（4）CNG管理站無能力和暫時不能整改的安全隱患，應(yīng)立即二報公司安全部門，并

制定預(yù)防措施，確保安全，同時做好記錄。

4）、安全隱患整改完成后，分站安全員將整改結(jié)果以書面形式上報站安全監(jiān)督，站安

全監(jiān)督將全站安全隙患的整改情況及時復(fù)檢并將復(fù)檢結(jié)果以書面形式上報公司質(zhì)量

安全環(huán)?？?。

5）、制定安全隱患檢查/整改登記記錄，包括：檢查時間、檢查問題及隱患、檢查人、

整改時間、整改人、整改方法及措施、驗收人、驗收結(jié)果。

1）、主管生產(chǎn)副站長每月對全站進行一次安全大檢查，對檢查出的隱患進行登記，并

責(zé)令所在分站限期整改。對短期內(nèi)不能整改的隱患要制定相應(yīng)的預(yù)防措施，對重大隱

患要及時上報上級主管部門，分站有能力整改的要及時安排整改。

2）、站安全主管每星期組織一次安全檢查，對查出的隱患要及時整改并做好記錄，對

分站無能力整改的隱患應(yīng)及時上報站安全監(jiān)督。

3）、班組執(zhí)行每小時巡回檢查制度，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理并做好記錄，對自己不能處理

的問題應(yīng)及時向調(diào)度或站管理人員匯報。

4）、站安全主管對轄區(qū)的重點部位，消防安全設(shè)施器材進行巡查，做好記錄，發(fā)現(xiàn)問

題及時處理或上報。

1）、每周五9點組織召開安全生產(chǎn)例會。

2）、會議由主管安全副站長組織并主持，參加會議人員包括全站管理人員、及全體

操作人員（當(dāng)班操作人員除外）。

3）、安全例會內(nèi)容：

（1）傳達和學(xué)習(xí)上級文件、法律法規(guī)。

（2）各班班長匯報上周安全生產(chǎn)情況，提出存在問題。

（3）各專業(yè)路主管匯報上周工作，安排本周工作。

（4）生產(chǎn)副站長總結(jié)上周安全生產(chǎn)情況，安排本周安全生產(chǎn)工作；協(xié)調(diào)安排解決各

班提出的安全生產(chǎn)中存在的問題；分析當(dāng)前安全生產(chǎn)形勢，葉究制定安全工作措施，

決定安全生產(chǎn)工作重大事項。

4）、站安全主管負(fù)責(zé)做好會議記錄。

3.3.10相關(guān)記錄

1）隱患排查登記表

2）HSE隱患整改回復(fù)單

隱患排查登記表

編碼：GY01JL7.28.4-01

隱患名稱隱患類別

隱患所在

部位

隱患現(xiàn)

狀描述

隱患的危害

程度或可能

造成的傷害

隱患

發(fā)現(xiàn)人

隱患上報

時間

備注

保存部門：安全環(huán)保部、各單位保存期：1年

HSE隱患整改回復(fù)單

受檢二級單位

整改驗收人員

備注

保存部門：HSE部、受檢二級單位、基層現(xiàn)場保存期：二年

4、干部值班管理制度

4.1、目的

為了確保CNG母站安全生產(chǎn)，干部值班落實到位，特制訂本管理制度。

4.2、范圍

本制度適用于CNG母站

4.3、工作要求

4.3.1值班人員必須按時到崗，不得遲到早退，不得離崗脫崗。

4.3.2值班人員到崗后必須向公司調(diào)度報到。

4.3.5值班干部值班期間及時掌握生產(chǎn)動態(tài)，處理異常情況。

4.3.6值班干部按時填寫干部值班記錄。

干部值班記錄

CNG母站干部值班登記表

【、—向公司運行管理部匯報

2、站內(nèi)設(shè)備設(shè)施是否運轉(zhuǎn)正常，生產(chǎn)是否安全平穩(wěn)口

3、站內(nèi)治安情況是否穩(wěn)定口

4、值班人員精神面貌是否良好口

5、輔助用房是否正常口

值班巡檢情況（值班要求進行三次巡檢）

1、一站內(nèi)是否正常口

2、一站內(nèi)是否正?？?/p>

3、—站內(nèi)是否正?？?/p>

備注:

簽字:

