重大隱患排查與治理管理制度

重大隱患排查與治理管理制度一、目的

本制度的目的是為了建立健全重大隱患排查與治理的管理體系，確保及時發(fā)現(xiàn)和消除生產(chǎn)、作業(yè)過程中的安全隱患，預(yù)防事故的發(fā)生，保障員工的生命安全和身體健康，維護(hù)企業(yè)財產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)安全穩(wěn)定發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部所有部門、崗位及員工，涵蓋生產(chǎn)、作業(yè)、管理、服務(wù)等多個領(lǐng)域。

2.本制度適用于公司所屬各子（分）公司、控股公司及其所屬部門、崗位及員工。

3.本制度適用于公司租賃、承包、合作經(jīng)營的場所及設(shè)施。

4.本制度適用于公司臨時性、季節(jié)性、節(jié)假日等特定時期的安全生產(chǎn)活動。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：對公司重大隱患排查與治理工作全面負(fù)責(zé)，審批隱患排查治理方案，對重大隱患整改情況進(jìn)行監(jiān)督。

2.安全生產(chǎn)管理部門：負(fù)責(zé)組織制定重大隱患排查與治理制度，組織開展隱患排查工作，對排查出的隱患進(jìn)行分類、評估，制定整改措施，并對整改情況進(jìn)行跟蹤、督促。

3.各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門隱患排查與治理工作的具體實(shí)施，組織本部門員工學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)知識，提高安全意識，確保本部門生產(chǎn)安全。

4.員工：積極參與隱患排查與治理工作，嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時報告，并協(xié)助整改。

5.安全生產(chǎn)委員會：負(fù)責(zé)對公司重大隱患排查與治理工作進(jìn)行監(jiān)督，對隱患整改情況進(jìn)行評估，提出改進(jìn)建議。

6.安全生產(chǎn)專家：為公司重大隱患排查與治理工作提供技術(shù)支持，對隱患進(jìn)行評估、分析和指導(dǎo)整改。

7.人力資源部門：負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提高員工的安全意識和技能。

8.財務(wù)部門：負(fù)責(zé)為隱患排查與治理工作提供必要的經(jīng)費(fèi)支持。

9.其他相關(guān)部門：按照職責(zé)分工，協(xié)助開展重大隱患排查與治理工作。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)備隱患：包括但不限于機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備、生產(chǎn)工藝設(shè)備等是否存在故障、磨損、老化、破損、安全防護(hù)設(shè)施不完善等情況。

2.生產(chǎn)環(huán)境隱患：檢查生產(chǎn)場所的布局是否合理，是否存在通風(fēng)不良、照明不足、高溫、高濕、噪音、粉塵、有毒有害氣體等有害作業(yè)環(huán)境。

3.安全設(shè)施隱患：包括安全防護(hù)裝置、報警裝置、滅火裝置、應(yīng)急逃生設(shè)施等是否齊全、有效，是否符合國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

4.作業(yè)過程隱患：對作業(yè)過程中的操作規(guī)程、作業(yè)方法、作業(yè)行為等進(jìn)行檢查，確保作業(yè)人員遵守安全操作規(guī)程，防止因操作不當(dāng)造成事故。

5.人員行為隱患：檢查員工的安全意識、安全技能是否符合要求，是否存在違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度的行為。

6.管理體系隱患：審查安全生產(chǎn)管理體系的建立和運(yùn)行情況，包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全教育和培訓(xùn)、事故處理等是否完善。

7.應(yīng)急管理隱患：檢查應(yīng)急管理體系是否健全，包括應(yīng)急預(yù)案的制定、應(yīng)急演練的開展、應(yīng)急物資和設(shè)備的準(zhǔn)備等。

8.職業(yè)健康隱患：對員工的職業(yè)健康進(jìn)行檢查，確保員工不受到職業(yè)病的威脅，對職業(yè)病患者進(jìn)行及時治療和妥善安置。

9.環(huán)境保護(hù)隱患：檢查生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的廢水、廢氣、固體廢物等是否得到有效處理，是否符合環(huán)境保護(hù)要求。

10.信息化管理隱患：檢查信息化系統(tǒng)的安全性能，確保信息數(shù)據(jù)的完整性和安全性，防止信息泄露或系統(tǒng)癱瘓。

11.新技術(shù)應(yīng)用隱患：對新技術(shù)的應(yīng)用進(jìn)行風(fēng)險評估，確保新技術(shù)應(yīng)用過程中不會產(chǎn)生新的安全隱患。

12.第三方合作隱患：對合作方進(jìn)行安全資質(zhì)審查，確保合作方在安全生產(chǎn)方面符合公司要求。

13.法律法規(guī)遵守情況：檢查公司各項(xiàng)生產(chǎn)活動是否遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，確保公司不因違法行為受到處罰。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評估生產(chǎn)、作業(yè)和管理過程中的安全隱患。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、作業(yè)過程、人員行為、管理體系等各個方面。

