軟件項(xiàng)目開發(fā)管理制度

.軟件項(xiàng)目開發(fā)管理制度優(yōu)選范本.第一節(jié) 總 則第一條 為規(guī)范自有軟件研發(fā)以及外包軟件的管理工作，特?cái)M訂本制度。本制度合用于股份企業(yè)軟件研發(fā)與管理，分企業(yè)參照履行。第二條 本制度中軟件開發(fā)指新系統(tǒng)開發(fā)和現(xiàn)有系統(tǒng)重要改造。第三條 本制度中自行開發(fā)是指主要依靠企業(yè)自己的管理、業(yè)務(wù)和技術(shù)力量進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)、集成和有關(guān)的技術(shù)支持工作，一般僅向外購(gòu)買有關(guān)的硬件設(shè)施和支撐軟件平臺(tái)；合作開發(fā)是企業(yè)與專業(yè)IT企業(yè)（合作商）共同協(xié)作達(dá)成IT應(yīng)用的項(xiàng)目實(shí)行和技術(shù)支持工作，一般形式是企業(yè)負(fù)責(zé)供給業(yè)務(wù)框架，合作商供給技術(shù)框架，兩方構(gòu)成開發(fā)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)行，IT系統(tǒng)的平時(shí)支持由信息中心和合作商共同肩負(fù)，信息中心負(fù)責(zé)內(nèi)部（一級(jí)）支持，合作商負(fù)責(zé)外面（二級(jí)）支持；外包開發(fā)是指將IT應(yīng)用項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、開發(fā)、集成、培訓(xùn)等任務(wù)承包給某家專業(yè)企業(yè)（能夠是專業(yè)的IT企業(yè)或咨詢企業(yè)等），由該企業(yè)（承包商）負(fù)責(zé)應(yīng)用項(xiàng)目的實(shí)行。第四條 軟件開發(fā)按照項(xiàng)目管理和軟件工程的基根源則。項(xiàng)目管理波及立項(xiàng)管理、項(xiàng)目計(jì)劃和監(jiān)控、配置管理、合作開發(fā)管理和結(jié)項(xiàng)管理。軟件工程波及需求管理、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)優(yōu)選范本.實(shí)現(xiàn)、系統(tǒng)測(cè)試、用戶接受測(cè)試、試運(yùn)轉(zhuǎn)、系統(tǒng)查收、系統(tǒng)上線和數(shù)據(jù)遷徙。第五條 除特別指定，本制度中項(xiàng)目組包含業(yè)務(wù)組（或需求提出組）、IT組（可能包含網(wǎng)絡(luò)管理員和合作開發(fā)商）。第二節(jié) 立項(xiàng)管理第六條 提出開發(fā)需求的信息技術(shù)部門參加企業(yè)層面立項(xiàng)， 進(jìn)行立項(xiàng)的技術(shù)可行性剖析，編寫《立項(xiàng)剖析報(bào)告》展開先期籌備工作?！读㈨?xiàng)剖析報(bào)告》應(yīng)明確項(xiàng)目的范圍和界限。第七條 應(yīng)用系統(tǒng)主要使用部門將《立項(xiàng)剖析報(bào)告》上交企業(yè)總裁室進(jìn)行立項(xiàng)審批，以保證系統(tǒng)項(xiàng)目與企業(yè)整體策略相一致。第八條 《立項(xiàng)剖析報(bào)告》獲取同意后，成立項(xiàng)目組（假如是外包開發(fā)，則成立外包商項(xiàng)目組；假如是合作開發(fā)，則與外包商共同成立合作開發(fā)項(xiàng)目組，以下統(tǒng)稱“項(xiàng)目組” ），項(xiàng)目組應(yīng)包含業(yè)務(wù)組（由企業(yè)有關(guān)業(yè)務(wù)部門構(gòu)成）和IT組（自行開發(fā)為信息中心研發(fā)人員； 外包開發(fā)為外包商成員；合作開發(fā)為信息中心研發(fā)人員和外包商成員） 。項(xiàng)目組人員的選擇應(yīng)知足項(xiàng)目對(duì)業(yè)務(wù)及技術(shù)要求， 項(xiàng)目組人員應(yīng)有足夠的業(yè)務(wù)和 IT技術(shù)方面的專業(yè)知識(shí)來勝任項(xiàng)目各方面的工作。優(yōu)選范本.第三節(jié) 需求剖析第九條 立項(xiàng)后業(yè)務(wù)組對(duì)用戶需求進(jìn)行匯總整理， 出具《業(yè)務(wù)需求說明書》，并保證《業(yè)務(wù)需求說明書》中包含了所有的業(yè)務(wù)需求。