規(guī)章制度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施

規(guī)章制度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一、目的

本制度的目的是為了建立健全規(guī)章制度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)控和防控機(jī)制，確保企業(yè)生產(chǎn)安全，提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力，降低事故發(fā)生的概率，保障員工生命安全和身體健康，維護(hù)企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部所有部門、車間及崗位，包括管理人員、技術(shù)人員、操作人員等相關(guān)人員。

2.本制度適用于公司所有生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動(dòng)中的規(guī)章制度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)控和防控工作。

3.本制度適用于公司所屬各分子公司、子公司及分支機(jī)構(gòu)，具有同等效力。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：

（1）全面負(fù)責(zé)公司規(guī)章制度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施的制定、實(shí)施和監(jiān)督。

（2）組織制定公司規(guī)章制度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施的具體辦法和措施。

（3）定期組織對(duì)公司規(guī)章制度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、評(píng)估和改進(jìn)。

2.安全管理部門：

（1）負(fù)責(zé)組織制定公司規(guī)章制度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施的具體辦法和措施。

（2）負(fù)責(zé)對(duì)公司規(guī)章制度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)控。

（3）負(fù)責(zé)對(duì)公司規(guī)章制度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)。

（4）負(fù)責(zé)建立健全公司規(guī)章制度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檔案，定期更新和匯總。

3.各部門、車間：

（1）負(fù)責(zé)本部門、車間規(guī)章制度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別、評(píng)估和防控。

（2）按照公司規(guī)章制度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施的要求，制定本部門、車間具體的實(shí)施方案。

（3）負(fù)責(zé)對(duì)本部門、車間規(guī)章制度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督和整改。

（4）定期向安全管理部門報(bào)告本部門、車間規(guī)章制度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控工作情況。

4.員工：

（1）積極參與公司規(guī)章制度風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施的制定和實(shí)施。

（2）嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度，自覺履行風(fēng)險(xiǎn)防控職責(zé)。

（3）發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及時(shí)報(bào)告，積極參與風(fēng)險(xiǎn)防控工作。

四、隱患排查范圍

1.管理制度缺陷：對(duì)公司的各項(xiàng)管理制度進(jìn)行全面排查，包括但不限于安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、安全培訓(xùn)制度、事故報(bào)告和處理制度等，識(shí)別制度中可能存在的缺陷和不足。

2.操作規(guī)程漏洞：對(duì)生產(chǎn)操作規(guī)程進(jìn)行檢查，包括設(shè)備操作、工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書等，查找可能存在的安全操作漏洞和風(fēng)險(xiǎn)。

3.設(shè)備安全隱患：對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行檢查，包括機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備等，排查設(shè)備老化、磨損、故障等可能導(dǎo)致事故的隱患。

4.安全防護(hù)設(shè)施：檢查安全防護(hù)設(shè)施的配置和使用情況，包括防護(hù)欄桿、安全警示標(biāo)志、個(gè)人防護(hù)裝備等，確保其有效性和適用性。

5.作業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)作業(yè)環(huán)境進(jìn)行全面檢查，包括作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、溫濕度控制等，以及可能存在的有毒有害物質(zhì)、噪音、粉塵等職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)。

6.應(yīng)急管理能力：評(píng)估公司應(yīng)急管理體系的建設(shè)情況，包括應(yīng)急預(yù)案的制定、應(yīng)急演練的開展、應(yīng)急物資的儲(chǔ)備等。

7.人員安全意識(shí)：檢查員工的安全意識(shí)教育情況，包括安全培訓(xùn)的頻次和效果，員工對(duì)安全知識(shí)的掌握程度。

8.安全投入情況：評(píng)估公司在安全方面的投入是否充足，包括安全設(shè)施的投資、安全培訓(xùn)的投入、安全獎(jiǎng)勵(lì)的設(shè)置等。

9.外部環(huán)境因素：考慮公司所在地區(qū)的外部環(huán)境因素，如自然災(zāi)害、社會(huì)治安狀況等，對(duì)可能影響公司安全生產(chǎn)的外部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查。

10.相關(guān)法律法規(guī)遵守情況：檢查公司是否遵守國家及地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)，包括安全生產(chǎn)許可、安全評(píng)價(jià)、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)等法律要求。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，對(duì)公司的安全生產(chǎn)進(jìn)行全面評(píng)估。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況。