年月日

5、交接班制度

5.1.、目的

為強化現(xiàn)場管理，全面落實各項生產(chǎn)指令和工藝管理制度，確保生產(chǎn)平穩(wěn)運行，特制定

本規(guī)定。

5.2、范圍

適用于CNG母站站場°

5.3、交接班基本要求

5.3.1交班人員要提前做好交班準(zhǔn)備，接班人員到崗位后，雙方要進行逐點逐項交接,

做到件件事情有交待，將交接內(nèi)容和存在問題認(rèn)真記入交接班記錄中。

5.3.2交接班過程堅持：重要部位一點一點的交接，重要數(shù)據(jù)一個一個交接，重要工

作一件一件交接。

5.3.3交接班時要嚴(yán)肅認(rèn)真，對接班人發(fā)現(xiàn)的問題要及時進行整改，接班者驗收合格

并在交接班記錄中簽字認(rèn)可后，交班人方可離崗。

5.3.4交班完畢后，對發(fā)現(xiàn)的問題，一律由接班人員負(fù)責(zé)。

a）設(shè)備運行情況；

b）名工藝和設(shè)備運行參數(shù)情況；

0當(dāng)班的重點工作進展情況；

D）本班生產(chǎn)過程中發(fā)生的大小事故及不安全隱患；

E）工具、資料、消防器材及崗位衛(wèi)生；

F）生產(chǎn)指令或上級來檢查情況及相關(guān)通知要求等。

G）交班完畢后，交接雙方必須在交接記錄上簽字。

H）重大生產(chǎn)的情況、生產(chǎn)流程、設(shè)備、儀表及資料數(shù)據(jù)進行重點交接。

I）嚴(yán)格按照交接班內(nèi)容做到“六交六不交“，即：

“六交”：

交設(shè)備、儀表、可燃氣體報警及運轉(zhuǎn)情況；

交生產(chǎn)流程變化情況及原因；

交通知通告、問題處理及上級指示；

交資料數(shù)據(jù)報表及記錄；

交崗位工用具及其他使用設(shè)施，

交接崗位衛(wèi)生

“六不交”：

生產(chǎn)情況不明不交接；

設(shè)備、儀表動態(tài)不清不交接；

資料數(shù)據(jù)不全不交接；

上級通知指示指令不明、問題處理不清不交接；

工具、設(shè)備、用具、儀表不全不完好不交接；

衛(wèi)生不好不交接。

交接班記錄本

CNG母站崗位交接班記錄本

班次：年月日時到時天氣:

生產(chǎn)情況及問題:

交班人:

接班情況:

接班人:

