隱患排查管理制度（五）

隱患排查管理制度（五）一、目的

本隱患排查管理制度（五）旨在建立和完善隱患排查治理工作體系，確保及時發(fā)現(xiàn)并消除生產(chǎn)、作業(yè)、管理過程中的安全隱患，預(yù)防事故發(fā)生，保障員工的生命財產(chǎn)安全，提高企業(yè)安全管理水平。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部各個部門、車間、班組的隱患排查治理工作。

2.本制度適用于公司所屬的所有生產(chǎn)、儲存、運輸、使用危險物品的場所和設(shè)施。

3.本制度適用于公司所屬的所有工程項目、維修保養(yǎng)、臨時施工等作業(yè)環(huán)節(jié)。

4.本制度適用于公司所屬的所有安全管理人員、生產(chǎn)作業(yè)人員及相關(guān)部門。

三、職責(zé)

1.公司主要負責(zé)人：

（1）全面負責(zé)公司隱患排查治理工作的組織和實施。

（2）審批公司隱患排查治理年度計劃和重大隱患治理方案。

（3）定期聽取隱患排查治理工作匯報，協(xié)調(diào)解決重大問題。

2.安全管理部門：

（1）負責(zé)組織制定公司隱患排查治理制度、標準和流程。

（2）負責(zé)組織公司隱患排查治理工作的培訓(xùn)和宣傳。

（3）負責(zé)監(jiān)督、檢查各部門隱患排查治理工作的落實情況。

（4）負責(zé)匯總、分析隱患排查治理數(shù)據(jù)，及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

3.各部門負責(zé)人：

（1）負責(zé)組織本部門隱患排查治理工作的實施。

（2）審批本部門隱患排查治理計劃和重大隱患治理方案。

（3）定期聽取本部門隱患排查治理工作匯報，解決本部門隱患排查治理工作中的問題。

4.班組（車間）負責(zé)人：

（1）負責(zé)組織本班組（車間）隱患排查治理工作的實施。

（2）負責(zé)本班組（車間）隱患的發(fā)現(xiàn)、上報和整改。

（3）負責(zé)對本班組（車間）員工進行隱患排查治理培訓(xùn)。

5.員工：

（1）積極參與隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報。

（2）按照規(guī)定進行隱患整改，確保生產(chǎn)安全。

（3）參加公司組織的隱患排查治理培訓(xùn)，提高自身安全意識。

四、隱患排查范圍

1.人的不安全行為：包括員工操作不規(guī)范、違反安全規(guī)程、疲勞作業(yè)、心理狀態(tài)異常等可能導(dǎo)致安全事故的行為。

2.設(shè)備設(shè)施的不安全狀態(tài)：涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、安全防護設(shè)施、電氣線路、管道系統(tǒng)等可能存在缺陷或故障的設(shè)備設(shè)施。

3.環(huán)境的不安全因素：包括作業(yè)環(huán)境中的溫度、濕度、照明、通風(fēng)、噪聲、有毒有害物質(zhì)濃度等可能影響安全的因素。

4.管理上的缺陷：涉及安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全培訓(xùn)教育、安全規(guī)章制度、應(yīng)急預(yù)案、事故處理等方面可能存在的不足。

具體排查范圍如下：

1.生產(chǎn)作業(yè)場所：包括生產(chǎn)車間、倉庫、實驗室、施工現(xiàn)場等，重點檢查作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、安全防護措施等。

2.安全設(shè)施設(shè)備：包括但不限于安全防護裝置、報警裝置、滅火器材、緊急停車裝置、個人防護用品等。

3.電氣安全：包括電線電纜、開關(guān)插座、配電箱、變壓器、電動機等電氣設(shè)備的安全性能。

4.危險化學(xué)品管理：涉及危險化學(xué)品的儲存、使用、廢棄處理等環(huán)節(jié)，重點檢查化學(xué)品的安全儲存條件、泄漏應(yīng)急處理等。

