雙重機制方案

雙重預防機制方案為進一步貫徹落實黨中央、國務院關于建立風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的重大決策部署，構建浙江省龍芯智慧產業(yè)園二期（Ⅲ標）東側地塊項目安全風險分級管控與事故隱患排查治理雙重預防體系（以下簡稱雙重預防體系），落實項目主體責任，提升安全本質化水平，有效遏制生產安全事故的發(fā)生，特制定本項目實施方案。一、工作目標建立集團公司、項目部二級雙重預防體系運行機制，將其貫徹于施工生產的全過程，做到安全管理可控、可追溯、全覆蓋，努力實現(xiàn)項目本質安全水平和職工行為安全能力的明顯提升，通過安全風險評估、分級管控和隱患排查治理使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，杜絕項目生產安全事故的發(fā)生的工作目標。二、組織機構（一）成立項目部雙重預防體系建設工作小組組長：葛曉鋒(項目經(jīng)理)；（總監(jiān)）金維強副組長：王擁民（技術負責人）（總監(jiān)代表）盛晨成員：馬永安、蔡國平、周淑芳、金燦智、徐根華、陳建、江睿、邢洪基；沈紅霞、季躍林，張榮偉及各分包單位管理人員各成員負責項目部雙重預防體系建設的具體工作推進。工作小組下設辦公室，葛曉鋒、金維強兼任辦公室主任。（二）雙重預防體系建設工作小組職責1、傳達學習和貫徹關于雙重預防體系政府及集團公司有關文件、精神和要求。2、制定符合項目實際運行狀況的雙重預防體系建設實施方案。3、明確時間節(jié)點和工作要求，適時指導和調度，全面開展體系建設工作。4、組織、監(jiān)督、指導雙重預防體系工作的開展及各項措施的落實。5、按照“一崗雙責、分級管理”的原則，做好風險分級評價過程控制，組織排查風險點、危險源辨識、確定重大風險、隱患排查治理、安全風險四色圖、崗位風險明白卡、重大安全風險公告欄等。（三）組長職責1.負責組織項目雙重預防體系建設和有效運行；2.督促落實雙重預防體系工作責任制和各項工作制度，定期組織對責任制落實情況進行考核獎懲；3.組織開展對項目的風險辨識、評估和分級管控；掌握本項目的風險分布情況、可能后果、風險級別和控制措施等；4.組織并參與事故隱患排查治理，及時消除事故隱患；5.保障項目雙重預防體系建設的資金投入；6.定期組織對項目雙重預防體系運行情況進行評估或更新，并根據(jù)項目進展情況，及時更新安全風險分級管控清單。（四）副組長職責1、協(xié)助組長建立健全企業(yè)雙重預防體系，保障體系有效運行，部署安排各項具體工作；2、建立雙重預防體系責任制和工作制度，對體系開展情況進行考核獎懲；3、掌握企業(yè)風險分布情況、可能后果、風險級別和控制措施，全面開展企業(yè)風險辨識、評估和分級管控工作。4、組織并參與隱患排查治理，及時消除事故隱患。5、部署落實項目雙重預防體系建設的資金投入；6、督導項目雙重預防體系學習、培訓和工作專題會，固化建設成果。（五）成員職責1、傳達落實政府及集團公司關于雙重預防體系建設相關文件、要求和精神。2、組織制定本單位和項目部雙重預防體系建設實施方案；3、按照“分級管理、分線負責”、“管業(yè)務必須管安全”的原則，各成員具體落實安全生產安全生產風險分級管控與隱患排查體系建設過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內和本業(yè)務范圍內的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結果負責；4、制定風險點分級管控措施，并在工作現(xiàn)場制作懸掛風險管控標識牌；5、建立常態(tài)機制、加強動態(tài)管理，每年至少一次對風險點進行調整，遇有法規(guī)變動、重大人事調整、工藝變更、更改擴項目、原料、設備、產品變動等及時進行風險評估，確保風險點的安全；6、掌握本項目風險分布情況、可能后果、風險級別和控制措施，全面開展風險辨識、評估和分級管控工作；7、具體落實本單位隱患排查治理工作，及時消除事故隱患；8、定期評估本項目體系運行情況，及時更新風險與隱患信息；9、保障本項目雙重預防體系建設的資金投入。