露天礦山安全隱患排查記錄

露天礦山安全隱患排查記錄一、目的

本露天礦山安全隱患排查記錄制度旨在規(guī)范露天礦山的安全管理，確保生產(chǎn)過(guò)程中各類(lèi)隱患得到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、評(píng)估、整改和監(jiān)控，預(yù)防事故的發(fā)生，保障員工生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國(guó)境內(nèi)從事露天礦山開(kāi)采活動(dòng)的企業(yè)、個(gè)體經(jīng)營(yíng)者和相關(guān)管理機(jī)構(gòu)。

2.本制度規(guī)定了露天礦山在安全隱患排查、治理、監(jiān)控等方面的基本要求和方法。

3.本制度適用于露天礦山生產(chǎn)、管理、維護(hù)、檢修等各個(gè)環(huán)節(jié)的安全隱患排查工作。

4.本制度適用于露天礦山企業(yè)內(nèi)部各部門(mén)、各崗位及外包單位的安全隱患排查工作。

三、職責(zé)

1.企業(yè)法定代表人（或?qū)嶋H控制人）是企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對(duì)露天礦山安全隱患排查工作負(fù)總責(zé)，應(yīng)保證企業(yè)具備安全生產(chǎn)條件，確保隱患排查工作的有效開(kāi)展。

2.安全管理部門(mén)：

（1）負(fù)責(zé)組織制定露天礦山安全隱患排查制度、計(jì)劃和實(shí)施方案；

（2）負(fù)責(zé)組織對(duì)露天礦山安全隱患的排查、評(píng)估、整改和監(jiān)控；

（3）負(fù)責(zé)對(duì)露天礦山安全隱患排查工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)；

（4）負(fù)責(zé)對(duì)露天礦山安全隱患排查結(jié)果進(jìn)行匯總、分析，提出改進(jìn)措施和建議。

3.生產(chǎn)部門(mén)：

（1）負(fù)責(zé)按照安全隱患排查制度、計(jì)劃和實(shí)施方案開(kāi)展生產(chǎn)過(guò)程中的隱患排查工作；

（2）負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的安全隱患進(jìn)行整改、監(jiān)控和上報(bào)；

（3）負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的安全隱患整改情況進(jìn)行跟蹤和評(píng)估。

4.維修部門(mén)：

（1）負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行定期檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)行；

（2）負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備設(shè)施安全隱患進(jìn)行排查、整改和上報(bào)。

5.各崗位員工：

（1）負(fù)責(zé)對(duì)自己工作崗位的安全隱患進(jìn)行排查和上報(bào)；

（2）負(fù)責(zé)參與企業(yè)組織的隱患排查活動(dòng)，按照要求完成排查任務(wù)；

（3）負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行整改，確保生產(chǎn)安全。

四、隱患排查范圍

1.人員安全管理：排查員工安全意識(shí)、安全培訓(xùn)、安全操作規(guī)程遵守情況，以及人員配置是否合理，是否存在疲勞作業(yè)、違規(guī)操作等人為因素安全隱患。

2.設(shè)備設(shè)施安全：檢查露天礦山開(kāi)采、破碎、篩分、輸送、堆放等設(shè)備設(shè)施的安全防護(hù)裝置是否完好，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)是否到位，設(shè)備運(yùn)行是否穩(wěn)定，以及是否存在設(shè)備老化、磨損、裂紋等安全隱患。

3.作業(yè)環(huán)境安全：評(píng)估開(kāi)采作業(yè)面的穩(wěn)定性，是否存在滑坡、坍塌風(fēng)險(xiǎn)；檢查排水系統(tǒng)是否暢通，是否存在積水、滲透等水害隱患；監(jiān)測(cè)空氣質(zhì)量，確保作業(yè)環(huán)境符合職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)。

4.電氣安全：檢查電氣線(xiàn)路敷設(shè)是否規(guī)范，電氣設(shè)備是否定期檢測(cè)，是否存在漏電、短路等電氣安全隱患。

5.爆破作業(yè)安全：排查爆破作業(yè)設(shè)計(jì)方案是否合理，爆破作業(yè)人員是否持證上崗，爆破器材儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用是否合規(guī)，以及是否存在爆破作業(yè)安全隱患。

