2024年ISO內(nèi)審日程計劃

下載后可任意編輯PAGE10廣東辰奕智能科技股份有限公司2024年度ISO9001內(nèi)部審核日程計劃稽核目的檢查現(xiàn)行質(zhì)量管理體系運行情況以及與標(biāo)準(zhǔn)的符合性、有效性?；朔秶|(zhì)量手冊覆蓋的要素和相關(guān)職能部門（除財務(wù)，關(guān)務(wù)，信息，成本，搜尋）?；艘罁?jù)■ISO9001:2024條文；■公司質(zhì)量管理體系文件；■適用的法律法規(guī)；■顧客要求稽核時間2024年04月25日審核組長夏杰副組長：徐亮稽核組成員A組：劉得輝張曉文B組：阮曉芳胡悅琴C組：陳文周軍D組：梅進(jìn)松徐妙連E組：賴有紅李根新日程安排日期時間審核組審核部門主要依據(jù)對應(yīng)ISO要素備注4月25日首次會議（8:30-9:00）4月25日-26日9:00-16:30A品質(zhì)部進(jìn)料檢驗法律規(guī)范6.3.5/6.4.1/6.3.2/6.2/6.3.2/6.3.3/6.8.3/6.6.1/6.8.6不合格品管理辦法糾正及預(yù)防措施管理辦法6.2.1/6.3.1/6.0/6.1.2/6.0/6.3.2/6.3.1/6.10.2/6.8制程檢驗管理辦法供貨商管理辦法新供貨商評鑒作業(yè)細(xì)則6.5.1/6.9.1/6.2/6.6/6.4.1/6.4.3/6.4.2/6.4/6.4.5檢驗﹑量測與測試設(shè)備管理辦法6.5/6.3/3.1/6.2.4/6.12.1/6.0/6.11.4/6.6.4/4.3/6.7技術(shù)部設(shè)計管制管理辦法4.9/6.1.6/6.2/6.2.2/6.2.3/6.2.8/6.3/6.1/6.2.4/6.2.7產(chǎn)品手冊作業(yè)細(xì)則EOM/BOM作業(yè)細(xì)則模具開發(fā)作業(yè)細(xì)則6.3/6.1.5/6.2.2/6.1.3/4.3/6.3.2B業(yè)務(wù)部顧客滿意度管理辦法6.1.1/6.1.3/6.1.4/6.1.5/6.2.1/6.2.2合約審查管理辦法6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.1.5/6.2.1/6.2.2/6.2.3/6.3.1/6.3.2/6.4客供品管理辦法6.1.1/6.2.1/6.3.3/6.3.4/6.3.5/6.4.1/6.4.2/6.5.1管理部管理部各項管理規(guī)定6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.1.5/6.2/6.3/6.4/3.2/4.1/7.5/6.4/8.3C生技部生產(chǎn)設(shè)備管理辦法6.4.1/6.5.1/6.5.2/6.6.1/6.6.2/6.6.4/6.7.1/6.7.2/6.10.1/6.10.2資材部接單交貨管理辦法6.1.1/6.1.2/6.6/6.8/6.7.1/6.7.2資材部采購管理辦法6.1/6.2.1/6.2.2/6.2.3/6.2.4/6.2.5/6.4.2/6.7.2/6.7.3倉儲及配送管理辦法6.1/6.4.3/6.4.8/6.4.10物品進(jìn)出庫作業(yè)細(xì)則6.3.2/6.3.4/6.3.5/6.5.1/6.5.4/6.2.2物品存儲作業(yè)細(xì)則6.2.2/6.2.3/6.2.1/6.2.3/6.3/6.4.1D絲印部噴印制程管制作業(yè)細(xì)則6.1.1/6.1.3/6.1.4/6.1.5/6.1.6/6.1.7/6.2.1油墨管理作業(yè)細(xì)則6.1/6.2/6.2.1/6.2.3/6.2.4/6.4.1/6.4.2/6.2.1/6.3.1/6.3.4/6.4.3/6.4.4/6.4.6/6.4.7/6.4.8注塑部注塑制程管理作業(yè)細(xì