K3操作手冊-客訴處理

有限公司

管理體系文件

版次修訂頁次實施日期修改簡記

制定日期部門審核日期體系審核日期批準(zhǔn)日期

目錄

第1章質(zhì)量管理基礎(chǔ)資料.............................................................4

1.1檢驗項目......................................................................5

1.2質(zhì)檢方案......................................................................6

1.3質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)......................................................................7

1.4抽樣標(biāo)準(zhǔn)......................................................................7

第2章進(jìn)料檢驗管理..................................................................9

2.1來料驗驗/委外加工檢驗.........................................................9

2.2生產(chǎn)驗驗.....................................................................11

2.3JL序檢驗.....................................................................13

2.4發(fā)貨檢驗.....................................................................15

2.5庫存檢驗.....................................................................17

金蝶K/3ERP質(zhì)量管理系統(tǒng)，提供采購檢驗、工序檢驗、委外工序檢驗、產(chǎn)品檢驗、委外

加工檢驗、發(fā)貨檢驗、退貨檢驗、庫存檢驗、其它檢驗等質(zhì)量檢驗功能，同時提供供應(yīng)商評

估、樣品管理及質(zhì)量事故和客戶投訴處理等全面的質(zhì)量管理與控制功能。該系統(tǒng)通常與采購管

理系統(tǒng)、生產(chǎn)任務(wù)管理系統(tǒng)、委外加工生產(chǎn)任務(wù)管理系統(tǒng)、車間作業(yè)管理系統(tǒng)、銷售管理系

統(tǒng)、倉庫管理系統(tǒng)、進(jìn)出口管理系統(tǒng)等系統(tǒng)結(jié)合運(yùn)用，提供全面質(zhì)量管理解決方案。

主要業(yè)務(wù)流程

第1章質(zhì)量管理基礎(chǔ)資料

系統(tǒng)提供對質(zhì)量基礎(chǔ)資料管理功能，提供靈活的抽樣標(biāo)準(zhǔn)，可按國標(biāo)抽樣或按企業(yè)內(nèi)部定

義的抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗,并提供定量分析和定性分析檢驗項目和多種質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)檢方案等，

為企業(yè)建立完善的全面質(zhì)量管理體系奠定基礎(chǔ)。

□子功能O用軸能

口產(chǎn)品播19on檢的頊目奏另H煌維護(hù)

委外加工

口發(fā)卷檢埼19078檢的項目類別

口磔檢驗190T6蛤驗項目一批里維護(hù)

口庫存檢救19056蛤裝項目二新增

徜更歪理二）即蟋蛉檢蛉項目-維護(hù)

口.格里達(dá)潴49139檢給頊目與稔給信天系維護(hù)

口即樣

避口管理口雷樣雙察

匐口喻物

口音戶投訴記錄

出口占冏

」推樣標(biāo)準(zhǔn)

&J鈉項目

倉存蘭悝□疑里標(biāo)準(zhǔn)

口質(zhì)檢方案

口胭資料

所里管理［福表行斫

口控制圖表

口直僧分析

口庫存查同

口霜設(shè)計

目01核算爹數(shù)

1.1檢驗項目

檢驗項目由前期品質(zhì)按實際工作流程中的檢驗項目建立。

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02自包裝嫄綬良好，無變形，破摟，體由35，目則

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04刪HN訊侵入聶B245±5'Cm爐內(nèi).5±05秒J自見

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07益35其檢依據(jù)麴面要未退行益患刑iib零件鏢商；砧零硼it機(jī)

06蒸汽老化案件經(jīng)93C/8喙汽老化實垃后封EfJ明顯蒸汽老化演蛉機(jī)