6.防塵降噪：檢查防塵設(shè)施是否正常運(yùn)行，作業(yè)場(chǎng)所噪聲是否控制在國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)以?xún)?nèi)，確保作業(yè)環(huán)境符合職業(yè)健康要求。

7.交通安全：排查礦山內(nèi)部道路狀況，檢查車(chē)輛安全性能，確保運(yùn)輸車(chē)輛駕駛?cè)藛T資質(zhì)，以及運(yùn)輸過(guò)程中是否存在安全隱患。

8.應(yīng)急管理：評(píng)估應(yīng)急預(yù)案的制定和實(shí)施情況，檢查應(yīng)急物資和設(shè)備是否齊全，應(yīng)急演練是否定期開(kāi)展。

9.環(huán)境保護(hù)：檢查礦山開(kāi)采對(duì)周邊環(huán)境的破壞情況，包括土地復(fù)墾、植被恢復(fù)、水資源保護(hù)等是否符合國(guó)家環(huán)保要求。

10.職業(yè)健康：排查員工職業(yè)健康檢查制度落實(shí)情況，對(duì)從事有害作業(yè)的員工進(jìn)行健康監(jiān)護(hù)，確保職業(yè)健康安全。

11.安全標(biāo)識(shí)與警示：檢查安全標(biāo)識(shí)設(shè)置是否醒目、規(guī)范，警示標(biāo)志是否到位，確保員工和訪(fǎng)客能夠及時(shí)識(shí)別潛在危險(xiǎn)。

12.其他潛在隱患：對(duì)可能存在但未明確列出的其他安全隱患進(jìn)行排查，包括但不限于自然災(zāi)害、季節(jié)性變化帶來(lái)的影響等。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查露天礦山的安全隱患，包括但不限于人員安全管理、設(shè)備設(shè)施安全、作業(yè)環(huán)境安全、電氣安全、爆破作業(yè)安全、防塵降噪、交通安全、應(yīng)急管理、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康等方面。

2.綜合檢查應(yīng)由企業(yè)安全管理部門(mén)牽頭，組織相關(guān)部門(mén)和崗位員工共同參與，形成檢查小組，對(duì)礦山的各個(gè)區(qū)域和環(huán)節(jié)進(jìn)行地毯式檢查。

3.檢查結(jié)果應(yīng)形成詳細(xì)記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分類(lèi)、評(píng)估，并提出整改措施和建議。

（二）專(zhuān)業(yè)檢查

1.針對(duì)特定的專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域，如電氣、爆破、機(jī)械等，組織專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行深入檢查。

2.專(zhuān)業(yè)檢查應(yīng)由具備相應(yīng)資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)人員負(fù)責(zé)，確保檢查的準(zhǔn)確性和專(zhuān)業(yè)性。

3.檢查過(guò)程中，專(zhuān)業(yè)人員應(yīng)使用專(zhuān)業(yè)儀器和工具，對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行細(xì)致檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)記錄并提出專(zhuān)業(yè)整改意見(jiàn)。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)不同季節(jié)的氣候特點(diǎn)和礦山安全生產(chǎn)的需要，開(kāi)展季節(jié)性檢查，如雨季前的排水系統(tǒng)檢查、冬季前的防凍措施檢查等。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合當(dāng)?shù)氐臍夂驐l件和礦山實(shí)際情況，制定針對(duì)性的檢查計(jì)劃和內(nèi)容。

3.檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén)，確保季節(jié)性安全隱患得到及時(shí)處理。

（四）節(jié)假日檢查

1.在法定節(jié)假日前后，組織開(kāi)展節(jié)假日安全檢查，確保節(jié)假日期間和節(jié)后生產(chǎn)的安全穩(wěn)定。

2.節(jié)假日檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注節(jié)日期間的值班安排、設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)以及員工的精神狀態(tài)。

3.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)整改，確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指各崗位員工在日常工作過(guò)程中對(duì)所在區(qū)域和崗位的安全隱患進(jìn)行的經(jīng)常性檢查。

