AS9100D內(nèi)部審核資料

9年度內(nèi)審計劃目的：通過對本公司現(xiàn)行質(zhì)量體系及運行情況實施審核以評價質(zhì)量體系與5和AS9100D．2016標(biāo)準(zhǔn)的符合性，驗證質(zhì)量體系運行的有效性，并對體系缺陷實施有效的糾正。為外部審核做準(zhǔn)備。依據(jù)：ISO9001:2015和AS9100D．2016標(biāo)準(zhǔn)、本公司編制的質(zhì)量管理體系文件和相關(guān)法律法規(guī)。范圍：本公司內(nèi)所有涉及質(zhì)量管理體系的部門、場所和人員審核方式：通過抽樣方式，進(jìn)行現(xiàn)場交談、詢問、觀察、調(diào)閱文件等，獲取客觀證據(jù)。審核組

組長：由總經(jīng)理任組員：由組長選定

審核計劃安排審核時間2017年6月2017年12018年4月2018年9月2019年4月2019年1備注：

受審核部門 審核的主要過程QMS涉及的所有部門公司質(zhì)量管理體系所涉及的所有過QMS涉及的所有部門公司質(zhì)量管理體系所涉及的所有過QMS涉及的所有部門公司質(zhì)量管理體系所涉及的所有過QMS涉及的所有部門公司質(zhì)量管理體系所涉及的所有過程QMS涉及的所有部門公司質(zhì)量管理體系所涉及的所有過程QMS涉及的所有部門公司質(zhì)量管理體系所涉及的所有過程編制： 批準(zhǔn)：AS9100D．2016質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計劃（2017年）一、目的1、檢查公司質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001:2015和6標(biāo)準(zhǔn)要求；2、檢查公司質(zhì)量管理體系運行是否符合文件要求；3、檢查公司質(zhì)量管理體系的運行效果；4并對發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系。二、審核范圍1、公司管理層及公司各部門等場所和人員；2、公司質(zhì)量管理體系及相關(guān)的活動及結(jié)果三、審核依據(jù)1、ISO9001:2015和AS9100D．2016標(biāo)準(zhǔn)；2、公司質(zhì)量管理體系文件；3、相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等；4、合。四、審核日期：2017年6月21~22日（共2天）五、審核組成員：審核組長：（A）審核組員（B）、（）X（）、（E）、X（）(注：審核員不審核自己所屬的部門，如有涉及，請在審核過程中所屬部門的內(nèi)審員自動回避；以上審核員均已獲得內(nèi)審員資格，見《內(nèi)審員證書清單》)六、審核要求：1要求對所有適用的質(zhì)量管理體系過程都進(jìn)行審核按過程方法要求（該過程的輸入、活動要求、考核目標(biāo)、輸出等內(nèi)容）收集客觀證據(jù)，尋找管理體系的薄弱環(huán)節(jié)，并作好完整的審核記錄，以便跟蹤落實糾正不合格項；時間（6時間（6月21日過程部門、場所條款審核組成員劃分全體1理2理物控部體系部3理CE4劃1核3 5審總經(jīng)理9審銷售部10理C2工程部1意銷售部BD12銷售部13理銷售部BD14付銷售部BD15析16量7 品質(zhì)部 17理5 品質(zhì)部 18制8 部 CF19進(jìn)5 部 CF總經(jīng)理67總經(jīng)理67造)8理生產(chǎn)部生產(chǎn)部E（6月22日）過程部門、場所條款BFBF審核組員劃分0 ）全體全體會議/培訓(xùn)記錄會議:7會議培)時:7年6月1日會議培)地:主持(人參加人:缺席原:無容:

到會人:12缺席人1)審核組長宣布本公司2017年第一次內(nèi)部審核首次會議開始；2)審核組長宣讀本次審核計劃；3)審核組長征求公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門對本次審核計劃的安排及修改建議；4)無修改建議；5)審核組長講述本次審核主要采取查、看、問等方式搜集客觀證據(jù)，以證實本公司質(zhì)量管理體系的符合性和有效性；6)審核組長講述：因?qū)徍藭r間有限，本次審核采取抽樣的方法搜集客觀證據(jù)，因此不合格項組織整改；7)陳副總要求各部門認(rèn)真配合本次審核，實事求是對反應(yīng)問題和提供客觀證據(jù)，盡審程序進(jìn)行檢查，正確、客觀地評價本公司的質(zhì)量管理體系的符合性和有效性；8)審核組長宣布首次會議結(jié)束。序號參加人員簽名序號參加人員簽名172839410511612記錄人：AS9100D．2016和ISO9001質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告一、目的1、檢查公司質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001：2015和AS9100D．2016標(biāo)準(zhǔn)要求；2、檢查公司質(zhì)量管理體系運行是否符合文件要求；3、檢查公司質(zhì)量管理體系的運行效果；4質(zhì)量管理體系。二、審核范圍1、公司管理層及公司各部門等場所和人員；2、公司質(zhì)量管理體系及相關(guān)的活動及結(jié)果三、審核依據(jù)1、ISO900：2015和AS9100D．2016標(biāo)準(zhǔn)；2、公司質(zhì)量管理體系文件；3、相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等；4、合。四、審核日期：2017年6月21~22日（共2天）五、審核組成員：審核組長：（A）審核組員（B）、（）X（）、（E）、X（）(注：審核員不審核自己所屬的部門，如有涉及，請在審核過程中所屬部門的內(nèi)審員自動回避；以上審核員均已獲得內(nèi)審員資格，見《內(nèi)審員證書清單》)六、審核綜述：本次審核是本公司按照AS9100D．2016質(zhì)量管理管理體系以來的第一次內(nèi)部審核，審核小組共6名內(nèi)審員按照計劃對本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋與涉及的部門，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求、體系文件規(guī)定進(jìn)行了內(nèi)部審核，現(xiàn)將審核情況報告如下：1、自從本公司ISO9001和AS9100D．2016質(zhì)量管理體系建立以來，已編制完成了以質(zhì)量手冊為中心，以程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等為支持的比較完整的文件化新管理體系，基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求，同時也適應(yīng)本公司管理工作的實際需要。2、立給予大力支持，有力地推動了本公司管理體系的建立和運行。3、了本公司管理體系文件的不斷完善，保證了管理體系的適用性。4、公司質(zhì)量目標(biāo)和各部門的質(zhì)量目標(biāo)均能按時滿足要求。5、公司的人力資料、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境均能滿足本公司生產(chǎn)的需要。6、公司的內(nèi)審和管理評審等自我診斷、自我完善的工作已進(jìn)行有效策劃并開展。7、對各類記錄的管理和控制等還需進(jìn)一步加強(qiáng)。8、程控制非常嚴(yán)格，均能滿足顧客要求和產(chǎn)品的使用要求。9、產(chǎn)品與顧客、法律法規(guī)和預(yù)期用途要求有關(guān)的符合性和穩(wěn)定性均能滿足要求。10、預(yù)防/糾正措施的有效性，持續(xù)改進(jìn)能力：公司對發(fā)現(xiàn)不符合/潛在不符合均能采取相應(yīng)措施予以改善，持續(xù)改進(jìn)能力充足。11、本公司內(nèi)審、管理評審能按程序文件要求執(zhí)行，能尋找改進(jìn)的機(jī)會，并對管理體系實施持續(xù)改善，自我完善機(jī)制的有效。12、刪減的合理性：管理體系文件中刪減了本公司不存在的過程及產(chǎn)品不適用的要求，均與實際相符，理由充分，基本合理。13、全14、無嚴(yán)重缺失和系統(tǒng)性問題，管質(zhì)量理體系總體有效。15、顧客滿意信息：本公司已組織了顧客滿意度調(diào)查，并采取了有力的改善措施，確保顧客滿意，結(jié)果符合要求。七、審核結(jié)論：通過本次審核，可以看出本公司全體員工為管理體系的建立和運行做了大量工作，并取得合ISO90012015和AS9100D．2016要求，各部門員工的操作基本符合本公司管理體系文件的要求，本公司管理體系已開始啟動，并運行基本有效。本次審核共提出6個不符合報告，沒有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合。本公司的管理體系雖然符合性和有效性滿足要求，但與國際標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司新管理體系文件要求尚存在一定的差距。在此建議：本