3.對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行全面檢查，確保其符合安全生產(chǎn)要求。

4.對(duì)員工的安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力進(jìn)行評(píng)估。

5.綜合檢查應(yīng)由多部門聯(lián)合進(jìn)行，形成綜合性檢查報(bào)告，并提出改進(jìn)建議。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)不同專業(yè)領(lǐng)域，組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行專項(xiàng)檢查。

2.專業(yè)檢查包括機(jī)械設(shè)備、電氣系統(tǒng)、特種設(shè)備、職業(yè)健康等方面的檢查。

3.專業(yè)檢查應(yīng)深入到具體的技術(shù)細(xì)節(jié)，確保專業(yè)設(shè)備和技術(shù)參數(shù)符合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成專業(yè)報(bào)告，對(duì)存在的問題提出專業(yè)的整改措施。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化特點(diǎn)，開展針對(duì)性的季節(jié)性檢查。

2.夏季重點(diǎn)檢查高溫、雷電等自然災(zāi)害的預(yù)防措施；冬季重點(diǎn)檢查防凍、防滑、防火等措施。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合當(dāng)?shù)貧夂蛱攸c(diǎn)和生產(chǎn)實(shí)際情況，確保安全生產(chǎn)的適應(yīng)性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日前夕，組織專門的節(jié)假日安全檢查。

2.檢查內(nèi)容側(cè)重于節(jié)假日期間的安全值班安排、設(shè)備停機(jī)維護(hù)、應(yīng)急準(zhǔn)備等。

3.確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)措施得到有效執(zhí)行，防止因節(jié)假日導(dǎo)致的安全生產(chǎn)漏洞。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成記錄，對(duì)存在的問題及時(shí)處理。

（五）日常檢查和定期檢查

1.開展日常檢查，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。

2.定期檢查根據(jù)生產(chǎn)周期和安全要求制定，對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和重點(diǎn)部位進(jìn)行定期安全評(píng)估。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)形成常態(tài)化機(jī)制，確保檢查的連貫性和有效性。

4.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，并跟蹤整改效果。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備停機(jī)與開機(jī)檢查：長假前應(yīng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的停機(jī)檢查，確保設(shè)備在長假期間處于安全狀態(tài)。長假結(jié)束后，開機(jī)前應(yīng)進(jìn)行再次檢查，確認(rèn)設(shè)備無異常情況，方可啟動(dòng)。

2.安全設(shè)施檢查：對(duì)安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括但不限于緊急停車裝置、報(bào)警系統(tǒng)、防火防爆設(shè)施等，確保其處于良好狀態(tài)，能夠在緊急情況下正常使用。

3.電氣安全檢查：對(duì)電氣系統(tǒng)進(jìn)行細(xì)致檢查，包括電線電纜、開關(guān)插座、配電箱等，防止電氣火災(zāi)和觸電事故的發(fā)生。

4.倉儲(chǔ)安全檢查：對(duì)倉庫區(qū)域進(jìn)行安全檢查，確保存儲(chǔ)物品的穩(wěn)定性，防止因長假期間溫濕度變化導(dǎo)致的物品損壞或安全隱患。

5.消防安全檢查：檢查消防設(shè)施是否齊全，包括消防器材、消防通道、消防控制系統(tǒng)等，確保消防設(shè)施處于備戰(zhàn)狀態(tài)。

6.應(yīng)急預(yù)案與值班安排：制定長假期間的應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處理流程和責(zé)任人。安排專門的值班人員，確保在緊急情況下能夠及時(shí)響應(yīng)。

7.安全培訓(xùn)與提醒：對(duì)值班人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高其安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力。在長假前對(duì)全體員工進(jìn)行安全提醒，強(qiáng)調(diào)長假期間的安全注意事項(xiàng)。

8.安全記錄與報(bào)告：長假期間的安全檢查結(jié)果和發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)詳細(xì)記錄，并及時(shí)報(bào)告給相關(guān)部門，確保問題能夠得到及時(shí)解決。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對(duì)公司的所有車輛進(jìn)行徹底的安全檢查，包括制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：對(duì)駕駛?cè)藛T進(jìn)行資質(zhì)審核，確保所有駕駛員均持有有效駕駛證，且符合公司對(duì)駕駛員的健康和安全要求。

