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1.1.2項(xiàng)目承辦單位及法人項(xiàng)目承辦單位:********銅業(yè)有限公司法人代表:***項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:****項(xiàng)目主管部門(mén):*****縣工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì):新建項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn):*****省*****縣工業(yè)園區(qū)中童片1.2可行性研究工作的組織1.2.1本可行性研究工作的承擔(dān)單位及資質(zhì)可行性研究工作的承擔(dān)單位:**********銅業(yè)有限公司1.2.2可行性研究工作的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:**********根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研及企業(yè)實(shí)際情況,本項(xiàng)目購(gòu)置水平連鑄機(jī)組、大轱輪式粗軋機(jī)、可逆式精軋機(jī)等先進(jìn)設(shè)備,形成年產(chǎn)3(1)土建**********銅業(yè)有限公司在*****縣工業(yè)園區(qū)中童片征用土地40畝,擬建成現(xiàn)代化的辦公、科研實(shí)驗(yàn)樓、生產(chǎn)鋼架廠該項(xiàng)目總裝機(jī)容量為3200kW,計(jì)算視在功率2258kVA,新增1600kW油浸式節(jié)能變壓器二臺(tái)。全年耗電量為1000萬(wàn)(3)供水廠區(qū)用水采用生產(chǎn)、生活用水與消防用水合用。本項(xiàng)目年1.3.1.4技術(shù)經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)技術(shù)經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)詳見(jiàn)表1-1。表1-1技術(shù)經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)123456789水水電天人%%%%%33(1)本項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn),實(shí)施后能提高企業(yè)的技術(shù)水平,提高產(chǎn)品有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,產(chǎn)品可打入國(guó)際(2)根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)調(diào)查,本項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)容量大,項(xiàng)目實(shí)施后可望有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,產(chǎn)品可打入國(guó)際(3)**********銅業(yè)有限公司在同行中具有較大的知名度,公司產(chǎn)品暢銷(xiāo)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng),這為本項(xiàng)目建設(shè)創(chuàng)造了良好條(4)本項(xiàng)目擬購(gòu)置的生產(chǎn)設(shè)備,自動(dòng)化程度高,生產(chǎn)能力強(qiáng),機(jī)械性能穩(wěn)定可靠,具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。(5)本項(xiàng)目得到省、市有關(guān)部門(mén)的大力支持,建設(shè)單位也有堅(jiān)強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)班子,主要領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)拓進(jìn)取精神強(qiáng),這為本項(xiàng)目(6)通過(guò)詳細(xì)的經(jīng)濟(jì)和財(cái)務(wù)分析,得出本項(xiàng)目總投資全部投資所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率31.32%;固定資產(chǎn)貸款償點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率19.22%,累計(jì)盈余資金8879萬(wàn)元,資產(chǎn)負(fù)債率60.24%~22.99%。以上各項(xiàng)數(shù)據(jù)表明,本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益2項(xiàng)目提出的依據(jù)和必要性(1)本項(xiàng)目符合《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品合材料、新型合金材料制造類(lèi)的國(guó)內(nèi)投資項(xiàng)目。