機(jī)械加工企業(yè)隱患排查治理體系資料

隱患排查治理體系資料

單位名稱（蓋章）：機(jī)械加工企業(yè)

1.隱患排查項(xiàng)目清單

1.1基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單

1.2生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單（設(shè)備設(shè)施）

1.3生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單（作業(yè)行為）

2.隱患排查治理臺帳及表格

2.1安全檢查臺賬

2.2隱患排查治理匯總臺帳

2.3隱患整改通知單

2.4隱患整改情況驗(yàn)收單

2.5隱患等級評審記錄表

2.6重大隱患登記及銷號表

第一部分隱患排查項(xiàng)目清單

2

1.基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單

綜合性檢查

序號排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)車間級別公司級

每月1次每季度1次

1資質(zhì)證照有企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，具備企業(yè)法人條件

應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全

管理機(jī)構(gòu)或人員生產(chǎn)管理人員。主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員具有

2管理資格，

有制度文件，明確會議頻次、內(nèi)容、參加人員等,

安全生產(chǎn)會議

3并形成會議記錄V

有安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用制度文件，明確資金

4投入標(biāo)準(zhǔn)、程序、用途等內(nèi)容，并形成相關(guān)記錄

安全生產(chǎn)資金投入納入年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)

安全生產(chǎn)投入

5務(wù)預(yù)算

營業(yè)收入不超過1000萬的，按2%提取安全生產(chǎn)

6資金投入

有制度文件，明確教育培訓(xùn)頻次、學(xué)時(shí).、內(nèi)容、

7考核等內(nèi)容V

健全安全教育培訓(xùn)檔案，包括：教材、記錄表、

8考核試卷等V

新進(jìn)從業(yè)人員、離崗6個(gè)月以上或者換崗從業(yè)人

安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)員，以及采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用

新設(shè)備的從業(yè)人員，進(jìn)行崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)不少于

924學(xué)時(shí)。有三級教育培訓(xùn)記錄。

制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，定期進(jìn)行知識更新，對在崗

10人員進(jìn)安全生產(chǎn)再教育培訓(xùn)活動，有相關(guān)記錄。V

11針對不同崗位、人員，培訓(xùn)H的或目標(biāo)明確

有制度文件，明確采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、報(bào)

12廢等內(nèi)容，有發(fā)放記錄。VV

勞動防護(hù)用品管理

采購選用具備相應(yīng)資質(zhì)企業(yè)的特種勞動防護(hù)產(chǎn)

13品，有安全標(biāo)志或經(jīng)法定認(rèn)證材料。V

有制度文件，明確設(shè)備安裝、維護(hù)、保養(yǎng)、監(jiān)測

14等內(nèi)容。VV

安全設(shè)施和設(shè)備有安全設(shè)施和設(shè)備檔案材料?，包括設(shè)備登記表、

15合格證等相關(guān)內(nèi)容V

16有維護(hù)、保養(yǎng)、定期檢測的記錄臺賬和資料證明V

安全生產(chǎn)檢查。有制度文件，明確檢查頻次、時(shí)

間、內(nèi)容、責(zé)任人等，覆蓋所有作業(yè)場所、設(shè)備

17設(shè)施、人員和相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營活動。VV

安全生產(chǎn)檢查安全生產(chǎn)檢查包括日常檢查、定期檢查、專業(yè)檢

18查和綜合檢查。各類檢查制定安全檢查表等。V

所有檢查均應(yīng)保持記錄，準(zhǔn)確記錄檢查時(shí)間、人

19員及檢杳情況。VV

有制度文件，明確隱患排查治理程序、措施、責(zé)

事故隱患排查治理

20任人員等。

3

產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位和個(gè)人：應(yīng)與承包單位、

承租單位簽定專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議。

5

2.現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單（作業(yè)活動）

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)日常檢查綜合性撿查

風(fēng)險(xiǎn)等序作業(yè)班前檢查巡檢車間皴公司級

俄責(zé)任單位危險(xiǎn)源或潛在事件管控措施

類型名稱級號?9

號每日1次/每日3如每月1次/每季度1次

崗位級班級級車間級/公司級

1.采取了集中控制，有機(jī)械聯(lián)鎖、行程限位

工程技術(shù)指

6及緊急停機(jī)袋置，2.危附部位設(shè)置防護(hù)罩，J4

施

漏電保護(hù)笠置

1.檢查時(shí).嚴(yán)禁通電.開啟設(shè)備.嚴(yán)禁接觸

運(yùn)轉(zhuǎn)部位或其他應(yīng)院區(qū)域

2.工件及工只夾持車操作時(shí),站何合理.