09結(jié)便寸產(chǎn)品2臉艮工具恰刎千分尺/卡尺

10一回試產(chǎn)品2吟氏

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17產(chǎn)品對比產(chǎn)品2電長目則

18日蜿至確認(rèn)產(chǎn)品2臉氏目則

19打點(diǎn)標(biāo)識確認(rèn)S0F標(biāo)戛作北指導(dǎo)書目鞏

20可講性上踢拿大于等于95垢參考綠木?J0401目祝?儀55陽爐

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1.2質(zhì)檢方案

前期品質(zhì)根據(jù)檢規(guī)制定質(zhì)檢方案，經(jīng)審核后審核。

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質(zhì)檢方案

版本號9

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質(zhì)里標(biāo)準(zhǔn)一失效日期

生效日期g019-01-019999-12-31|

默認(rèn)稔驗依據(jù)呼篇領(lǐng)方法哪下不公差

行號讖項目分析方法稔驗儀器單位目標(biāo)值

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1定性分析表面酸及與、無切版、）000000

2包裝定性分析目劉)000000

3檢嗯報告定性分析1核對)00X00

4腔厚則成定里分析1工具椒?民坦廝赧0.000.000.00

悌錫測試定性分析1目則錫爐)000000

鹽駕實驗定里分析1工具檢別盤霧D舸機(jī)0.000.000.00

折彎試蛉定性分析1@-2目則折胃巖具)000000

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蒸汽老化定性分析7i工具檢測蒸汽老化試驗機(jī))000000

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甘他檢驗項定里分析保圖醺求000000000

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1.3質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

每個物料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)，由前期品質(zhì)在質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中設(shè)置。根據(jù)質(zhì)檢方案，建立與物料的

對應(yīng)關(guān)系。

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質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

單行號"轉(zhuǎn)1質(zhì)空標(biāo)港名標(biāo)”檢檢方案編號：QCSOOCOOI

物料代碼?:物料名稱現(xiàn)格中號

檢蛉方法三

行號檢驗項目*分析方法*暨認(rèn)檢場依據(jù)且它檢蛇依據(jù)1其它檢進(jìn)依附

1外觀定性分析表面色量均勻、無劃痕1闕*目則

2包裝定性分析包裝國袋良好，無變形1：2Gi目則

3檢臉報告定性分析至含儻按痣報告(含原1則

4廢厚副山定第分析依癖面要求對零件對1工具檢測

5媒慘測出定性分析俵入溫度245±5"CR溺1目現(xiàn)

6益多外:援定里分析依塘2面要求進(jìn)行^實工具檢則

7折彎試驗定性分析零件經(jīng)9?！阚弋?dāng)試防A顏承S目則

8蒸汽老化定性分析零件經(jīng)93*C/8嘍汽老41工具檜則

9其他檢驗項這里分析電謖后的幸件本徜足用；第W超重住三哲子圖砌酒工觸面荽求

10有害物質(zhì)謫認(rèn)定里分析存臺徐木本F要求和FOK1工具檢測

2

3

6

8

20

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1.4抽樣標(biāo)準(zhǔn)

可以按實際需要定義用關(guān)抽樣標(biāo)準(zhǔn)。

富拾桂標(biāo)準(zhǔn)-新甯-SS1

第2章進(jìn)料檢驗管理

系統(tǒng)提供進(jìn)料檢驗管理功能，提供完整的采購檢驗及樣品管理，以及采購檢驗不合格品讓

步接受管理；對進(jìn)料檢驗進(jìn)行控制，確保所購的物料符合規(guī)定要求，防止不合格的產(chǎn)品進(jìn)入生

產(chǎn)、使用或銷售等環(huán)節(jié)，減少因購貨引起的經(jīng)濟(jì)損失。

2.1來料驗驗/委外加工檢驗

倉庫在物料到庫時，對物料進(jìn)行清點(diǎn)，并在系統(tǒng)中，開具《收料通知請檢單》（詳見K3操

作手冊一一倉庫管理.），并通知TQC對物料進(jìn)行檢驗。

1、IQC根據(jù)檢規(guī)，對物糕進(jìn)行各項檢驗，記錄各項目的檢驗值，并在K3系統(tǒng)中錄入來料檢

驗單。

路徑：供應(yīng)鏈——質(zhì)量管理一一來料檢驗——來料檢驗單新增

輸入供應(yīng)商名稱（支持模糊查詢），源單類型為收料通知/請檢單，按F7選擇倉庫提供的

IQC檢驗單號。

輸入各項目的實際檢驗值，系統(tǒng)會根據(jù)檢驗值、預(yù)設(shè)公差值與標(biāo)準(zhǔn)值進(jìn)行檢驗結(jié)果判

斷。

檢驗合格的物料，倉庫可以進(jìn)行入庫流程處理。

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來料檢臉型

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重要的檢測報告還可以將文檔上傳，作為附件管理。點(diǎn)擊菜單欄“數(shù)據(jù)”“附件”，