（六）辦公室工作職責1、組織協(xié)調風險分級管控和隱患排查治理體系建設的日常工作；2、研究提出項目決策、事件和業(yè)務流程的風險識別、評估標準；3、研究提出項目風險分級管理策略和隱患排查治理解決方案，并負責該方案的組織實施和對該風險的日常監(jiān)控；4、負責對風險分級管理有效性評估，研究提出風險分級管控的改進方案；5、負責組織建立風險管理和隱患排查治理信息系統(tǒng)；6、負責指導、監(jiān)督各分包單位開展全面風險管控和隱患排查治理工作；7、分析識別項目主要風險，負責組織各項安全制度的建立、完善、執(zhí)行、評估工作。三、實施步驟(一)動員部署階段召開項目部雙重預防體系啟動大會，成立體系建設領導小組，部署各人員工作任務和職責分工，項目部制定實施方案，明確責任人、路線圖、時間點，同時利用各種形式進行宣貫，快速形成全項目自上而下積極行動、落實的工作局面。（二）培訓學習階段采用集中培訓形式,貫徹雙重預防體系建設的重要性，掌握省、市和集團公司雙重預防體系建設的工作內容，深度學習《金華市建設工程領域雙重預防機制工作手冊（試行）》文件，重點解決如何推、怎么干、抓典型的問題，達到提高認識、掌握方法、保持定力、抓緊抓好的工作目的。(三)制度建設階段制定安全生產風險分級管控制度、隱患排查治理制度、雙重預防體系教育培訓制度、雙重預防體系考核獎懲制度等各種文件、表格，使雙重預防體系建設、運行工作有法可循，有規(guī)可依。(四)風險辨識及分級管控階段1、排查、確定風險點:依據(jù)《金華市建設工程領域雙重預防機制工作手冊（試行）》規(guī)定的原則和方法，進行施工現(xiàn)場風險點的排查和確定，風險點應覆蓋本項目全部作業(yè)活動和所有設備、設施。編制項目部《作業(yè)活動風險清單》和《設備設施風險清單》。2、危險源辨識與分析:對所有施工現(xiàn)場存在的危險源進行辨識與分析，辨識范圍應覆蓋已確定的工程項目《作業(yè)活動風險清單》和《設備設施風險清單》中的全部內容。3、風險評價:針對辨識出的危險源，采用風險矩陣分析法(LS)、作業(yè)條件危險性分析法(LEC)等方法進行定性、定量評價，確定危險源的風險級別。4、制定風險管控措施:針對識別出的危險源，從工程管理、管理措施、個體防護、應急處置等四個方面制定管控措施。5、確定風險管控層級:根據(jù)風險級別和評價結果,確定風險管控層級。對于風險級別較高的風險，應進行重點管控。風險等級從高到低依次劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險4個等級，并分別采用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。6、風險告知:針對辨識評估出的風險，在施工現(xiàn)場采用區(qū)域安全風險四色分布圖、作業(yè)安全風險比較圖、崗位安全風險明白卡、重大安全風險公告欄、安全警示標志等形式進行安全風險公告，并定期對各類安全風險警示標識進行檢查和維護，確保其完好有效。(五)隱患排查治理實施階段1、編制隱患排查清單:在風險分析管控的基礎上,依據(jù)確定的各類風險點、危險源的全部控制措施和基礎安全管理要求，分別制定基礎管理類和生產現(xiàn)場類隱患排查清單。排查清單應包含所有排查出的風險點及危險源。