采購(gòu)管理制度 (三)

采購(gòu)管理制度

采購(gòu)管理制度1為加強(qiáng)對(duì)單位采購(gòu)活動(dòng)的內(nèi)部控制和

管理，防范采購(gòu)過(guò)程中的差錯(cuò)和舞弊，結(jié)合單位實(shí)際，特制定本

制度。

一、崗位責(zé)任

L辦公室采購(gòu)人員負(fù)責(zé)按照采購(gòu)預(yù)算實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)，包括

確定采購(gòu)方式、詢價(jià)議價(jià)、擬定采購(gòu)合同、完善采購(gòu)文件。

2、辦公室倉(cāng)庫(kù)保管人員負(fù)責(zé)所購(gòu)貨物的驗(yàn)收與入庫(kù)，并完

善相關(guān)記錄。

3、單位聘請(qǐng)法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)合同協(xié)議的審核。

4、單位聘請(qǐng)項(xiàng)目監(jiān)管部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)貨物、工程驗(yàn)收的審核。

5、分管副主任負(fù)責(zé)審核采購(gòu)價(jià)格、驗(yàn)收入庫(kù)和監(jiān)督完善采

購(gòu)文件。

6、主任負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)合同、付款的審批。

7、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審核確定采購(gòu)方式、發(fā)票真?zhèn)?、支付貨款?/p>

二、活動(dòng)流程

L各科室根據(jù)實(shí)際所需填寫(xiě)〃申購(gòu)單〃，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批

同意后，定期報(bào)辦公室。

2、辦公室將各科室申購(gòu)單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購(gòu)計(jì)劃，

先報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購(gòu)人員實(shí)

施采購(gòu)。大宗物品須經(jīng)主任辦公會(huì)研究同意后實(shí)施采購(gòu)。

3、單項(xiàng)2千元（含）以上或批量2萬(wàn)元（含）以上的大宗

物品、1萬(wàn)元（含）以上的維修工程，必須通過(guò)政府采購(gòu)?fù)緩劫?gòu)

買(mǎi)；單項(xiàng)2千元以下或批量2萬(wàn)元以下的小額零星物品、1萬(wàn)

元以下的維修工程，可以自行購(gòu)買(mǎi)，并索要正式、合格發(fā)票。

對(duì)小額零星采購(gòu)，按照〃比質(zhì)比價(jià)、貨比三家〃的詢價(jià)原則，

確保公開(kāi)透明，降低采購(gòu)成本。

4、對(duì)大宗物品，辦公室負(fù)責(zé)與供貨單位擬訂采購(gòu)合同，然

后由法律顧問(wèn)審核,報(bào)主任審批后存檔備案。

5、對(duì)到貨物品，由辦公室倉(cāng)庫(kù)保管人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)，出

具驗(yàn)收證明。對(duì)重大采購(gòu)項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組。對(duì)驗(yàn)

收不合格的物品要及時(shí)上報(bào)處理。

6、辦公室采購(gòu)人員將應(yīng)付款項(xiàng)目報(bào)財(cái)務(wù)科審核，并經(jīng)逐級(jí)

審批同意后由財(cái)務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。

三、其他相關(guān)控制措施

1、單位應(yīng)當(dāng)確保辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制

約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對(duì)辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位

輪換，防范采購(gòu)人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單

位利益。

2、加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購(gòu)

業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購(gòu)預(yù)算與計(jì)劃、各類(lèi)批復(fù)文件、招標(biāo)

文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、投訴處理決

定等，完整記錄和反映采購(gòu)業(yè)務(wù)的全過(guò)程。

3、對(duì)于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購(gòu)業(yè)務(wù)需求，由單位

領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財(cái)會(huì)、審計(jì)、

紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)人員組成的采購(gòu)工作小組，形成各部門(mén)相互協(xié)調(diào)、

相互制約的機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。

4、加強(qiáng)涉密采購(gòu)項(xiàng)目安全保密管理。涉密采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)

在政工科的監(jiān)督指導(dǎo)下，嚴(yán)格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)

