機械公司 質(zhì)量管理制度實施細則 附質(zhì)量目標量化分解方案

第1章總則

第1條目的

為保證本公司質(zhì)量管理工作能夠順利開展，及時發(fā)現(xiàn)問題并及時

處理，以確保提高產(chǎn)品質(zhì)量，使之符合及市場的需要，特制定本制度。

第2條質(zhì)量控制目標

1）實現(xiàn)全年無重大質(zhì)量事故

2）產(chǎn)品合格率控制在質(zhì)量要求范圍內(nèi)。

第2章質(zhì)量標準和檢驗規(guī)程

第3條質(zhì)量控制標準及檢驗規(guī)程的范圍

1、原物料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)程

2、半成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)程

3、成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)程

第4條質(zhì)量標準及檢驗規(guī)程的制定

1、各項質(zhì)量標準

質(zhì)量技術(shù)部會同生產(chǎn)部、銷售部及有關(guān)人員并參考①國家標準②

行業(yè)標準③國外標準④客戶需求⑤本身制造能力⑥原物料供應商水

準，制定原物料、在制品、成品質(zhì)量標準，呈總經(jīng)理批準后交有關(guān)單

位憑此執(zhí)行。

2、質(zhì)量檢驗規(guī)程

質(zhì)量技術(shù)部會同生產(chǎn)部、銷售部及有關(guān)人員并參考原物料、半成

品、成品質(zhì)量標準，制定其檢驗規(guī)程，并制定檢驗記錄表，呈總經(jīng)理

批準后交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。

第5條質(zhì)量標準及檢驗規(guī)程的修訂

1、各項質(zhì)量標準、檢驗規(guī)程若因①機械設(shè)備更新②技術(shù)改進③

制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。

2、質(zhì)量技術(shù)部每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量

情況會同有關(guān)單位檢查各料號（規(guī)格）各項標準及規(guī)程的合理性，予以

修訂。

3、質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范修訂時，予以修訂應填寫《質(zhì)量標準及

檢驗規(guī)范制修訂表》，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會簽意見，呈總

經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。

第三章儀器管理

第6條儀器校正、維護計劃

1、周期制定

儀器使用部門應依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，

填制《儀器校正、維護基準表》設(shè)定定期校正維護后期，作為儀器年

度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

2、年度校正計劃及維護計劃

儀器使用部門應于每年年底依據(jù)所設(shè)定的校正、維護周期，填制

《年度校正計劃》、《年度維護計劃》做為年度校正及維護計劃實施的

依據(jù)。

第7條校正計劃的實施

1、儀器校正人員應依據(jù)《年度校正計劃》執(zhí)行日常校證，精度

校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于《儀器校正記錄表》內(nèi)。

2、儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應定期由使用單位通過質(zhì)

量技術(shù)部申請委托校正，并填寫《委托校正單》以確保儀器的精確度。

第8條儀器使用與保養(yǎng)

1、儀器使用人進行各項檢驗時，應依《檢驗規(guī)程》內(nèi)的操作步

驟操作，使用后應妥善保管與保養(yǎng)。

2、特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，

非指定操作人員不得任意使用（經(jīng)主管核準者例外）。

3、使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與

維護，如有不當?shù)氖褂门c操作應予以糾正教導。

4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備（如電子稱）由使用部門自行校

正與保養(yǎng)，由質(zhì)量技術(shù)部不定期抽檢。

5、儀器保養(yǎng)

1）儀器保養(yǎng)人員應依據(jù)《年度維護計劃》執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)

果記錄于《儀器維護記錄表》內(nèi)。

2）儀器外協(xié)修造：儀器保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時，

保養(yǎng)人員應填立《外協(xié)修造申請單》并呈主管核準后送采購辦理外協(xié)