不能題向設(shè)備過近,也不能站在物料可能飛

出方向.清理切力時(shí)使用專用工具“加工時(shí).

嚴(yán)格控IW速度,不宜過快，嚴(yán)禁超仇荷使用

誤廂作,接觸運(yùn)轉(zhuǎn)或帶電位

M發(fā)得，3.機(jī)器跖機(jī)網(wǎng),產(chǎn)禁打開陰拉草，產(chǎn)

7管理措施VJJ

準(zhǔn)備錯(cuò)誤操作架接.觸設(shè)備及初科.刀片.拈頭等損壞'裂

丁常機(jī)加開機(jī)接觸帶電部位

紋時(shí).及時(shí)更換,4.嚴(yán)禁擅自脫崗.禹內(nèi).

1生產(chǎn)l:n-低風(fēng)險(xiǎn)上產(chǎn)個(gè)間及運(yùn)接觸運(yùn)拮部位稀爬自熱除防沙罩，設(shè)備故障或異常,R

,半業(yè)業(yè)行物料飛凌傷人

時(shí)上報(bào)處理。5.迄無，及時(shí)制止違琮違規(guī)行

停止故障未處理，設(shè)總帶旃運(yùn)行為

錯(cuò)誤悚作

5.停機(jī)后關(guān)閉電泌，退出工杵或工具。對工

作平臺及區(qū)域進(jìn)行清理.確保整潔

培調(diào)教育抬1,三級安全教ff培訓(xùn)，考核合格.2.進(jìn)行年

8JJ

施度安全教白培訓(xùn)?考核臺格

個(gè)體防護(hù)措

9理備工作眼、安全帽、口罩、防護(hù)眼稅VV4

施

1.制定應(yīng)急預(yù)案.定期演練.2.事故發(fā)生時(shí),

應(yīng)急處置措

10，工即停止作業(yè)及設(shè)符運(yùn)行.將受傷者料移至J4

防

安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī).

1.行防脫的裝VL,沒沖密和紋端止擋沿等停

車保護(hù)裝置：2.行程展位、電員限制零開

工程技術(shù)指

11美、聯(lián)鎖保護(hù)裝改；3、有電鈴、沿戰(zhàn)燈信JJV

施

號裝置，4、特五部位設(shè)置防護(hù)草。湖電保

護(hù)裝或

1.檢查時(shí),產(chǎn)禁通電.開啟設(shè)備

2.起吊劑，哲明作業(yè)現(xiàn)場及周邊安全狀況.

打仲發(fā)出起吊信",二.舒吊.超負(fù)

甘使用.吊物捆扎牢固，吊物下押禁站人.

謨操作,鏤般運(yùn)轉(zhuǎn)或帶電部位

吊物不得懸空長時(shí)間靜置.3.現(xiàn)場指揮人員

12錯(cuò)誤操作管理措施VVV

準(zhǔn)招聲禁擅自脫崗、SW-設(shè)法故障或界常.及

吊裝吊物或吊其掠落

2公司吊奘時(shí)上報(bào)處理.4.巡查,及時(shí)制止違章違規(guī)行

作業(yè)用物或吊兵撞人

停止為

故除未處理,設(shè)備帶病后行

5.停機(jī)后關(guān)閉電阻.對現(xiàn)場及設(shè)笈迸行清

錯(cuò)誤施作理,確?，F(xiàn)場整治.

1.三級安全教育培訓(xùn)1.考核合格.2.進(jìn)行年

培調(diào)教育指

13度安全教行培訓(xùn)，考核合格.3.作業(yè)人員持JV

施

證上崗

個(gè)體防護(hù)措

11配恁防護(hù)眼、安全相、防護(hù)手套VJJ

施

1,制定應(yīng)急彼案.定期演練，2.立即停止作

應(yīng)急處置指

15業(yè)及設(shè)備運(yùn)行.3.起書仿古事故發(fā)生時(shí),將JV

施

觸電擰技移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)