經(jīng)系統(tǒng)使用部門審批確認(rèn)，作為業(yè)務(wù)需求基線。第十條 IT組在獲取《業(yè)務(wù)需求說明書》后，提出技術(shù)需乞降解決方案，并對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行定義，出具《系統(tǒng)需求規(guī)格說明書》。《系統(tǒng)需求規(guī)格說明書》需詳盡列出業(yè)務(wù)對(duì)系統(tǒng)的要求（界面、輸入、輸出、管理功能、安全需求、運(yùn)作模式、要點(diǎn)指標(biāo)等）?！断到y(tǒng)需求規(guī)格說明書》需要由業(yè)務(wù)組提交給有關(guān)業(yè)務(wù)流程負(fù)責(zé)人確認(rèn)。第十一條 關(guān)于合作開發(fā)的項(xiàng)目，當(dāng)業(yè)務(wù)需求發(fā)生更改時(shí)，業(yè)務(wù)組應(yīng)提交《需求更改申請(qǐng)》，IT組組長(zhǎng)審批后交給合作開發(fā)商實(shí)行。第十二條 項(xiàng)目組應(yīng)付需求更改影響到的文檔實(shí)時(shí)更新。第四節(jié) 項(xiàng)目計(jì)劃和監(jiān)控第十三條 軟件開發(fā)采納項(xiàng)目形式進(jìn)行管理。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)和控制。第十四條 需求剖析過程中，項(xiàng)目經(jīng)理組織擬訂詳盡的《項(xiàng)目計(jì)劃書》，包含詳細(xì)任務(wù)描繪和項(xiàng)目進(jìn)度表等。第十五條 在項(xiàng)目的各個(gè)階段，業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)和IT組組長(zhǎng)需配合項(xiàng)目經(jīng)理擬訂階段性項(xiàng)目計(jì)劃。業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)和IT組組長(zhǎng)需配優(yōu)選范本.合項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃履行狀況進(jìn)行監(jiān)控， 保證項(xiàng)目按計(jì)劃達(dá)成。第十六條 項(xiàng)目計(jì)劃需要更改時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理填寫《項(xiàng)目計(jì)劃更改說明》，并提交企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)過審批后，交給業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)和IT組組長(zhǎng)履行。第五節(jié) 系統(tǒng)設(shè)計(jì)第十七條 系統(tǒng)設(shè)計(jì)應(yīng)分為綱要設(shè)計(jì)和詳盡設(shè)計(jì)，系統(tǒng)設(shè)計(jì)要按照齊備性、一致性、擴(kuò)展性、靠譜性、安全性、可保護(hù)性等原則。第十八條 在系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段中，用戶應(yīng)充足參加，保證系統(tǒng)設(shè)計(jì)能滿足系統(tǒng)需求。第十九條 項(xiàng)目組進(jìn)行詳盡設(shè)計(jì)，出具《設(shè)計(jì)說明書》和《單元測(cè)試用例》。《設(shè)計(jì)說明書》中需要定義系統(tǒng)輸入輸出說明和接口設(shè)計(jì)說明。企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)人員對(duì)綱要設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審，出具《設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告》。業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)和IT組組長(zhǎng)應(yīng)參加此評(píng)審并對(duì)評(píng)審建議署名確認(rèn)。第二十條 設(shè)計(jì)評(píng)審均以《業(yè)務(wù)需求說明書》和《系統(tǒng)需求規(guī)格說明書》為依照，保證系統(tǒng)設(shè)計(jì)知足所有需求。