運動公園項目支出績效自評報告

PAGEPAGE2望王山運動公園項目支出績效自評報告201年月日望王山運動公園項目支出績效自評報告項目概況望王山運動公園建設項目是經(jīng)2011年12月29日**市人民政府三屆5次常務會議決定授權市體育局代表政府作為項目業(yè)主，采取“企業(yè)投資建設—政府回購（BT）建設”形式招標，由**市長林瑞投資有限公司承建的一項綜合性建設項目。**市長林瑞投資有限公司投資修建的**市望王山運動公園，整體打造于20012年8月26日正式開工，于2013年6月22日正式開園。望王山運動公園是我市首個集生態(tài)保護、休閑娛樂、運動健身、觀光于一體的城市生態(tài)運動主題公園。1、建設單位：**市體育局2、投資單位：**市長林瑞投資有限公司3、監(jiān)理單位：**市科信建設工程監(jiān)理有限公司4、地勘單位：**市崢嶸建筑工程地質勘察有限公司5、設計單位：四川省大衛(wèi)建筑設計有限公司6、質檢單位：**市建設工程質量安全監(jiān)督站7、施工單位：**市廣夏建筑安裝有限公司、青海長城裝飾科技工程有限公司、四川東偉園林景觀工程有限公司、西安華曦園林綠化工程有限公司、**市宏森建筑工程有限公司、南充瀚海園林景觀工程有限公司。（一）項目資金申報及批復情況。（略）1、項目資金申報2、批復情況（二）項目績效目標1、計劃實現(xiàn)的具體績效（1）改建現(xiàn)有四條登山步道和一條車行道（2）重建“望王寺”廟（3）新建群眾性體育健身場館（包括網(wǎng)球場、門球場、室內(nèi)羽毛球場以及器械類健身設施、山頂休閑景觀設施等）及疏浚溝渠、安裝標識標牌和路燈、景觀綠化帶等配套工程。2、項目實施進度計劃望王山運動公園于2012年8月開始建設，施工準備期1月，施工期14月，計劃于2013年12月竣工驗收，建設總工期為16個月，項目施工進度計劃表如下：主體工程施工進度計劃橫道圖建設區(qū)2012年2013年8月9-10月11-12月1-2月3-4月5-6月7-8月9-10月11-12月施工準備主體建筑工程道路施工附屬工程園林綠化望王寺竣工驗收注:實際工期有待進一步確定（三）項目資金申報相符性項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符，且申報目標合理可行。項目實施及管理情況（一）資金計劃、到位及使用情況（略）（二）財務管理情況（略）（三）項目組織實施情況望王山運動公園項目組織實施方案是根據(jù)**市重點民生工程具體規(guī)劃的內(nèi)容設計的。望王山運動公園采取“企業(yè)投資建設—政府回購（BT）建設”形式招標，由**市長林瑞投資有限公司承建的“邊建設、邊施工”的一項綜合性建設項目。投資企業(yè)采取公開招商（標）方式，其地勘單位、設計單位、監(jiān)理單位、施工單位等采取競爭性談判的辦法公開選擇。根據(jù)設計要求及工程特點，在**市體育局領導的帶領下，**市長林瑞投資公司組建了項目班子，施工前針對本工程實際情況編制了詳盡的施工組織設計，主要工序編制了《施工方案》，施工人員、機械快速到位，施工中嚴格按設計圖、《施工方案》進行施工，對質量控制的主要環(huán)節(jié)如標高控制、材料送檢、施工工序、施工工藝流程進行了嚴格的程序控制，及時、如實填寫施工記錄，無條件地接受監(jiān)理監(jiān)督，對監(jiān)理提出的質量整改要求能及時整改到位，保證了工程的質量和進度。**市體育局****市體育局**市長林瑞投資公司總監(jiān)總監(jiān)項目經(jīng)理部項目經(jīng)理部專監(jiān)專監(jiān)監(jiān)理員技術負責人項目經(jīng)理監(jiān)理員技術負責人項目經(jīng)理財務采購員安全員資料員望王山運動公園財務采購員安全員資料員望王山運動公園施工員材料員質檢員為了做好系統(tǒng)項目建設工作，提高望王山運動公園的整體效益。