成品質(zhì)量管理制度

成品質(zhì)量管理制度

1、成品入庫(kù)質(zhì)量流程

2、成品入庫(kù)要求;

2.1、成品保管須憑品控部通知，方可接收當(dāng)天生產(chǎn)的成品。

2.2、出現(xiàn)以下任一情況的成品均不能入庫(kù)，品控部下達(dá)書面通知給成品保管：

A、生產(chǎn)工藝參數(shù)達(dá)不到配方要求的成品。

B、生產(chǎn)出現(xiàn)質(zhì)量事故或違規(guī)操作（如異常原料未挑選、串混倉(cāng)、配料有誤）的成品。

C、檢驗(yàn)不合格的成品。

2.3、成品入庫(kù)要求合格證、包裝袋、凈含量、生產(chǎn)日期、粒徑規(guī)格與品種相符合

三、成品倉(cāng)貯質(zhì)量管理

1、成品分區(qū)堆放：根據(jù)公司具體情況、成品庫(kù)分為3個(gè)以上區(qū)域、一區(qū)、二區(qū)、三區(qū),

以便對(duì)成品進(jìn)行有效分區(qū)管理。

2、不同品種的飼料成品，禁止堆放在同一貨位上；同一品種，不同生產(chǎn)日期的飼料品

種，也禁止堆放在同一貨位上。

3、成品入庫(kù)：按《成品入庫(kù)質(zhì)量管理》執(zhí)行。

4、成品堆碼：成品堆碼均采用單碼墩或五碼墩，成品之間要留有一定的空隙，以便推

車進(jìn)出。

5、成品掛牌；對(duì)入庫(kù)的成品進(jìn)行掛牌管理；生產(chǎn)日期、入庫(kù)數(shù)量、規(guī)格（魚料）、檢

測(cè)結(jié)果（“合格”、"待檢”、"待處理”）、以及出庫(kù)明細(xì)（發(fā)貨日期、數(shù)量、當(dāng)

前庫(kù)存）。

6、倉(cāng)管每天上班后，即核對(duì)上個(gè)班次《成品區(qū)位存放示意表》記錄的成品堆放區(qū)位及

庫(kù)存數(shù)量，全面巡視檢查成品庫(kù)，發(fā)現(xiàn)過期、爛包等異常成品，填寫《成品報(bào)警通

知》，按《成品報(bào)警管理制度》的規(guī)定，報(bào)告營(yíng)銷中心、品控部。

7、未經(jīng)品控部書面通知，庫(kù)存成品禁止換包更改生產(chǎn)日期。

8、成品嚴(yán)格“按先進(jìn)先出”或“品控允許先發(fā)”管理

四、成品發(fā)貨質(zhì)量管理

1、成品發(fā)貨必須遵守“先進(jìn)先出”及“品控允許先發(fā)”的原則發(fā)貨。

2、未辦理入庫(kù)的成品、及品控下令不能發(fā)貨、掛上“暫停出貨”標(biāo)識(shí)的成品，禁止發(fā)

貨。

3、庫(kù)存期超過規(guī)定期限的成品，未經(jīng)品控書面通知，禁止發(fā)貨。

4、出貨時(shí)，應(yīng)仔細(xì)檢查運(yùn)輸車是否清潔、有無(wú)積水，飼料裝車時(shí)有無(wú)破損，出廠時(shí)門

衛(wèi)人員檢查車輛是否加蓋篷布。

5、出貨資料應(yīng)詳細(xì)如實(shí)填寫，出庫(kù)單存根聯(lián)上應(yīng)注明各個(gè)品種的生產(chǎn)日期班次，在EAS

系統(tǒng)中出庫(kù)單上的各個(gè)品種必須輸入生產(chǎn)日期班次，以便追查品質(zhì)。

6、成品出庫(kù)后，詳細(xì)填寫成品出庫(kù)臺(tái)帳（包括發(fā)貨品

種、數(shù)量、生產(chǎn)日期、客戶姓名資料等信息），以便追查品質(zhì)。

五、過期、異常成品報(bào)警制度

1、各類成品報(bào)警天數(shù)規(guī)定

表5：各類成品報(bào)警天數(shù)

