工作計(jì)劃及檢查清單

前期工作計(jì)劃及管理體系梳理檢查清單前期工作計(jì)劃對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)工藝、檢測(cè)要求進(jìn)行初步了解，掌握產(chǎn)品基本知識(shí)；根據(jù)公司高層的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商擬定公司過(guò)程指標(biāo)，并且分解到各部門（各崗位）；12月12月梳理公司現(xiàn)行管理體系運(yùn)行情況，根據(jù)“檢查清單”對(duì)各部門進(jìn)行仔細(xì)核查，為管理體系完善做好充分準(zhǔn)備。檢查清單一、質(zhì)量部A、質(zhì)量體系文件控制

1.體系文件的總控清單；外來(lái)技術(shù)文件的總控清單。

2.體系文件的保管和責(zé)任

3.體系文件和資料的標(biāo)識(shí)（圖號(hào)/編號(hào)、更改、受控、存檔責(zé)任件）

4.體系復(fù)制/分發(fā)/回收和借閱規(guī)定

5.體系文件的更改（更改權(quán)限、更改標(biāo)識(shí)、相關(guān)文件的同步更改、版本狀態(tài)一覽表）

6.體系文件的存檔管理

7.貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）

8.電子文件的管理

9.存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）

10.存檔及借閱規(guī)定

11.企業(yè)內(nèi)部文件和顧客文件保密規(guī)定

12.無(wú)效文件的處理

13.體系文件有效性定期檢查

B、質(zhì)量記錄控制

1.質(zhì)量記錄總控清單

2.記錄表單清樣

3.記錄要求（標(biāo)識(shí)、正確、完整、清晰、日期、簽名、審核）

4.貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）

5.電子文件的管理規(guī)定

6.存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）

7.借閱規(guī)定

8.失效記錄的處理C1、質(zhì)量管理體系審核

1.一、二方ISO/TS16949審核員的資格

2.內(nèi)審年度計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃

3.按部門審核檢查表

4.審核實(shí)施（審核記錄表、首末次會(huì)議記錄等）

5.ISO/TS16949體系審核報(bào)告

6.不符合項(xiàng)糾正措施計(jì)劃

7.糾正措施效果的驗(yàn)證

C2、產(chǎn)品審核

1.產(chǎn)品審核年度計(jì)劃（覆蓋所有產(chǎn)品）

2.產(chǎn)品審核缺陷分級(jí)指導(dǎo)書

3.產(chǎn)品審核報(bào)告

4.糾正和預(yù)防措施

D、持續(xù)改進(jìn)過(guò)程（領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)、全員參與）

1.制定年度優(yōu)先持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃（注意與糾正措施的區(qū)別）

2.成立項(xiàng)目小組項(xiàng)目實(shí)施及驗(yàn)證記錄

E、糾正和預(yù)防措施

1.規(guī)定解決問(wèn)題的方法（8D）

2.重復(fù)發(fā)生不合格的識(shí)別和應(yīng)用8D方法解決

3.所有內(nèi)外部發(fā)生的不合格必須徹底關(guān)閉

4.重大的糾正和預(yù)防措施輸入管理評(píng)審

F、管理評(píng)審

1.管理評(píng)審計(jì)劃

2.管理評(píng)審的輸入及職能

3.管理評(píng)審的實(shí)施3.技術(shù)文件和資料的標(biāo)識(shí)（圖號(hào)/編號(hào)、更改、受控、存檔責(zé)任件）

4.技術(shù)復(fù)制/分發(fā)/回收和借閱規(guī)定

5.技術(shù)文件的更改（更改權(quán)限、更改標(biāo)識(shí)、相關(guān)文件的同步更改、版本狀態(tài)一覽表）

6.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)體系、技術(shù)文件的使用和管理

7.技術(shù)文件的存檔管理

8.貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）

9.電子文件的管理規(guī)定

10.存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）

11.外來(lái)文件的評(píng)審核轉(zhuǎn)化

12.存檔及借閱規(guī)定

13.企業(yè)內(nèi)部文件和顧客文件保密規(guī)定

14.無(wú)效文件的處理

15.體系、技術(shù)文件有效性定期檢查三、綜合管理部

A、人力資源

1.人力資源規(guī)劃

2.企業(yè)用工制度

3.核心人才建設(shè)

