醫(yī)院目錄外采購藥品和高值耗材制度和審批流程

醫(yī)院目錄外采購藥品和高值耗材制度和審批流程醫(yī)院目錄外采購藥品和高值耗材制度及審批流程一、制定目的及范圍為確保醫(yī)院藥品和高值耗材的采購工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，提高采購效率，控制采購成本，特制定本制度。本制度適用于醫(yī)院在特殊情況下需要采購的藥品和高值耗材，包括但不限于臨床急需、突發(fā)疫情、科研項目等。通過明確采購流程、職責(zé)分工以及審批權(quán)限，確保采購過程透明、高效、安全。二、采購原則采購工作應(yīng)遵循以下原則：1.公開、公正、公平，確保采購過程的透明性。2.質(zhì)量優(yōu)先，價格合理，綜合評估選擇供應(yīng)商。3.所有采購必須從合法合規(guī)的渠道進(jìn)行，確保藥品和耗材的合法性。4.各部門應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)采購，申購人與采購人應(yīng)分開，避免利益沖突。三、采購流程1.藥品和高值耗材的需求識別臨床科室在發(fā)現(xiàn)藥品或高值耗材短缺或急需時，需填寫《藥品及高值耗材采購申請表》，詳細(xì)說明采購原因、規(guī)格、數(shù)量及預(yù)期使用時間。申請表需附上相關(guān)病歷、科研項目立項文件或其他證明材料。2.初步審核醫(yī)院藥品采購管理部門對申請進(jìn)行初步審核，核實申請的合理性和必要性。審核內(nèi)容包括：是否為目錄外采購申請材料是否齊全采購的緊急性和必要性3.預(yù)算審核初步審核通過后，藥品采購管理部門需對采購金額進(jìn)行預(yù)算審核。根據(jù)醫(yī)院的財務(wù)預(yù)算管理制度，核實是否有相應(yīng)的預(yù)算支持。若超出預(yù)算范圍，需提交醫(yī)院財務(wù)部門進(jìn)行特別審批。4.詢價與供應(yīng)商選擇采購管理部門根據(jù)申請內(nèi)容，至少向三家符合資質(zhì)的供應(yīng)商詢價。詢價過程中需注意：對供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行審核，確保其合法合規(guī)收集報價單并進(jìn)行匯總，確保報價信息的透明性根據(jù)報價及質(zhì)量進(jìn)行綜合評估，選擇合適的供應(yīng)商5.審批流程采購管理部門將詢價結(jié)果及選擇的供應(yīng)商信息匯總后，提交給醫(yī)院采購委員會進(jìn)行審批。審批內(nèi)容包括：采購的必要性預(yù)算的合理性供應(yīng)商的選擇是否符合醫(yī)院規(guī)定6.采購合同簽署采購委員會審核通過后，采購管理部門與選定的供應(yīng)商簽署采購合同。合同應(yīng)包含以下內(nèi)容：采購藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及總價交貨時間及地點質(zhì)量保證及售后服務(wù)條款違約責(zé)任及爭議解決方式7.驗收與入庫藥品和高值耗材到貨后，相關(guān)科室需對采購物品進(jìn)行驗收。驗收環(huán)節(jié)包括：檢查數(shù)量及規(guī)格是否與合同一致檢查藥品及耗材的有效期和質(zhì)量驗收合格后，填寫《藥品及高值耗材驗收單》，并入庫管理系統(tǒng)8.財務(wù)報銷驗收完成后，采購管理部門需將相關(guān)合同、驗收單、發(fā)票等資料匯總，提交財務(wù)部門進(jìn)行報銷。財務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格審核相關(guān)單據(jù)，確保其合規(guī)性。四、備案與記錄管理所有采購過程需進(jìn)行詳細(xì)記錄，建立完整的采購檔案。檔案包括：采購申請表詢價記錄采購合同驗收單相關(guān)發(fā)票及財務(wù)報銷單據(jù)檔案應(yīng)按年度歸檔保存，便于日后查閱和審計。五、采購紀(jì)律與責(zé)任為確保采購工作順利開展，所有參與采購的人員應(yīng)遵守以下紀(jì)律：1.采購管理部門人員不得接受任何供應(yīng)商的賄賂或回扣，違者將嚴(yán)肅處理。2.參與采購的科室應(yīng)對所需采購物品的合理性和必要性負(fù)責(zé)，不得隨意申請。3.所有采購人員應(yīng)定期參加培訓(xùn)，提高采購技能和道德水平。六、流程反饋與改進(jìn)機制在采購流程實施過程中，應(yīng)建立反饋機制，定期收集各部門對采購流程的意見和建議。采購管理部門應(yīng)根據(jù)反饋信息，對流程進(jìn)行適時調(diào)整和優(yōu)化，確保