風(fēng)險(xiǎn)分組管控和隱患排查治理

風(fēng)險(xiǎn)分組管控和隱患排查治理一、目的

本制度的目的是為了建立健全風(fēng)險(xiǎn)分組管控和隱患排查治理體系，提高企業(yè)安全管理水平，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，保障員工的生命安全和身體健康，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)安全，確保生產(chǎn)、工作秩序的正常運(yùn)行。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司所有部門、崗位及全體員工。

2.本制度涵蓋公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、安全等方面的隱患排查與治理工作。

3.本制度適用于公司內(nèi)部各類安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評估、控制及隱患排查治理活動(dòng)。

4.本制度適用于公司所屬各分子公司、子公司及分支機(jī)構(gòu)。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)制定公司安全發(fā)展戰(zhàn)略，審批隱患排查治理方案，監(jiān)督隱患排查治理工作的實(shí)施。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)組織制定隱患排查治理制度、標(biāo)準(zhǔn)和流程，組織隱患排查治理工作，對排查出的隱患進(jìn)行分類、評估、分級，制定整改措施，跟蹤整改進(jìn)度，確保隱患得到及時(shí)治理。

3.各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織本部門員工開展隱患排查治理工作，確保本部門安全風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。

4.各崗位員工：負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和隱患排查，積極參與隱患治理，確保自身安全。

5.安全技術(shù)人員：負(fù)責(zé)提供技術(shù)支持，協(xié)助各部門開展隱患排查治理工作。

6.審計(jì)、監(jiān)察部門：負(fù)責(zé)對隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督，確保制度的執(zhí)行和落實(shí)。

7.人力資源部門：負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)和技能。

8.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)提供必要的資金支持，確保隱患排查治理工作的順利進(jìn)行。

9.各級領(lǐng)導(dǎo)：負(fù)責(zé)對隱患排查治理工作的開展情況進(jìn)行定期檢查，確保各項(xiàng)工作落實(shí)到位。

四、隱患排查范圍

1.人員安全：對員工的安全行為、操作規(guī)程的遵守情況、個(gè)人防護(hù)裝備的使用情況等進(jìn)行排查。

2.設(shè)備設(shè)施：檢查生產(chǎn)設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施、電氣線路、管道、倉儲(chǔ)設(shè)施等是否存在缺陷、磨損、老化、故障等安全隱患。

3.生產(chǎn)流程：對生產(chǎn)過程中的每一個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行排查，包括物料儲(chǔ)存、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量控制、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)等是否存在安全隱患。

4.環(huán)境安全：檢查工作環(huán)境是否存在有害物質(zhì)泄漏、噪音、高溫、低溫、粉塵、有毒有害氣體等安全隱患。

5.安全管理：對安全管理制度、安全操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案的制定和執(zhí)行情況進(jìn)行排查。

6.倉儲(chǔ)物流：檢查倉儲(chǔ)物資的堆放、搬運(yùn)、裝卸、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)是否存在安全隱患。

7.火災(zāi)預(yù)防：對火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、滅火器、消防栓等消防設(shè)施進(jìn)行檢查，確保其處于良好狀態(tài)。

8.職業(yè)健康：對員工職業(yè)健康進(jìn)行檢查，包括對工作場所的職業(yè)病危害因素進(jìn)行監(jiān)測。

9.信息安全：對公司的信息數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)安全進(jìn)行檢查，確保信息系統(tǒng)的安全運(yùn)行。

10.應(yīng)急準(zhǔn)備：檢查應(yīng)急物資、應(yīng)急設(shè)備、應(yīng)急演練的開展情況，確保在緊急情況下能夠迅速響應(yīng)。

11.建筑安全：對公司的建筑物、構(gòu)筑物的結(jié)構(gòu)安全進(jìn)行檢查，包括地基、主體結(jié)構(gòu)、屋面、排水系統(tǒng)等。

12.交通安全：對公司的車輛、駕駛員資質(zhì)、車輛維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行排查。

13.環(huán)境保護(hù)：對公司的環(huán)境保護(hù)設(shè)施進(jìn)行檢查，確保廢氣、廢水、固廢等處理符合相關(guān)法律法規(guī)要求。