2.定期檢查是指按照預(yù)先制定的檢查計(jì)劃，定期對(duì)礦山的安全隱患進(jìn)行排查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，制定具體的檢查標(biāo)準(zhǔn)和流程，確保檢查的全面性和有效性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行跟蹤整改，確保問(wèn)題得到及時(shí)解決。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備設(shè)施安全檢查：長(zhǎng)假前應(yīng)對(duì)礦山所有設(shè)備設(shè)施進(jìn)行全面的檢查，包括但不限于開(kāi)采設(shè)備、破碎設(shè)備、篩分設(shè)備、輸送設(shè)備等，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)。檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備的緊固件、傳動(dòng)帶、防護(hù)裝置、電氣系統(tǒng)等關(guān)鍵部件的安全性能。

2.生產(chǎn)流程安全檢查：對(duì)生產(chǎn)流程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行安全檢查，包括原料的存放、生產(chǎn)線(xiàn)的運(yùn)行、產(chǎn)品的堆放等，確保生產(chǎn)流程符合安全操作規(guī)程。

3.應(yīng)急準(zhǔn)備檢查：檢查長(zhǎng)假期間應(yīng)急響應(yīng)的準(zhǔn)備工作，包括應(yīng)急物資的儲(chǔ)備、應(yīng)急預(yù)案的完善、應(yīng)急人員的值班安排等，確保在緊急情況下能夠迅速響應(yīng)。

4.安全防護(hù)設(shè)施檢查：對(duì)安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行檢查，包括安全網(wǎng)、防護(hù)欄、警示標(biāo)志等，確保安全防護(hù)設(shè)施完整、有效。

5.作業(yè)環(huán)境檢查：對(duì)作業(yè)環(huán)境進(jìn)行全面檢查，包括作業(yè)面的穩(wěn)定性、排水系統(tǒng)的暢通性、空氣質(zhì)量等，確保作業(yè)環(huán)境安全。

6.人員安全意識(shí)檢查：加強(qiáng)對(duì)員工的安全意識(shí)教育，檢查員工對(duì)安全操作規(guī)程的掌握程度，確保員工在長(zhǎng)假期間能夠保持高度的安全警惕性。

7.安全管理人員值班安排：確保長(zhǎng)假期間有足夠的安全管理人員值班，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行不定期的安全巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。

8.安全檢查記錄：對(duì)長(zhǎng)假期間的安全檢查情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括檢查時(shí)間、檢查人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改措施等，以便對(duì)安全隱患進(jìn)行跟蹤管理。

（二）交通安全

1.運(yùn)輸車(chē)輛檢查：長(zhǎng)假前對(duì)礦山運(yùn)輸車(chē)輛進(jìn)行全面的安全技術(shù)檢查，包括車(chē)輛的制動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關(guān)鍵部件，確保車(chē)輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.車(chē)輛維護(hù)保養(yǎng)：加強(qiáng)車(chē)輛日常維護(hù)保養(yǎng)工作，確保車(chē)輛的保養(yǎng)周期合理，保養(yǎng)記錄完整，避免因維護(hù)不當(dāng)造成的交通事故。

3.駕駛員資質(zhì)審核：對(duì)駕駛?cè)藛T進(jìn)行資質(zhì)審核，確保駕駛員持有有效的駕駛執(zhí)照，具備安全駕駛技能和良好的駕駛記錄。

4.駕駛員安全培訓(xùn)：組織駕駛員進(jìn)行安全知識(shí)培訓(xùn)，提高駕駛員的安全意識(shí)和應(yīng)急處置能力，特別是在惡劣天氣和復(fù)雜路況下的安全駕駛技能。

5.運(yùn)輸路線(xiàn)安全評(píng)估：對(duì)運(yùn)輸路線(xiàn)進(jìn)行全面的安全評(píng)估，包括道路狀況、交通流量、天氣影響等因素，確保運(yùn)輸路線(xiàn)的安全。