選擇對應(yīng)文件，保存即可。

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來料檢驗單

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2、IQC檢驗判定不合格的物料，由IQC人員對該批次物料開具《品質(zhì)異常單》，并在K3系

統(tǒng)中錄入《不良品處理單》。

路徑：供應(yīng)鏈——質(zhì)量管理一一來料檢驗——不良品處理單新增

源單類型：來料檢驗單，按F7選擇不良物料對應(yīng)的檢驗單，輸入表單內(nèi)容，按規(guī)定選擇

“不良處理”結(jié)果，將將供應(yīng)商處理結(jié)果應(yīng)該作為附件上傳系統(tǒng)(數(shù)據(jù)一附件一選擇文件-

―保存)。

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不良品處理單

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不良處理結(jié)果有四種：拒收、挑選使用、報廢、讓步接收。

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(I)新增修改刪除新組刪組禁用反禁用預(yù)覽打印刷新查詢退出

不良處理_［不良處理］的內(nèi)容--共計：4條記錄

代碼名稱

JP01拒收

JB03挑選使用

JB05報廢

JB09讓步接收

2.2生產(chǎn)驗驗

系統(tǒng)提供產(chǎn)品檢驗管理功能，通過產(chǎn)品檢驗，可防止不合格品流入客戶手中。

1、QC根據(jù)檢規(guī)，對物料進(jìn)行各項檢驗，記錄各項目的檢驗值，并在K3系統(tǒng)中錄入產(chǎn)品檢

驗單。

路徑：供應(yīng)鏈一一質(zhì)量管理一一產(chǎn)品檢驗——產(chǎn)品檢驗單新增

源單類型為生產(chǎn)匯報請檢單，按F7選擇待請檢物料單號。

輸入各項目的實際檢驗值，系統(tǒng)會根據(jù)檢驗值、預(yù)設(shè)公差值與標(biāo)準(zhǔn)值進(jìn)行檢驗結(jié)果判

斷。

檢驗合格的物料，倉庫可以進(jìn)行入庫流程處理。

重要的檢測報告還可以將文檔上傳，作為附件管理。點(diǎn)擊菜單欄“數(shù)據(jù)”一一“附件”，

選擇對應(yīng)文件，保存即可。

2、QC檢驗判定不合格的物料，QC人員對該批次物料開具《品質(zhì)異常單》，張貼不良品標(biāo)

識，車間將其入庫至不良品倉。

QC判定為報廢的物料，由倉庫人員在K3系統(tǒng)中，填開《其他出庫單》走報廢流程。（詳

見K3操作手冊一一倉庫管理）

QC判定為重工的物料，由品質(zhì)和工藝部門確定重工工序，生產(chǎn)部門下達(dá)“返工”生產(chǎn)任

務(wù)單，再重新進(jìn)入產(chǎn)品檢驗流程直至檢驗合格。（詳見K3操作手冊一一生產(chǎn)管理）

2.3工序檢驗

系統(tǒng)提供工序檢驗管理功能，可以針對工序跟蹤類型生產(chǎn)任務(wù)的工序質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格控制,

防止不合格品轉(zhuǎn)入下道工序，造成進(jìn)一步的經(jīng)濟(jì)損失。

1、QC根據(jù)檢規(guī)，對物料進(jìn)行各項檢驗，記錄各項目的檢驗值，并在K3系統(tǒng)中錄入產(chǎn)品檢

驗單。

路徑：供應(yīng)鏈——質(zhì)量管理——工序檢驗——工序檢驗單新增

源單類型為生產(chǎn)匯報請檢單，按F7選擇待請檢物料單號。

輸入各項目的實際檢驗值，系統(tǒng)會根據(jù)檢驗值、預(yù)設(shè)公差值與標(biāo)準(zhǔn)值進(jìn)行檢驗結(jié)果判

斷。

檢驗合格的物料，倉庫可以進(jìn)行入庫流程處理。

文WD“㈤SAIS）之項。

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工序檢驗單

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重要的檢測報告還可以將文檔上傳，作為附件管理。點(diǎn)擊菜單欄“數(shù)據(jù)”一一“附件”，