14.第三方合作：對與公司合作的第三方單位進(jìn)行安全檢查，確保其安全管理和作業(yè)符合公司標(biāo)準(zhǔn)。

15.新技術(shù)應(yīng)用：對新投入的技術(shù)、工藝、設(shè)備等進(jìn)行安全評估，確保其安全可靠。

16.法律法規(guī)遵守：檢查公司各項(xiàng)活動(dòng)是否符合國家及地方的安全法律法規(guī)要求。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評估公司的安全狀況。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于人員安全、設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)流程、環(huán)境安全、安全管理等方面。

3.綜合檢查應(yīng)由跨部門組成的檢查團(tuán)隊(duì)進(jìn)行，確保檢查的全面性和專業(yè)性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告，包括發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施及期限。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)不同專業(yè)領(lǐng)域，組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行針對性的檢查。

2.專業(yè)檢查包括機(jī)械安全、電氣安全、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)等專業(yè)領(lǐng)域的檢查。

3.專業(yè)檢查應(yīng)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部規(guī)定進(jìn)行。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，并由專業(yè)技術(shù)人員提出整改建議。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，對易受季節(jié)影響的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查。

2.例如，夏季進(jìn)行防暑降溫措施檢查，冬季進(jìn)行防凍保暖措施檢查。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況制定檢查計(jì)劃，確保檢查的時(shí)效性和針對性。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日前夕，組織節(jié)假日期間的安全檢查，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

2.檢查重點(diǎn)包括設(shè)備設(shè)施的維護(hù)、安全通道的暢通、應(yīng)急措施的落實(shí)等。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由值班領(lǐng)導(dǎo)和安全管理人員共同進(jìn)行。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各崗位員工負(fù)責(zé)，對生產(chǎn)過程中的安全隱患進(jìn)行即時(shí)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告。

2.定期檢查由各部門負(fù)責(zé)人組織，按照既定的檢查計(jì)劃進(jìn)行。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)形成記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改。

4.對于關(guān)鍵設(shè)備和關(guān)鍵崗位，應(yīng)制定更為嚴(yán)格的檢查頻率和標(biāo)準(zhǔn)。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備設(shè)施檢查：長假前應(yīng)對所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，確保設(shè)備在長假期間能夠安全運(yùn)行。檢查內(nèi)容包括設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、安全防護(hù)裝置的完整性、緊急停機(jī)裝置的有效性等。

2.生產(chǎn)環(huán)境檢查：對生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行徹底的清掃和檢查，清除可能存在的安全隱患，如積塵、油污、泄漏等。

3.安全通道與應(yīng)急出口：確保所有安全通道和應(yīng)急出口的暢通無阻，無雜物堆放，并檢查指示標(biāo)志的清晰可見。

4.應(yīng)急預(yù)案與物資：檢查應(yīng)急預(yù)案的更新情況，確保應(yīng)急物資如滅火器、急救箱等處于可用狀態(tài)，并檢查應(yīng)急設(shè)備的運(yùn)行情況，如消防泵、應(yīng)急照明等。

5.人員培訓(xùn)：對長假期間值班人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，確保他們了解應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急措施，能夠處理突發(fā)事件。

6.安全記錄與報(bào)告：長假期間的安全檢查記錄應(yīng)詳細(xì)記錄，對于發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)立即采取措施整改，并在長假結(jié)束后提交安全檢查報(bào)告。

7.交接班管理：加強(qiáng)長假期間的交接班管理，確保接班人員了解生產(chǎn)狀態(tài)和安全情況，避免因信息傳遞不暢造成的安全事故。

8.保衛(wèi)與巡查：加強(qiáng)長假期間的保衛(wèi)和巡查工作，防止無關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域，確保生產(chǎn)現(xiàn)場的安全。

9.長假期間的設(shè)備啟停：對于需要停機(jī)保養(yǎng)的設(shè)備，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行停機(jī)、檢查和啟動(dòng)，避免因操作不當(dāng)造成事故。

10.氣候變化應(yīng)對：根據(jù)長假期間可能出現(xiàn)的極端天氣情況，提前做好防范措施，如防雨、防雪、防風(fēng)等，確保生產(chǎn)設(shè)施的安全。

（二）交通安全

1.車輛檢查：長假前對公司的所有車輛進(jìn)行徹底的安全檢查，包括但不限于制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、油液、滅火器等關(guān)鍵部件和設(shè)備，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：對駕駛員的資質(zhì)進(jìn)行審查，確保所有駕駛員均持有有效的駕駛執(zhí)照，且符合公司對駕駛員的健康和安全要求。

