劇毒化學品、易制毒化學品、易制爆化學品專項檢查表

第第頁（溴素廠）劇毒化學品、易制毒化學品、易制爆化學品專項檢查表序號檢查內容檢查方法檢查記錄《非藥品類易制毒化學品的生產、經營許可證》：查證件第三條國家對非藥品類易制毒化學品的生產、經營實行許可制度。對第一類非藥品類易制毒化學品的生產、經營實行許可證管理，對第二類、第三類易制毒化學品的生產、經營實行備案證明管理查證件第十二條非藥品類易制毒化學品生產、經營許可證有效期為3年。許可證有效期滿后需繼續(xù)生產、經營第一類非藥品類易制毒化學品的，應當于許可證有效期滿前3個月內向原許可證頒發(fā)管理部門提出換證申請并提交相應資料，經審查合格后換領新證。查證件第十九條第二類、第三類非藥品類易制毒化學品生產單位進行備案時，應當提交下列資料：（一）非藥品類易制毒化學品品種、產量、銷售量等情況的備案申請書；（二）易制毒化學品管理制度；（三）產品包裝說明和使用說明書；（四）工商營業(yè)執(zhí)照副本（復印件）。屬于危險化學品生產單位的，還應當提交危險化學品生產企業(yè)安全生產許可證和危險化學品登記證（復印件），免于提交本條第（四）項所要求的文件、資料。查資料第二十六條生產、經營單位應當于每年3月31日前，向許可或者備案的安全生產監(jiān)督管理部門報告本單位上年度非藥品類易制毒化學品生產經營的品種、數(shù)量和主要流向等情況。查臺賬2.1企業(yè)應當認真履行易制毒化學品管理責任，建立健全包括主要負責人、分管負責人、銷售負責人及其他有關人員在內的責任體系，明確各級人員職責；員工在5人以內的微型企業(yè)至少應當明確主要負責人和銷售人員的易制毒化學品管理職責。查規(guī)章制度企業(yè)應當設置易制毒化學品管理機構。根據企業(yè)實際，可以設專門機構、掛靠機構或者非常設機構，由易制毒化學品分管負責人領導，至少配置一名專職或者固定人員負責易制毒化學品管理機構日常工作。查文件企業(yè)采購易制毒化學品，應選擇有相應易制毒化學品經營許可或備案資質的供貨方，依法辦理易制毒化學品購買、運輸?shù)认嚓P手續(xù)。查資質證件采購的易制毒化學品、易制毒化學品原料須及時入庫入賬。入庫時應嚴格核對品種、數(shù)量、規(guī)格、包裝等情況，并做好相應記錄。查出入庫記錄建立易制毒化學品產成品登記入賬管理制度。應記錄每班次生產易制毒化學品的投料、產量等數(shù)據，辦理產成品入庫手續(xù)，記錄資料和入庫單及簽收憑證應整理為產成品登記臺賬（參見附件1）及檔案。查出入庫記錄易制毒化學品儲存由專人管理，第一類易制毒化學品應實行“雙人雙鎖，雙人領取”?，F(xiàn)場核查企業(yè)應根據生產、經營的易制毒化學品品種，編制易制毒化學品儲存禁配表（參見附件2），由儲存管理人員嚴格執(zhí)行。同時屬于危險化學品的，要儲存在專用倉庫、專用場地內，并按照相關技術標準規(guī)定的儲存方法、儲存數(shù)量和安全距離，實行隔離、隔開、分離儲存?，F(xiàn)場核查建立易制毒化學品出入庫管理制度。須憑出入庫單據（參見附件3、附件4）辦理出入庫，查驗出入庫易制毒化學品品種和數(shù)量，履行出入庫簽收手續(xù)。應記錄易制毒化學品出入庫時間、品種、數(shù)量，以及入庫時來源和出庫時去向等要素。記錄資料和出入庫單據應整理為出入庫臺賬(參見附件5、附件6)及檔案。查出入庫記錄每月至少進行一次庫存盤點，認真核對賬面數(shù)與實物數(shù)并記錄清查結果（參見附件7）。發(fā)現(xiàn)易制毒化學品庫存量與出入庫數(shù)量不符時應及時查找原因，發(fā)現(xiàn)被盜、丟失應立即向有關行政主管部門報案。查出入庫記錄企業(yè)應當保證易制毒化學品生產、儲存設備設施的完整性。生產、儲存設備設施要符合安全生產等有關要求。要定期檢查設備設施使用狀況，做好日常維護保養(yǎng)，必要時進行更新。儲存設施應符合國家標準要求和有關規(guī)定。企業(yè)的儲存設施（包括租賃的）要保證符合易制毒化學品的安全儲存要求。無封閉墻體的簡易棚不得用做倉庫，倉庫應配置防盜報警等監(jiān)控設施，并有專人值守。現(xiàn)場核查企業(yè)要建立易制毒化學品管理培訓教育制度。依據不同崗位類型，制定培訓教育目標和考核要求，制定包括學習內容、時間安排、參加人員范圍等事項的年度培訓教育計劃。要建立從業(yè)人員培訓教育檔案，記錄培訓情況。企業(yè)每年應至少進行一次全員易制毒化學品管理方面的遵紀守法教育活動。查培訓記錄企業(yè)應當在每年3月31日前，以紙質和登錄安全監(jiān)管部門易制毒化學品管理信息系統(tǒng)填報兩種方式，提交包括本企業(yè)上年度易制毒化學品生產經營品種、數(shù)量和主要流向等情況的年報。應當按照有關行政主管部門的要求，上報本企業(yè)易制毒化學品管理情況。查資料第三條國家對購買和通過公路運輸劇毒化學品行為實行許可管理制度。購買和通過公路運輸劇毒化學品，應當依照本辦法申請取得《劇毒化學品購買憑證》、《劇毒化學品準購證》和《劇毒化學品公路運輸通行證》。未取得上述許可證件，任何單位和個人不得購買、通過公路運輸劇毒化學品。查資料第五條經常需要購買、使用劇毒化學品的，應當持銷售單位生產或者經營劇毒化學品資質證明復印件，向購買單位所在地設區(qū)的市級人民政府公安機關治安管理部門提出申請。符合要求的，由設區(qū)的市級人民政府公安機關負責人審批后，將蓋有公安機關印章的《劇毒化學品購買憑證》成冊發(fā)給購買或者使用單位保管、填寫。查資料第三條