5.機械設(shè)備安全：包括各種機械設(shè)備的操作安全、防護裝置的完整性和有效性。

6.職業(yè)健康：針對可能產(chǎn)生職業(yè)病的作業(yè)場所和崗位，進行職業(yè)健康隱患排查。

7.交通安全：包括公司內(nèi)部車輛、叉車等運輸工具的安全性能及駕駛員的安全操作行為。

8.環(huán)境保護設(shè)施：檢查廢氣、廢水、固廢處理設(shè)施是否符合環(huán)保要求，防止環(huán)境污染事故。

9.應(yīng)急管理：包括應(yīng)急預(yù)案的制定、應(yīng)急物資的準備、應(yīng)急演練的開展等。

10.其他潛在的隱患：根據(jù)行業(yè)特點、公司實際情況以及新的安全標準，持續(xù)更新排查范圍，確保全面覆蓋潛在的安全隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查生產(chǎn)、設(shè)備、環(huán)境、管理等各方面的隱患。

2.檢查組應(yīng)由多部門組成，包括安全、生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、人力資源等相關(guān)部門人員。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋安全生產(chǎn)法律法規(guī)的遵守情況、安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況、安全生產(chǎn)管理制度建立和執(zhí)行情況等。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施和建議，并跟蹤整改落實情況。

（二）專業(yè)檢查

1.針對特定的專業(yè)領(lǐng)域，如電氣、機械、化工、環(huán)保等，組織專業(yè)人員進行專項檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識和技能的人員承擔(dān)，確保檢查的專業(yè)性和準確性。

3.檢查應(yīng)使用專業(yè)工具和設(shè)備，依據(jù)相關(guān)標準和規(guī)范進行，確保檢查結(jié)果的可靠性。

4.對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)制定針對性的整改方案，明確整改責(zé)任人和整改期限。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點，對易受季節(jié)影響的設(shè)備和設(shè)施進行季節(jié)性檢查。

2.如夏季進行防暑降溫設(shè)施的檢查，冬季進行保暖設(shè)施的檢查等。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合實際情況，制定詳細的檢查計劃和檢查標準。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，并確保整改效果。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前，對生產(chǎn)現(xiàn)場、設(shè)備設(shè)施、安全防護措施等進行全面檢查，確保節(jié)假日安全。

2.檢查重點包括應(yīng)急響應(yīng)設(shè)施、安全警示標志、值班安排等。

3.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題進行及時整改，避免節(jié)假日期間發(fā)生安全事故。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由班組長或安全員負責(zé)，對生產(chǎn)現(xiàn)場的安全狀況進行日常監(jiān)控。

2.定期檢查根據(jù)生產(chǎn)特點和安全管理需要，定期開展，如每周、每月、每季度等。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)制定明確的檢查標準和流程，確保檢查的全面性和系統(tǒng)性。

4.檢查發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)記錄并及時反饋給相關(guān)部門和責(zé)任人，督促整改措施的落實。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前，組織專業(yè)人員對生產(chǎn)設(shè)備進行全面檢查，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)，避免長假期間因設(shè)備故障引發(fā)安全事故。

2.檢查生產(chǎn)線的安全防護設(shè)施是否完善，包括緊急停車按鈕、安全防護罩、限位開關(guān)等是否正常工作。

3.對電氣系統(tǒng)進行檢查，包括電線電纜、配電箱、開關(guān)等是否存在老化、破損現(xiàn)象，確保電氣安全。

4.檢查工業(yè)管道、閥門等是否完好，防止長假期間因管道泄漏等造成事故。

5.確認生產(chǎn)現(xiàn)場的消防設(shè)施是否齊全且處于可用狀態(tài)，包括滅火器、消防栓、疏散指示標志等。

6.對易燃易爆物品的儲存和使用進行重點檢查，確保儲存條件符合安全要求，使用過程嚴格遵守操作規(guī)程。

7.檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的應(yīng)急物資和應(yīng)急設(shè)施，如急救箱、防毒面具、防護服等是否完備，確保在緊急情況下能夠迅速使用。