3.安全培訓(xùn)與考核：對駕駛員進(jìn)行交通安全培訓(xùn)，包括交通安全法規(guī)、駕駛技巧、應(yīng)急處理等方面，并進(jìn)行考核，確保駕駛員掌握必要的安全知識(shí)。

4.行車路線規(guī)劃：對長假期間的行車路線進(jìn)行評估和規(guī)劃，避免高峰期和危險(xiǎn)路段，減少行車風(fēng)險(xiǎn)。

5.車輛調(diào)度管理：合理安排車輛調(diào)度，避免疲勞駕駛，確保駕駛員有充足的休息時(shí)間。

6.應(yīng)急預(yù)案制定：制定詳細(xì)的交通事故應(yīng)急預(yù)案，包括事故報(bào)告流程、緊急救援措施、事故處理程序等。

7.路況信息監(jiān)測：通過交通廣播、天氣預(yù)報(bào)等渠道獲取最新的路況信息，及時(shí)調(diào)整行車計(jì)劃，避免因惡劣天氣或交通事故導(dǎo)致的交通擁堵。

8.乘車人員安全：確保所有乘車人員使用安全帶，對于長途行車，提供必要的休息站和餐飲服務(wù)，保障乘車人員的安全和舒適。

9.車輛維護(hù)保養(yǎng)記錄：對車輛的維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，確保每次出行前車輛均符合安全標(biāo)準(zhǔn)。

10.安全監(jiān)控設(shè)備檢查：對車輛上的安全監(jiān)控設(shè)備，如行車記錄儀、GPS定位系統(tǒng)等進(jìn)行檢查，確保其正常運(yùn)行，為事故處理提供有效證據(jù)。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染物排放檢查：長假前對公司的污染物排放情況進(jìn)行全面檢查，確保廢氣、廢水、固體廢物等處理設(shè)施正常運(yùn)行，排放指標(biāo)符合國家標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)保設(shè)施維護(hù)：對環(huán)保設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)，包括凈化設(shè)備、監(jiān)測設(shè)備、應(yīng)急處理設(shè)備等，確保其在長假期間能夠正常工作。

3.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評估：對可能對環(huán)境造成影響的生產(chǎn)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，制定相應(yīng)的預(yù)防措施。

4.應(yīng)急處理預(yù)案：針對可能發(fā)生的環(huán)境污染事件，制定詳細(xì)的應(yīng)急處理預(yù)案，包括泄漏、火災(zāi)、爆炸等情況的應(yīng)對措施。

5.環(huán)保法規(guī)遵守：檢查公司各項(xiàng)活動(dòng)是否遵守國家和地方的環(huán)保法律法規(guī)，確保不發(fā)生違法行為。

6.環(huán)保意識(shí)培訓(xùn)：加強(qiáng)員工環(huán)保意識(shí)培訓(xùn)，提高員工對環(huán)境保護(hù)重要性的認(rèn)識(shí)，鼓勵(lì)員工參與環(huán)?；顒?dòng)。

7.環(huán)保數(shù)據(jù)記錄：詳細(xì)記錄環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行數(shù)據(jù)，包括污染物排放量、處理效率等，以便于監(jiān)測和評估環(huán)境安全狀況。

8.環(huán)保巡查監(jiān)督：加強(qiáng)長假期間的環(huán)保巡查，確保生產(chǎn)過程中的環(huán)保措施得到有效執(zhí)行。

9.第三方監(jiān)管合作：與第三方環(huán)保監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作，對公司的環(huán)保措施和排放情況進(jìn)行監(jiān)督和評估。

10.環(huán)保事故處理：一旦發(fā)生環(huán)保事故，立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取有效措施減輕事故影響，并及時(shí)向上級部門和環(huán)保監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告事故處理情況。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能造成的危害程度、發(fā)生概率和整改難度，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級。

2.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會(huì)影響的安全隱患。

3.較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會(huì)影響的安全隱患。

4.一般隱患：可能導(dǎo)致一定人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會(huì)影響的安全隱患。

5.輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會(huì)影響的安全隱患，或?qū)φＩa(chǎn)造成一定影響。

6.隱患等級判定：由安全管理部門組織專業(yè)人員進(jìn)行隱患等級判定，必要時(shí)可邀請外部專家參與。

7.隱患等級動(dòng)態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患治理情況和安全生產(chǎn)實(shí)際，定期對隱患等級進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：安全管理部門應(yīng)制定年度隱患排查計(jì)劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、頻次和責(zé)任人。

