安全檢查及隱患排查表

安全檢查及隱患排查表一、目的

本安全檢查及隱患排查表的目的是為了加強我國各企業(yè)、單位的安全管理，建立健全隱患排查治理體系，預防和減少事故的發(fā)生，保障員工的生命財產(chǎn)安全，維護社會穩(wěn)定。通過本制度，明確各部門、各崗位的安全職責，規(guī)范隱患排查治理工作，確保安全生產(chǎn)目標的實現(xiàn)。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、單位及相關(guān)部門。

2.本制度規(guī)定了隱患排查治理的基本原則、組織架構(gòu)、排查范圍、排查方法、長假期間安全檢查、隱患排查分級、隱患排查管理、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控等內(nèi)容。

3.各企業(yè)、單位應結(jié)合自身實際情況，制定具體的實施細則，確保本制度的貫徹執(zhí)行。

三、職責

1.企業(yè)、單位主要負責人：負責組織制定本企業(yè)、單位的安全檢查及隱患排查制度，明確各部門、各崗位的安全職責，確保安全生產(chǎn)目標的實現(xiàn)。

2.安全管理部門：負責組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督本企業(yè)、單位的安全檢查及隱患排查工作，建立健全隱患排查治理體系，定期對安全生產(chǎn)情況進行檢查和評估。

3.各部門、各崗位負責人：按照本制度規(guī)定，負責本部門、本崗位的隱患排查治理工作，確保本部門、本崗位的安全生產(chǎn)。

4.員工：應積極參與安全檢查及隱患排查工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報，嚴格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，確保自身和他人的生命財產(chǎn)安全。

5.外包單位：應按照本制度要求，做好外包項目的安全檢查及隱患排查工作，確保外包項目符合安全生產(chǎn)要求。

6.各級政府及相關(guān)部門：負責對所屬企業(yè)、單位的安全檢查及隱患排查工作進行監(jiān)督、指導，確保本制度的貫徹執(zhí)行。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施：包括機械設(shè)備、電氣設(shè)備、生產(chǎn)流水線、倉儲設(shè)施、安全防護設(shè)施等，重點排查設(shè)備老化、磨損、故障、防護措施不完善等問題。

2.生產(chǎn)環(huán)境：包括作業(yè)場所的通風、照明、溫濕度控制、噪音、粉塵、有害氣體等，確保生產(chǎn)環(huán)境符合國家職業(yè)健康標準。

3.安全防護設(shè)施：包括防護欄桿、安全網(wǎng)、警示標志、緊急停止按鈕、防護罩等，檢查其是否完好、合規(guī)，能否有效防止事故發(fā)生。

4.作業(yè)過程：涵蓋生產(chǎn)作業(yè)、設(shè)備維修、物料搬運、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗等各個環(huán)節(jié)，重點檢查操作規(guī)程是否合理、操作人員是否遵守規(guī)程。

5.安全管理制度：包括安全生產(chǎn)責任制、安全操作規(guī)程、事故應急預案、安全培訓教育等，確保制度的建立和執(zhí)行到位。

6.安全教育培訓：檢查員工的安全知識掌握情況、安全技能操作能力，以及新員工的安全培訓情況。

7.電氣安全：包括電線電纜、配電箱、開關(guān)、插座等電氣設(shè)備的安全性能，防止電氣火災和觸電事故。

8.爆炸危險區(qū)域：對易燃易爆場所的設(shè)備、管線、通風、防靜電、防雷等安全措施進行檢查。

9.危險化學品：檢查危險化學品的儲存、使用、廢棄處理是否符合國家相關(guān)法規(guī)和標準。

10.職業(yè)健康：對可能產(chǎn)生職業(yè)病的作業(yè)場所和崗位進行檢查，確保員工健康監(jiān)測和防護措施的實施。

11.食品安全：對食品生產(chǎn)、加工、儲存、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)進行檢查，確保食品安全管理制度的有效執(zhí)行。