(2)*****縣政府制訂的《*****縣招商引資優(yōu)惠辦法》(3)**********銅業(yè)有限公司年產(chǎn)3萬(wàn)噸C5191新型銅(4)**********銅業(yè)有限公司年產(chǎn)3萬(wàn)噸C5191新型銅2.2可行性研究工作的范圍2.2.1研究工作的指導(dǎo)思想(1)根據(jù)“依靠技術(shù)改造,促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步”的精神,根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)情況,并結(jié)合廠區(qū)實(shí)際進(jìn)行可行性研究,購(gòu)置國(guó)產(chǎn)先進(jìn)設(shè)備,提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,努力節(jié)約投資,以?。?)充分利用企業(yè)現(xiàn)有技術(shù)力量、設(shè)備和可用設(shè)施,盡(3)采取積極有效的環(huán)境保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生和消防安全等通過(guò)對(duì)本項(xiàng)目在工程技術(shù)上的先進(jìn)性、可靠性和經(jīng)濟(jì)上合理性以及產(chǎn)品市場(chǎng)的全面分析,論述本項(xiàng)目的可行性情況,主配套公用工程、土建工程、環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)組織和勞動(dòng)定員等進(jìn)行分析,并進(jìn)行投資估算,對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析。2.3.1本工程在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中所處的地位*****省政府提出要培育全國(guó)性的銅加工中心,加快五金行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步,提高五金制品技術(shù)含量及產(chǎn)品檔次;提升銅加工裝備水平,著力發(fā)展高附加值銅加工產(chǎn)品,建設(shè)全國(guó)重要因此,本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和*****省銅加工業(yè)發(fā)展方向,有較大的市場(chǎng)需求和廣闊的發(fā)展前景。2.3.1.2地理位置優(yōu)越,社會(huì)效益顯著本項(xiàng)目建于*****省*****縣工業(yè)園區(qū)中童眼鏡產(chǎn)業(yè)基地,投資環(huán)境優(yōu)良,項(xiàng)目的建成投產(chǎn),企業(yè)增加了生產(chǎn)能力,提高2.3.1.3挖潛增效,節(jié)省投資本工程的建設(shè),將最大限度地利用*****縣工業(yè)園區(qū)現(xiàn)有的各項(xiàng)設(shè)施的潛力,如供水、供電、環(huán)保、消防等各項(xiàng)設(shè)施,這有利于節(jié)省投資,降低成本,取得更好的經(jīng)濟(jì)效益。本項(xiàng)目生產(chǎn)產(chǎn)生的各種邊角料均分類(lèi)集中堆放,由企業(yè)回2.3.2項(xiàng)目提出和必要性銅以其良好的加工性能和使用性能而廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域。銅加工材是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中不可缺少的基礎(chǔ)材料,隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,人民生活水平的提高,銅及銅加工增速。特別是2000年以來(lái),國(guó)內(nèi)精銅消費(fèi)量平均遞增率達(dá)到14.4%,2004年銅產(chǎn)品消費(fèi)量躍居世界首位產(chǎn)銅和回收廢銅共110萬(wàn)噸,在全部消費(fèi)475萬(wàn)噸銅中僅占24%,其余的76%以廢銅、銅精礦、粗銅、電解銅、銅材五種各85-100萬(wàn)噸的結(jié)構(gòu)均均衡進(jìn)口。因此我國(guó)的銅加工材的市從銅加工材目前的市場(chǎng)需求來(lái)看,我國(guó)銅加工的技術(shù)裝備陳舊落后,低檔次普通銅加工產(chǎn)品的生產(chǎn)能力已處于飽和,但是一些專(zhuān)用產(chǎn)品特別是高精度、高性能、高精尖產(chǎn)品缺口較大,需大量從國(guó)外進(jìn)口。國(guó)家鼓勵(lì)企業(yè)通過(guò)技術(shù)改造,提高技術(shù)裝備水平,發(fā)展國(guó)內(nèi)銅加工材緊缺品種。為適應(yīng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)對(duì)高精專(zhuān)用銅帶的需求,減少高檔銅加工材的進(jìn)口,提高企業(yè)技術(shù)革新裝備水平。運(yùn)用高新技術(shù)和先進(jìn)適用技術(shù)進(jìn)行技術(shù)改造,淘汰落后的生產(chǎn)設(shè)備,來(lái)生產(chǎn)高、精、尖的產(chǎn)品,使和平方式和技術(shù)向大型、高速、環(huán)保、自動(dòng)化方向轉(zhuǎn)變,使企業(yè)的發(fā)展從量的擴(kuò)張向質(zhì)的提高轉(zhuǎn)變,增強(qiáng)企業(yè)參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。