2、制定隱患排查計劃:遵循“分級負責”的原則，依據(jù)隱患排查清單為主要內容，按照日常、綜合性、專項、季節(jié)性、重大活動及節(jié)假日前的排查類型制定隱患排查計劃，明確各類隱患排查的時間、目的、要求、范圍、組織級別及排查人員等。3、隱患排查實施：根據(jù)排查計劃，組織相應級別人員，在規(guī)定范圍內進行全面隱患排查，并及時、準確填寫排查記錄。4、隱患治理:針對排查出的安全隱患，由隱患排查組織部門向被排查部門開具并下達整改通知書，限期逐條進行整改，并書面提交隱患整改反饋單。隱患排查組織部門負責跟蹤整改進度并驗證整改效果。(六)體系運行的過程管控、持續(xù)改進和適時更新通過綜合管控、專業(yè)管控和動態(tài)管控的方法對體系運行實施過程控制，項目主要負責人每月應組織開展一次雙重預防體系綜合檢查，各級均應建立體系持續(xù)改進機制,定期對體系運行情況進行系統(tǒng)性評估或改進，及時修正問題和偏差，更新風險與隱患信息，形成自評報告。四、整理鞏固體系成果(一)文檔管理和信息化。依據(jù)《金華市建設工程領域雙重預防機制工作手冊（試行）》文件規(guī)定，加強體系有關資料的管理，利用信息化管理手段，規(guī)范資料收集、整理、審核和歸檔等工作。體系文件的歸檔分為紙質資料和電子資料，其字跡、圖像、聲音、影像等信息應清晰有效，簽字、蓋章、日期等內容應齊全，電子資料應保證原始性、安全性和持續(xù)可讀性。體系的有關記錄資料應在項目部存檔。(二)固化成果，整理上報。項目部應分別固化階段性體系建設成果，完成雙重預防體系建設檔案匯編，按照時間節(jié)點要求整理、歸檔和上報。五、保障措施和相關要求(一)提高認識，加強領導。要壓實項目雙重預防體系建設第一責任人的工作職責，實現(xiàn)從“抓一把手”到“一把手抓”的轉變，大力宣傳、營造氛圍，體現(xiàn)政治工作的重要性和必要性，實現(xiàn)安全生產縱深防御、關口前移、源頭治理的工作局面。(二)配合聯(lián)動、精準施策。各崗位要按照“誰負責、誰監(jiān)管，一崗雙責”的原則，抓好項目各層級雙重預防體系建設工作，要組織安全、質量、技術、設備、物資、人力、財務等部門全員參與雙重預防體系建設，密切配合，形成合力，共同推進，確保體系建設工作的精準性、科學性和實效性。(三)落實獎懲，責任到人。強力運用雙重預防體系獎懲手段，對工作突出、起到標桿示范引領作用的部分、分包單位和個人進行通報表揚和獎勵，對推而不動、執(zhí)行不力的單位和個人進行通報批評和處罰，同時對考核排名靠后的單位和個人進行責任追究。附件1：雙重預防體系建設任務分解和時間節(jié)點安排附件2：雙重預防體系建設程序圖附件3：作業(yè)條件危險性評價法附件4：風險判定矩陣法附件5：風險隱患雙重預防體系建設歸檔文件范圍及內容1:雙重預防體系建設任務分解和時間節(jié)點安排序號工作任務具體工作要求和內容責任人1發(fā)布項目體系實施方案王擁民2召開項目啟動大會葛曉鋒3組織培訓學習葛曉鋒4公示完成安全風險風險四色分布圖按時間節(jié)點要求，在施工現(xiàn)場明顯位置公示項目基礎、主體、裝飾裝修階段區(qū)域安全風險四色圖。葛曉鋒5公示完成安全風險比較圖按時間節(jié)點要求，在施工現(xiàn)場明顯位置公示項目作業(yè)安全風險比較圖。葛曉鋒6公示完成崗位安全風險明白卡按時間節(jié)點要求，在有安全風險工作崗位位置設置崗位安全風險明白卡。葛曉鋒7公示完成重大安全風險公告欄時間節(jié)點要求，在施工現(xiàn)場明顯位置公示項目重大安全風險公告欄。葛曉鋒8全面辨識危險源按照細則要求記錄表格，運用工作危害分析及安全檢查表實施危險源辨識，運用具體方法全面實施，建立辨識清單。葛曉鋒9開展風險評價按照LEC或LS評價法對辨識出的危險源及應急措施逐一制定風險控制措施。葛曉鋒10制定風險控制措施按照工程技術措施、管理措施、個體防護及應急措施逐一制定風險控制措施。