12.環(huán)境保護：檢查企業(yè)、單位在生產(chǎn)過程中是否符合國家環(huán)境保護法規(guī)，是否存在污染環(huán)境的行為。

13.應急管理：檢查企業(yè)、單位的應急管理體系是否健全，應急物資是否齊備，應急演練是否定期進行。

14.信息安全：對企業(yè)的信息管理系統(tǒng)進行檢查，確保信息數(shù)據(jù)的安全性和保密性。

15.其他安全隱患：根據(jù)企業(yè)、單位的實際情況，排查其他可能存在的安全隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對企業(yè)、單位整體安全狀況進行的全面檢查。這種檢查通常由安全管理部門組織，涉及多個部門和崗位，檢查內(nèi)容包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、管理制度、員工培訓等方面。綜合檢查至少每年進行一次，以確保安全生產(chǎn)的全面性和連續(xù)性。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領(lǐng)域進行的深入檢查。這種檢查由具備相關(guān)專業(yè)知識和技能的人員執(zhí)行，如機械工程師進行的機械設(shè)備安全檢查、電氣工程師進行的電氣安全檢查等。專業(yè)檢查能夠發(fā)現(xiàn)特定領(lǐng)域的潛在隱患，確保專業(yè)設(shè)備的安全運行。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是根據(jù)季節(jié)變化對企業(yè)、單位安全狀況進行的檢查。例如，夏季高溫季節(jié)需重點關(guān)注防暑降溫措施和電氣設(shè)備的安全，冬季寒冷季節(jié)需關(guān)注防凍保暖和設(shè)備防滑措施。季節(jié)性檢查有助于應對季節(jié)性風險，預防事故發(fā)生。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是在節(jié)假日前夕對企業(yè)、單位進行的檢查，以確保節(jié)假日期間的安全。檢查內(nèi)容通常包括設(shè)備設(shè)施的關(guān)閉和啟動程序、應急措施、值班安排等。節(jié)假日檢查有助于確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全，防止因假期導致的疏忽造成事故。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查是指員工在日常工作過程中對責任區(qū)域內(nèi)潛在安全隱患進行的檢查。這種檢查應及時、頻繁，能夠發(fā)現(xiàn)并及時解決日常生產(chǎn)中的小問題，防止問題擴大。定期檢查則是指按照預先設(shè)定的時間表進行的檢查，通常由安全管理部門或?qū)I(yè)人員執(zhí)行，確保安全管理的持續(xù)性和系統(tǒng)性。定期檢查的頻率可以根據(jù)企業(yè)、單位的具體情況來確定，如每月、每季度進行一次。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全：長假前應對所有生產(chǎn)設(shè)備進行徹底檢查和維修，確保設(shè)備在長假期間處于良好的工作狀態(tài)。檢查內(nèi)容包括設(shè)備緊固件是否松動、傳動帶是否磨損、防護裝置是否完好等。

2.電氣安全：對電氣系統(tǒng)進行全面檢查，包括電纜、電線、開關(guān)、插座、配電箱等，確保無裸露電線、無短路、漏電現(xiàn)象，防雷設(shè)施應處于正常工作狀態(tài)。

3.爆炸和火災危險：對易燃易爆物品的儲存、使用和處理進行嚴格檢查，確保存儲條件符合安全標準，消防設(shè)施齊全且處于可用狀態(tài)。

4.安全防護設(shè)施：檢查所有安全防護設(shè)施的完整性，如防護欄、安全網(wǎng)、緊急停止按鈕等，確保在緊急情況下能夠正常使用。

5.應急準備：制定長假期間的應急響應計劃，確保所有員工了解緊急情況下的操作流程。檢查應急物資，如急救箱、消防器材、防護服等是否齊備。

6.員工培訓：長假前對員工進行安全培訓，強化安全意識，確保員工了解并遵守安全操作規(guī)程。

7.工作環(huán)境檢查：檢查工作場所的照明、通風、衛(wèi)生條件，確保工作環(huán)境安全、衛(wèi)生。

8.安全記錄和報告：長假前應檢查安全記錄，確保所有安全事件、隱患整改記錄完整無誤，并制定長假期間的安全報告流程。

9.值班安排：長假期間應有專人負責安全值班，確保及時發(fā)現(xiàn)并處理安全問題。

10.長假結(jié)束前檢查：長假結(jié)束前應對生產(chǎn)設(shè)備進行再次檢查，確認設(shè)備安全無隱患后，方可恢復正常生產(chǎn)。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對單位所有車輛進行全面的維護和安全檢查，包括但不限于制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路、電路等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好狀態(tài)。