3.安全駕駛培訓(xùn)：對(duì)駕駛員進(jìn)行安全駕駛培訓(xùn)，強(qiáng)化交通安全意識(shí)，提高駕駛員對(duì)突發(fā)情況的應(yīng)對(duì)能力。

4.車輛維護(hù)保養(yǎng)：確保車輛在長假期間的維護(hù)保養(yǎng)工作得到妥善安排，避免因保養(yǎng)不及時(shí)導(dǎo)致的故障。

5.路線安全評(píng)估：對(duì)車輛行駛路線進(jìn)行安全評(píng)估，識(shí)別可能存在的安全隱患，如道路施工、惡劣天氣等，提前規(guī)劃安全的行車路線。

6.應(yīng)急物資準(zhǔn)備：為車輛配備必要的應(yīng)急物資，如急救包、滅火器、防滑鏈等，以應(yīng)對(duì)可能的緊急情況。

7.交通法規(guī)遵守：確保駕駛員遵守交通法規(guī)，不超速、不疲勞駕駛、不酒后駕車，保持安全的車距和跟車速度。

8.車輛監(jiān)控與管理：通過GPS等車輛監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)控車輛運(yùn)行狀態(tài)，確保車輛安全行駛。

9.長假期間出行提示：在長假前向駕駛員提供出行安全提示，包括天氣情況、交通狀況、道路施工信息等，幫助駕駛員做出合理的出行決策。

10.事故處理預(yù)案：制定交通事故處理預(yù)案，一旦發(fā)生交通事故，能夠迅速、有效地處理，減少事故造成的損失和影響。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.環(huán)保設(shè)施檢查：對(duì)公司的環(huán)保設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括廢氣處理系統(tǒng)、廢水處理系統(tǒng)、噪音控制設(shè)施等，確保其正常運(yùn)行并符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)境監(jiān)測(cè)：定期進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測(cè)，包括空氣質(zhì)量、水質(zhì)、土壤污染等方面的監(jiān)測(cè)，確保環(huán)境指標(biāo)在安全范圍內(nèi)。

3.應(yīng)急污染處理預(yù)案：制定應(yīng)對(duì)突發(fā)環(huán)境污染事件的預(yù)案，包括化學(xué)泄漏、油品泄漏等情況的應(yīng)急處理措施。

4.環(huán)保法規(guī)遵守：確保公司的生產(chǎn)活動(dòng)遵守國家和地方的環(huán)保法規(guī)，包括排放標(biāo)準(zhǔn)、廢物處理規(guī)定等。

5.環(huán)保培訓(xùn)與宣傳：對(duì)員工進(jìn)行環(huán)保知識(shí)培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識(shí)，加強(qiáng)環(huán)保法律法規(guī)的宣傳和執(zhí)行。

6.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)公司的生產(chǎn)過程進(jìn)行環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別可能的環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)，并采取相應(yīng)的預(yù)防措施。

7.廢物分類與處理：實(shí)施廢物分類收集，確保廢物按照規(guī)定的方式進(jìn)行無害化處理或資源化利用。

8.節(jié)能減排措施：推廣節(jié)能減排措施，包括使用節(jié)能設(shè)備、優(yōu)化生產(chǎn)流程、提高能源利用效率等，減少環(huán)境污染。

9.環(huán)保投入保障：確保公司在環(huán)保方面的投入，包括環(huán)保設(shè)施的建設(shè)和升級(jí)，以及環(huán)保技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用。

10.環(huán)保事故處理：對(duì)發(fā)生的環(huán)保事故進(jìn)行迅速處理，及時(shí)采取措施減輕事故影響，并按照規(guī)定報(bào)告給相關(guān)環(huán)保部門。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率和影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級(jí)。

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

2.隱患等級(jí)判定：由專業(yè)人員進(jìn)行隱患等級(jí)的判定，必要時(shí)可邀請(qǐng)外部專家參與評(píng)估。

3.隱患等級(jí)動(dòng)態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患治理情況和安全生產(chǎn)實(shí)際情況，對(duì)隱患等級(jí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：制定年度和季度的隱患排查計(jì)劃，明確排查的范圍、內(nèi)容、方法和時(shí)間安排。