購買第一類中的非藥品類易制毒化學品的，應當向所在地省級人民政府公安機關申請購買許可證；購買第二類、第三類易制毒化學品的，應當向所在地縣級人民政府公安機關備案。取得購買許可證或者購買備案證明后，方可購買易制毒化學品。查證件

第十四條

購買、銷售和使用易制毒化學品的單位，應當在易制毒化學品的出入庫登記、易制毒化學品管理崗位責任分工以及企業(yè)從業(yè)人員的易制毒化學品知識培訓等方面建立單位內部管理制度。查制度匯編

第二十三條

運輸易制毒化學品時，運輸車輛應當在明顯部位張貼易制毒化學品標識；屬于危險化學品的，應當由有危險化學品運輸資質的單位運輸；應當憑證運輸?shù)?，運輸人員應當自啟運起全程攜帶運輸許可證或者備案證明。承運單位應當派人押運或者采取其他有效措施，防止易制毒化學品丟失、被盜、被搶。查證件

第二十九條

易制毒化學品丟失、被盜、被搶的，發(fā)案單位應當立即向當?shù)毓矙C關報告。接到報案的公安機關應當及時立案查處，并向上級公安機關報告。

查資料第四條易制毒化學品的產品包裝和使用說明書，應當標明產品的名稱（含學名和通用名）、化學分子式和成分?，F(xiàn)場核查生產、經營、購買、運輸和進口、出口易制毒化學品的單位，應當建立單位內部易制毒化學品管理制度。查制度匯編第十七條購買第二類、第三類易制毒化學品的，應當在購買前將所需購買的品種、數(shù)量，向所在地的縣級人民政府公安機關備案。查備案資料第三十四條易制毒化學品丟失、被盜、被搶的，發(fā)案單位應當立即向當?shù)毓矙C關報告，并同時報告當?shù)氐目h級人民政府食品藥品監(jiān)督管理部門、安全生產監(jiān)督管理部門、商務主管部門或者衛(wèi)生主管部門。接到報案的公安機關應當及時立案查處，并向上級公安機關報告；查備案資料5.l.2值守人員應認真履行崗位職責,對進出存放場所人員進行檢查、制止非法侵入;應嚴格執(zhí)行交接班制度,并有記錄。查資料5.l.3保衛(wèi)值班室應24h有專人值守。值守人員應每兩小時對存放場所周圍進行一次巡查,巡查時攜帶自衛(wèi)器具?，F(xiàn)場核查5.l.4敞開式存放場所(部位)等不宜單獨設置保衛(wèi)值班室的,單位總值班室等其他房間可兼用為保衛(wèi)值班室,其監(jiān)控中心宜設在保衛(wèi)值班室內?，F(xiàn)場核查5.l.5應設置治安保衛(wèi)機構或者配備專人,對治安防范措施開展日常檢查,及時發(fā)現(xiàn)、整改治安隱患,并保存檢查、整改記錄。查資料5.l.6應建立劇毒化學品、放射源防盜、防搶、防破壞及技術防范系統(tǒng)發(fā)生故障等狀態(tài)下的應急處置預案,并每年開展―次針對性的應急演習。查資料5.1.7劇毒化學品應單獨存放、不得與易燃、易爆、腐蝕性物品等―起存放。就由專人負責管理、按照劇毒化學品性能分類,分區(qū)存放、并做好貯存、領取、發(fā)放情況登記。登記資料至少保存1年?，F(xiàn)場核查5.l.8放射源應單獨存放,不得易燃、易爆、腐蝕性物品等一起存放。應由專人保管,并做好貯放、領取、使用、歸還情況的登記,登記資料至少保存1年。含放射源裝置暫停使用期間,應存放在專用倉庫內?，F(xiàn)場核查5.l.9應每天核對、檢查劇毒化學品、放射源存放情況,發(fā)現(xiàn)劇毒化學品、放射性存放情況,發(fā)現(xiàn)劇毒化學品、放射源的包裝、標簽、標識等不符合安全要求的,應及時整改,賬物不符的,查找不到下落的,應立即報告單位主管部門和所在地公安機關?，F(xiàn)場核查5.2.3存放場所(部位)應設置明顯的劇毒、電離輻射警告標志,警告標志應符合GB2894、GB18871的要求。5.2.4一、二級風險的庫房墻壁應采用混凝土或實心磚墻建造,墻壁厚度應不小于250mm,頂部應采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土或鋼筋混凝土樓板建造,厚度不小于160mm?，F(xiàn)場核查5.2.5庫房出入口、保衛(wèi)值班室出入口和監(jiān)控中心出入口應設置防盜安全門?，F(xiàn)場核查5.2.6庫房、保衛(wèi)值班室、監(jiān)控