1常裝卸車輛車輛武巷，停車后滑動工程技術(shù)指

3低風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)車間16叉車有限巫、限高裝置JJV

生產(chǎn)作業(yè)駛?cè)胴浳锊恍÷勇涫?/p>

7

裝年

牛業(yè)讓視駕放義牛不輛射入時(shí).1.個(gè)人川守?2.廠區(qū)門口設(shè)歌

車上

叉車架或貨堆上站人雙速等警示標(biāo)識.3.車輛檸放嚴(yán)禁越線.停

碼垛

叉車架下咕人車、炮火,拉起制動手剎

裝車

貨物堆放過高或不牢.掉落裝即時(shí)：.嚴(yán)格執(zhí)行裝卸操作規(guī)程.貨物堆

結(jié)束1

違規(guī)堆放.踩空放f固.嫌范駕變叉車，叉車啟動、行進(jìn)及

錯(cuò)設(shè)操作又車架上升、下降時(shí)，注意確定周邊情況交

17管理措能全.2.專人指揮?及時(shí)制止迂章違規(guī)行為VJV

不上碼垛時(shí)；1.嚴(yán)格執(zhí)行裝卸操作規(guī)程，貨

物堆放庫因.合理站位，站在安全位置.2.

專人指揮，及時(shí)制止違章通冊行為

完成后：1.對現(xiàn)均及設(shè)備進(jìn)行濟(jì)理?硼?，F(xiàn)

場整潔。2.乍輛啟動及帙里,確保周邊安全.

3.專人指揮，及時(shí)制止違章違規(guī)行為

培調(diào)教育抬1.三級安全教ff培訓(xùn)，號梭合格.2.進(jìn)行年

18JJ

施度安全教自培訓(xùn).考核合格

個(gè)體防護(hù)措

19配得安全帽、口罩、防護(hù)手套VVV

施

1.制定應(yīng)急預(yù)案,定期演味.2.立即停止作

應(yīng)急處置指業(yè)及設(shè)笛運(yùn)行，3,觸電、機(jī)械傷害取故發(fā)生

20JJ

施時(shí),將觸電者轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就

醫(yī)

1.按規(guī)定使用專用工具及設(shè)備.2.電動工

工程技術(shù)排

21具、電氣設(shè)備等竊漏電保護(hù)等安全裝置,W4J

施

作業(yè)環(huán)境不符合要求電設(shè)備接地接空保護(hù)

誤操作,接觸運(yùn)轉(zhuǎn)或宿電作業(yè)商時(shí)設(shè)備、工只進(jìn)行全面檢ft確保良

帶電作業(yè)好，作業(yè)場所現(xiàn)場濟(jì)理，校修設(shè)條采取斷電

準(zhǔn)

瞽

今推機(jī)電接觸運(yùn)傳、的電部位措施，停送電時(shí),與生產(chǎn)現(xiàn)場做好溝。,現(xiàn)

悔

維

偌作維傳低風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)車間作業(yè)過程中，誤送電

4止

停范操作

業(yè)作業(yè)工具使用不當(dāng);未使用葩綠工具兩人配合作業(yè)，嚴(yán)禁使用存在線路破損或存

22管理措施VV4

電氣絕緣失效：線路負(fù)荷超限在故隙的工器具.作業(yè)前進(jìn)行驍電，需要送

錯(cuò)誤操作電時(shí),嚴(yán)禁帶電作業(yè),確認(rèn)安全情況.設(shè)酋

接觸帶電部位“行人工作，禁止合用“

送電前,確認(rèn)現(xiàn)場安全情況，規(guī)范操作，結(jié)

火后.對現(xiàn)場進(jìn)行滿理.確保整潔

1.三級安全教音培訓(xùn)，考核合格.2.進(jìn)行年

培調(diào)教育措

23度安全教科培訓(xùn).考核合格.3.電工持證1.VJ

通

惋

個(gè)體防護(hù)措配備安全帽、眼不、絕緣r套等勞動防護(hù)用

24VVV

詼品

1.制定應(yīng)急預(yù)案，定期演練.2.立即停止作

應(yīng)急處置精

25業(yè)及設(shè)備運(yùn)行.3.事故發(fā)生時(shí),將受傷者抖4

通

拈至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)

11.按規(guī)定使用專用工具及設(shè)備:2.有需電保

護(hù)等安全裝畀。帶電設(shè)備接坨接等保護(hù).3.