8.對長假期間的值班人員進行安全培訓(xùn)，確保他們了解應(yīng)急響應(yīng)程序和安全生產(chǎn)要求。

9.制定長假期間的安全巡查計劃，確保值班人員按照計劃對生產(chǎn)現(xiàn)場進行定期巡查。

10.長假結(jié)束后，及時組織對生產(chǎn)設(shè)備進行再檢查，確保長假期間未發(fā)生任何安全隱患，保障生產(chǎn)恢復(fù)正常運行。

（二）交通安全

1.長假前，對所有車輛進行全面的安全檢查，包括制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路、電路等關(guān)鍵部件，確保車輛安全性能良好。

2.對車輛駕駛?cè)藛T進行交通安全教育，強化安全意識，提醒遵守交通規(guī)則，禁止疲勞駕駛和酒后駕車。

3.檢查車輛的應(yīng)急工具和物資，如滅火器、急救包、三角警告標志等是否齊全并處于可用狀態(tài)。

4.制定長假期間車輛使用和調(diào)度計劃，合理安排車輛和駕駛?cè)藛T，避免長時間連續(xù)駕駛。

5.對車輛行駛路線進行風(fēng)險評估，提前規(guī)劃避開高風(fēng)險路段或惡劣天氣區(qū)域。

6.在車輛顯著位置張貼安全提示標語，提醒駕駛?cè)藛T和乘客注意交通安全。

7.加強對車輛動態(tài)監(jiān)控，通過GPS等設(shè)備實時跟蹤車輛行駛狀態(tài)，確保行駛安全。

8.制定緊急事故響應(yīng)預(yù)案，確保在交通事故發(fā)生時能夠迅速有效地處理。

9.對長假期間的車輛維護保養(yǎng)工作進行安排，確保車輛在假期結(jié)束后能立即恢復(fù)正常使用。

10.長假結(jié)束后，對車輛進行再次檢查，評估長假期間車輛使用狀況，及時處理發(fā)現(xiàn)的問題，確保車輛長期安全運行。

（三）環(huán)境保護安全

1.長假前，對公司的環(huán)境保護設(shè)施進行全面檢查，包括廢氣處理系統(tǒng)、廢水處理系統(tǒng)、固廢處理設(shè)施等，確保其正常運行。

2.檢查環(huán)境監(jiān)測設(shè)備，確保其準確性，以實時監(jiān)控污染物排放情況。

3.對存儲危險廢物的倉庫進行檢查，確保廢物分類存放、標識清晰，且倉庫有良好的防泄漏、防腐蝕措施。

4.檢查應(yīng)急預(yù)案，確保針對可能發(fā)生的環(huán)境污染事件有明確的應(yīng)急響應(yīng)程序和措施。

5.加強對員工的環(huán)境保護意識培訓(xùn)，確保每位員工都了解和遵守環(huán)境保護法規(guī)和公司環(huán)境管理制度。

6.制定長假期間的環(huán)境保護巡查計劃，指定專人負責(zé)監(jiān)督環(huán)境保護設(shè)施的運行狀況。

7.確保長假期間環(huán)保設(shè)施的正常維護，對關(guān)鍵設(shè)備安排備份，以防突發(fā)情況下的設(shè)施故障。

8.對長假期間的環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)進行記錄和分析，發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理。

9.在長假結(jié)束前，對環(huán)境保護設(shè)施進行再次檢查，確保所有設(shè)備恢復(fù)正常工作狀態(tài)，無遺留問題。

10.長假結(jié)束后，對環(huán)境保護工作的執(zhí)行情況進行總結(jié)，評估長假期間的環(huán)境保護效果，對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，持續(xù)提升環(huán)境保護管理水平。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分為三個級別：重大隱患、較大隱患和一般隱患。

2.重大隱患是指可能導(dǎo)致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的安全隱患。

-重大隱患的判定標準包括但不限于：可能導(dǎo)致10人以上死亡或50人以上重傷的安全事故；可能導(dǎo)致1000萬元以上財產(chǎn)損失的安全事故；可能導(dǎo)致重大環(huán)境污染事件的安全隱患。