6.貨物裝載安全：檢查貨物裝載是否符合規(guī)定，確保裝載平衡，避免運(yùn)輸過(guò)程中因貨物滑移、傾斜等造成的事故。

7.交通安全設(shè)施檢查：檢查礦山內(nèi)部道路的交通安全設(shè)施，包括交通標(biāo)志、標(biāo)線(xiàn)、警示燈、防護(hù)欄等，確保設(shè)施完好、功能齊全。

8.運(yùn)輸車(chē)輛監(jiān)控：利用GPS等現(xiàn)代技術(shù)手段對(duì)運(yùn)輸車(chē)輛進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保車(chē)輛行駛過(guò)程中能夠及時(shí)響應(yīng)各種突發(fā)情況。

9.應(yīng)急預(yù)案制定：制定針對(duì)交通安全事故的應(yīng)急預(yù)案，包括交通事故的處理流程、緊急救援措施等，確保在事故發(fā)生時(shí)能夠迅速有效地進(jìn)行處置。

10.交通安全記錄：建立交通安全記錄檔案，詳細(xì)記錄車(chē)輛檢查、維護(hù)保養(yǎng)、駕駛員培訓(xùn)、交通事故處理等情況，以便分析交通安全狀況，持續(xù)改進(jìn)交通安全管理。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.環(huán)境監(jiān)測(cè)：定期對(duì)礦山周邊環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測(cè)，包括空氣質(zhì)量、水質(zhì)、土壤污染情況等，確保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確，及時(shí)發(fā)現(xiàn)環(huán)境污染問(wèn)題。

2.防塵措施：檢查防塵設(shè)施的運(yùn)行狀況，包括噴霧系統(tǒng)、防塵網(wǎng)、封閉式運(yùn)輸?shù)龋_保其在作業(yè)過(guò)程中能夠有效降低揚(yáng)塵污染。

3.廢水處理：對(duì)礦山產(chǎn)生的廢水進(jìn)行處理，確保廢水處理設(shè)施正常運(yùn)行，廢水排放達(dá)到國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，防止水體污染。

4.廢渣處理：規(guī)范廢渣的堆放和處理流程，采取有效的防滲、防漏措施，避免廢渣對(duì)土壤和地下水造成污染。

5.噪音控制：對(duì)礦山生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的噪音進(jìn)行控制，采取隔音、降噪措施，確保噪音排放符合國(guó)家環(huán)保要求，減少對(duì)周邊居民生活的影響。

6.生態(tài)恢復(fù)：對(duì)礦山開(kāi)采后的土地進(jìn)行生態(tài)恢復(fù)，制定恢復(fù)計(jì)劃，采取植被恢復(fù)、土地復(fù)墾等措施，促進(jìn)生態(tài)系統(tǒng)的自然修復(fù)。

7.環(huán)保設(shè)施維護(hù)：定期對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和檢修，確保其正常運(yùn)行，發(fā)揮環(huán)保設(shè)施的最大效能。

8.應(yīng)急預(yù)案：針對(duì)可能發(fā)生的環(huán)境污染事件，制定應(yīng)急預(yù)案，包括泄漏處理、火災(zāi)應(yīng)對(duì)、事故救援等，確保在突發(fā)情況下能夠迅速采取有效措施。

9.環(huán)保法規(guī)遵守：確保礦山生產(chǎn)活動(dòng)遵守國(guó)家和地方的環(huán)保法律法規(guī)，對(duì)環(huán)保政策變化及時(shí)進(jìn)行學(xué)習(xí)和調(diào)整。

10.環(huán)保教育和培訓(xùn)：對(duì)員工進(jìn)行環(huán)保教育和培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識(shí)，鼓勵(lì)員工參與環(huán)保活動(dòng)，共同維護(hù)礦山周邊環(huán)境的安全。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級(jí)。

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失，影響范圍廣，需立即停工整改。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失，影響范圍較大，需盡快整改。

-一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失，影響范圍有限，需定期整改。

-輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失，影響范圍小，可立即整改或納入日常維護(hù)。

2.隱患等級(jí)評(píng)估：由專(zhuān)業(yè)人員根據(jù)隱患的性質(zhì)、可能造成的后果、影響范圍等因素進(jìn)行評(píng)估，確定隱患等級(jí)。