修造。

第四章原物料質(zhì)量管理

第9條原物料在采購進廠入庫前須通知質(zhì)量技術(shù)部門進行常

規(guī)檢查，本著隨時進廠隨時檢驗的原則，不得延誤。

第10條質(zhì)量檢驗員要嚴格按照有關(guān)質(zhì)量檢驗標準及檢驗規(guī)程

進行檢驗。

第18條生產(chǎn)過程中的質(zhì)量把關(guān)要實行三檢制：自檢、互檢和

總檢。

1）自檢：由各工段班組內(nèi)部按照質(zhì)量標準在生產(chǎn)過程中對自己

生產(chǎn)加工對象進行控制把關(guān)。

2）互檢：車間內(nèi)部各工段班組之間的實行下道工序接到上道工

序時應檢查上一工序的制品質(zhì)量是否合格方能繼續(xù)作業(yè)。

3）總檢：由質(zhì)量技術(shù)部進行總體把關(guān)進行檢查。

第19條質(zhì)量技術(shù)部制程檢驗員對各在制品制程均應依《工藝

操作規(guī)程》和《各車間檢驗規(guī)程》的規(guī)定實施工藝巡查檢驗，以提早

發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保操作規(guī)范性及保證產(chǎn)品質(zhì)量。

第20條質(zhì)量技術(shù)部制程檢驗員對各制程產(chǎn)品依《半成品檢驗

規(guī)程》進行檢驗，填制《半成品檢驗記錄》，并在《半成品檢驗通知

單》上簽字蓋章后，回傳車間，車間接到《半成品檢驗通知單》確認

合格后后，方可進行轉(zhuǎn)序操作。

第21條異常情況發(fā)生時的處理規(guī)定

1）各部門在制造過程中自檢發(fā)現(xiàn)異常時，班組長應立即追查原

因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立《異常處

理單》呈主管領(lǐng)導批示后送質(zhì)量技術(shù)部，責任判定后送有關(guān)部門會簽

再送總經(jīng)理室復核。

2）質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應反應單位主管處理并開立

《異常處理單》呈主管領(lǐng)導核簽后送有關(guān)部門處理改善。

3）制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時以《異常處理單》反應處

理。

第六章成品質(zhì)量管理

第22條成品質(zhì)量檢驗

成品檢驗員應依《成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)程》的規(guī)定實施質(zhì)量

檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品量。

第23條出廠檢驗

每批產(chǎn)品出貨前，質(zhì)量技術(shù)部應依《產(chǎn)品出廠檢驗規(guī)程》的規(guī)定

進行檢驗，并將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報《產(chǎn)品出廠檢驗記錄》見呈

主管批示后依綜合判定執(zhí)行。

第七章質(zhì)量異常反應及處理

第24條原物料質(zhì)量異常反應

1）原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常

時，無論其檢驗結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主

管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并組織相關(guān)人員評審處理。

2）對于檢驗異常的原物料經(jīng)批準讓步使用時，質(zhì)量技術(shù)部應依

異常項目開立“異常處理單”送生產(chǎn)部，安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使

用，并由生產(chǎn)部填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)

理批示后送采購單位與供廠商交涉。

第25條在制品與成品質(zhì)量異常反應及處理

1）在制品與成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有

異常時，應提報“異常處理單。并應立即向有關(guān)人員反應質(zhì)量異常

情況，便能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。

2）生產(chǎn)部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應依正常程序追蹤原因外,

不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下一制程。

第26條制程間質(zhì)量異常反應

班組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應在制品質(zhì)量不合格

時，應填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，送至質(zhì)量技術(shù)

部復檢，并在“異常處理單”確認簽字，會同有關(guān)部門評審處理。

第八章成品出廠前的質(zhì)量管理

第27條成品入庫管理

1）質(zhì)量技術(shù)部部門人員對于入庫前的成品應抽檢，若有質(zhì)量不

合格的批號，超過管理范圍時，應填寫“異常處理單”詳述異常情況

及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。

2）質(zhì)量管理人員對復檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時，把

“異常處理單”呈總經(jīng)理批示。

第28條《質(zhì)量分析報告》申請作業(yè)

