建筑施工技術(shù)質(zhì)量管理內(nèi)業(yè)資料檢查清單

技術(shù)質(zhì)量管理內(nèi)業(yè)資料檢查清單序號(hào)檢查大項(xiàng)檢查分項(xiàng)具體內(nèi)容要求備注檢查結(jié)果1技術(shù)管理技術(shù)策劃技術(shù)策劃書(shū)應(yīng)簽字蓋章齊全、膠裝技術(shù)管理制度工程施工方案管理辦法發(fā)文下發(fā)工程施工技術(shù)資料管理辦法發(fā)文下發(fā)測(cè)量工作管理辦法發(fā)文下發(fā)試驗(yàn)檢測(cè)管理辦法發(fā)文下發(fā)技術(shù)管理辦法發(fā)文下發(fā)有效文件有效文件清單按年編制實(shí)時(shí)更新項(xiàng)目規(guī)章制度、項(xiàng)目紅頭文件、上級(jí)單位規(guī)章制度、上級(jí)單位紅頭文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與上面有效文件清單一一對(duì)應(yīng)有效文件宣貫學(xué)習(xí)記錄，并及時(shí)整理歸檔/圖紙管理圖紙會(huì)審記錄臺(tái)賬、圖紙收發(fā)記錄臺(tái)賬臺(tái)賬應(yīng)實(shí)時(shí)更新圖紙應(yīng)有有效文件標(biāo)識(shí)，變更后的圖紙及時(shí)下發(fā)變更前的圖紙及時(shí)收回圖紙內(nèi)審圖紙會(huì)審應(yīng)有完整版的紙質(zhì)資料簽字蓋章應(yīng)齊全深化設(shè)計(jì)深化設(shè)計(jì)計(jì)劃臺(tái)賬實(shí)時(shí)更新深化設(shè)計(jì)資料應(yīng)完整、齊全，及時(shí)整理歸檔與臺(tái)賬一一對(duì)應(yīng)設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)變更臺(tái)賬臺(tái)賬應(yīng)實(shí)時(shí)更新設(shè)計(jì)變更資料應(yīng)完整、齊全，及時(shí)整理歸檔/設(shè)計(jì)交底資料應(yīng)完整、齊全，及時(shí)整理歸檔簽字齊全、有交底照片工程指令單、通知單及回復(fù)工程指令單、通知單臺(tái)賬臺(tái)賬應(yīng)實(shí)施更新工程指令單、通知單及回復(fù)等資料應(yīng)完整、齊全，及時(shí)整理歸檔/施工組織設(shè)計(jì)施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)簽字蓋章齊全、膠裝/交底含監(jiān)理審批單施工方案施工方案臺(tái)賬（含施工組織設(shè)計(jì)）臺(tái)賬應(yīng)實(shí)時(shí)更新施工方案應(yīng)簽字蓋章齊全、膠裝含監(jiān)理審批單超危工程專(zhuān)項(xiàng)施工方案應(yīng)有專(zhuān)家論證資料/施工方案巡查記錄可結(jié)合自查自糾開(kāi)展施工方案總結(jié)該方案施工完成后1個(gè)月內(nèi)完成技術(shù)交底技術(shù)交底臺(tái)賬（含一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)技術(shù)交底）臺(tái)賬應(yīng)實(shí)時(shí)更新技術(shù)交底資料應(yīng)完整、齊全，及時(shí)整理歸檔簽字齊全、有交底照片施工日志內(nèi)容全面、實(shí)時(shí)填寫(xiě)工程、技術(shù)、物質(zhì)人員均應(yīng)填寫(xiě)每周隨手拍每周拍攝不少于10張優(yōu)秀照片，且各階段性節(jié)點(diǎn)應(yīng)留有視頻公司技術(shù)質(zhì)量重點(diǎn)項(xiàng)目半月報(bào)公司重點(diǎn)項(xiàng)目每半月填報(bào)項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量管理情況報(bào)表每次填報(bào)截止日期為當(dāng)半個(gè)月的最后一天，采用線上方式填報(bào)，技術(shù)培訓(xùn)有培訓(xùn)計(jì)劃、