供應(yīng)商或采購(gòu)中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條

款。

采購(gòu)管理制度2為進(jìn)一步加強(qiáng)區(qū)本級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管

理，建立和規(guī)范政府采購(gòu)運(yùn)行機(jī)制，提高財(cái)政資金的使用效益，

促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)

《政府采購(gòu)法》），結(jié)合我區(qū)政府采購(gòu)制度改革實(shí)際，制定了《政

府采購(gòu)管理制度》。本制度政府采購(gòu)是采購(gòu)人按照政府采購(gòu)法律、

行政法規(guī)和制度規(guī)定的方式和程序，使用財(cái)政性資金（預(yù)算內(nèi)資

金、政府性基金和預(yù)算外資金）和與之配套的單位自籌資金，省

政府公布的采購(gòu)目錄內(nèi)和采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)

的行為。

第一章總則

第一條本制度。

第二條第三條政府采購(gòu)組織形式分為政府集中采購(gòu)、部門(mén)

第九條采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行。不

得采購(gòu)無(wú)預(yù)算、無(wú)計(jì)劃的采購(gòu)項(xiàng)目。

第三章政府采購(gòu)方式及程序

第十條政府采購(gòu)實(shí)行集中采購(gòu)和分散采購(gòu)相結(jié)合。納入集

中采購(gòu)目錄的政府采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)委托集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理

采購(gòu)。但對(duì)技術(shù)復(fù)雜、專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)、操作難度大的采購(gòu)項(xiàng)目，經(jīng)依

法批準(zhǔn)可自行采購(gòu)或委托具有政府采購(gòu)代理資格的其他采購(gòu)代

理機(jī)構(gòu)組織采購(gòu)。

第十一條政府采購(gòu)采用以下方式：

一公開(kāi)招標(biāo)；

二邀請(qǐng)招標(biāo)；

三競(jìng)爭(zhēng)性談判；

四單一來(lái)源采購(gòu)；

五詢價(jià)；

六國(guó)務(wù)院政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)認(rèn)定的其他采購(gòu)方式。

公開(kāi)招標(biāo)應(yīng)作為政府采購(gòu)的主要采購(gòu)方式。

第四章備案和審批

第十二條政府采購(gòu)備案和批準(zhǔn)管理是指區(qū)政府采購(gòu)辦對(duì)采

購(gòu)人、集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)及其他采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)按規(guī)定以文件形式報(bào)送

備案、批準(zhǔn)的事項(xiàng)，依法予以備案或批準(zhǔn)的管理行為。區(qū)政府采

購(gòu)辦為政府采購(gòu)工作的管理機(jī)構(gòu)，具體辦理政府采購(gòu)備案和批準(zhǔn)

事宜。

第十三條審批事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)區(qū)政府采購(gòu)辦依法批準(zhǔn)后才能組

織實(shí)施，下列事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)報(bào)區(qū)政府采購(gòu)辦批準(zhǔn)：

一因特殊情況對(duì)達(dá)到公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)項(xiàng)目需要采

用公開(kāi)招標(biāo)以外的采購(gòu)方式的，由組織采購(gòu)的機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)報(bào)送

區(qū)政府采購(gòu)辦批準(zhǔn)；二因特殊情況需要采購(gòu)非本國(guó)貨物、工程

或服務(wù)的，由采購(gòu)單位提出申請(qǐng)報(bào)送區(qū)政府采購(gòu)辦批準(zhǔn)；

三政府采購(gòu)管理機(jī)構(gòu)委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)組織實(shí)施協(xié)議供貨

采購(gòu)、定點(diǎn)采購(gòu)，其實(shí)施方案、招標(biāo)文件、操作文件、中標(biāo)結(jié)果、

協(xié)議內(nèi)容需要變更的；

四政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)制定的操作規(guī)程；

五政府采購(gòu)預(yù)算或項(xiàng)目的調(diào)整變更；

六法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要審批的事項(xiàng)。

第十四條備案和批準(zhǔn)事項(xiàng)由采購(gòu)人、集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)或其他

政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)依照有關(guān)規(guī)定向區(qū)政府采購(gòu)辦報(bào)送。