1）客戶要求提供產(chǎn)品《質(zhì)量分析報告》者，公司銷售人員應填

報“質(zhì)量分析報告申請單”一式一聯(lián)說明理由，檢驗項目理由，檢驗

項目及質(zhì)量要求后呈公司總經(jīng)辦。

2）公司總經(jīng)辦人員接獲“檢驗報告申請單”時，應研判是否出

具“檢驗報告”，呈總經(jīng)理核簽后把“檢驗報告申請單”轉(zhuǎn)送質(zhì)量技

術(shù)部。

3）質(zhì)量技術(shù)部接獲“檢驗報告申請單”后，于制造后取樣做成

品物、化分析，并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結(jié)果填入“檢驗報告

表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請單”送公

司，第二聯(lián)自存憑以簽認成品入庫。

4）公司在接獲質(zhì)量技術(shù)部人員送來的“檢驗報告表”第一聯(lián)及

“檢驗報告申請單”后，應依“檢驗報告表”資料及參酌“檢驗報告

申請單”的客戶要求，復印一份呈總經(jīng)理核簽，并蓋上“產(chǎn)品檢驗專

用章”后送銷售人員轉(zhuǎn)交客戶。

第九章質(zhì)量異常分析改善

第29條制程質(zhì)量異常改善

“異常處理單”經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由質(zhì)量技術(shù)部登記交由改善

執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對策落實執(zhí)行，并定期提出報

告，會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。

第30條質(zhì)量異常統(tǒng)計分析

1）質(zhì)量技術(shù)部每日依制程控制抽查記錄統(tǒng)計異常產(chǎn)品、項目及

數(shù)量匯總編制“制程異常情況分析日報表”送經(jīng)理核示后，送生產(chǎn)部

一份以了解每日質(zhì)量異常情況，以擬改善措施。及送總經(jīng)理一份以了

解生產(chǎn)狀況。

2）質(zhì)量技術(shù)部每周五九點前依據(jù)每日抽檢編制的“制程異常情

況分析日報表”將異常項目匯總編制“抽檢異常周報”送總經(jīng)理室、

生產(chǎn)部，并在周五質(zhì)量分析會上針對主要異常項目、發(fā)生原因及措施

檢查。

第31條質(zhì)量管理圈活動

為培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導統(tǒng)御及領(lǐng)導能力以促進自我啟發(fā)提高人

員的工作士氣及質(zhì)量意識，以團隊精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善，公司內(nèi)

各部門得組成質(zhì)量管理圈，以推動改善工作。

第十章質(zhì)量事故處理

第32條因客觀原因造成的質(zhì)量問題時，由質(zhì)量技術(shù)部與生產(chǎn)