成品類別預(yù)報(bào)警天數(shù)正式報(bào)警天數(shù)

濃縮料飼料1525天（4-9月份20天）

乳豬料配合飼料715天（4-9月份10天）

顆料配合料飼料720天（4-9月份15天）

粉狀配合飼料-110天（4-9月份7天）

注：生產(chǎn)嚴(yán)格按銷售計(jì)劃組織生產(chǎn)，避免產(chǎn)生報(bào)警的成品。

2、成品報(bào)警流程及處理方式

A、達(dá)到預(yù)報(bào)警天數(shù)的成品：成品保管填寫《成品報(bào)警通知》，報(bào)營(yíng)銷內(nèi)務(wù)、品控部。

營(yíng)銷內(nèi)務(wù)報(bào)銷售經(jīng)理（銷售副總），要求銷售經(jīng)理（銷售副總）盡快銷售完畢。

B、達(dá)到預(yù)報(bào)警天數(shù)的成品：成品保管、成品外控員要及時(shí)關(guān)注其質(zhì)量變化。

C、達(dá)到正式報(bào)警天數(shù)的成品；成品保管以文字通知，報(bào)品控部°未經(jīng)品控主任書面通

知，禁止發(fā)貨出庫(kù)6品控部及時(shí)抽樣檢驗(yàn)，文字通知下達(dá)處理方案°

E、品控主任不能處理的報(bào)警成品及時(shí)向質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理匯報(bào)。

G、品控主任每周四匯總填寫《不合格的成品、半成品、貯存質(zhì)量異常、貯期過長(zhǎng)的成

品信息周報(bào)表》，匯報(bào)質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理

六、產(chǎn)品質(zhì)量市場(chǎng)反饋與投訴處理流程與制度

1、產(chǎn)品質(zhì)量市場(chǎng)反饋與投訴管理規(guī)定

1.1、目的：為加強(qiáng)與客戶的聯(lián)系，傾聽客戶的對(duì)公司產(chǎn)品意見，及時(shí)服務(wù)解決客戶使

用產(chǎn)品過程中出現(xiàn)問題，維護(hù)公司聲譽(yù)。及時(shí)進(jìn)跟蹤分析公司產(chǎn)品質(zhì)量效果，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量

隱患，解決問題，改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。

1.2s職責(zé)確定

1.2,1、營(yíng)銷部負(fù)責(zé)收集本公司產(chǎn)品在市場(chǎng)上的產(chǎn)品定位、飼喂效果及競(jìng)爭(zhēng)廠家的同類

產(chǎn)品

的信息資料。

1.2.2、根據(jù)營(yíng)銷部反饋信息，質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理每個(gè)月定期去市場(chǎng)調(diào)研產(chǎn)品在市場(chǎng)上的產(chǎn)

品定位、飼喂效果及競(jìng)爭(zhēng)廠家的同類產(chǎn)品的信息資料。

1.2.3、品控部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的技術(shù)信息資料統(tǒng)計(jì)和競(jìng)爭(zhēng)廠家信息資料的統(tǒng)計(jì)分析工作。

1.2.4、收到客戶投訴的部門、個(gè)人應(yīng)及時(shí)將投訴詳情完整記靈反饋至營(yíng)銷中心。

1.2.5.質(zhì)量事故，應(yīng)及時(shí)反饋給質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理，質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)督促內(nèi)部處理，改

進(jìn)。營(yíng)銷經(jīng)理負(fù)責(zé)市場(chǎng)處理，質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理協(xié)助。

1.3、客戶投訴處理范圍:

并通知銷售經(jīng)理（副總），協(xié)助銷售及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)處理《1,3,4,1,4,3類投訴，經(jīng)分析