2.隱患排查實(shí)施：按照隱患排查計(jì)劃，組織相關(guān)部門和人員開展隱患排查工作，確保排查工作的全面性和有效性。

3.隱患整改責(zé)任：對排查出的隱患，明確整改責(zé)任人，制定整改措施和期限，確保隱患得到及時(shí)治理。

4.隱患整改跟蹤：安全管理部門應(yīng)對隱患整改情況進(jìn)行跟蹤，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

5.隱患治理驗(yàn)收：整改完成后，由安全管理部門組織驗(yàn)收，確保隱患治理達(dá)到預(yù)期效果。

6.隱患排查記錄：詳細(xì)記錄隱患排查過程，包括排查時(shí)間、排查人員、排查結(jié)果、整改措施等。

7.隱患排查分析：定期對隱患排查結(jié)果進(jìn)行分析，總結(jié)隱患產(chǎn)生的原因和規(guī)律，制定針對性的預(yù)防措施。

8.隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰：對在隱患排查工作中表現(xiàn)突出的個(gè)人或集體給予獎(jiǎng)勵(lì)，對未履行隱患排查責(zé)任或造成嚴(yán)重后果的個(gè)人或集體進(jìn)行處罰。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報(bào)告制度：建立事故隱患報(bào)告制度，明確員工報(bào)告隱患的渠道、流程和獎(jiǎng)勵(lì)措施，鼓勵(lì)員工積極發(fā)現(xiàn)和報(bào)告安全隱患。

2.隱患報(bào)告內(nèi)容：隱患報(bào)告應(yīng)包括隱患的具體位置、描述、可能造成的后果、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、報(bào)告人信息等內(nèi)容。

3.隱患報(bào)告處理：安全管理部門應(yīng)對報(bào)告的隱患進(jìn)行及時(shí)處理，組織相關(guān)專業(yè)人員對隱患進(jìn)行評估，并制定整改措施。

4.隱患排查報(bào)告：定期編寫隱患排查報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括排查時(shí)間、排查范圍、排查方法、發(fā)現(xiàn)隱患的數(shù)量及等級、整改措施和整改進(jìn)度等。

5.隱患檔案建立：對排查出的隱患進(jìn)行建檔，每個(gè)隱患檔案應(yīng)包括隱患描述、隱患等級、整改措施、整改期限、整改責(zé)任人、整改結(jié)果等信息。

6.隱患檔案管理：安全管理部門應(yīng)負(fù)責(zé)隱患檔案的日常管理，包括檔案的建立、更新、歸檔和查詢等。

7.隱患監(jiān)控機(jī)制：對重大隱患和較大隱患實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)控，制定監(jiān)控計(jì)劃，定期檢查隱患治理進(jìn)展，確保治理措施的有效性。

8.隱患整改反饋：整改責(zé)任人應(yīng)在整改完成后向安全管理部門反饋整改結(jié)果，包括整改措施的實(shí)施情況、隱患消除情況等。

9.隱患排查報(bào)告審批：隱患排查報(bào)告應(yīng)提交給公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批，確保隱患治理工作得到足夠的重視和支持。

10.隱患排查報(bào)告公開：除涉及商業(yè)機(jī)密或個(gè)人隱私的信息外，隱患排查報(bào)告應(yīng)向全體員工公開，提高員工的安全意識(shí)和參與度。

11.隱患排查報(bào)告歸檔：隱患排查報(bào)告和檔案應(yīng)按照公司檔案管理要求進(jìn)行歸檔，便于日后的查詢和追溯。

十、考核

1.考核目的：通過考核評估隱患排查治理制度的執(zhí)行效果，確保安全管理的持續(xù)改進(jìn)和提升。

2.考核對象：考核對象包括公司所有部門、崗位及全體員工，特別是負(fù)有安全管理職責(zé)的人員。

3.考核指標(biāo)：考核指標(biāo)應(yīng)包括隱患排查的覆蓋率、隱患整改的及時(shí)性、整改措施的有效性、員工安全意識(shí)提高情況等。

4.考核頻率：考核應(yīng)定期進(jìn)行，至少每年一次，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行不定期抽查。

5.考核方法：

-自評：各部門應(yīng)定期進(jìn)行自我評估，提交自評報(bào)告。

-互評：組織跨部門的互評，相互檢查隱患排查治理工作。

-第三方評估：邀請外部專家或第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估，提供客觀的評價(jià)。

6.考核結(jié)