我公司按國(guó)際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn),在成功研制開(kāi)發(fā)出國(guó)家級(jí)重點(diǎn)新產(chǎn)品—C2720高性能黃銅帶的基礎(chǔ)上,延伸開(kāi)發(fā)替代進(jìn)口材料的高性能C5191新型銅合金帶材。C5191新型銅合金帶材是一種高性能的冶金新材料。3承辦企業(yè)基本情況**********銅業(yè)有限公司創(chuàng)建于2007年8月,是一家專(zhuān)興)浙江中環(huán)銅業(yè)有限公司的下屬企業(yè)。浙江中環(huán)銅業(yè)有限公司創(chuàng)建于1984年,地處千年古鎮(zhèn)—紹興縣安昌鎮(zhèn)。是浙江省有色行業(yè)的知名企業(yè)和重點(diǎn)骨干企業(yè),浙江省高新技術(shù)企業(yè),紹興縣50強(qiáng)工業(yè)企業(yè)之一??偣粳F(xiàn)有員工300余人,其中工程技術(shù)人員86人,固定資產(chǎn)1.8億元,流動(dòng)資創(chuàng)的液壓雙輥系冷軋機(jī)組及全自動(dòng)雙流水平連鑄機(jī)、鐘罩式光亮退火爐、自動(dòng)脫脂線(xiàn),可逆式高精軋機(jī)、大轱輪式粗軋機(jī)等國(guó)內(nèi)先進(jìn)的銅加工設(shè)備和原子吸引分光光度機(jī)、顯微硬度計(jì)、材料拉力試驗(yàn)機(jī)、數(shù)顯式杯突深沖儀、德國(guó)進(jìn)口的光譜分析儀等完善的檢測(cè)設(shè)備,具有年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸各種規(guī)格的青黃銅帶公司所屬的市級(jí)技術(shù)開(kāi)發(fā)中心—浙江中環(huán)銅業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)中心,技術(shù)力量雄厚,獨(dú)立開(kāi)發(fā)出國(guó)家級(jí)重點(diǎn)新產(chǎn)品—C2720高性能黃銅帶;聯(lián)合開(kāi)發(fā)出國(guó)內(nèi)首創(chuàng)的液壓雙輥系冷軋機(jī)組;并多次完成省科技廳、省經(jīng)貿(mào)委等部門(mén)下達(dá)的科研任務(wù)。2001年10月完成了省級(jí)火炬計(jì)劃項(xiàng)目—連鑄連軋?jiān)O(shè)備及C2720黃成了省經(jīng)貿(mào)委的新材料技術(shù)創(chuàng)新專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃—大卷重C2720高完成了紹興縣經(jīng)貿(mào)局立項(xiàng)的青銅帶技改項(xiàng)目—高精度青銅長(zhǎng)縣重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目—C2680新型銅合金帶材及生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目。公司技術(shù)力量雄厚、科研成果多、創(chuàng)新能力強(qiáng),使企業(yè)成為浙江省高新技術(shù)企業(yè)、紹興市優(yōu)秀科技型中小企業(yè)、紹興縣科技型創(chuàng)新企業(yè)、紹興縣十佳產(chǎn)學(xué)研基地。公司生產(chǎn)的“弓箭”牌青黃銅帶(板)材為浙江省優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、浙江省名牌產(chǎn)品及紹興市質(zhì)量信得過(guò)產(chǎn)品;“弓箭”商標(biāo)為浙江省著名商標(biāo)。為迎接WTO挑戰(zhàn)和開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng),積極把產(chǎn)品推向世界,公司在2000年就通過(guò)ISO9001國(guó)際質(zhì)量體系C5191新型銅合金帶材廣泛應(yīng)用于電子、電器、儀器、儀表等制造制造行業(yè),市場(chǎng)需求巨大,特別是廣大中外合資企業(yè)技術(shù)產(chǎn)業(yè)對(duì)高精專(zhuān)用銅帶的需求,替代進(jìn)口為國(guó)家節(jié)約外匯;同時(shí)為進(jìn)一步增加新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。2007年我公司根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)發(fā)展的需要。決定在**********縣工業(yè)園廢舊銅材應(yīng)用高新技術(shù)來(lái)生產(chǎn)高精尖的C5191新型銅合金帶材。該項(xiàng)目屬于《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目帶材30000噸。4.2產(chǎn)品方案論證根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求預(yù)測(cè),并結(jié)合建設(shè)單位的生產(chǎn)實(shí)際情合金帶材。產(chǎn)品均按日本標(biāo)準(zhǔn)JISH3100:2000的要求加工生產(chǎn)。本項(xiàng)目加工的C5191新型銅合金帶材產(chǎn)品的特定要求是:0.15mm。C5191新型銅合金帶材采用GB3952-89標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。2、半硬:抗拉強(qiáng)度490-610N/mm2,延伸率≥20%,硬度項(xiàng)目建設(shè)完成后投產(chǎn)期為一年,生產(chǎn)量達(dá)到80%的設(shè)計(jì)能力,第二年后為達(dá)產(chǎn)年,生產(chǎn)量達(dá)到100%的設(shè)計(jì)能力。