確實(shí)是產(chǎn)品問題引起：質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理及時(shí)向總經(jīng)理、總部質(zhì)量技術(shù)部匯報(bào)，。

1.6.4、產(chǎn)品質(zhì)反饋投訴分析結(jié)果，品控與營(yíng)銷內(nèi)務(wù)均須備案。

1.7、公司內(nèi)部處理

1,7,1、質(zhì)量例會(huì)對(duì)前期質(zhì)量投訴詳細(xì)分析；分析原因、制定具體整改措施。

1.7.2、出現(xiàn)1.3.1和出1.3.2類質(zhì)量問題：及時(shí)組織專題質(zhì)量會(huì)議，分析原因，制定

具休整改措施。出現(xiàn)1.3.3和出1.3.4類，經(jīng)調(diào)查分析證實(shí)是產(chǎn)品本身導(dǎo)致，則由

總部質(zhì)量技術(shù)部、科研中心提供技術(shù)指導(dǎo)，改進(jìn)產(chǎn)品。

1.7.3、出現(xiàn)出現(xiàn)1.3.4類等嚴(yán)重質(zhì)量問題，總經(jīng)理及銷售經(jīng)理（副總）及時(shí)處理，必

要時(shí)報(bào)事業(yè)部，啟動(dòng)《重大質(zhì)量問題應(yīng)急預(yù)案處理制度》。

2、市場(chǎng)投訴受理處理流程

圖9:市場(chǎng)投訴受理處理流程

客戶投訴

品控部

處

理

質(zhì)量技術(shù)部完

畢

研發(fā)中心

七、重大質(zhì)量問題應(yīng)急預(yù)案處理制度

（一）、重大質(zhì)量問題應(yīng)急預(yù)案背景

一方面由于全球?qū)κ称钒踩珕栴}高度關(guān)注，飼料法規(guī)建全及執(zhí)法力度加強(qiáng)；另一

方面當(dāng)前養(yǎng)殖專業(yè)化發(fā)展，從業(yè)者整體素質(zhì)較高，維權(quán)意識(shí)增強(qiáng)，若是產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量

問題，專業(yè)戶損失較大，索賠金額較大；再次現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)、電視新聞媒體傳播快而廣，

一但出現(xiàn)投訴沒有及時(shí)處理.，就有可能迅速傳播，造成較大負(fù)面影響。為確保公司品

牌形象，在產(chǎn)品出現(xiàn)較大的質(zhì)量投訴或抽檢不合格時(shí)，能夠及時(shí)有效地處理，制定重

大質(zhì)量問題應(yīng)急預(yù)案處理制度。

（二）、啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案的標(biāo)準(zhǔn)：

1、按正常投訴處理流程與制度，不能有效處理的重大投訴。

2、投訴經(jīng)公司內(nèi)部分析，已初步確定公司產(chǎn)品具有較大質(zhì)量問題，及投訴面較寬。

3、客戶提出索賠金額10000元以上。

4、產(chǎn)品投訴類別主要:大面積出現(xiàn)畜禽、水產(chǎn)動(dòng)物死亡、飼料霉變、適口性不好、蛋

禽掉蛋、家禽啄羽等多個(gè)客戶同時(shí)投訴。

5、市、地區(qū)級(jí)以上政府機(jī)構(gòu)抽檢不合格（尤其是強(qiáng)制性指標(biāo)）。

（三）、應(yīng)急預(yù)案處理流程與規(guī)定

2、應(yīng)急預(yù)案處理流程的規(guī)定

2.1、24小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研處理：銷售部經(jīng)理（副總）（基地抽檢是為基地廠），

質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)，調(diào)研處理。并按流程逐一向上匯報(bào)（匯報(bào)內(nèi)

容：投訴現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研分析報(bào)告，初步處理方案及費(fèi)用預(yù)算）。

2.2、子公司總經(jīng)理（或分線總理）1個(gè)工作日回復(fù)下級(jí)處理方案：總經(jīng)理一個(gè)工作

日內(nèi)審批下級(jí)呈報(bào)處理方案或進(jìn)一步向上級(jí)匯報(bào)，并回復(fù)下級(jí)。若授權(quán)下級(jí)處理,