第二十一條對(duì)已確認(rèn)經(jīng)過的系統(tǒng)設(shè)計(jì)進(jìn)行改正需獲取管理部門、 業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)和IT組組長(zhǎng)的審批后方可進(jìn)行。第二十二條對(duì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的改正的文檔須由文檔管理人員進(jìn)行歸檔管優(yōu)選范本.理。第六節(jié) 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)第二十三條項(xiàng)目組依據(jù)《設(shè)計(jì)說明書》擬訂系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)計(jì)劃，并提交項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)計(jì)劃可行性進(jìn)行審批。第二十四條系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)包含程序編碼、單元測(cè)試和集成測(cè)試。第二十五條項(xiàng)目組保證開發(fā)、測(cè)試和生產(chǎn)環(huán)境獨(dú)立，為各環(huán)境成立接見權(quán)限控制體制，并明確項(xiàng)目成員的職責(zé)分工。對(duì)開發(fā)環(huán)境、測(cè)試環(huán)境與生產(chǎn)環(huán)境在物理或邏輯方面應(yīng)當(dāng)做到隔離；假如環(huán)境的分開是經(jīng)過邏輯形式實(shí)現(xiàn)的，應(yīng)按期檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)置。項(xiàng)目組對(duì)已受權(quán)接見生產(chǎn)環(huán)境的人員進(jìn)行詳盡記錄，并對(duì)該記錄進(jìn)行按期檢查，保證只有經(jīng)受權(quán)的人員才能接見到生產(chǎn)環(huán)境。第二十六條項(xiàng)目組進(jìn)行單元測(cè)試和集成測(cè)試，測(cè)試人員署名確認(rèn)測(cè)試結(jié)果。第七節(jié) 系統(tǒng)測(cè)試和用戶測(cè)試第二十七條項(xiàng)目組擬訂《系統(tǒng)/用戶測(cè)試計(jì)劃》，并提交項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)計(jì)劃可行性進(jìn)行審批。第二十八條《系統(tǒng)/用戶測(cè)試計(jì)劃》一定定義測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)，并明確各樣測(cè)試的測(cè)試步驟和需要的系統(tǒng)設(shè)置要求。第二十九條項(xiàng)目組向數(shù)據(jù)擁有部門申請(qǐng)獲取測(cè)試用業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用優(yōu)選范本.權(quán)，對(duì)獲取的數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格的接見控制， 保證只有有關(guān)項(xiàng)目人員才能接見及使用。第三十條 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)測(cè)試數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，測(cè)試用數(shù)據(jù)要足夠模擬生產(chǎn)環(huán)境中的實(shí)質(zhì)數(shù)據(jù)。對(duì)已評(píng)定為敏感信息的數(shù)據(jù)進(jìn)行敏感性辦理和保護(hù)。第三十一條IT組或合作開發(fā)商成立測(cè)試環(huán)境進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試。在系統(tǒng)測(cè)試中對(duì)新系統(tǒng)內(nèi)部各模塊之間的接口和與其余系統(tǒng)的接口進(jìn)行充足測(cè)試。出具《系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告》，測(cè)試人員署名確認(rèn)測(cè)試結(jié)果。