3.綜合檢查應(yīng)由多部門聯(lián)合組成檢查組，采取交叉檢查、相互監(jiān)督的方式，確保檢查的全面性和公正性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成詳細(xì)報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類、評估，并提出整改建議。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備、工藝特點(diǎn)和安全要求，定期組織專業(yè)檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識和技能的人員負(fù)責(zé)，對關(guān)鍵設(shè)備和重點(diǎn)部位進(jìn)行深入檢查。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、安全防護(hù)裝置的有效性、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)情況等。

4.專業(yè)檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時制定整改措施，并跟蹤整改效果。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，針對易發(fā)事故和季節(jié)性安全隱患開展檢查。

2.春季檢查重點(diǎn)在于防雷、防靜電、防火；夏季檢查重點(diǎn)在于防暑降溫、防臺風(fēng)、防洪澇；秋季檢查重點(diǎn)在于防干燥、防火；冬季檢查重點(diǎn)在于防寒保暖、防凍。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)由相關(guān)部門根據(jù)實(shí)際情況制定檢查計(jì)劃，確保檢查的針對性和實(shí)效性。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日期間，組織對生產(chǎn)、作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備設(shè)施的完好性、生產(chǎn)環(huán)境的整潔性、人員的安全意識等。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由值班領(lǐng)導(dǎo)和安全管理人員負(fù)責(zé)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時處理，確保節(jié)假日生產(chǎn)秩序。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由一線員工和班組長負(fù)責(zé)，對生產(chǎn)、作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行日常巡查，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報。

2.定期檢查由安全管理部門組織，對生產(chǎn)、作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行定期全面檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況制定檢查計(jì)劃，確保檢查的連續(xù)性和系統(tǒng)性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改，確保隱患得到及時消除。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全檢查：長假前對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的安全檢查，確保所有設(shè)備均處于良好的工作狀態(tài)，無故障和安全隱患。檢查內(nèi)容包括但不限于設(shè)備的機(jī)械結(jié)構(gòu)、電氣系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、安全防護(hù)裝置等。

2.安全防護(hù)設(shè)施檢查：對設(shè)備的安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行重點(diǎn)檢查，包括防護(hù)罩、限位開關(guān)、緊急停止按鈕等，確保其正常工作且易于操作。

3.應(yīng)急設(shè)備檢查：檢查應(yīng)急設(shè)備如消防器材、急救箱、逃生指示標(biāo)志等是否齊全、有效，并確保員工熟悉其使用方法。

4.生產(chǎn)環(huán)境檢查：對生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行清理和檢查，確保通道暢通無阻，消除可能導(dǎo)致絆倒、滑倒的障礙物，檢查照明是否充足，通風(fēng)是否良好。

5.作業(yè)規(guī)程檢查：審查作業(yè)規(guī)程是否得到遵守，特別是在長假期間可能會有臨時工或新員工參與生產(chǎn)，要確保他們接受適當(dāng)?shù)陌踩嘤?xùn)。

6.人員安全意識檢查：通過安全教育會議、安全提示等方式，提高員工長假期間的安全意識，強(qiáng)化安全行為習(xí)慣。

7.交接班檢查：確保長假期間交接班的順利進(jìn)行，接班人員對生產(chǎn)設(shè)備和工作環(huán)境的狀態(tài)有充分了解。

8.安全管理人員值班安排：長假期間應(yīng)安排足夠的安全管理人員值班，負(fù)責(zé)日常的安全巡查和應(yīng)急響應(yīng)。

9.長假期間應(yīng)急計(jì)劃：制定長假期間的應(yīng)急計(jì)劃，包括突發(fā)事件的處理程序、人員疏散路線、緊急聯(lián)系人等，并確保所有員工知曉。

10.長假后復(fù)查：長假結(jié)束后，對生產(chǎn)設(shè)備和工作環(huán)境進(jìn)行復(fù)查，確保所有安全措施得到有效執(zhí)行，并及時處理長假期間可能遺留的安全問題。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對公司的所有車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括但不限于車輛的制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油液、安全帶等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：審查駕駛員的駕駛資質(zhì)，確保所有駕駛員均持有有效的駕駛執(zhí)照，并具備相應(yīng)的駕駛技能和安全意識。

3.駕駛員安全培訓(xùn)：對駕駛員進(jìn)行交通安全培訓(xùn)，強(qiáng)化交通安全法規(guī)和安全駕駛知識，提高駕駛員的安全意識和應(yīng)對緊急情況的能力。