下級(jí)仍不能妥善處理時(shí)，下級(jí)4小時(shí)內(nèi)上級(jí)匯報(bào)，由總經(jīng)理（或分線總經(jīng)理）1

個(gè)工作內(nèi)日調(diào)研處理。

2.3、總經(jīng)理不能妥善處理時(shí)，8小時(shí)內(nèi)向大區(qū)總裁匯報(bào)：由大區(qū)總裁1個(gè)工作日內(nèi)協(xié)

調(diào)公司資源，進(jìn)行處理

2.4、賠償金額超過大區(qū)總裁審批權(quán)限時(shí)，需在8小時(shí)內(nèi)匯報(bào)事業(yè)部，事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)在1

個(gè)工作日回復(fù)處理方案。

2.5、大區(qū)總裁與質(zhì)量技術(shù)部總經(jīng)理不能妥善處理時(shí)，1個(gè)工作日內(nèi)向事業(yè)部匯報(bào)，由

事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)整合集團(tuán)公司資源，進(jìn)行處理。

2,6、處理事故的負(fù)責(zé)人，子公司總經(jīng)理（或分線總經(jīng)理，基地抽檢則為基地廠長(zhǎng)）

負(fù)責(zé)制，由其全程進(jìn)行協(xié)調(diào)資源、跟蹤督導(dǎo)處理過程，核實(shí)處理結(jié)果。

2.7、質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理全程跟蹤進(jìn)展并提供技術(shù)分析處理支持，質(zhì)量技術(shù)部等提供技術(shù)

分析、檢測(cè)、飼料法規(guī)等支持。

3、應(yīng)急預(yù)案具體操作規(guī)定。

3.1、客戶投訴類：銷售部經(jīng)理（副總）24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)，與客戶溝通、安撫客戶、

調(diào)查客戶損失情況、了解客戶索賠需求，調(diào)研分析投訴的原因。能現(xiàn)場(chǎng)解決就現(xiàn)場(chǎng)解決

好，不能解決，則按流程匯報(bào)，請(qǐng)示上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)支持解決。

3.2、客戶投訴類：質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)，調(diào)研分析出現(xiàn)投訴結(jié)果的原因,

分析產(chǎn)品與導(dǎo)致投訴結(jié)果的相關(guān)性、取樣帶回公司，并追查產(chǎn)品質(zhì)量情況。

3.3s政府相關(guān)機(jī)構(gòu)抽檢不合格類：由基地廠長(zhǎng)或子公司總經(jīng)理指定的人員1個(gè)工作

日內(nèi)，與相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)處理（市場(chǎng)上抽檢、首先要求銷售部經(jīng)（副總）與相關(guān)部門

進(jìn)行溝通，在必要時(shí)基地廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)處理。）。

3.4、子公司或市場(chǎng)上政府相關(guān)機(jī)構(gòu)抽樣檢測(cè)：子公司及營(yíng)銷應(yīng)密切跟蹤關(guān)注檢測(cè)結(jié)

果，出現(xiàn)異常時(shí)，1個(gè)工作日內(nèi)與相關(guān)部門協(xié)調(diào)通處理，并按流程向上匯報(bào)。

3.5、合理的賠償或罰款,及時(shí)審批受權(quán)處理：需要合理的賠償、罰款時(shí)，子公司總經(jīng)

理、大區(qū)總裁、事業(yè)部按公司相關(guān)規(guī)定及時(shí)進(jìn)行賠償處理完畢，避免事態(tài)擴(kuò)大化。

3.6、公司內(nèi)部質(zhì)量原因追查及有問題的產(chǎn)品處理：質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理，對(duì)同班次產(chǎn)品，

同配方產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量追逆調(diào)查分析，配方、公司原料、生產(chǎn)是否異常，若有異常，則庫(kù)

