K3操作手冊-客訴處理

有限公司

管理體系文件

版次修訂頁次實施日期修改簡記

制定日期部門審核日期體系審核日期批準日期

目錄

第1章質量管理基礎資料.............................................................4

1.1檢驗項目......................................................................5

1.2質檢方案......................................................................6

1.3質量標準......................................................................7

1.4抽樣標準......................................................................7

第2章進料檢驗管理..................................................................9

2.1來料驗驗/委外加工檢驗.........................................................9

2.2生產驗驗.....................................................................11

2.3JL序檢驗.....................................................................13

2.4發(fā)貨檢驗.....................................................................15

2.5庫存檢驗.....................................................................17

金蝶K/3ERP質量管理系統，提供采購檢驗、工序檢驗、委外工序檢驗、產品檢驗、委外

加工檢驗、發(fā)貨檢驗、退貨檢驗、庫存檢驗、其它檢驗等質量檢驗功能，同時提供供應商評

估、樣品管理及質量事故和客戶投訴處理等全面的質量管理與控制功能。該系統通常與采購管

理系統、生產任務管理系統、委外加工生產任務管理系統、車間作業(yè)管理系統、銷售管理系

統、倉庫管理系統、進出口管理系統等系統結合運用，提供全面質量管理解決方案。

主要業(yè)務流程

第1章質量管理基礎資料

系統提供對質量基礎資料管理功能，提供靈活的抽樣標準，可按國標抽樣或按企業(yè)內部定

義的抽樣標準進行檢驗,并提供定量分析和定性分析檢驗項目和多種質量標準和質檢方案等，

為企業(yè)建立完善的全面質量管理體系奠定基礎。

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委外加工

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1.1檢驗項目

檢驗項目由前期品質按實際工作流程中的檢驗項目建立。

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1.2質檢方案

前期品質根據檢規(guī)制定質檢方案，經審核后審核。

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質檢方案

版本號9

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質里標準一失效日期

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1.3質量標準

每個物料的檢驗標準，由前期品質在質量標準中設置。根據質檢方案，建立與物料的

對應關系。

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質量標準

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1.4抽樣標準

可以按實際需要定義用關抽樣標準。

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第2章進料檢驗管理

系統提供進料檢驗管理功能，提供完整的采購檢驗及樣品管理，以及采購檢驗不合格品讓

步接受管理；對進料檢驗進行控制，確保所購的物料符合規(guī)定要求，防止不合格的產品進入生

產、使用或銷售等環(huán)節(jié)，減少因購貨引起的經濟損失。

2.1來料驗驗/委外加工檢驗

倉庫在物料到庫時，對物料進行清點，并在系統中，開具《收料通知請檢單》（詳見K3操

作手冊一一倉庫管理.），并通知TQC對物料進行檢驗。

1、IQC根據檢規(guī)，對物糕進行各項檢驗，記錄各項目的檢驗值，并在K3系統中錄入來料檢

驗單。

路徑：供應鏈——質量管理一一來料檢驗——來料檢驗單新增

輸入供應商名稱（支持模糊查詢），源單類型為收料通知/請檢單，按F7選擇倉庫提供的

IQC檢驗單號。

輸入各項目的實際檢驗值，系統會根據檢驗值、預設公差值與標準值進行檢驗結果判

斷。

檢驗合格的物料，倉庫可以進行入庫流程處理。

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來料檢臉型

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重要的檢測報告還可以將文檔上傳，作為附件管理。點擊菜單欄“數據”“附件”，

選擇對應文件，保存即可。

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來料檢驗單

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2、IQC檢驗判定不合格的物料，由IQC人員對該批次物料開具《品質異常單》，并在K3系