第五章監(jiān)督檢查

第十五條區(qū)政府采購(gòu)辦對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)實(shí)行經(jīng)常性監(jiān)督檢

查制度，依法對(duì)采購(gòu)人、集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)、其他政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)

執(zhí)行政府采購(gòu)法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第十六條區(qū)政府采購(gòu)辦對(duì)區(qū)直單位政府采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督

檢查的主要內(nèi)容是：

一政府采購(gòu)預(yù)算和政府采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃的編制和執(zhí)行情況;

二政府集中采購(gòu)目錄和部門(mén)集中采購(gòu)項(xiàng)目的執(zhí)行情況；

三政府采購(gòu)備案或?qū)徟马?xiàng)的落實(shí)情況；

四政府采購(gòu)信息在省、市、區(qū)采購(gòu)辦指定媒體上的發(fā)布情況；

五政府采購(gòu)有關(guān)法規(guī)、制度和政策的執(zhí)行情況；

六內(nèi)部政府采購(gòu)制度建設(shè)情況；

七政府采購(gòu)合同的訂立、履行、驗(yàn)收和資金支付情況；

八對(duì)供應(yīng)商詢問(wèn)和質(zhì)疑的處理情況；

九法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的其他事項(xiàng)。

第十七條區(qū)政府采購(gòu)辦應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢

查，監(jiān)督檢查內(nèi)容是：

一集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)執(zhí)行政府采購(gòu)的法律、行政法規(guī)和規(guī)章情況,

有無(wú)違紀(jì)違法行為；

二采購(gòu)范圍、采購(gòu)方式和采購(gòu)程序的執(zhí)行情況；

三集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)建立和健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況；

四集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)從業(yè)人員的職業(yè)素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)技能情況；

五基礎(chǔ)工作情況；

六采購(gòu)價(jià)格、資金節(jié)約率情況；

七集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量情況；

八集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的廉潔自律情況。

第十八條供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)依法參加政府采購(gòu)活動(dòng)。

區(qū)政府采購(gòu)辦應(yīng)當(dāng)對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商履約實(shí)施監(jiān)督管理，對(duì)協(xié)議

供貨和定點(diǎn)采購(gòu)的中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)未認(rèn)真履行采購(gòu)

合同的，應(yīng)取消其供貨資格。

第十九條對(duì)違反本辦法規(guī)定擅自采購(gòu)的單位，可處罰款。

情節(jié)嚴(yán)重的追究單位負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任。

第二十條區(qū)政府采購(gòu)辦應(yīng)按照《政府采購(gòu)法》規(guī)定和《政

府采購(gòu)供應(yīng)商投訴處理辦法》（財(cái)政部20號(hào)令）要求對(duì)政府采購(gòu)

活動(dòng)的相關(guān)詢問(wèn)、質(zhì)疑和投訴進(jìn)行處理與答復(fù)。

第二十一條監(jiān)察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)參與政府采購(gòu)活動(dòng)的單位

和個(gè)人實(shí)施監(jiān)察，應(yīng)當(dāng)參與數(shù)額巨大或重大采購(gòu)項(xiàng)目活動(dòng)的監(jiān)督。

第二十二條政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)、政府采購(gòu)各當(dāng)事人有

關(guān)政府采購(gòu)活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)接受審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)監(jiān)督。

第六章其他

第二十三條政府采購(gòu)信息應(yīng)當(dāng)按照《政府采購(gòu)法》和《政

府采購(gòu)信息公告管理辦法》（財(cái)政部19號(hào)令）在財(cái)政部和省財(cái)政

廳指定的政府采購(gòu)信息發(fā)布媒體上公告。必須公告的政府采購(gòu)信

息包括：有關(guān)政府采購(gòu)的法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件；

招標(biāo)公告、中標(biāo)公告、成交結(jié)果；采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)、供應(yīng)商不良行

為記錄名單；區(qū)政府采購(gòu)辦對(duì)政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的考核結(jié)果等。

第二十四條政府采購(gòu)評(píng)審專(zhuān)家的確定應(yīng)當(dāng)按照財(cái)政部、監(jiān)