部經(jīng)理親臨現(xiàn)場協(xié)商處理，并將結(jié)果上報總經(jīng)理審核。

第33條對于生產(chǎn)過程中因操作不當或責任心不強、檢驗人員

工作疏忽等主觀原因造成的質(zhì)量問題，由公司銷售人員與客戶交涉，

依據(jù)所造成的損失及影響大小提出解決辦法。

第34條對于因主觀原因造成的質(zhì)量事故，質(zhì)量技術(shù)部要認真

進行調(diào)查分析，進行產(chǎn)品質(zhì)量追溯，認定質(zhì)量責任，進行嚴肅處理。

第35章責任事故的分類

1）一般質(zhì)量事故（經(jīng)濟損失在1萬元以下）

2）重大質(zhì)量事故（經(jīng)濟損失在5萬元以下）

3）特大質(zhì)量事故（經(jīng)濟損失在5萬元以上）

第36章對各類質(zhì)量事故的處理見下表

事故類型處理說明

一般質(zhì)量事故經(jīng)濟損失由責任部門或個人承擔70%-100%

根據(jù)造成的經(jīng)濟損失和情節(jié)嚴重程度，由責任部門或個人承擔

重大質(zhì)量事故

50%-80%的損失

造成的經(jīng)濟損失，由責任部門或個人承擔的損失，并對主

特大質(zhì)量事故302100%

要責任領(lǐng)導給予行政處分

第十一章附則

第37條實施與修訂

本制度呈總經(jīng)理核準后實施，增補修改亦同。

公司質(zhì)量目標

1.年開發(fā)成功新產(chǎn)品不低于1項；

2.元器件檢驗批次合格率不低于95%；

3.產(chǎn)品完工一次報檢合格率不低于95%；

4.保修期內(nèi)產(chǎn)品返修率不超過3.5%；

5.顧客滿意度不低于90%o

質(zhì)量目標量化分解

目

目標量化分解實施方案考核部門考核要求負責人

?按年培訓計劃進行實施培訓

培訓課程工作

每年統(tǒng)計

100%實施并?有效性：結(jié)合考試成績和取證

一次

進行有效評估情況，對培訓課程的有效度評

估。

辦

公

室辦公室

受控文件發(fā)放

每年統(tǒng)計

和回收正確率

?受控文件正確發(fā)放和回收一次

100%

內(nèi)審100%實?按計劃進行內(nèi)部審核每年統(tǒng)計

施一次

?嚴格考核制度。

?對生產(chǎn)技術(shù)人員加強技術(shù)、技

能方面的培訓。

?工序加強自檢、互檢、專檢力

產(chǎn)品完工一次度。

生報檢合格率不?制定適用的作業(yè)文件、檢驗規(guī)每月統(tǒng)計

產(chǎn)程并嚴格執(zhí)行總經(jīng)理

部低于95%一次

?加強生產(chǎn)利檢驗人員的責任

心教育。

質(zhì)量目標量化分解

日

部目標量化分解實施方案考核部門考核要求負責人

?充分與供應商溝通，嚴格按技

元器件檢驗批術(shù)要求供。

?對供盲編的管理，實行供貨不每季度統(tǒng)

次合格率不低

計一次

于95%良淘汰制，確保供貨質(zhì)量。

?對倉庫保管進行專業(yè)培訓，增

財務部

強業(yè)務能力。

總經(jīng)理

?整理倉庫不用品的處理，整合

倉庫有效空間，確?？ㄎ锏募?/p>

帳、卡、物相每季度統(tǒng)

性、整體性。

符

100%?舊件更換及時處理，賬目及時計一次

更新。

年新產(chǎn)品開發(fā)?可燃氣體探測器

每年統(tǒng)計

生成功不低于1?其他相關(guān)部門做好資金保障、總經(jīng)理

產(chǎn)一次

項原材料供應等工作

部

管理者代

計量器具無漏每年統(tǒng)計

表

檢一次

?按周期檢定計劃送檢計量器具

管理者代

產(chǎn)品出廠合格?加強計量器具管理，確保計量每月統(tǒng)計

表

率100%器具的正常使用。一次

?加強質(zhì)檢人員的專業(yè)知識培

訓1。管理者代

生產(chǎn)訂單完成每月統(tǒng)計

?加強質(zhì)檢人員的產(chǎn)品知識培表

率100%訓。一次

?市場根據(jù)產(chǎn)能接單，生產(chǎn)任務

保修期內(nèi)產(chǎn)品分解明確科學管理者代

每月統(tǒng)計

返修率不超過表

一次

3.5%o

質(zhì)量目標量化分解

部目標量化分解實施方案考核部門考核要求負責人

?加強培訓，提高員工工作技能

產(chǎn)品重復維修每年統(tǒng)計

?加強維修人員管理，規(guī)范維修總經(jīng)理

率不超過2%一次

服務過程，提高工作質(zhì)量。

市

?業(yè)務人員在簽訂合同前正確、

場充分掌握顧客需求，及時傳遞顧

客信息。

合同履約率不