3.較大隱患是指可能導(dǎo)致較大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的安全隱患。

-較大隱患的判定標準包括但不限于：可能導(dǎo)致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下重傷的安全事故；可能導(dǎo)致100萬元以上1000萬元以下財產(chǎn)損失的安全事故；可能導(dǎo)致較大環(huán)境污染事件的安全隱患。

4.一般隱患是指可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的安全隱患。

-一般隱患的判定標準包括但不限于：可能導(dǎo)致3人以下死亡或10人以下重傷的安全事故；可能導(dǎo)致10萬元以上100萬元以下財產(chǎn)損失的安全事故；可能導(dǎo)致環(huán)境污染但影響較小的安全隱患。

八、隱患排查管理

1.建立隱患排查治理責(zé)任制，明確各部門、各崗位的隱患排查治理職責(zé)。

2.對排查出的隱患進行分類管理，按照隱患級別制定整改措施和期限。

3.對重大隱患，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取緊急措施，防止事故發(fā)生，并報告公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。

4.對較大隱患，應(yīng)在7個工作日內(nèi)制定整改方案，明確整改責(zé)任人和整改期限，并跟蹤整改效果。

5.對一般隱患，應(yīng)在15個工作日內(nèi)完成整改，并記錄整改過程和結(jié)果。

6.整改完成后，應(yīng)對隱患整改效果進行評估，確保整改措施到位，隱患徹底消除。

7.定期對隱患排查治理工作進行總結(jié)分析，不斷優(yōu)化隱患排查治理流程和方法。

8.加強隱患排查治理的信息化管理，建立隱患排查數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)隱患排查治理的信息共享和動態(tài)管理。

9.對因隱患排查治理不力導(dǎo)致事故發(fā)生的，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，并據(jù)此完善隱患排查治理制度。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告

-隱患排查過程中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，必須及時上報至安全管理部門。

-隱患報告應(yīng)包括隱患的具體描述、發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)人、可能造成的后果、臨時采取的措施等內(nèi)容。

-安全管理部門應(yīng)對上報的隱患進行分類、登記，并迅速組織評估，確定隱患級別。

-對于重大和較大隱患，安全管理部門應(yīng)在24小時內(nèi)向公司領(lǐng)導(dǎo)報告，并提出初步處理建議。

-隱患排查報告應(yīng)定期匯總，形成隱患排查報告，上報公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)管理部門。

2.隱患建檔監(jiān)控

-安全管理部門負責(zé)建立事故隱患檔案，對每一起上報的隱患進行詳細記錄。

-隱患檔案應(yīng)包括隱患的基本信息、排查情況、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限、整改結(jié)果等。

-隱患檔案應(yīng)實時更新，確保信息的準確性和時效性。

-對整改完成的隱患，應(yīng)進行閉環(huán)管理，包括整改效果評估和復(fù)查驗證。

-安全管理部門應(yīng)定期對隱患檔案進行審查，分析隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢，為制定預(yù)防措施提供依據(jù)。

-隱患檔案應(yīng)作為公司內(nèi)部安全管理和外部監(jiān)管的重要參考資料，妥善保存，防止丟失或損壞。

-對于重復(fù)出現(xiàn)的隱患，應(yīng)啟動預(yù)警機制，分析原因，制定針對性的改進措施，防止隱患再次發(fā)生。

十、考核

1.建立隱患排查治理工作的考核機制，確保各項制度和措施的落實。

2.考核內(nèi)容應(yīng)包括隱患排查的及時性、全面性、整改措施的執(zhí)行情況以及整改效果的持續(xù)性。

3.對各部門的考核：

-檢查隱患排查計劃的制定和執(zhí)行情況。

-評估隱患整改的及時性和整改措施的有效性。

-審查隱患檔案的完整性和管理情況。

-考察員工對安全生產(chǎn)知識的掌握和實際操作能力。

4.對個人的考核：

-評估員工在隱患排查治理工作中的表現(xiàn)，包括隱患上報的積極性、整改措施的落實等。

-對發(fā)現(xiàn)重大隱患并有效防止事故發(fā)生的