2.駕駛員培訓：對駕駛員進行交通安全教育，強化安全駕駛意識，確保駕駛員熟悉車輛安全操作規(guī)程和緊急情況下的應對措施。

3.車輛使用管理：制定長假期間車輛使用計劃，明確車輛使用目的、路線、駕駛員和隨車人員，確保車輛使用符合安全規(guī)定。

4.路線安全評估：對車輛行駛路線進行安全評估，避開施工、擁堵、危險路段，選擇安全、暢通的路線。

5.行車安全規(guī)定：制定并傳達行車安全規(guī)定，包括車速限制、休息時間安排、禁止疲勞駕駛、應對惡劣天氣的措施等。

6.應急預案：制定交通事故應急預案，確保在發(fā)生交通事故時能夠迅速、有效地處理，減少損失和傷害。

7.隨車安全設(shè)備：檢查隨車安全設(shè)備，如滅火器、急救包、安全錘、反光背心等，確保其齊全并處于可用狀態(tài)。

8.車輛監(jiān)控：利用GPS等車輛監(jiān)控系統(tǒng)，實時監(jiān)控車輛行駛狀態(tài)，確保車輛行駛安全。

9.長假期間交通安全提醒：通過短信、微信等方式，定期向駕駛員發(fā)送交通安全提醒，提高駕駛員的安全意識。

10.交通安全記錄：記錄長假期間的交通安全情況，包括行駛路線、駕駛員狀態(tài)、車輛狀況等，以便于長假后進行分析和總結(jié)，持續(xù)改進交通安全管理。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染源檢查：長假前對企業(yè)的污染源進行全面檢查，包括廢水排放、廢氣排放、噪聲污染、固體廢物處理等，確保所有排放指標符合國家標準。

2.環(huán)保設(shè)施維護：對環(huán)保設(shè)施進行維護和檢查，包括廢水處理設(shè)施、廢氣凈化設(shè)備、噪聲控制設(shè)施等，確保其在長假期間正常運行。

3.環(huán)境監(jiān)測：加強對環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測，包括空氣質(zhì)量、水質(zhì)、土壤等，確保環(huán)境質(zhì)量不會因假期生產(chǎn)活動而受到影響。

4.緊急事故應對：制定應對突發(fā)環(huán)境事故的預案，包括化學品泄漏、油品泄露、火災等，確保在緊急情況下能夠迅速采取措施減少環(huán)境影響。

5.環(huán)保法律法規(guī)遵守：檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)境保護法律法規(guī)，包括排放標準、環(huán)保審批手續(xù)等。

6.環(huán)保培訓：對員工進行環(huán)保知識培訓，提高員工的環(huán)保意識，確保員工在生產(chǎn)和生活中能夠采取環(huán)保措施。

7.環(huán)保宣傳教育：通過海報、會議、網(wǎng)絡等多種形式，對員工進行環(huán)保宣傳教育，營造良好的環(huán)保文化氛圍。

8.節(jié)能減排：長假期間合理安排生產(chǎn)計劃，減少能源消耗和污染物排放，實施節(jié)能減排措施。

9.環(huán)境風險評估：對長假期間可能產(chǎn)生的環(huán)境風險進行評估，制定相應的預防和控制措施。

10.環(huán)保記錄和報告：長假期間應記錄所有環(huán)保相關(guān)活動，包括污染源監(jiān)測數(shù)據(jù)、環(huán)保設(shè)施運行狀況、突發(fā)事件的應對措施等，并在長假結(jié)束后進行總結(jié)報告，以便持續(xù)改進環(huán)保管理工作。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能導致事故的嚴重程度、發(fā)生概率以及影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

-重大隱患：可能導致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或嚴重環(huán)境污染的隱患。

-較大隱患：可能導致較大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-一般隱患：可能導致一般人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-輕微隱患：對人員安全、財產(chǎn)安全或環(huán)境造成輕微影響的隱患。

2.隱患等級判定：依據(jù)隱患的性質(zhì)、歷史事故案例、專家評估等，由專業(yè)人員進行隱患等級的判定。

3.隱患等級標識：對不同等級的隱患進行明確的標識，以便于管理和跟蹤。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：制定年度和季度的隱患排查計劃，明確排查范圍、排查頻次、排查責任人和排查方法。