6、巡回檢查制度

6.1.目的

為了確保CNG母站的生產(chǎn)運行平穩(wěn)，確保生產(chǎn)期間員工巡檢到位、能夠及時發(fā)現(xiàn)問題

整改問題，特制訂木管理制度，

6.2.范圍

此制度規(guī)定了巡回檢查的周期、檢查要求和發(fā)現(xiàn)問題的處理程序等，適用于CNG母站

站場。

6.3.內(nèi)容

安全完整性評價表

7、雨季安全生產(chǎn)管理制度

7.1.目的

為了減少極端天氣對生產(chǎn)的影響，確保生產(chǎn)和人員的安全，特制定本管理制度。

7.2.范圍

本制度適用CNG母站。

7.3.內(nèi)容

“十防”為主的夏季安全生產(chǎn)教育。

8、冬季安全生產(chǎn)管理制度

8.1.目的

為了防止設(shè)備工藝管線凍凝，確保生產(chǎn)和人員安全，特制定本管理制度。

8.2.范圍

本制度適用CNG母站。

8.3內(nèi)容

8.3.1生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織制定《冬季安全生產(chǎn)措施》。

“八防”為主的冬季安全生產(chǎn)教育。

9、電氣設(shè)施管理制度

9.1目的

為保證用電設(shè)備及操作人員的安全特制定本制度

9.2范圍

適用于CNG母站

9.3內(nèi)容

（1）干式電力變壓器

a、建立臺帳；

b、每班進行檢查（要求：電流指示正常，無異常聲響，導(dǎo)電部分接觸良好，接地極

接觸牢固。）

C、發(fā)現(xiàn)隱患立即整改、上報。

d、變壓器室衛(wèi)生良好。

（2）配電盤

a、建立臺帳；

b、每班巡回檢查；

（要求：儀器儀表、信號燈完好，指示正常；刀開關(guān)手柄合閘時動作到位；標(biāo)識牌懸

掛正確；盤后接線緊固。）

c、發(fā)現(xiàn)隱患立即整改、上報。

d、配電室衛(wèi)生良好。

（3）漏電保護器

a、建立臺帳；

b、每月檢查1次；

（要求：所用漏電保護器容量合適；試驗按鈕正常；開關(guān)動作靈敏，接觸良好，無機

械卡死現(xiàn)象。）

C、及時更換不合格的漏電保護器；

d、新漏電保護器投入使用前，應(yīng)由專業(yè)部門檢測貼合格標(biāo)簽：站內(nèi)所有漏電保護器

每年由專業(yè)部門檢測一次。

（4）接地設(shè)施（防雷接地、靜電接地、電機及配電盤接地）

a、建立臺帳；

b、每年由電工配合專業(yè)部門對站內(nèi)接地檢測一次；

c、每季度對電機及配電盤接地進行一次外觀檢查，包括：接地檢測牌是否存在、接

地點螺絲是否有明顯松動、接地線是否有明顯銹蝕損壞斷開現(xiàn)象，并做好檢查記錄，

對檢查出的不合格接地點及時進行整改；

d、為避免潮濕環(huán)境下電氣設(shè)備漏電傷人，每年雨季前，應(yīng)對所有電氣設(shè)備、線路和

防雷接地等防護設(shè)施進行電氣專項安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患要逐項登記，及時制定落實整

改措施，不合格的電氣設(shè)備嚴(yán)禁使用。

“臨時用電申請單”（經(jīng)站領(lǐng)導(dǎo)、電氣儀表管理員，一式兩份），由值班電工到現(xiàn)場

檢查符合安全用電規(guī)定后，在所接線路安裝電度表，記下初始讀數(shù)，方可送電，并嚴(yán)

格執(zhí)行安全用電方面的有關(guān)規(guī)定；值班電工對臨時用電情況隨時監(jiān)督檢查；停止用電

時，通知值班電工拆線并在臨時用電表上記錄用電數(shù)后上交車間；雷雨天氣，值班電

工切斷臨時線電源。

“臨時用電作業(yè)許可正”由相關(guān)安全副站長保管。

臨時用電作業(yè)許可證

CNG母站臨時用電作業(yè)許可證

編碼：

作業(yè)項目名稱作業(yè)許可審批級別第級

臨時用電用途申報時間年月日

項目建設(shè)單位計劃作業(yè)時間年月日

建設(shè)方項目

用電地點

主管部門

建設(shè)方項目施工方現(xiàn)場

所在單位負(fù)責(zé)人

項目作業(yè)單位

受影響相關(guān)方

（臨時用電單位）

施工隊伍所在建設(shè)方電氣

基層單位專業(yè)人員

電源接入點工作電壓V

設(shè)備名稱負(fù)蓿（kW）

設(shè)備名稱負(fù)荷（kW）

用電設(shè)備清單

設(shè)備名稱負(fù)荷（kW）

（臨時用電單位填寫）

設(shè)備名稱負(fù)荷（kW）

負(fù)荷合計kW

作業(yè)內(nèi)容簡述：

是否附施工組織設(shè)計（填寫是或否）：是否附相關(guān)圖紙（填寫是或否）：

相關(guān)圖紙說明：其它說明：

用電期限：從_____年_____月_____日——至______年_____月—一日

（續(xù)表一）

編碼：編號：

危險（有害）因素分析與風(fēng)險控制

序號危險（有害）因素對應(yīng)風(fēng)險控制措施備注

1人員未穿戴勞保防護用品按照電工作業(yè)規(guī)定，正確穿戴勞保

人的不

安全行2作業(yè)人員無證澡作人員必須持證操作

為

用電設(shè)計發(fā)生改變時，須經(jīng)主管部

3擅自增加負(fù)荷

門審核通過后方可進行

臨時用電線路檢查部符合所有臨時用電線路應(yīng)由電氣專業(yè)人

4

要求員檢查合格后方可使用

序號危險（有害）因素對應(yīng)風(fēng)險控制措施備注

1切割機不符合規(guī)定正確連接切割機

物的不

安全狀2電纜有破損使用絕緣膠帶包裹好

態(tài)

3電纜接頭不牢固牢固電纜接頭

4臨時用電未設(shè)置架護開關(guān)臨時用電應(yīng)設(shè)置保護開關(guān)

序號危險（有害）因素對應(yīng)風(fēng)險控制措施備注

1大風(fēng)天氣作業(yè)禁止大風(fēng)天氣作業(yè)

環(huán)境影電源插座未安裝漏電保護

2電源插座應(yīng)安裝漏電保護器

響器

臨時用電線路經(jīng)過有高溫、振動、

特殊環(huán)境下得用電線路有腐蝕、積水及機械損傷等危害的部

3

接頭位，不得有接頭并采取相應(yīng)保護措