4.人員招聘、甄選與錄用

B、培訓(xùn)

3.形成人員素質(zhì)狀況矩陣

4.編制年度員工培訓(xùn)計(jì)劃

6.實(shí)施培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)

7.未達(dá)到培訓(xùn)效果的處理

8.新員工/轉(zhuǎn)崗員工培訓(xùn)資料

9.新產(chǎn)品/新工藝的投產(chǎn)前培訓(xùn)

10.特殊過(guò)程人員清單→資格證明

11.特殊人員的頂崗計(jì)劃

12.個(gè)人培訓(xùn)檔案C、內(nèi)部、員工滿意度、激勵(lì)機(jī)制

1.員工激勵(lì)政策的策劃

2.形成員工激勵(lì)政策方案

3.員工滿意度調(diào)查（問(wèn)卷、公司人力資源管理信息）

4.員工滿意度分析報(bào)告

5.員工滿意的改進(jìn)措施四、采購(gòu)部（原材料、工裝）

A、供方的選擇和評(píng)價(jià)

1.合格供方的選擇標(biāo)準(zhǔn)

2.供方質(zhì)量能力審核

3.顧客指定的供方（如果有）

4.年度合格供方名單

5.供方質(zhì)量體系開發(fā)計(jì)劃

6.質(zhì)量協(xié)議（檢驗(yàn)試驗(yàn)協(xié)議、價(jià)格協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、異義處理協(xié)議等）

7.供貨業(yè)績(jī)的輸入（供貨質(zhì)量PPM、交付業(yè)績(jī)、服務(wù)等）

8.對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)（每年）

9.質(zhì)量信息反饋

10.對(duì)不合適的供方的處置規(guī)定

B、采購(gòu)實(shí)施

1.采購(gòu)物資重要度分類清單（ABC三類）

2.采購(gòu)物資周期表

3.采購(gòu)文件（采購(gòu)訂單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、交付進(jìn)度要求等）的發(fā)放記錄

4.進(jìn)貨物資的報(bào)驗(yàn)通知

5.按《質(zhì)量協(xié)議》處理不合格采購(gòu)物料

6.采購(gòu)人員的授權(quán)證明

C、采購(gòu)物資收發(fā)存

1.庫(kù)存量最低設(shè)定、庫(kù)存量?jī)?yōu)化目標(biāo)、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率月報(bào)

2.庫(kù)存品狀況檢查

3.庫(kù)房帳、卡、物一致

4.先進(jìn)現(xiàn)出系統(tǒng)

5.標(biāo)識(shí)和可追溯性

6.定期盤點(diǎn)