4.行車路線安全評估：對車輛行駛的路線進(jìn)行安全評估，確保路線安全、暢通，對于高風(fēng)險路段提前規(guī)劃替代路線。

5.車輛維護(hù)保養(yǎng)：長假期間，確保對車輛進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)，對發(fā)現(xiàn)的故障及時進(jìn)行修復(fù)，避免因車輛故障導(dǎo)致的事故。

6.貨物裝載安全檢查：對運(yùn)輸貨物的裝載進(jìn)行安全檢查，確保貨物固定牢靠，防止運(yùn)輸過程中因貨物滑動、傾覆造成事故。

7.交通安全標(biāo)識檢查：檢查車輛上的交通安全標(biāo)識是否完好，包括車牌號碼、反光標(biāo)識、警示標(biāo)志等，確保標(biāo)識清晰可見。

8.應(yīng)急物資配備：確保車輛配備必要的應(yīng)急物資，如急救包、滅火器、拖車?yán)K、反光背心等。

9.行車記錄儀檢查：檢查車輛是否安裝行車記錄儀，并確保其正常工作，以記錄行車過程中的相關(guān)信息，便于事故調(diào)查和分析。

10.交通安全管理制度執(zhí)行：確保公司的交通安全管理制度得到有效執(zhí)行，包括車輛的日常管理、駕駛員的行為規(guī)范、行車安全記錄等。

11.長假期間交通監(jiān)控：在長假期間加強(qiáng)對車輛行駛的監(jiān)控，通過GPS定位系統(tǒng)等手段，實(shí)時掌握車輛動態(tài)，及時處理可能出現(xiàn)的交通問題。

12.長假后車輛安全評估：長假結(jié)束后，對車輛進(jìn)行安全評估，檢查是否存在因長時間行駛導(dǎo)致的潛在安全隱患，及時進(jìn)行修復(fù)和處理。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.環(huán)保設(shè)施檢查：長假前對公司的環(huán)保設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括廢氣處理裝置、廢水處理系統(tǒng)、固廢處理設(shè)備等，確保其正常運(yùn)行并符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)保應(yīng)急預(yù)案：審查環(huán)保應(yīng)急預(yù)案，確保針對可能發(fā)生的突發(fā)環(huán)境事件有明確的應(yīng)對措施和流程。

3.環(huán)保監(jiān)測設(shè)備校驗(yàn)：對環(huán)保監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)，保證監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

4.環(huán)保法律法規(guī)遵守情況：檢查公司各項(xiàng)環(huán)?；顒邮欠褡袷貒液偷胤降沫h(huán)保法律法規(guī)，確保不發(fā)生違法行為。

5.環(huán)保培訓(xùn)與教育：加強(qiáng)員工的環(huán)保培訓(xùn)和教育，提高員工的環(huán)保意識，確保員工了解并遵守環(huán)保規(guī)定。

6.環(huán)境污染源控制：檢查生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的污染源，確保采取有效的控制措施，減少污染物排放。

7.環(huán)境風(fēng)險評估：對生產(chǎn)過程中可能對環(huán)境造成影響的活動進(jìn)行風(fēng)險評估，采取預(yù)防措施減少環(huán)境影響。

8.環(huán)保設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)：確保長假期間對環(huán)保設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)，避免因設(shè)備故障導(dǎo)致環(huán)境污染。

9.環(huán)保應(yīng)急物資準(zhǔn)備：檢查并準(zhǔn)備必要的環(huán)保應(yīng)急物資，如吸油氈、防化服、應(yīng)急沙袋等，以應(yīng)對可能的環(huán)境突發(fā)事件。

10.環(huán)保安全巡查：在長假期間安排專門的環(huán)保安全巡查人員，對可能存在環(huán)保風(fēng)險的區(qū)域進(jìn)行定期巡查。

11.環(huán)保事故處理程序：確保環(huán)保事故處理程序明確，包括事故報告、應(yīng)急響應(yīng)、事故調(diào)查、責(zé)任追究等環(huán)節(jié)。

12.環(huán)保信息記錄與報告：確保長假期間對環(huán)保相關(guān)的信息進(jìn)行詳細(xì)記錄，并在長假結(jié)束后及時向上級環(huán)保管理部門報告環(huán)保情況。

13.長假后環(huán)保復(fù)查：長假結(jié)束后，對公司的環(huán)保設(shè)施和環(huán)保管理進(jìn)行復(fù)查，確保長假期間未發(fā)生環(huán)境安全隱患，并對長假期間的環(huán)境數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析。

七、隱患排查分級

1.隱患分級標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率以及對人員、設(shè)備、環(huán)境的影響，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和較小隱患四個等級。

2.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、設(shè)備損壞、環(huán)境污染或重大經(jīng)濟(jì)損失的隱患。