)則6.2.1/6.2.2/6.2.3/6.2.5/6.2.6/6.2.7/6.3.1/6.3.4/6.3.5/6.3.7/6.3.8/6.3.9/6.3.10裝配課制程控制管理辦法6.1/6.2/6.3/6.4/6.5/6.6/6.7/6.8/6.9/6.11/6.12/6.13/6.14/6.15/6.16/6.17/6.18自動化課SMT制程管制作業(yè)細(xì)則6.1.3/6.1.4/6.2.1/6.2.3/6.3.2/6.3.7/6.3.6/6.6.3.7/6.4.2/6.4.3/6.5.1/6.1浩博高IC燒錄管理作業(yè)細(xì)則6.1/6.1.1/6.3/6.3.3/6.3.4/6.5.2E文控中心文件及數(shù)據(jù)管制管理辦法6.3.1/6.4.1/6.4.2/6.4.3/6.5.1/6.5.2/6.5.4/6.5.6/6.9.5總經(jīng)辦品質(zhì)手冊6.2/6.2.1/6.2.2/5.3/5.4.1/5.4.2/6.2/6.2.2/4.2.3/4.2.4/8.5/0.2/5.1/5.3/5.5.3/8.1/8.2.2/5.3/6.3/7.52/7.6/6.4/8.2.2/5.6.1/5.6.2/5.6.3管理者代表品質(zhì)手冊5.1/5.5/5.6.2/5.3/5.6.1/6.2/8.2.24月27日末次會議（16:30-17:30）備注說明：注：本計劃可能根據(jù)現(xiàn)場情況進(jìn)行調(diào)整?；酥懈鞑块T均須將以下ISO要素納入稽查范圍：稽核中各部門均須將以下ISO要素納入稽查范圍：1.質(zhì)量記錄、2質(zhì)量方針、3質(zhì)量目標(biāo)、4職責(zé)、權(quán)限、5內(nèi)部溝通、6數(shù)據(jù)分析、7持續(xù)改進(jìn)、8糾正措施、9預(yù)防措施首、末次會議，請各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員和公司領(lǐng)導(dǎo)出席。請各審核員根據(jù)計劃日程表中時間進(jìn)行審核,保證足夠和充分的審核時間。審核組組長負(fù)責(zé)總體協(xié)調(diào)，保證審核進(jìn)度安排。核準(zhǔn)：夏杰審查：徐亮制訂：徐妙連6.審核報告審核結(jié)果及結(jié)論由管理者代表總結(jié)在內(nèi)部審核中報告中,2024年4月27日之前分發(fā)總經(jīng)理和各部門。7.糾正行動的跟進(jìn)針對于審查出的問題點內(nèi)審員自己跟進(jìn)結(jié)案，稽查組長確認(rèn)簽字，管理者代表監(jiān)督糾正和預(yù)防措施的實施狀況,關(guān)閉審核中不合格項個人工作業(yè)務(wù)總結(jié)本人于2024年7月進(jìn)入新疆中正鑫磊地礦技術(shù)服務(wù)有限公司(前身為“西安中正礦業(yè)信息咨詢有限公司”)，主要從事測量技術(shù)工作，至今已有三年。在這寶貴的三年時間里，我邊工作、邊學(xué)習(xí)測繪相專業(yè)書籍，遇到不懂得問題積極的請教工程師們，在他們耐心的教授和指導(dǎo)下，我的專業(yè)知識水平得到了很到的提高，并在實地測量工作中加以運用、總結(jié)，不斷的提高自己的專業(yè)技術(shù)水平。同時積極的參加技術(shù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，加速自身知識的不斷更新和自身素養(yǎng)的提高。努力使自己成為一名合格的測繪技術(shù)人員。在這三年中，在公司各領(lǐng)導(dǎo)及同事的幫助帶領(lǐng)下，根據(jù)崗位職責(zé)要求和行為法律規(guī)范，努力做好本職工作，仔細(xì)完成了領(lǐng)導(dǎo)所交給的各項工作，在思想覺悟及工作能力方面有了很大的提高。