3.隱患等級(jí)標(biāo)識(shí)：對(duì)確定的隱患等級(jí)進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，以便于管理和跟蹤整改。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：根據(jù)露天礦山的生產(chǎn)特點(diǎn)和安全隱患實(shí)際情況，制定年度、季度、月度隱患排查計(jì)劃，明確排查時(shí)間、范圍、內(nèi)容、方法和責(zé)任人。

2.隱患排查實(shí)施：按照排查計(jì)劃，組織相關(guān)人員進(jìn)行隱患排查，確保排查工作有序、有效進(jìn)行。

3.隱患整改跟蹤：對(duì)排查出的安全隱患，制定整改措施和期限，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)跟蹤整改情況，確保整改到位。

4.隱患整改驗(yàn)收：整改完成后，由安全管理部門(mén)組織驗(yàn)收，確認(rèn)隱患是否徹底消除。

5.隱患排查記錄：對(duì)隱患排查過(guò)程進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括排查時(shí)間、排查人員、發(fā)現(xiàn)隱患、整改措施、整改結(jié)果等信息，建立隱患排查檔案。

6.隱患排查數(shù)據(jù)分析：定期分析隱患排查數(shù)據(jù)，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，提出預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)隱患排查工作。

7.隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)與處罰：對(duì)在隱患排查工作中表現(xiàn)突出的個(gè)人或集體給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未按計(jì)劃開(kāi)展排查或未及時(shí)整改隱患的責(zé)任人進(jìn)行處罰。

8.隱患排查培訓(xùn)：定期對(duì)員工進(jìn)行隱患排查知識(shí)和技能培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和排查能力。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報(bào)告制度：建立隱患報(bào)告制度，明確各崗位員工發(fā)現(xiàn)隱患時(shí)的報(bào)告程序和責(zé)任人，確保隱患能夠及時(shí)上報(bào)。

2.隱患報(bào)告內(nèi)容：隱患報(bào)告應(yīng)包括隱患的發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、描述、可能造成的后果、已采取的臨時(shí)措施等信息。

3.隱患報(bào)告處理：安全管理部門(mén)應(yīng)對(duì)上報(bào)的隱患報(bào)告及時(shí)進(jìn)行處理，評(píng)估隱患等級(jí)，制定整改措施，并跟蹤整改進(jìn)度。

4.隱患排查報(bào)告：定期編寫(xiě)隱患排查報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括排查時(shí)間、范圍、參與人員、發(fā)現(xiàn)隱患情況、整改措施及效果等內(nèi)容。

5.隱患建檔：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行建檔管理，檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患的詳細(xì)信息、整改措施、整改期限、整改責(zé)任人等。

6.隱患監(jiān)控：對(duì)重大隱患和較大隱患實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，定期檢查整改進(jìn)展，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

7.隱患整改記錄：詳細(xì)記錄隱患整改過(guò)程，包括整改開(kāi)始時(shí)間、整改結(jié)束時(shí)間、整改效果評(píng)估等，作為隱患治理的憑證。

8.隱患檔案更新：隨著隱患整改的完成，及時(shí)更新隱患檔案，對(duì)已消除的隱患進(jìn)行標(biāo)注，對(duì)未消除的隱患繼續(xù)跟蹤監(jiān)控。

9.隱患檔案分析：定期分析隱患檔案，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，為未來(lái)隱患排查和預(yù)防提供數(shù)據(jù)支持。

10.隱患檔案查閱：確保隱患檔案的查閱便利性，便于管理人員、檢查人員和相關(guān)人員隨時(shí)查閱，掌握隱患治理情況。

11.隱患檔案保密：對(duì)涉及企業(yè)核心商業(yè)秘密的隱患檔案實(shí)施保密管理，確保信息的安全。

十、考核

1.考核目的：通過(guò)考核機(jī)制，評(píng)估露天礦山安全隱患排查治理制度執(zhí)行的有效性，確保安全生產(chǎn)責(zé)任的落實(shí)，提高企業(yè)安全管理水平。

2.考核對(duì)象：考核對(duì)象包括企業(yè)安全管理部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、維修部門(mén)以及各崗位員工。

3.考核