D、每個(gè)供方建立一個(gè)檔案包專柜保管、建立檢索目錄、定期更新。五、財(cái)務(wù)控制部（最高管理層）A、企業(yè)戰(zhàn)略

1.公司中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

2.各部門年度過(guò)程目標(biāo)（質(zhì)量目標(biāo)分解展開）

3.業(yè)務(wù)計(jì)劃完成狀況必須以適當(dāng)?shù)胤绞较蛉w員工展示

B、質(zhì)量成本

1.質(zhì)量成本的科目設(shè)置

2.質(zhì)量成本計(jì)劃

3.質(zhì)量成本的核算

4.質(zhì)量成本的開支范圍

5.質(zhì)量成本的分析和報(bào)告

6.質(zhì)量成本控制和考核（按產(chǎn)品、工序、發(fā)生時(shí)間進(jìn)行分析，并由質(zhì)量保證部采取糾正預(yù)防措施）

7.質(zhì)量成本報(bào)告

C、產(chǎn)品報(bào)價(jià)管理

1.參與合同評(píng)審

2.產(chǎn)品報(bào)價(jià)單（價(jià)目表）

3.產(chǎn)品成本比例構(gòu)成（報(bào)價(jià)的靈活性）

4.制造成本測(cè)算（產(chǎn)品開發(fā)部）六、銷售部

A、銷售質(zhì)量

1.市場(chǎng)調(diào)查表

2.新產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

3.新產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃

4.企業(yè)總體市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

B、外部顧客滿意度

1.外部顧客滿意度調(diào)查

2.外部顧客滿意度分析報(bào)告

3.外部顧客滿意度的改進(jìn)措施C、合同評(píng)審、庫(kù)房管理

1.生產(chǎn)能力調(diào)查資料

2.顧客訂貨信息登記

3.重要、特殊、一般合同評(píng)審資料

4.合同/訂單100％履約率月報(bào)及趨勢(shì)分析、措施。

5.合同/訂單/銷售計(jì)劃更改、更改信息傳遞

6.成品儲(chǔ)備定額、優(yōu)化目標(biāo)

7.成品周轉(zhuǎn)率月報(bào)，優(yōu)化目標(biāo)

8.成品狀況檢查

9.成品庫(kù)房帳、卡、物一致

10.發(fā)貨審核

11.年度、月份銷售計(jì)劃的傳遞

12.顧客檔案的建立

13.銷售人員/合同評(píng)審人員授權(quán)書

14.收發(fā)存的交接手續(xù)

D、售后服務(wù)

1.顧客反饋單

2.顧客質(zhì)量信息反饋途徑、處理方法。七、設(shè)備部

1.設(shè)備管理臺(tái)帳

2.設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)要求和內(nèi)容

3.設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)計(jì)劃

4.設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)后檢查記錄

5.各類設(shè)備日常點(diǎn)檢

6.關(guān)鍵設(shè)備備件清單和制造、外購(gòu)計(jì)劃，供應(yīng)商名單等。

7.設(shè)備能力測(cè)定（CMK≥1.67）

8.保養(yǎng)維修記錄匯總、分析、改進(jìn)

9.關(guān)鍵設(shè)備標(biāo)識(shí)

10.設(shè)備操作規(guī)程

11.設(shè)備操作證（全體員工持證上崗）

12.設(shè)備故障分析

13.設(shè)備檔案、設(shè)備履歷卡

14.關(guān)鍵設(shè)備故障應(yīng)急計(jì)劃八、生產(chǎn)部

A、生產(chǎn)管理

1.生產(chǎn)能力調(diào)查資料

2.生產(chǎn)計(jì)劃（月度）

3.生產(chǎn)計(jì)劃更改資料

4.生產(chǎn)進(jìn)度監(jiān)控（日監(jiān)控、周分析、月總結(jié)）

5.不合格件控制

6.新產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施與監(jiān)控。

7.在制品、成品儲(chǔ)備定額，優(yōu)化目標(biāo)

8.在制品、成品貯存狀況檢查

9.在制品帳、卡、物一致

10.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)5S管理

11.工位器具管理

12.批次管理，產(chǎn)品可追溯性控制

13.生產(chǎn)區(qū)域設(shè)定（定置區(qū)域、定置圖、顏色管理）

14.生產(chǎn)例會(huì)制度（會(huì)議記錄、紀(jì)要）

B、現(xiàn)場(chǎng)管理

1.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)5S管理標(biāo)準(zhǔn)

2.5S日常檢查（公司、部室、車間、班組）

3.5S活動(dòng)月份檢查結(jié)果評(píng)比、展示

4.現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境問(wèn)題糾正措施整改D、工裝管理

1.入庫(kù)前的檢驗(yàn)

2.工裝的臺(tái)賬管理

3.工裝的日常保養(yǎng)

4.工裝的預(yù)防性維修九、管理者代表（或最高管理者）

A、質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣貫

1.制定質(zhì)量