有培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)資料應(yīng)及時(shí)存檔按年度制定培訓(xùn)計(jì)劃技術(shù)總結(jié)應(yīng)在工程完工后3個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目技術(shù)總結(jié)合同內(nèi)主要內(nèi)容已經(jīng)完成2質(zhì)量管理創(chuàng)優(yōu)策劃（質(zhì)量策劃）創(chuàng)優(yōu)策劃書(shū)應(yīng)簽字蓋章齊全、膠裝（應(yīng)含質(zhì)量通病防止措施）質(zhì)量管理制度項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任書(shū)與公司簽訂的分包合同質(zhì)量管理協(xié)議書(shū)，有幾份分包合同對(duì)應(yīng)幾份質(zhì)量管理協(xié)議書(shū)/項(xiàng)目全員簽訂質(zhì)量責(zé)任制，充分明確各人員、各部門(mén)、各崗位質(zhì)量責(zé)任一式兩份質(zhì)量考核評(píng)比制度發(fā)文下發(fā)質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度發(fā)文下發(fā)進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備報(bào)驗(yàn)制度發(fā)文下發(fā)工序質(zhì)量報(bào)驗(yàn)制度（質(zhì)量三檢制）發(fā)文下發(fā)質(zhì)量定期檢查制度發(fā)文下發(fā)質(zhì)量舉牌管理制度發(fā)文下發(fā)成品保護(hù)管理制度發(fā)文下發(fā)實(shí)測(cè)實(shí)量管理制度發(fā)文下發(fā)有效文件見(jiàn)技術(shù)管理要求/樣板引路樣板引路方案（按公司文件要求上傳）樣板引路計(jì)劃（計(jì)劃時(shí)間調(diào)整后實(shí)施更新）備注說(shuō)明調(diào)整原因材料封樣計(jì)劃/樣板引路確認(rèn)單（按公司文件要求填寫(xiě)、上傳）與樣板引路計(jì)劃一一對(duì)應(yīng)材料封樣確認(rèn)單（按公司文件要求填寫(xiě)、上傳）與材料封樣計(jì)劃一一對(duì)應(yīng)樣板資料應(yīng)完整、齊全，及時(shí)整理歸檔/質(zhì)量分析會(huì)超高層、地產(chǎn)項(xiàng)目每2周召開(kāi)不少于1次，其他項(xiàng)目每月召開(kāi)不少于1次/質(zhì)量分析會(huì)臺(tái)賬臺(tái)賬及時(shí)更新質(zhì)量分析會(huì)資料應(yīng)完整、齊全，及時(shí)整理歸檔，內(nèi)容應(yīng)包含質(zhì)量分析會(huì)材料、簽到表、會(huì)議影像資料、會(huì)議紀(jì)要/質(zhì)量檢查質(zhì)量巡查記錄周/月質(zhì)量檢查臺(tái)賬臺(tái)賬及時(shí)更新項(xiàng)目自查自糾問(wèn)題清單及整改回復(fù)可整改的問(wèn)題均應(yīng)進(jìn)行閉合監(jiān)理、業(yè)主檢查問(wèn)題清單及整改回復(fù)可整改的問(wèn)題均應(yīng)進(jìn)行閉合公司檢查問(wèn)題清單及整改回復(fù)可整改的問(wèn)題均應(yīng)進(jìn)行閉合政府質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)及其他技術(shù)質(zhì)量檢查問(wèn)題清單及整改回復(fù)可整改的問(wèn)題均應(yīng)進(jìn)行閉合質(zhì)量檢查資料應(yīng)完整、齊全，及時(shí)整理歸檔與質(zhì)量檢查臺(tái)賬一一對(duì)應(yīng)三檢制不合格品臺(tái)賬項(xiàng)目應(yīng)建立不合格品臺(tái)賬，登記在不合格品臺(tái)賬中的內(nèi)容，應(yīng)有留存閉合資料歸檔/質(zhì)量員取證臺(tái)賬應(yīng)建立項(xiàng