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文檔簡介
,增值稅納稅申報表附列資料（二）,,,,,,
,（本期進(jìn)項稅額明細(xì)）,,,,,,
,稅款所屬時間：年月日至年月日,,,,,,
,納稅人名稱：（公章）,,,,,,金額單位：元至角分
,一、申報抵扣的進(jìn)項稅額,,,,,,
,項目,,,欄次,份數(shù),金額,稅額
,,,,,,,,
,（一）認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票,,,1=2+3,,,
,其中：本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣,,,2,,,
,前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣,,,3,,,
,（二）其他扣稅憑證,,,4=5+6+7+8a+8b,,,
,其中：海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,,,5,,,
,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票,,,6,,,
,代扣代繳稅收繳款憑證,,,7,,——,
,加計扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅額,,,8a,——,——,
,其他,,,8b,,,
,（三）本期用于購建不動產(chǎn)的扣稅憑證,,,9,,,
,（四）本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證,,,10,,,
,（五）外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項稅額抵扣證明,,,11,——,——,
,當(dāng)期申報抵扣進(jìn)項稅額合計,,,12=1+4+11,,,
,二、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額,,,,,,
,項目,,,欄次,稅額,,
,本期進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額,,,13=14至23之和,,,
,其中：免稅項目用,,,14,,,
,集體福利、個人消費(fèi),,,15,,,
,非正常損失,,,16,,,
,簡易計稅方法征稅項目用,,,17,,,
,免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項稅額,,,18,,,
,納稅檢查調(diào)減進(jìn)項稅額,,,19,,,
,紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額,,,20,,,
,上期留抵稅額抵減欠稅,,,21,,,
,上期留抵稅額退稅,,,22,,,
,其他應(yīng)作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的情形,,,23,,,
,三、待抵扣進(jìn)項稅額,,,,,,
,項目,,,欄次,份數(shù),金額,稅額
,（一）認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票,,,24,——,——,——
,期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣,,,25,,,
,本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣,,,26,,,
,期末已認(rèn)證相符但未申報抵扣,,,27,,,
,其中：按照稅法規(guī)定不允許抵扣,,,28,,,
,（二）其他扣稅憑證,,,29=30至33之和,,,
,其中：海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,,,30,,,
,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票,,,31,,,
,代扣代繳稅收繳款憑證,,,32,,——,
,其他,,,33,,,
,,,,34,,,
,四、其他,,,
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