察部制定的《政府采購(gòu)評(píng)審專(zhuān)家管理辦法》規(guī)定，從市、區(qū)本級(jí)

政府采購(gòu)評(píng)審專(zhuān)家?guī)熘谐槿?。采?gòu)人不得以評(píng)審專(zhuān)家身份參加本

部門(mén)、單位政府采購(gòu)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)、談判和詢價(jià)工作。采購(gòu)代理機(jī)

構(gòu)工作人員不得參加由本機(jī)構(gòu)代理的政府采購(gòu)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)、談判

和詢價(jià)工作。

第二十五條貨物和服務(wù)項(xiàng)目實(shí)行招標(biāo)方式的應(yīng)按照《政府

采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》（財(cái)政部18號(hào)令）執(zhí)行；實(shí)

行競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)或單一來(lái)源采購(gòu)方式的應(yīng)按照《政府采購(gòu)法》

有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

政府采購(gòu)工程項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)的，應(yīng)按照《中華人民共和

國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十六條對(duì)部分需求量大、規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)統(tǒng)一、品牌較

多且市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充足的政府采購(gòu)項(xiàng)目可實(shí)行協(xié)議供貨或定點(diǎn)采購(gòu)

及區(qū)域聯(lián)動(dòng)操作方式。實(shí)行協(xié)議供貨或定點(diǎn)采購(gòu)的項(xiàng)目、實(shí)施

范圍、執(zhí)行要求和監(jiān)督檢查等內(nèi)容由區(qū)采購(gòu)辦會(huì)同有關(guān)部門(mén)具體

作出規(guī)定，集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一組織實(shí)施方案。

第二十七條采購(gòu)人、政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)對(duì)政府采購(gòu)項(xiàng)目每

項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)的采購(gòu)文件應(yīng)當(dāng)妥善保存，不得偽造、隱匿和擅自銷(xiāo)

毀。采購(gòu)文件的保存期限為從采購(gòu)結(jié)束之日起至少保存十五年。

采購(gòu)文件包括：采購(gòu)活動(dòng)記錄、采購(gòu)預(yù)算、招標(biāo)文件、投標(biāo)

文件、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)標(biāo)報(bào)告、定標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、

質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料。

采購(gòu)管理制度3—、辦公室物品主要指用于后勤服務(wù)與

管理等方面的物品，包括辦公設(shè)備、日常用品、接待物品和后勤

服務(wù)工具等。

二、辦公室物品的采購(gòu)，按照先批準(zhǔn)后購(gòu)買(mǎi)的原則，由各科

室將擬購(gòu)物品清單報(bào)文書(shū)科登記，由文書(shū)科報(bào)辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批同

意后統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。一次性辦公室物品采取金額在20xx元以內(nèi)的，

報(bào)辦公室分管財(cái)務(wù)副主任審批；一次性辦公室物品采購(gòu)金額在

20xx元以上（含20xx元）的，報(bào)辦公室主任審批。

三、經(jīng)審批，由文書(shū)科負(fù)責(zé)采購(gòu)。一次性辦公室物品采購(gòu)金

額在200元—20xx元的由兩人共同購(gòu)買(mǎi)；一次性辦公室物品采

購(gòu)金額在20xx元以上的.由三人共同購(gòu)買(mǎi)。

四、所購(gòu)物品實(shí)行入庫(kù)報(bào)領(lǐng)制度。按照收支兩條線的原則,

由文書(shū)科指派專(zhuān)人分別對(duì)物品入庫(kù)和領(lǐng)用進(jìn)行登記，領(lǐng)用人員需

注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。每季度應(yīng)對(duì)物品購(gòu)買(mǎi)和領(lǐng)用

情況進(jìn)行匯總，報(bào)辦公室主任和分管財(cái)務(wù)副主任，并在主任辦公

會(huì)上通報(bào)。

五、辦公室購(gòu)買(mǎi)的各種物品只能用于辦公室工作和服務(wù)，不

得私自使用或送、借他人使用。

六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必須履行領(lǐng)、

借手續(xù)。一次性辦公用品的領(lǐng)用直接向文書(shū)科領(lǐng)取，并由領(lǐng)用人

簽字確認(rèn)；領(lǐng)、借貴重辦公設(shè)備、接待物品和其他辦公用品，必

須經(jīng)辦公室主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。領(lǐng)