第三十二條系統(tǒng)測(cè)試通事后，IT組配合業(yè)務(wù)構(gòu)成立用戶測(cè)試環(huán)境，業(yè)務(wù)組依據(jù)用戶測(cè)試用例進(jìn)行用戶測(cè)試，出具《用戶測(cè)試報(bào)告》，業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)和IT組組長(zhǎng)應(yīng)在用戶測(cè)試報(bào)告中署名確認(rèn)。第三十三條項(xiàng)目組達(dá)成系統(tǒng)幫助文檔（此中包含《用戶操作手冊(cè)》和《安裝保護(hù)手冊(cè)》）。凡波及應(yīng)用系統(tǒng)的更改，應(yīng)付系統(tǒng)幫助文檔實(shí)時(shí)更新。第八節(jié) 試運(yùn)轉(zhuǎn)第三十四條系統(tǒng)主要使用部門依據(jù)項(xiàng)目規(guī)模及影響決定試運(yùn)轉(zhuǎn)策略。第三十五條項(xiàng)目組擬訂《試運(yùn)轉(zhuǎn)計(jì)劃》，并擬訂試運(yùn)轉(zhuǎn)查收指標(biāo)，上報(bào)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審批?！对囘\(yùn)轉(zhuǎn)計(jì)劃》中應(yīng)包含問題應(yīng)付體制，明確問題交流渠道和職責(zé)分工。優(yōu)選范本.第三十六條項(xiàng)目組結(jié)合試運(yùn)轉(zhuǎn)單位進(jìn)行有關(guān)系統(tǒng)部署工作，準(zhǔn)備培訓(xùn)資料，對(duì)有關(guān)用戶和信息技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。用戶培訓(xùn)的達(dá)成度應(yīng)為實(shí)行后評(píng)估的指標(biāo)之一。第三十七條項(xiàng)目組依據(jù)《試運(yùn)轉(zhuǎn)計(jì)劃》進(jìn)行系統(tǒng)變換和數(shù)據(jù)遷徙。系統(tǒng)變換前，檢查系統(tǒng)環(huán)境，保證運(yùn)轉(zhuǎn)環(huán)境能知足新應(yīng)用系統(tǒng)的需要。系統(tǒng)變換時(shí)一定詳盡記錄原系統(tǒng)中的重要參數(shù)、設(shè)置等系統(tǒng)信息，并填寫試運(yùn)轉(zhuǎn)報(bào)告有關(guān)內(nèi)容。系統(tǒng)參數(shù)、設(shè)置的變換工作作為系統(tǒng)上線的查收的評(píng)估指標(biāo)之一。第三十八條數(shù)據(jù)遷徙前，應(yīng)擬訂詳盡的《數(shù)據(jù)遷徙計(jì)劃》，《數(shù)據(jù)遷徙計(jì)劃》中應(yīng)包含遷徙方案、測(cè)試方案、數(shù)據(jù)定義，新舊數(shù)據(jù)比較表、遷徙時(shí)間、回退計(jì)劃等信息。數(shù)據(jù)遷徙計(jì)劃需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)署名審批。第三十九條數(shù)據(jù)遷徙后，項(xiàng)目組對(duì)數(shù)據(jù)遷徙的完好性和正確性作出檢查，出具《數(shù)據(jù)遷徙報(bào)告》，此中包含數(shù)據(jù)根源、變換前狀態(tài)、變換后狀態(tài)，數(shù)據(jù)遷徙負(fù)責(zé)人、對(duì)完好性檢查狀況、瞄正確性檢查狀況等內(nèi)容。各有關(guān)部門查收變換結(jié)果后在該報(bào)告上署名確認(rèn)。第四十條 系統(tǒng)變換和數(shù)據(jù)遷徙由試運(yùn)轉(zhuǎn)單位業(yè)務(wù)部門和企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)共同監(jiān)察并進(jìn)行查收。第四十一條系統(tǒng)變換和數(shù)據(jù)遷徙查收通事后，正式啟動(dòng)試運(yùn)轉(zhuǎn)。在試運(yùn)轉(zhuǎn)過程中，試運(yùn)轉(zhuǎn)單位辦公室把系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況（系統(tǒng)資優(yōu)選范本.源使用，反響速度等）記錄到試運(yùn)轉(zhuǎn)報(bào)告中。