公司產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)防控清單

公司產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)防控清單序號環(huán)節(jié)存在的可能風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)因素的來源危害分析風(fēng)險(xiǎn)評估防控措施適用產(chǎn)品類別發(fā)生頻率嚴(yán)重程度1原、輔料驗(yàn)收環(huán)節(jié)原料購進(jìn)或使用原料肉中含有人畜共患病病原微生物、腸道致病菌、致病性球菌和旋毛蟲、弓形體等致病性寄生蟲可能導(dǎo)致產(chǎn)品含有使人致病的病原體和寄生蟲低高對每批原料肉進(jìn)行索證(動物檢疫合格證)全部產(chǎn)品購進(jìn)或使用獸藥殘留,含有違規(guī)使用違禁藥物或含有重金屬的原料肉可能導(dǎo)致產(chǎn)品獸藥殘留超標(biāo)、含有違禁藥物或重金屬等超標(biāo)低高對每批原料肉進(jìn)行索證索票。全部產(chǎn)品原料肉未按照要求進(jìn)行低溫冷藏運(yùn)輸可能導(dǎo)致原料肉腐敗中高按照冷藏要求運(yùn)輸全部產(chǎn)品生產(chǎn)用水達(dá)不到生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致產(chǎn)品重金屬超標(biāo),存在有害金屬或微生物污染低高定期對使用的生產(chǎn)用水按照《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749)進(jìn)行監(jiān)測全部產(chǎn)品輔料購進(jìn)或使用霉變、過期或質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的輔料(香辛料、食用油等),或貯存不當(dāng)而使輔料霉變、鼠啃、污染等損害的可能導(dǎo)致產(chǎn)品物理性、化學(xué)性或生物學(xué)污染低高對每批輔料盡量索證索票,批批抽檢,同時安排專人負(fù)責(zé)對輔料庫進(jìn)行定期檢查全部產(chǎn)品2原料存儲原料肉冷庫存放未經(jīng)檢驗(yàn)檢疫或檢驗(yàn)檢疫不合格的、來路不明或過期的原料肉可能導(dǎo)致產(chǎn)品含有使人致病的病原體和寄生蟲;成品腐敗變質(zhì)中高加強(qiáng)冷庫的管理,未經(jīng)檢驗(yàn)檢疫或檢驗(yàn)檢疫不合格的、來路不明的原料肉一律不得入庫;做到原料肉先進(jìn)先出,定期對冷庫進(jìn)行清理,及時清理掉過期肉全部產(chǎn)品3食品添加劑食品添加劑或工業(yè)級添加物購進(jìn)或使用工業(yè)級添加物質(zhì)或超劑量、超范圍使用食品添加劑可能導(dǎo)致產(chǎn)品重金屬（鉛、砷、汞)等超標(biāo)或有害金屬進(jìn)入產(chǎn)品；食品添加劑超標(biāo)低中購買獲得食品添加劑生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)的食品級添加劑；按國家標(biāo)準(zhǔn)要求使用。全部產(chǎn)品4生產(chǎn)環(huán)節(jié)原料肉解凍原料肉過度解凍可能導(dǎo)致產(chǎn)品變質(zhì)低高在0-4℃環(huán)境36小時內(nèi)完成全部產(chǎn)品原料肉修整原料肉修整不細(xì)致,殘留異物或碎骨可能導(dǎo)致異物或碎骨混入低高建立健全制度,加強(qiáng)管理,增加原料肉修整后的驗(yàn)收環(huán)節(jié),盡可能剔除可能混入異物全部產(chǎn)品配料配料人工添加或稱量不準(zhǔn)確可能導(dǎo)致超量添加,影響產(chǎn)品風(fēng)味高低按照GB2760標(biāo)準(zhǔn)要求添加:對稱量設(shè)備進(jìn)行檢定和內(nèi)部校準(zhǔn)。