用物品未使用完或借用物品用畢應(yīng)及時(shí)退還文書(shū)科，并作好物品

退還登記。

七、因個(gè)人原因，造成領(lǐng)、借用物品丟失、損害的，由領(lǐng)用

人照價(jià)賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失

的，由保管人員照價(jià)賠償。

八、文書(shū)科要按照〃日清、月結(jié)〃的要求，及時(shí)清點(diǎn)辦公室

公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財(cái)務(wù)副主任、主任報(bào)告

使用情況。

采購(gòu)管理制度4一、公司所有辦公用品的采購(gòu)工作

統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)，其他任何部門(mén)不得擅自采購(gòu)。自行

采購(gòu)辦公用品的不予報(bào)銷(xiāo)其采購(gòu)資金。

二、辦公用品的分類(lèi)

本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用

品兩類(lèi)。一般辦公用品指單位價(jià)格100元以下的日常辦公消耗

性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價(jià)格在

100元以上但不超過(guò)500元的一次性辦公用品以及單位價(jià)格在

500元以上的非消耗性用品。

三、辦公用品的采購(gòu)

L一般辦公用品的采購(gòu)在每月月末由辦公室依據(jù)庫(kù)存及辦

公用量情況提出采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后，集中購(gòu)置；特

殊辦公用品的采購(gòu)，由所需部門(mén)填制《辦公用品申購(gòu)單》（需部

門(mén)經(jīng)理簽字），報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。

2、采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照采購(gòu)審批計(jì)劃進(jìn)行采買(mǎi)，不得隨

意增力睬購(gòu)品種和數(shù)量，凡未列入采購(gòu)計(jì)劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物

品，任何人不得擅自購(gòu)買(mǎi)。否則，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷(xiāo)。辦公用品采購(gòu)

要嚴(yán)把采購(gòu)物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買(mǎi)，不

從中謀取私利，并做一《辦公用品報(bào)價(jià)對(duì)比分析表》報(bào)總經(jīng)理審

批。

3、認(rèn)真辦理出入庫(kù)登記手續(xù)，未辦理入庫(kù)手續(xù)的用品，不

準(zhǔn)直接使用。

四、辦公用品的領(lǐng)取

1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由使用部門(mén)工作人員直

接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。

2、特殊辦公用品需由使用部門(mén)填寫(xiě)《辦公用品請(qǐng)領(lǐng)單》，經(jīng)

本部門(mén)經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準(zhǔn)后，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用

手續(xù)。

五、辦公用品的管理

L要認(rèn)真做好新購(gòu)物品入庫(kù)前的檢查、驗(yàn)收工作，要建立

辦公用品管理臺(tái)帳，做到入庫(kù)有手續(xù)、發(fā)放有登記。

2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。

六、報(bào)銷(xiāo)規(guī)定及程序

L報(bào)銷(xiāo)時(shí)，發(fā)票必須附有申購(gòu)單，否則不予報(bào)銷(xiāo)；

2、未經(jīng)辦公室確認(rèn)，自行采購(gòu)辦公用品的不予報(bào)銷(xiāo)其采購(gòu)

資金；

3、所有報(bào)銷(xiāo)單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財(cái)務(wù)不

予報(bào)銷(xiāo)。

4、經(jīng)辦人辦公室主任復(fù)核會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審批董事長(zhǎng)出

納

本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室，自董事長(zhǎng)簽字之日起實(shí)施。

請(qǐng)各部門(mén)及員工嚴(yán)格遵守并執(zhí)行，謝謝工作支持與合作！

采購(gòu)管理制度5為更有效的制止鋪張、浪費(fèi)現(xiàn)象，切實(shí)

管理好辦公經(jīng)費(fèi)，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策，結(jié)合我單位實(shí)際情況，