存成品停止銷售，報(bào)總經(jīng)理審批，公司立即召回有問題的產(chǎn)品

3.7、公司內(nèi)部整改，產(chǎn)品質(zhì)量問題，由總經(jīng)理或基地廠長(zhǎng)組織相公司相關(guān)部門專題

會(huì)議，分析原因，制定預(yù)防改進(jìn)措施，避免后續(xù)出現(xiàn)類似問題。

八、產(chǎn)品召回制度

1、產(chǎn)品召回；產(chǎn)品質(zhì)量安全管理體系出現(xiàn)失控或發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品對(duì)養(yǎng)殖動(dòng)物、人體健康有害

或者存在其它安全隱患，則要求立即啟動(dòng)產(chǎn)品召程度。

2、產(chǎn)品召回的流程與實(shí)施

2.1產(chǎn)品召回的流程

產(chǎn)品召回的流程圖

2.2產(chǎn)品召回的實(shí)施

2.2.2、產(chǎn)品信息反饋

2.2.2.1、市場(chǎng)投訴信息反饋：營(yíng)銷部按《產(chǎn)品質(zhì)量市場(chǎng)反饋與投訴處理流程與制度》

要求授理登登記市場(chǎng)上經(jīng)銷商、養(yǎng)殖反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息，并將質(zhì)量投訴信息反饋到質(zhì)

量技術(shù)部部：

2.2.2.1.留樣觀察結(jié)果：品控按《產(chǎn)品留樣觀察記錄制度》定期對(duì)留樣觀察，發(fā)現(xiàn)保

質(zhì)期內(nèi)樣品質(zhì)量異常，要求將信息返饋的質(zhì)量技術(shù)部主管。

信息確認(rèn)：

2.2.3產(chǎn)品信息分析確認(rèn)

技術(shù)主管收到相關(guān)質(zhì)量信息后，要及時(shí)分析確認(rèn)，組織技術(shù)主管、質(zhì)量主管、生

產(chǎn)主管等人員進(jìn)行質(zhì)量安全危害性分析評(píng)估，確認(rèn)出現(xiàn)的質(zhì)量問題是否屬于制度度規(guī)定

范圍內(nèi)的質(zhì)量問題，確定是否實(shí)施產(chǎn)品召回及召回級(jí)別，如需召回需立即匯報(bào)公司總經(jīng)

理，最終由總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)入召回階段，同時(shí)向當(dāng)?shù)仫暳瞎芾聿块T匯報(bào)。

2.2.3產(chǎn)品召回計(jì)劃制定

要對(duì)產(chǎn)品召回原因及危害性分析、召回產(chǎn)品批次、銷售地區(qū)、級(jí)別，召回人員組織、

召回信息發(fā)布等工作制定詳細(xì)的產(chǎn)品召回計(jì)劃。

2.2?4、產(chǎn)品召回實(shí)施：

2.2.4.1產(chǎn)品追溯和調(diào)查，確認(rèn)產(chǎn)品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不合格或不安全產(chǎn)品之后，公司

立即停

止該產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，質(zhì)管部對(duì)該批產(chǎn)品的生產(chǎn)和庫(kù)存情況進(jìn)行追溯和調(diào)查，凡是與

該批質(zhì)量問題有關(guān)的產(chǎn)品（包括已出廠與未出廠的）均在調(diào)查范圍內(nèi)，如有庫(kù)存產(chǎn)品，

將產(chǎn)品單獨(dú)存放并標(biāo)識(shí)清楚,禁止出庫(kù)存Q

2.2.4.2、利用傳媒向消費(fèi)者傳達(dá)召回信息：利用電話、短息、報(bào)紙、電臺(tái)、電視臺(tái)和

互聯(lián)網(wǎng)等傳播媒體，把召回程序中的信息“如標(biāo)簽信息、、容器種類、產(chǎn)品代碼、實(shí)物圖

象以及公司召回的方式等盡快地傳達(dá)給消費(fèi)者0

2.2.4.