)目質(zhì)量員取證臺(tái)賬實(shí)時(shí)更新驗(yàn)收管理按單位工程建立目錄/檢驗(yàn)批驗(yàn)收原始記錄、相關(guān)質(zhì)量證明資料、報(bào)驗(yàn)單、影像資料（執(zhí)行舉牌驗(yàn)收制度），簽字蓋章齊全/分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收資料，簽字蓋章應(yīng)齊全/單位工程驗(yàn)收資料，簽字蓋章應(yīng)齊全/驗(yàn)收資料應(yīng)完整、齊全，及時(shí)整理歸檔/實(shí)測(cè)實(shí)量實(shí)測(cè)實(shí)量原始記錄/實(shí)測(cè)實(shí)量匯總統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬及時(shí)在項(xiàng)目實(shí)測(cè)實(shí)量共享文檔中登記實(shí)測(cè)實(shí)量資料應(yīng)完整、齊全，及時(shí)整理歸檔/QC活動(dòng)制定QC活動(dòng)計(jì)劃/成立QC活動(dòng)小組/按計(jì)劃開(kāi)展QC活動(dòng)/QC活動(dòng)資料應(yīng)完整、齊全，及時(shí)形成QC活動(dòng)成果QC活動(dòng)成果與計(jì)劃應(yīng)對(duì)應(yīng)創(chuàng)優(yōu)資料收集項(xiàng)目所在地創(chuàng)優(yōu)資料，取得創(chuàng)優(yōu)報(bào)獎(jiǎng)渠道主要是區(qū)、市、省最新創(chuàng)優(yōu)辦法創(chuàng)優(yōu)視頻制作/創(chuàng)優(yōu)申報(bào)資料按相應(yīng)創(chuàng)優(yōu)管理辦法收集做好過(guò)程創(chuàng)優(yōu)資料收集、整理/每分項(xiàng)工程應(yīng)有2張高質(zhì)量的拍攝圖片，并及時(shí)整理歸檔要求任何一張拍攝圖片均可以放在創(chuàng)優(yōu)PPT里進(jìn)行匯報(bào)每分部工程關(guān)鍵性節(jié)點(diǎn)應(yīng)拍攝高質(zhì)量視頻，并及時(shí)整理歸檔要求拍攝視頻符合創(chuàng)優(yōu)視頻要求，且不少于1分鐘收發(fā)文聯(lián)系單、罰款單、各級(jí)收發(fā)文未分別建立臺(tái)賬/3試驗(yàn)管理試驗(yàn)人員管理試驗(yàn)從業(yè)人員臺(tái)賬每季度更新/建立試驗(yàn)人員檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包含個(gè)人簡(jiǎn)歷、資格證書(shū)、畢業(yè)證書(shū)等內(nèi)容/試驗(yàn)儀器設(shè)備管理試驗(yàn)測(cè)量?jī)x器設(shè)備管理臺(tái)賬（備注從哪個(gè)項(xiàng)目調(diào)撥或新購(gòu)或可以調(diào)撥），注意試模應(yīng)進(jìn)行登記按季度更新試驗(yàn)儀器設(shè)備檔案，檔案內(nèi)容見(jiàn)公司試驗(yàn)測(cè)量管理手冊(cè)要求固定資產(chǎn)及主要儀器設(shè)備應(yīng)以及一檔檢定校準(zhǔn)計(jì)劃每年初制定、新開(kāi)項(xiàng)目及時(shí)制定檢定校準(zhǔn)證書(shū)按年歸檔，與計(jì)劃一一對(duì)應(yīng)儀器設(shè)備購(gòu)置報(bào)告（固定資產(chǎn)報(bào)公司審批；非固定資產(chǎn)項(xiàng)目審批，報(bào)公司備案）含購(gòu)置報(bào)告、詢價(jià)比對(duì)（一般不少于3家）、合同儀器設(shè)備粘貼三色標(biāo)志，紅色禁用、綠色正常使用、黃色缺陷使用/儀器設(shè)備調(diào)撥、移交、報(bào)廢、封存記錄/標(biāo)養(yǎng)室管理（含養(yǎng)護(hù)箱管理）按月填寫(xiě)標(biāo)養(yǎng)室或養(yǎng)護(hù)箱檢查記錄表（含影像資料）總工帶隊(duì)結(jié)合項(xiàng)目自查自糾開(kāi)展試塊出入庫(kù