選擇對應(yīng)文件，保存即可。

2、QC檢驗判定不合格的物料，QC人員對該批次物料開具《品質(zhì)異常單》，張貼不良品標(biāo)

識，車間將其入庫至不良品倉。

QC判定為報廢的物料，由倉庫人員在K3系統(tǒng)中，填開《其他出庫單》走報廢流程。（詳

見K3操作手冊一一倉庫管理）

QC判定為重工的物料，由品質(zhì)和工藝部門確定重工工序，生產(chǎn)部門下達(dá)“返工”生產(chǎn)任

務(wù)單，再重新進(jìn)入工序檢驗流程直至檢驗合格。（詳見K3操作手冊一一生產(chǎn)管理）

2.4發(fā)貨檢驗

系統(tǒng)提供發(fā)貨檢驗管理功能，幫助企業(yè)在產(chǎn)品發(fā)出之前進(jìn)行一次全面檢驗，再次確認(rèn)出貨

產(chǎn)品的質(zhì)量。同時系統(tǒng)提供對應(yīng)的退貨檢驗管理功能，幫助企業(yè)對客戶退貨進(jìn)行全面檢驗，

并根據(jù)檢驗結(jié)果決定是否接受客戶退貨，最低限度減少企業(yè)的質(zhì)量損失。

1、客服部根據(jù)出貨計劃，在系統(tǒng)中提出《發(fā)貨檢驗申請單》。

源單類型為：銷售訂單。

路徑：供應(yīng)鏈一一質(zhì)量管理一一發(fā)貨檢驗一一發(fā)貨檢驗申請新增

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發(fā)貨檢驗申請單

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主管I出海單足精■訂-一透雌號：I-1申語人I0日期2019-08-15

2、OQC根據(jù)客服部提出《發(fā)貨檢驗單申請單》，進(jìn)產(chǎn)品進(jìn)行出貨檢驗。

路徑：供應(yīng)鏈一一質(zhì)量管理一一發(fā)貨檢驗一一發(fā)貨檢驗新增

源單類型為“發(fā)貨檢驗申請單”，根據(jù)產(chǎn)品的出貨檢規(guī)進(jìn)行檢驗。

檢驗合格后的物料，才可進(jìn)行銷售《發(fā)貨通知單》和《銷售出庫單》的編制。

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2.5庫存檢驗

系統(tǒng)提供庫存檢驗、復(fù)檢到期預(yù)警（提前一周）等全面的庫存檢驗管理功能。通過庫存檢

驗，保障在庫品的質(zhì)量，對于質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高的物料提供周期性檢驗管理。

1、進(jìn)入K3供應(yīng)鏈一一質(zhì)量管理任意功能點(diǎn)，系統(tǒng)會自動對需復(fù)檢物料進(jìn)行檢驗提示。

點(diǎn)擊“報檢”可自動生成《庫存檢驗申請單》。

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2、直接新增《庫存檢驗申請單》，輸入待檢驗物料代碼及批號。

Q停存檢驗申清單-新音-INQCR000001.UJ回

文做E)??(￡)3500選項(Q)里勒(H)

口船0c，媽多0國召第回防I庫存檢蛉申請單

新：S復(fù)制保存恢復(fù)打6：預(yù)覽胞除添加於苕息短信郵件退出

庫存檢驗申請單

編號：［tHQCROOOOOl倉庫：部門：L4

主管：匚申請人：日期：2019-06-05

3、品質(zhì)根據(jù)《庫存檢驗申請單》對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，將檢驗結(jié)果錄入《庫存檢驗單》。檢

驗合格物料留存在良品倉。檢驗不合格物料，生成《不良品處理單》。

?旨庫存他檢數(shù)單-新潮-1NQC000001

文件但第⑥3335(D)送96)格式(M)1255(0)幫珈出)

口。斑s昌鶴1國國血咕期日第

就增保存不良原因恢復(fù)打Ed條碼預(yù)覽都別就計算器的IM交流消息短信郵件需消息退出

庫存/其他檢驗單

北多■類型，：庫存檢效蛤幼單號*:PNQC000001_J

源單類盤庫存檢蛤申請單送單號：1