制定本采購(gòu)管理制度，具體內(nèi)容如下：

一、要由民主推薦，成立采購(gòu)管理小組，至少三人以上。

二、對(duì)常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購(gòu)，年初要有具

體詳細(xì)的計(jì)劃，并報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)審批。

三、對(duì)單筆購(gòu)置5000元

，批量購(gòu)置10000元的固定資產(chǎn)，要上報(bào)局機(jī)關(guān)審批。

四、采購(gòu)單價(jià)在500元（含500元）以下的（來(lái)源：）低值

易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內(nèi)的日常開(kāi)支由辦公

室負(fù)責(zé)人審批決定購(gòu)置單價(jià)在500元以上的大宗款物品或500

元以上的支出項(xiàng)目由辦公室負(fù)責(zé)人報(bào)請(qǐng)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

五、辦公室對(duì)所采購(gòu)的辦公用品及其他物品應(yīng)進(jìn)行入庫(kù)清點(diǎn)、

造冊(cè)登記，對(duì)價(jià)值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)

建立相應(yīng)臺(tái)賬，對(duì)其領(lǐng)用人、保管人、使用人都——登記。領(lǐng)取

時(shí)要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批通過(guò)，履行必要的領(lǐng)借手續(xù)，一旦丟失

或人為損壞應(yīng)照價(jià)賠償。

六、采購(gòu)小組在外出采購(gòu)時(shí),不得一人獨(dú)自行動(dòng)，須3人以

上集體行動(dòng)。

七、采購(gòu)小組在外出采購(gòu)時(shí)，對(duì)所購(gòu)物品需經(jīng)市場(chǎng)調(diào)查，做

到心中有數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，力爭(zhēng)使所購(gòu)物品物美價(jià)廉。

八、采購(gòu)小組在采購(gòu)后，對(duì)采購(gòu)發(fā)票要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度把

關(guān)，發(fā)票內(nèi)容要實(shí)事求是，所購(gòu)物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、

價(jià)款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。

九、未盡事宜按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

采購(gòu)管理制度6一、經(jīng)費(fèi)的審批報(bào)銷(xiāo)

學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出，由校長(zhǎng)把關(guān)，總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施，全

體師生員工應(yīng)遵守財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，支持財(cái)會(huì)人員履行職責(zé)。

校長(zhǎng)負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開(kāi)支中的重大問(wèn)題。

1、學(xué)校實(shí)行〃一支筆〃審核財(cái)務(wù)開(kāi)支的制度，凡學(xué)校的一

切經(jīng)費(fèi)支出都由校長(zhǎng)簽予以報(bào)銷(xiāo)。購(gòu)置貴重物品價(jià)1000元以上

須經(jīng)校務(wù)會(huì)討論決定。

2、凡上級(jí)有關(guān)部門(mén)通知校領(lǐng)導(dǎo)，教職工參加的會(huì)議，外出

聽(tīng)課，學(xué)術(shù)討論會(huì)，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等的開(kāi)支，必須經(jīng)校長(zhǎng)

同意，在通知單上批文，附在報(bào)銷(xiāo)單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門(mén)審核，校

長(zhǎng)簽，按財(cái)務(wù)管理規(guī)定及時(shí)報(bào)銷(xiāo)。

3、學(xué)校同意購(gòu)買(mǎi)的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實(shí)驗(yàn)

儀器及藥品的報(bào)銷(xiāo)，原則上應(yīng)持有國(guó)家統(tǒng)一正式票，由購(gòu)物人，

財(cái)物保管員驗(yàn)收人簽，總務(wù)主任簽，校長(zhǎng)審核簽，及時(shí)報(bào)銷(xiāo)。手

續(xù)不齊全者出納和會(huì)計(jì)應(yīng)予以拒報(bào)，否則，當(dāng)事人和財(cái)會(huì)人員以

作差錯(cuò)事故處理。

4、財(cái)會(huì)人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費(fèi)使用中，不符合有關(guān)財(cái)務(wù)制度，或

違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的，應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長(zhǎng)匯報(bào)，及時(shí)處理,

否則，作失職論處。

5、學(xué)校的