葛曉鋒11確定風險分級管控項目部建立風險分級控制信息表。葛曉鋒12實施隱患排查項目部開展隱患排查，建立隱患排查記錄信息表。葛曉鋒13按照排查、辨識、評價結果實施隱患治理按照實施細則規(guī)定的整改通知、整改反饋、整改驗收等程序對隱患進行治理。根據(jù)實施細則完善各種臺賬和表格葛曉鋒14固化成果，整理上報項目部固化階段性體系建設成果，完成雙重預防體系建設檔案匯編，按照時間節(jié)點要求整理、歸檔和上報葛曉鋒附件2：臨湖閣雙重預防體系建設圖建立健全工作機構、工作制度建立健全工作機構、工作制度策劃和準備策劃和準備人員教育培訓人員教育培訓確定風險點和辨識范圍確定風險點和辨識范圍風險辨識危險源辨識與分析風險辨識危險源辨識與分析風險評估后果嚴重程度分析可能性分析風險公告警示確定風險等級風險公告警示確定風險等級建立風險清單風險分級管理制定風險控制方案繪制風險四色圖動態(tài)評估、持續(xù)改進動態(tài)評估、持續(xù)改進風險分級管控風險分級管控制定隱患排查計劃實施隱患排查制定隱患排查計劃實施隱患排查隱患治理隱患治理驗收隱患排查治理隱患排查治理附件3作業(yè)條件危險性評價法A.1概述其中：D（危險性）的分值越大，說明該作業(yè)活動危險性大、風險大。A.2因素賦值1.事故發(fā)生的可能性（L）的分值，根據(jù)事故發(fā)生的概率分為六個等級。表A.1事故發(fā)生的可能性（L）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預料6相當可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小0.5很不可能0.1極不可能2.人員暴露的頻繁程度（E）的分值，根據(jù)人員作業(yè)時暴露的頻度分為六個等級。表A.2人員暴露的頻繁程度（E）分數(shù)值人員暴露的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見暴露3.發(fā)生事故后果的嚴重性（C）的分值，根據(jù)發(fā)生事故傷亡程度分為六個等級。表A.3發(fā)生事故后果的嚴重性（C）分數(shù)值發(fā)生事故產生的后果10010人以上死亡403-9人死亡151-2人死亡7嚴重3重大，傷殘1引人注意A.3風險等級判定風險程度劃分為四個等級，通過D（L×E×C）的分值判定。表A.4風險等級判定表危險度（D）分數(shù)值風險程度標志色>320重大風險紅色160~320較大風險橙色70~160一般風險黃色<70低風險藍色注：企業(yè)可結合自身特點，確定紅、橙、黃、藍風險等級風險值數(shù)值范圍。

附錄4風險判定矩陣法B.1風險判定矩陣法概述風險判定矩陣法（簡稱LC）考慮了事故發(fā)生的可能性（L）和事故后果嚴重程度（S）兩個變量，給兩個變量分別確定了不同等級，再通過風險矩陣來判定風險程度。B.2變量等級事故發(fā)生的可能性（L）分為五個等級，事故后果嚴重程度（S）分為四個等級。表B.1事故發(fā)生的可能性（L）可能性等級說明A很可能B可能，但不經(jīng)常C可能性小，完全意外D很不可能，可以設想E極不可能表B.2事故后果嚴重程度（S）嚴重度等級說明I災難，可能發(fā)生重特大事故II嚴重，可能發(fā)生較大事故III輕度，可能發(fā)生一般事故IV輕微，可能發(fā)生人員輕傷事故B.3變量等級確定判定事故發(fā)生的可能性和事故后果嚴重程度，需要選擇適用的定性或定量風險評估方法進行科學判定。如對事故發(fā)生的可能性，可采用事故統(tǒng)計分析方法、事件樹分析等分析方法來判定；事故后果的嚴重程度，可采用事故統(tǒng)計分析和事故后果定量模擬計算等方法來判定。B.3風險等級判定風險等級劃