)臺(tái)賬、標(biāo)養(yǎng)室（養(yǎng)護(hù)箱）溫濕度記錄/標(biāo)養(yǎng)室操作制度上墻參考公司工地試驗(yàn)室指南要求標(biāo)養(yǎng)室檢查記錄資料完整、齊全，及時(shí)整理歸檔放在一個(gè)檔案盒中存放操作間管理壓力機(jī)、振動(dòng)臺(tái)操作制度上墻/混凝土內(nèi)控試件抗壓試驗(yàn)臺(tái)賬/混凝土內(nèi)控試件原始記錄（小票）應(yīng)完整齊全，并及時(shí)歸檔內(nèi)控試件數(shù)量不應(yīng)少于10%有效文件見(jiàn)技術(shù)管理要求/不合格品臺(tái)賬見(jiàn)質(zhì)量管理要求/商品混凝土管理商品混凝土站前期考察資料見(jiàn)公司下發(fā)的關(guān)于加強(qiáng)商品混凝土管理紅文要求原材料質(zhì)量管理資料，含粗、細(xì)集料照片、混凝土組成材料檢查報(bào)告每月提供配合驗(yàn)證資料，含驗(yàn)證配合單、坍落度照片、7天抗壓強(qiáng)度、28天抗壓強(qiáng)度等每季度開(kāi)展計(jì)量裝置校準(zhǔn)資料,參考公司試驗(yàn)測(cè)量群內(nèi)要求收集資料每季度開(kāi)展商砼站管理資料（檢查記錄）應(yīng)整理成冊(cè)，完整、齊全、及時(shí)歸檔/工程試驗(yàn)資料管理試驗(yàn)檢測(cè)計(jì)劃參考局工地試驗(yàn)室指南要求編寫(xiě)試驗(yàn)管理臺(tái)賬，注意大表小表數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)及時(shí)更新材料資料含請(qǐng)檢單（物質(zhì)填寫(xiě)）、合格證、出廠質(zhì)量證明文件（出廠檢驗(yàn)報(bào)告）、進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收資料、進(jìn)場(chǎng)復(fù)試報(bào)告、報(bào)驗(yàn)單等不限于左面所列，應(yīng)簽字蓋章齊全設(shè)備資料含請(qǐng)檢單（物質(zhì)填寫(xiě)）、合格證、出廠質(zhì)量證明文件（出廠檢驗(yàn)報(bào)告）、進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收資料、使用說(shuō)明書(shū)、開(kāi)箱檢驗(yàn)單、報(bào)驗(yàn)單不限于左面所列，應(yīng)簽字蓋章齊全試驗(yàn)資料完整、齊全，及時(shí)歸檔與臺(tái)賬一一對(duì)應(yīng)試驗(yàn)檢查見(jiàn)質(zhì)量管理質(zhì)量檢查要求，檢查資料及時(shí)歸檔與質(zhì)量檢查分開(kāi)存檔試驗(yàn)培訓(xùn)見(jiàn)技術(shù)管理技術(shù)培訓(xùn)可與技術(shù)培訓(xùn)一起歸檔4測(cè)量管理測(cè)量人員管理測(cè)量從業(yè)人員臺(tái)賬每季度更新/建立測(cè)量人員檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包含個(gè)人簡(jiǎn)歷、資格證書(shū)、畢業(yè)證書(shū)等內(nèi)容具體見(jiàn)公司試驗(yàn)測(cè)量管理手冊(cè)測(cè)量?jī)x器設(shè)備管理見(jiàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備管理要求測(cè)量控制點(diǎn)復(fù)核每月開(kāi)展，執(zhí)行換手復(fù)測(cè)制度，及時(shí)填寫(xiě)原始記錄，及時(shí)簽字報(bào)驗(yàn)，及時(shí)整理歸檔建一個(gè)檔案盒存檔工程測(cè)量資料測(cè)量原始記錄（按檢驗(yàn)批填寫(xiě)）過(guò)程中執(zhí)行換手復(fù)測(cè)測(cè)量資料應(yīng)完整、齊全，隨驗(yàn)收資料進(jìn)行歸檔/建筑物沉降觀測(cè)出地上后開(kāi)始進(jìn)行觀測(cè)，主體階段每層施工完成后進(jìn)行觀測(cè)一次，主體完工后每3