在思想上積極向上，能夠仔細(xì)貫徹黨的基本方針政策，積極學(xué)習(xí)政治理論，堅持四項基本原則，遵紀(jì)守法，愛崗敬業(yè)，具有強烈的責(zé)任感和事業(yè)心。積極主動學(xué)習(xí)專業(yè)知識，工作態(tài)度端正，仔細(xì)負(fù)責(zé)，具有良好的思想政治素養(yǎng)、思想品質(zhì)和職業(yè)道德。

在工作態(tài)度方面，勤奮敬業(yè)，熱愛本職工作，能夠正確仔細(xì)的對待每一項工作，能夠主動尋找自己的不足并及時學(xué)習(xí)補充，始終保持嚴(yán)謹(jǐn)仔細(xì)的工作態(tài)度和一絲不茍的工作作風(fēng)。

在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷以及同事們的支持和幫助下，我迅速的完成了職業(yè)角色的轉(zhuǎn)變。一、回顧這四年來的職業(yè)生涯，我主要做了以下工作：1、參加了新疆庫車縣新疆庫車縣胡同布拉克石灰?guī)r礦的野外測繪和放線工作、點之記的編寫工作、1:2000地形地質(zhì)圖修測、1:1000勘探剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，提交成果《新疆庫車縣胡同布拉克石灰?guī)r礦普查報告》已通過評審。2、參加了庫車縣城北水廠建設(shè)項目用地壓覆礦產(chǎn)資源評估項目的室內(nèi)地質(zhì)資料編寫工作，提交成果為《庫車縣城北水廠建設(shè)項目用地壓覆礦產(chǎn)資源評估報告》，現(xiàn)已通過評審。3、參加了《新疆庫車縣巴西克其克鹽礦普查》項目的野外地質(zhì)勘查工作，參加項目包括：1:2000地質(zhì)測圖、1:1000勘查線剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作；最終提交的《新疆庫車縣康村鹽礦普查報告》已通過評審。4、參加了新疆哈密市南坡子泉金礦2024年度礦山儲量監(jiān)測工作，項目包括：野外地質(zhì)測量與室內(nèi)地質(zhì)資料的編寫，提交成果為《新疆哈密市南坡子泉金礦2024年度礦山儲量年報》，現(xiàn)已通過評審。6、參加了《新疆博樂市五臺石灰?guī)r礦9號礦區(qū)勘探》項目的野外地質(zhì)勘查工作，項目包括：1:2000地質(zhì)測圖、1:1000勘探剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，并繪制相應(yīng)圖件。7、參加了《新疆博樂市托特克斜花崗巖礦詳查報告》項目的野外地質(zhì)勘查工作，項目包括：1:2000地質(zhì)測圖、1:1000勘探剖面測量、測繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，并繪制相應(yīng)圖件。通過以上的這些工作，我學(xué)習(xí)并具備了以下工作能力：

1、通過實習(xí)，對測繪這門學(xué)科的討論內(nèi)容及實際意義有了系統(tǒng)的認(rèn)識。加深對測量學(xué)基本理論的理解，能夠用有關(guān)理論指導(dǎo)作業(yè)實踐，做到理論與實踐相統(tǒng)一，提高分析問題、解決問題的能力，從而對測量學(xué)的基本內(nèi)容得到一次實際應(yīng)用，使所學(xué)知識進(jìn)一步鞏固、深化。2、熟悉了三、四等控制測量的作業(yè)程序及施測方法，并掌握了全站儀、靜態(tài)GPS、RTK等測量儀器的工作原理和操作方法。3、掌握了GPS控制測量內(nèi)業(yè)解算軟件（南方測繪Gps數(shù)據(jù)處理）以及內(nèi)業(yè)成圖軟件（南方cass）的操作應(yīng)用。能夠?qū)⑼鈽I(yè)測量的數(shù)據(jù)導(dǎo)入軟件進(jìn)行地形圖成圖和處理。4、在項目技術(shù)負(fù)責(zé)的指導(dǎo)下熟悉了測量技術(shù)總結(jié)的編寫要求和方法，并參加了部分項目測量技術(shù)總結(jié)章節(jié)的編寫工作。5、在項目負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)下參加整個測量項目的組織運作，對項目的實施過程有了深刻理解。通過在項目組的實習(xí)鍛煉了自己的組織協(xié)調(diào)能力，為以后的工作打下了堅實基礎(chǔ)。二、工作中尚存在的問題

從事測繪工作以來，深深感受到工作的繁忙、責(zé)任