2.隱患排查實(shí)施：按照排查計(jì)劃開展隱患排查工作，確保排查工作全面、深入、細(xì)致。

3.隱患整改責(zé)任：明確隱患整改的責(zé)任人和責(zé)任單位，對(duì)排查出的隱患進(jìn)行分類管理，制定整改措施和整改期限。

4.隱患整改跟蹤：對(duì)隱患整改情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，確保整改措施得到有效執(zhí)行，隱患得到及時(shí)消除。

5.隱患整改驗(yàn)收：整改完成后，組織專業(yè)人員對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)收，確保整改措施到位，隱患徹底消除。

6.隱患排查記錄：記錄隱患排查的全過程，包括排查結(jié)果、整改措施、整改期限和整改效果等。

7.隱患排查數(shù)據(jù)分析：對(duì)隱患排查數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，找出隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，為隱患預(yù)防和整改提供依據(jù)。

8.隱患排查信息化：利用信息化手段，建立隱患排查管理系統(tǒng)，提高隱患排查的效率和管理的科學(xué)性。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報(bào)告：每次隱患排查結(jié)束后，應(yīng)撰寫詳細(xì)的排查報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括排查時(shí)間、排查范圍、排查人員、發(fā)現(xiàn)隱患的描述、隱患等級(jí)、整改措施、整改責(zé)任人及整改期限等。

2.報(bào)告提交與審批：隱患排查報(bào)告應(yīng)提交給公司安全管理相關(guān)部門進(jìn)行審批，確保報(bào)告內(nèi)容準(zhǔn)確、完整，審批通過后，報(bào)告應(yīng)分發(fā)給相關(guān)部門和人員進(jìn)行處理。

3.隱患檔案建立：對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行建檔管理，檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患的基本信息、排查報(bào)告、整改措施、整改過程記錄、整改驗(yàn)收記錄等。

4.隱患檔案更新：隨著隱患整改的進(jìn)展，應(yīng)及時(shí)更新隱患檔案，記錄整改的最新情況，包括整改完成時(shí)間、整改效果評(píng)估等。

5.隱患監(jiān)控機(jī)制：建立隱患監(jiān)控機(jī)制，對(duì)重大隱患和較大隱患進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，確保整改措施的執(zhí)行和隱患的及時(shí)消除。

6.隱患復(fù)查與反饋：在整改期限到期后，對(duì)整改措施的實(shí)施情況進(jìn)行復(fù)查，確保隱患得到有效解決。復(fù)查結(jié)果應(yīng)反饋給相關(guān)責(zé)任人和部門。

7.隱患信息共享：建立隱患信息共享機(jī)制，確保隱患信息在公司內(nèi)部得到有效傳遞，提高隱患處理的效率。

8.隱患預(yù)警系統(tǒng)：建立隱患預(yù)警系統(tǒng)，對(duì)可能出現(xiàn)的隱患進(jìn)行預(yù)警，提前采取預(yù)防措施，減少事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。

9.隱患排查報(bào)告定期匯總：定期對(duì)隱患排查報(bào)告進(jìn)行匯總分析，識(shí)別隱患發(fā)生的趨勢(shì)和規(guī)律，為公司的安全生產(chǎn)決策提供支持。

10.隱患排查報(bào)告的外部報(bào)送：根據(jù)法律法規(guī)要求，及時(shí)將重大隱患排查報(bào)告報(bào)送至相關(guān)政府部門，確保公司履行社會(huì)責(zé)任。

十、考核

1.考核目的：通過考核評(píng)估公司隱患排查治理管理制度的執(zhí)行效果，提高安全生產(chǎn)水平，確保公司安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2.考核對(duì)象：考核對(duì)象包括公司所有部門、車間及員工，按照各自的職責(zé)和安全生產(chǎn)要求進(jìn)行考核。

3.考核內(nèi)容：

-隱患排查計(jì)劃的制定與執(zhí)行情況。

-隱患整改措施的落實(shí)與效果。

-隱患檔案的管理與更新情況。

-安全生產(chǎn)責(zé)任制的履行情況。

-安全培訓(xùn)與安全意識(shí)的提升情況。

-應(yīng)急預(yù)案的制定與演練情況。

4.考核標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度以及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求，制定具體的考核標(biāo)準(zhǔn)。

5.考核頻率：考核分為定期考核和不定期抽查，定期考核至少每年進(jìn)行一次，不定期抽查根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行。

6.考核方法：

-文件審查：檢查隱患排查報(bào)告、隱患檔案等相關(guān)文件記錄。