全部產(chǎn)品滾揉腌制滾揉腌制時間過長、溫度過高可能導(dǎo)致產(chǎn)品變質(zhì)低低嚴(yán)格按照滾揉工藝執(zhí)行有滾揉腌制工藝的產(chǎn)品油炸定型熱加工溫度過高或時間過長,產(chǎn)生焦化；熱處理時間不足或溫度達(dá)不到要求，會產(chǎn)生生物性危害。熱處理溫度或時間過高或過長可能導(dǎo)致產(chǎn)品過氧化值或酸價超標(biāo)；熱處理溫度或時間不足，微生物超標(biāo)。低高按照生產(chǎn)工藝要求,合理控制熱加工的時間和溫度有油炸工藝的產(chǎn)品蒸烤或蒸煮低高有蒸烤或蒸煮工藝的產(chǎn)品速凍速凍后產(chǎn)品中心溫度達(dá)不到-18℃可能導(dǎo)致產(chǎn)品生物性污染低低調(diào)整速凍參數(shù)和速凍時間，確保產(chǎn)品中心溫度≤-18℃全部產(chǎn)品一次包裝包裝間低溫、恒溫控制達(dá)不到工藝要求可能導(dǎo)致有害微生物繁殖,加快產(chǎn)品變質(zhì)低高按照生產(chǎn)工藝要求,合理控制包裝間溫度,同時盡量縮短包裝時間。全部產(chǎn)品金屬探測金探機(jī)故障可能導(dǎo)致產(chǎn)品物理性污染低高對金探設(shè)備定期點(diǎn)檢、維護(hù)和保養(yǎng)，按照金探sop操作，按規(guī)定頻次校準(zhǔn)設(shè)備。全部產(chǎn)品二次包裝包裝物受到污染或未完全密封包裝可能導(dǎo)致物理性、化學(xué)性或生物學(xué)污染低高對工人加大培訓(xùn)力度,嚴(yán)格按照操作工藝生產(chǎn)監(jiān)管,出廠前加大檢驗(yàn)檢測力度全部產(chǎn)品5存儲環(huán)節(jié)成品存儲未按冷藏要求存儲可能產(chǎn)生微生物危害,導(dǎo)致產(chǎn)品變質(zhì),過氧化值或酸價超標(biāo)中中按照冷藏要求存儲全部產(chǎn)品6出廠檢驗(yàn)環(huán)節(jié)檢驗(yàn)員由于檢驗(yàn)員資質(zhì)不夠或缺少檢驗(yàn)員\高高聘用有資質(zhì)的檢驗(yàn)員全部產(chǎn)品檢驗(yàn)設(shè)備缺少必要的檢驗(yàn)設(shè)備或檢驗(yàn)設(shè)備精度不夠\高高購買必要檢驗(yàn)設(shè)備;對設(shè)備進(jìn)行定期檢定全部產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目未做檢驗(yàn)或檢驗(yàn)項(xiàng)目不全\高高按照審查細(xì)則和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)全部產(chǎn)品7銷售運(yùn)輸環(huán)節(jié)車輛運(yùn)輸車輛運(yùn)輸過化工產(chǎn)品、工業(yè)原料等非食品類物品或與有毒有害物晶一起運(yùn)輸可能導(dǎo)致有毒、有害物質(zhì)污染成晶表面高低建議使用食品專用車輛運(yùn)輸全部產(chǎn)品未按冷藏要求運(yùn)輸,產(chǎn)生微生物危害可能導(dǎo)致產(chǎn)品變質(zhì),過氧化值或酸價超標(biāo)中中按照冷藏要求運(yùn)輸全部產(chǎn)品8標(biāo)簽、標(biāo)識配料表對實(shí)際添加的食品添加劑未進(jìn)行標(biāo)識\高無質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)按照標(biāo)識、標(biāo)簽有關(guān)規(guī)定標(biāo)注全部產(chǎn)品9人為故意情況原料違法使用病死、毒死或者死因不明的禽、畜等肉類及其