工程技術(shù)指

26線路接頭處.使用絕緣膠布包裹嚴(yán)實(shí).線路JJ4

施

固定牢固，穿越道路、作業(yè)區(qū)域等采取設(shè)蘢

板等防護(hù)設(shè)睡

嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，作業(yè)前對設(shè)法、工具進(jìn)

行全面檢件確保處好.作業(yè)場所現(xiàn)場清理.

校修設(shè)備采取斷電指施。停送電時(shí)，與生產(chǎn)

作業(yè)環(huán)境不符合要求現(xiàn)場做好溝通.燒范操作

誤悌作,接觸運(yùn)轉(zhuǎn)或帶電兩人足合作業(yè)，產(chǎn)禁使用存在找路破損或存

帝電作業(yè)

27準(zhǔn)備管理措施在故附的」:器具.作業(yè)前進(jìn)行驗(yàn)電.需要送VJV

金維臨時(shí)電線接去、接紋柱等裸露的電

修

推電時(shí)，嚴(yán)禁帶電作業(yè)，確認(rèn)安全情況，設(shè)置

修作用電生產(chǎn)車間作業(yè)過程中，誤送電

止

5停

險(xiǎn)“有人工作,禁匚合同”，臨時(shí)戰(zhàn)路經(jīng)過區(qū)

業(yè)作業(yè)工具使用不當(dāng)1未使用葩線工具域設(shè)巴必要警示、告知標(biāo)志

電氣維修失效；戲路倒新超限及時(shí)拆除臨時(shí)線路。結(jié)束后，對現(xiàn)場進(jìn)行滔

錯(cuò)誤操作理.確保整油

技射帶電部位

1.三級安全教育培訓(xùn),考核合格.2.進(jìn)行年

培”教育抬

28度安金教育培訓(xùn),考核合格.3.電工持證1:VV

施

崗

個(gè)體防護(hù)抬M在安全相、眼炭、絕緣手套等勞動防護(hù)用

29VJV

施處

1.制定應(yīng)急預(yù)案.定期演練.2.立即停止作

應(yīng)急處置指

30業(yè)及設(shè)備運(yùn)行，3.事故發(fā)生時(shí),將受傷者轉(zhuǎn)JV

施

格至安全區(qū)域進(jìn)行搶救并就醫(yī)

工程技術(shù)播

31設(shè)置安全平臺,設(shè)置防護(hù)欄等V

施JJ

嚴(yán)格執(zhí)行審批制度,平臺、腳手架搭設(shè)時(shí).

站在安全位置，咕立牢固，礴保安全

作業(yè)酋對設(shè)備、工以及現(xiàn)場進(jìn)行全面檢查偏

保良好.平臺、腳手架固定牢固，作業(yè)人員

站在安全位置,理保安全.工番具嚴(yán)禁Rfi通

找放.用完及時(shí)收人工具袋.作業(yè)場所現(xiàn)場

32誤操作?踩空管理措施清理.現(xiàn)場設(shè)置菁成戲及咨示標(biāo)志，嚴(yán)禁無VJV

平臺、梯子等不超關(guān)人員進(jìn)入.監(jiān)護(hù)人現(xiàn)場監(jiān)控,及時(shí)M止糾

我領(lǐng)；

高處?橫風(fēng)工器具等墜落正違章行為

6修作生產(chǎn)車間

作業(yè)險(xiǎn)播讀操作、踩空平臺.腳F架拆除時(shí).作業(yè)人員站在安全位

業(yè)臺

帽球探作.踩空W.確保安全。工器具嚴(yán)禁防意擺放，用完

作業(yè)

平臺、工器具掉落及時(shí)放入工具袋.作業(yè)場所現(xiàn)場徜理?現(xiàn)場

仰止

設(shè)置瞥成戰(zhàn)及咨代標(biāo)志，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入

培調(diào)教育指1.三級安全教育培訓(xùn),考核合格.2.進(jìn)行年

33JV

施度安全教苜培訓(xùn),考核合格

個(gè)體防護(hù)措配備防護(hù)服、安仝帕、安全繩、安全鞋等勞

34V4

詼動防護(hù)用品J

1.制定應(yīng)急預(yù)案.定期演練.2.立即停止作

應(yīng)急處置抬

35業(yè)及設(shè)備運(yùn)行，3.事故發(fā)生時(shí)，將受傷者轉(zhuǎn)J