統中錄入《不良品處理單》。

路徑：供應鏈——質量管理一一來料檢驗——不良品處理單新增

源單類型：來料檢驗單，按F7選擇不良物料對應的檢驗單，輸入表單內容，按規(guī)定選擇

“不良處理”結果，將將供應商處理結果應該作為附件上傳系統(數據一附件一選擇文件-

―保存)。

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不良處理結果有四種：拒收、挑選使用、報廢、讓步接收。

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不良處理_［不良處理］的內容--共計：4條記錄

代碼名稱

JP01拒收

JB03挑選使用

JB05報廢

JB09讓步接收

2.2生產驗驗

系統提供產品檢驗管理功能，通過產品檢驗，可防止不合格品流入客戶手中。

1、QC根據檢規(guī)，對物料進行各項檢驗，記錄各項目的檢驗值，并在K3系統中錄入產品檢

驗單。

路徑：供應鏈一一質量管理一一產品檢驗——產品檢驗單新增

源單類型為生產匯報請檢單，按F7選擇待請檢物料單號。

輸入各項目的實際檢驗值，系統會根據檢驗值、預設公差值與標準值進行檢驗結果判

斷。

檢驗合格的物料，倉庫可以進行入庫流程處理。

重要的檢測報告還可以將文檔上傳，作為附件管理。點擊菜單欄“數據”一一“附件”，

選擇對應文件，保存即可。

2、QC檢驗判定不合格的物料，QC人員對該批次物料開具《品質異常單》，張貼不良品標

識，車間將其入庫至不良品倉。

QC判定為報廢的物料，由倉庫人員在K3系統中，填開《其他出庫單》走報廢流程。（詳

見K3操作手冊一一倉庫管理）

QC判定為重工的物料，由品質和工藝部門確定重工工序，生產部門下達“返工”生產任

務單，再重新進入產品檢驗流程直至檢驗合格。（詳見K3操作手冊一一生產管理）

2.3工序檢驗

系統提供工序檢驗管理功能，可以針對工序跟蹤類型生產任務的工序質量進行嚴格控制,

防止不合格品轉入下道工序，造成進一步的經濟損失。

1、QC根據檢規(guī)，對物料進行各項檢驗，記錄各項目的檢驗值，并在K3系統中錄入產品檢

驗單。

路徑：供應鏈——質量管理——工序檢驗——工序檢驗單新增

源單類型為生產匯報請檢單，按F7選擇待請檢物料單號。

輸入各項目的實際檢驗值，系統會根據檢驗值、預設公差值與標準值進行檢驗結果判

斷。

檢驗合格的物料，倉庫可以進行入庫流程處理。

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重要的檢測報告還可以將文檔上傳，作為附件管理。點擊菜單欄“數據”一一“附件”，

選擇對應文件，保存即可。

2、QC檢驗判定不合格的物料，QC人員對該批次物料開具《品質異常單》，張貼不良品標

識，車間將其入庫至不良品倉。

QC判定為報廢的物料，由倉庫人員在K3系統中，填開《其他出庫單》走報廢流程。（詳

見K3操作手冊一一倉庫管理）

QC判定為重工的物料，由品質和工藝部門確定重工工序，生產部門下達“返工”生產任

務單，再重新進入工序檢驗流程直至檢驗合格。（詳見K3操作手冊一一生產管理）

2.4發(fā)貨檢驗

系統提供發(fā)貨檢驗管理功能，幫助企業(yè)在產品發(fā)出之前進行一次全面檢驗，再次確認出貨

產品的質量。同時系統提供對應的退貨檢驗管理功能，幫助企業(yè)對客戶退貨進行全面檢驗，

并根據檢驗結果決定是否接受客戶退貨，最低限度減少企業(yè)的質量損失。

1、客服部根據出貨計劃，在系統中提出《發(fā)貨檢驗申請單》。

源單類型為：銷售訂單。

路徑：供應鏈一一質量管理一一發(fā)貨檢驗一一發(fā)貨檢驗申請新增

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2、OQC根據客服部提出《發(fā)貨檢驗單申請單》，進產品進行出貨檢驗。

路徑：供應鏈一一質量管理一一發(fā)貨檢驗一一發(fā)貨檢驗新增

源單類型為“發(fā)貨檢驗申請單”，根據產品的出貨檢規(guī)進行檢驗。

檢驗合格后的物料，才可進行銷售《發(fā)貨通知單》和《銷售出庫單》的編制。

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2.5庫存檢驗

系統提供庫存檢驗、復檢到期預警（提前一周）等全面的庫存檢驗管理功能。通過庫存檢

驗，保障在庫品的質量，對于質量穩(wěn)定性要求較高的物料提供周期性檢驗管理。

1、進入K3供應鏈一一質量管理任意功能點，系統會自動對需復檢物料進行檢驗提示。

點擊“報檢”可自動生成《庫存檢驗申請單》。

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2、直接新增《庫存檢驗申請單》，輸入待檢驗物料代碼及批號。

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文做E)??(￡)3500選項(Q)里勒(H)

口船0c，媽多0國召第回防I庫存檢蛉申請單

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庫存檢驗申請單

編號：［tHQCROOOOOl倉庫：部門：L4

主管：匚申請人：日期：2019-06-05

3、品質根據《庫存檢驗申請單》對產品進行檢驗，將檢驗結果錄入《庫存檢驗單》。檢

驗合格物料留存在良品倉。檢驗不合格物料，生成《不良品處理單》。

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文件但第⑥3335(D)送96)格式(M)1255(0)幫珈出)

口。斑s昌鶴1國國血咕期日第

就增保存不良原因恢復打Ed條碼預覽都別就計算器的IM交流消息短信郵件需消息退出

庫存/其他檢驗單

北多■類型，：庫存檢效蛤幼單號*:PNQC000001_J

源單類盤庫存檢蛤申請單送單號：1