3.較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、設(shè)備損壞、環(huán)境污染或較大經(jīng)濟(jì)損失的隱患。

4.一般隱患：可能導(dǎo)致一般人員傷亡、設(shè)備損壞、環(huán)境污染或一般經(jīng)濟(jì)損失的隱患。

5.較小隱患：可能導(dǎo)致較小人員傷亡、設(shè)備損壞、環(huán)境污染或較小經(jīng)濟(jì)損失的隱患。

6.隱患等級評估：由安全生產(chǎn)管理部門組織專家對排查出的隱患進(jìn)行等級評估，確定隱患等級。

7.隱患等級動態(tài)管理：根據(jù)隱患治理情況，對隱患等級進(jìn)行動態(tài)調(diào)整，確保隱患等級與實(shí)際情況相符。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：制定年度和季度的隱患排查計(jì)劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、責(zé)任人和時間安排。

2.隱患排查組織：由安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)組織隱患排查工作，確保排查工作的順利進(jìn)行。

3.隱患排查實(shí)施：按照隱患排查計(jì)劃，各部門、崗位開展隱患排查工作，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行記錄和報告。

4.隱患整改責(zé)任：明確隱患整改的責(zé)任部門和個人，確保隱患整改措施得到有效執(zhí)行。

5.隱患整改跟蹤：對隱患整改情況進(jìn)行跟蹤，確保整改措施到位，隱患得到及時消除。

6.隱患整改驗(yàn)收：整改完成后，由安全生產(chǎn)管理部門組織驗(yàn)收，確保整改效果符合安全生產(chǎn)要求。

7.隱患排查記錄：對隱患排查過程進(jìn)行記錄，包括排查時間、排查人員、排查結(jié)果、整改措施等，形成隱患排查檔案。

8.隱患排查獎勵與懲罰：設(shè)立隱患排查獎勵制度，對在隱患排查工作中表現(xiàn)突出的個人或團(tuán)隊(duì)給予獎勵；對未履行隱患排查職責(zé)或故意隱瞞隱患的個人或團(tuán)隊(duì)進(jìn)行處罰。

9.隱患排查培訓(xùn)：定期對員工進(jìn)行隱患排查知識的培訓(xùn)，提高員工隱患排查的能力和意識。

10.隱患排查信息化管理：利用信息化手段，建立隱患排查管理系統(tǒng)，提高隱患排查管理的效率和水平。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報告制度：建立隱患報告制度，規(guī)定員工在發(fā)現(xiàn)安全隱患后必須及時報告，確保隱患能夠得到及時處理。

2.隱患報告程序：明確隱患報告的程序，包括報告途徑、報告內(nèi)容、報告時限等，確保報告流程的規(guī)范性和效率。

3.隱患報告內(nèi)容：隱患報告應(yīng)包含隱患的具體情況、發(fā)現(xiàn)時間、地點(diǎn)、可能造成的后果、已采取的臨時措施等信息。

4.隱患報告處理：安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)對收到的隱患報告及時處理，根據(jù)隱患等級和性質(zhì)，制定整改措施，并監(jiān)督實(shí)施。

5.隱患檔案建立：對排查出的隱患進(jìn)行記錄，建立隱患檔案，包括隱患的描述、評估結(jié)果、整改措施、整改責(zé)任人等。

6.隱患檔案管理：指定專人負(fù)責(zé)隱患檔案的管理，確保檔案的完整性和更新及時性。

7.隱患整改監(jiān)控：對隱患整改過程進(jìn)行監(jiān)控，確保整改措施得到有效執(zhí)行，并及時記錄整改進(jìn)度。

8.隱患整改結(jié)果反饋：整改完成后，應(yīng)及時將整改結(jié)果反饋給安全生產(chǎn)管理部門，由安全生產(chǎn)管理部門對整改效果進(jìn)行評估。

9.隱患排查數(shù)據(jù)分析：定期對隱患排查數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢，為制定預(yù)防措施提供依據(jù)。

10.隱患排查信息公開：對隱患排查和整改情況進(jìn)行公開，提高透明度，接受員工監(jiān)督。

11.隱患排查信息化監(jiān)控：利用信息化手段，對隱患排查和整改過程進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控，提高監(jiān)控效率。

12.隱患排查檔案審查：定期對隱患排查檔案進(jìn)行審查，確保檔案內(nèi)容的準(zhǔn)確性和完整性，對檔案管理中存在的問題及時進(jìn)行整改。

13.隱患排查檔案利用：充分利用隱患排查檔案，作為安全生產(chǎn)管理的重要參考，為改進(jìn)安全生產(chǎn)措施提供支持。

十、考核

1.考核目的：通過考核機(jī)制，評估重大隱患排查與治理制度的執(zhí)行效果，促進(jìn)各部門和員