做到“經(jīng)濟、適用、安全、美觀”的原則，技術先進性、實用性、可靠性、經(jīng)濟性。同時依據(jù)相關法律法規(guī)規(guī)定、國家標準和規(guī)范要求制定操作性強的設計規(guī)范。目標完成情況（一）目標任務量完成情況1、已完工程改建主登山步道2000多米，續(xù)建上山公路1.6公里，后山公路5.2公里、網(wǎng)球館、籃球場、望遠臺、羽毛球館、乒乓球館、老年門球場、廊道和亭閣10處、大小廣場8個、功能用房及廁所11座，園林綠化面積800余畝（新建望王樓單列除外）。2、已完工程量土建房屋建筑面積共計1700㎡，土石方231807m3，條石23000m3，粘貼面積22000㎡，混泥土16641m3，片石21343m3，連沙石28000m3，瀝青路面8200㎡，紅色5cm厚AC-13細粒式瀝青砼面層2396m3；預埋涵管283米，草坪燈200套，照明燈箱134盞，庭院燈70盞，廣場地燈200套，音響200套，射樹燈400套，監(jiān)控36套，主電纜300米、電源線80000米、光釬20000米、燈帶3000米，機房設備1套；綠化面積97800㎡，喬木品種26種、2109株。其中中小喬木17種、4200株，樁頭6種、53株；草坪38000㎡、麥冬21000㎡、地被植物18種、38200㎡，水生植物6種、56株。（二）目標質量完成情況本工程從定位放線、溝槽開挖、驗槽、模板、綁扎鋼筋、澆筑混泥土、磚墻砌體、條石砌體、石材粘貼、設備安裝、管道安裝、路面行人道板恢復、道路面層砼等各道工序交接均經(jīng)過嚴格的報驗和審批，同時各種材料的現(xiàn)場見證取樣、送樣均做到了同步、及時，取樣、送樣及試驗鑒定全過程符合相關規(guī)定要求。工程所用鋼材、水泥、混凝土管材均有相關的產(chǎn)品合格證及現(xiàn)場復檢報告，混凝土及砂漿均嚴格按照實驗室的配合比拌制，且在監(jiān)理等相關人員的有效控制下進行。各種材料質量證明手續(xù)齊全，報驗檢測合格，隱蔽工程符合要求，管道閉水試驗，符合設計要求及施工規(guī)范規(guī)定、各部位尺寸、成型標高及坡度、等經(jīng)過復核均符合設計要求；觀感質量檢查，總體上達到了設計效果。本工程已按設計文件及合同約定內(nèi)容全部完成，經(jīng)檢查該工程各分部、子分部分項檢驗批主控項目，一般項目均符合質量驗收規(guī)范要求，其施工質量符合有關法律、法規(guī)和工程建設強制性標準，符合設計文件及合同要求。因此工程的自評等級為合格。（三）目標進度完成情況建設區(qū)2012年2013年2014年8月9-10月11-12月1-2月3-4月5-6月7-8月9-10月11-12月1月施工準備主體建筑工程道路施工附屬工程園林綠化望王樓竣工驗收原因說明：望王樓現(xiàn)在主體現(xiàn)已完工，但由于望王樓后開工建設，加之在其施工過程中由于望王山農(nóng)民安置房未落實，當?shù)剞r(nóng)民多次阻工導致工期延后。（四）投資控制情況項目總投資：項目估算投資9800萬元。資金籌措:資金來源為BT+BOT招商籌措，有**市長林瑞投資有限公司負責資金籌措。工程竣工決算預計約1.7億。因項目工程量增加、公園生態(tài)效益提升、綠化植物景觀打造增加等因素，項目投資總額增加較大。項目效益情況（一）生態(tài)效益通過望王山運動公園原貌改造及綠化打造，較好的保持望王山水土平衡，防止了水土流失，植物覆蓋率和綠化品質大幅提高，生態(tài)效益十分顯著。（二）社會效益望王山運動公園的建成給廣大市民提供更舒適的運動場所