2.隱患排查實施：按照排查計劃，組織相關(guān)專業(yè)人員或部門進行隱患排查，確保排查工作的全面性和有效性。

3.隱患整改措施：對排查出的隱患，根據(jù)其等級制定相應的整改措施，明確整改責任、整改期限和整改要求。

4.隱患跟蹤監(jiān)控：對重大隱患和較大隱患實行重點跟蹤監(jiān)控，確保整改措施的執(zhí)行和隱患的消除。

5.隱患整改驗收：整改完成后，由安全管理部門組織驗收，確保隱患得到有效整改。

6.隱患排查記錄：詳細記錄隱患排查過程、整改措施和整改結(jié)果，形成隱患排查檔案，便于查詢和追溯。

7.隱患排查獎勵與處罰：對在隱患排查中表現(xiàn)突出的個人或集體給予獎勵，對未按照要求進行隱患排查或整改不到位的個人或集體進行處罰。

8.隱患排查持續(xù)改進：通過定期的隱患排查總結(jié)，分析隱患產(chǎn)生的原因，不斷優(yōu)化隱患排查治理體系，提高隱患排查治理的效率和質(zhì)量。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報告制度：建立隱患報告制度，明確報告流程、報告時限和報告內(nèi)容。員工在發(fā)現(xiàn)隱患時應及時報告，不得隱瞞不報。

2.隱患報告內(nèi)容：隱患報告應包括隱患的具體位置、描述、可能導致的后果、發(fā)現(xiàn)時間、報告人信息以及已采取的臨時措施等。

3.隱患排查報告：安全管理部門應定期匯總隱患排查情況，形成隱患排查報告，報告中應包含隱患等級、分布情況、整改措施、整改期限等信息。

4.隱患報告處理：對于報告的隱患，安全管理部門應立即進行評估，并根據(jù)隱患等級啟動相應的處理程序。

5.隱患整改通知：對于需要整改的隱患，安全管理部門應向責任部門或責任人發(fā)出整改通知，明確整改要求和期限。

6.隱患建檔：對排查出的所有隱患進行建檔，包括隱患的基本信息、整改措施、整改結(jié)果等，確保隱患信息可追溯。

7.隱患監(jiān)控：對重大隱患和較大隱患實行持續(xù)監(jiān)控，定期更新隱患狀態(tài)，直至隱患被消除。

8.隱患檔案管理：建立完善的隱患檔案管理制度，包括檔案的建立、保存、更新和銷毀等。

9.隱患信息共享：通過內(nèi)部網(wǎng)絡或會議等形式，及時將隱患信息共享給相關(guān)部門和人員，提高隱患治理的協(xié)同性。

10.隱患整改反饋：整改完成后，責任部門或責任人應向安全管理部門反饋整改結(jié)果，安全管理部門應對整改效果進行驗證。

11.隱患排查總結(jié)：定期對隱患排查工作進行總結(jié)，分析隱患產(chǎn)生的原因和整改措施的有效性，為未來的隱患排查治理提供參考。

12.隱患排查培訓：根據(jù)隱患排查總結(jié)，定期對員工進行隱患排查相關(guān)的培訓，提高員工的隱患識別和報告能力。

十、考核

1.考核目的：通過考核評估企業(yè)、單位及個人在隱患排查治理工作中的表現(xiàn)，確保安全生產(chǎn)責任的落實，提高安全生產(chǎn)水平。

2.考核對象：考核對象包括企業(yè)、單位的主要負責人、安全管理部門、各部門負責人、崗位員工以及外包單位。

3.考核內(nèi)容：

-安全生產(chǎn)責任制落實情況；

-隱患排查計劃的制定和執(zhí)行情況；

-隱患整改措施的執(zhí)行和效果；

-隱患報告和檔案管理情況；

-安全培訓和教育情況；

-應急預案制定和演練情況。

4.考核方法：

-定期考核：每年至少進行一次全面的安全生產(chǎn)考核，評估整體安全績效。

-不定期抽查：根據(jù)實際情況，對特定部門或崗位進行不定期抽查，確保安全措施得到有效執(zhí)