必需時(shí)，項(xiàng)目組應(yīng)依據(jù)系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)狀況對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化。第四十二條試運(yùn)轉(zhuǎn)達(dá)到試運(yùn)轉(zhuǎn)計(jì)劃規(guī)定的停止條件時(shí)，項(xiàng)目組編寫《試運(yùn)轉(zhuǎn)報(bào)告》。此報(bào)告應(yīng)由項(xiàng)目組和試運(yùn)轉(zhuǎn)單位署名確認(rèn)，并提交企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)批閱。企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)批閱試運(yùn)轉(zhuǎn)結(jié)果，決定試運(yùn)轉(zhuǎn)結(jié)束或緩期。第九節(jié) 系統(tǒng)查收第四十三條系統(tǒng)主要使用部門及信息技術(shù)部門結(jié)合構(gòu)成獨(dú)立系統(tǒng)驗(yàn)收小組，也可受權(quán)原項(xiàng)目組作為查收小組。查收小組從功能需求及技術(shù)需求層面對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行綜合評(píng)估。第四十四條查收小組應(yīng)依據(jù)查收狀況整理形成 《系統(tǒng)查收?qǐng)?bào)告》提交系統(tǒng)主要使用部門和信息技術(shù)部門批閱。第四十五條系統(tǒng)主要使用部門和信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)人依據(jù)系統(tǒng)測(cè)試、試運(yùn)轉(zhuǎn)狀況簽訂查收建議。第十節(jié) 系統(tǒng)上線第四十六條系統(tǒng)上線應(yīng)按照安妥、可控、安全的原則。第四十七條往常狀況下，系統(tǒng)上線包含數(shù)據(jù)遷徙工作。第四十八條項(xiàng)目組擬訂《系統(tǒng)上線計(jì)劃》，上報(bào)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。在上線計(jì)劃獲取同意后才能開始部署上線工作。第四十九條《系統(tǒng)上線計(jì)劃》內(nèi)容應(yīng)包含但不限于：優(yōu)選范本.1、部署方式和資源分派（包含人力資源及服務(wù)器資源） ；2、上線工作時(shí)間表；3、上線操作步驟以及問題辦理步驟；4、項(xiàng)目階段性里程碑和成就報(bào)告（項(xiàng)目履行狀態(tài)的批閱、進(jìn)度安排等）；5、數(shù)據(jù)遷徙的需乞降實(shí)行計(jì)劃；6、完好可行的應(yīng)急方案和“回退”計(jì)劃；7、用戶培訓(xùn)計(jì)劃（包含：培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)手冊(cè)、培訓(xùn)查核等）；第五十條 上線單位在上線早期需增強(qiáng)平時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)監(jiān)控， 出現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)實(shí)時(shí)辦理，對(duì)重要問題應(yīng)啟動(dòng)緊迫方案。第五十一條在達(dá)成上線后要填寫《系統(tǒng)查收評(píng)估報(bào)告》，上報(bào)總企業(yè)項(xiàng)目組匯總整理?！断到y(tǒng)查收評(píng)估報(bào)告》內(nèi)容包含：數(shù)據(jù)正確性、系統(tǒng)性能及穩(wěn)固性、接口問題、權(quán)限問題、業(yè)務(wù)操作影響度、問題辦理狀況、備份、批辦理等。第五十二條上線單位管理層要對(duì)《系統(tǒng)查收評(píng)估報(bào)告》進(jìn)行審批署名。第五十三條企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)同意結(jié)項(xiàng)后，業(yè)務(wù)組和IT組將整理的文檔提交各自部門一致管理。第十一節(jié) 合作開發(fā)管理第五十四條合作開發(fā)商的選擇應(yīng)按照企業(yè)有關(guān)規(guī)定，合作商資質(zhì)認(rèn)定拜見第三方管理制度。優(yōu)選范本.第五十五條合作開發(fā)商一定按照企業(yè)《軟件開發(fā)管理