5物料供應(yīng)及公用設(shè)施情況22本項(xiàng)目所需原輔材料市場(chǎng)供應(yīng)充足,企業(yè)已有供應(yīng)渠道。5.2所需公用設(shè)施的平衡情況本項(xiàng)目供電電源由*****縣工業(yè)園區(qū)就電所引來(lái)的10kV專(zhuān)線(xiàn)供給,由廠區(qū)旁的10kV架空供電線(xiàn)路引入。項(xiàng)目新增裝機(jī)容量為3200kW,新增1600kVA節(jié)能變壓器二臺(tái),全年耗電業(yè)園區(qū)城市自來(lái)水管網(wǎng)引入,供水不成問(wèn)題。以及有關(guān)消防、環(huán)保和職業(yè)衛(wèi)生方面的方針政策。(2)貫徹執(zhí)行有色金屬工業(yè)實(shí)行的“質(zhì)量翻身、組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化、開(kāi)發(fā)能力提高”的三大原則。購(gòu)置國(guó)產(chǎn)先進(jìn)設(shè)備,盡可能在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下減少投(4)廠區(qū)總平面布置力求人流、物流合理安排,整體布(5)土建設(shè)計(jì)按照現(xiàn)代企業(yè)形象的要求,在滿(mǎn)足使用功能的情況下盡可能兼顧美觀,做到經(jīng)濟(jì)合理、安全適用。(6)考慮公用各系統(tǒng)的配套。(1)貫徹有色金屬工業(yè)裝備政策,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),依靠科技進(jìn)步,采用先進(jìn)適用的工藝技術(shù),使企業(yè)產(chǎn)品在原有水平(2)所選設(shè)備要適應(yīng)不斷擴(kuò)大的市場(chǎng)需求,并能在企業(yè)開(kāi)發(fā)新的市場(chǎng)領(lǐng)域和國(guó)際市場(chǎng)中求發(fā)展。(3)所選設(shè)備的技術(shù)裝備水平達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,在同6.3設(shè)備選型年代先進(jìn)水平的C5191新型銅合金帶材生產(chǎn)設(shè)備。經(jīng)技術(shù)交本項(xiàng)目設(shè)備清單詳見(jiàn)表6-1。1234567891套*****6.4總圖運(yùn)輸方案工程管線(xiàn)順暢,人貨分流,環(huán)境安全衛(wèi)生,生產(chǎn)管理方便,符(2)在滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝、符合消防安全、衛(wèi)生要求前提下盡量合并建筑,認(rèn)真貫徹節(jié)約土地的基本國(guó)策。工藝生產(chǎn)和施工等條件,合理布局,節(jié)約投資,同時(shí)為生產(chǎn)、**********銅業(yè)有限公司廠區(qū)分為廠前區(qū)、生產(chǎn)區(qū)。區(qū)位于廠區(qū)南側(cè),布置辦公樓、科技樓,并配綠化帶,生產(chǎn)區(qū)位于廠區(qū)西北側(cè)。廠區(qū)道路通暢,消防設(shè)施、管線(xiàn)布置合理。利用廠區(qū)所有的空地種植綠樹(shù)、觀賞樹(shù)木、四季花卉、草皮,并在廠前區(qū)布置大片綠化帶,以改善生產(chǎn)環(huán)境綠色質(zhì)量,廠區(qū)用面積26668m2建筑密度40%綠地面積5334m2本項(xiàng)目運(yùn)輸量狀況詳見(jiàn)表6-2。表6-2年運(yùn)輸量一覽表一12二12本項(xiàng)目廠外運(yùn)輸主要通過(guò)公路來(lái)完成,貨物運(yùn)輸由社會(huì)運(yùn)力承擔(dān)。廠內(nèi)貨物運(yùn)輸車(chē)間內(nèi)各工序采用小平板車(chē)人力搬運(yùn)。本項(xiàng)目利用已建的銅加工生產(chǎn)車(chē)間。火等級(jí)為二級(jí)。車(chē)間長(zhǎng)60m,寬25m。生產(chǎn)車(chē)間各跨均設(shè)有5根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn),本工程負(fù)荷等級(jí)為三類(lèi)負(fù)荷。工藝要求供電電壓為380/220V,電壓波動(dòng)不超過(guò)額定電壓的本工程的供電電源,由距廠區(qū)附近的*****縣工業(yè)園區(qū)Pn:3000kw有功功率Pjs:2080kw無(wú)功功率Qjs:1838kVAR視在功率Sjs:2770kVAR功率因素COS=0.75為了提高功率因素,采用靜電電容器補(bǔ)償,經(jīng)計(jì)算補(bǔ)償有功功率無(wú)功功率視在功率功率因素Pjs:2080kwQjs:880kVARSjs:2258kVARCOS=0.92經(jīng)計(jì)算,設(shè)計(jì)選用S9—1600/10油浸式節(jié)能變壓器二車(chē)間及獨(dú)立建筑物采用放射式配電。室外的高低壓線(xiàn)路采用電力電纜直埋,室內(nèi)線(xiàn)路采用沿橋架明敷和穿鋼管暗敷相結(jié)合方(2)生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、辦公樓主要通道、樓梯間及主要入口等均設(shè)應(yīng)急照明和疏散指示燈。各車(chē)間要做重復(fù)接地,接地電阻小于10歐姆。其它特殊設(shè)備的工作接地電阻應(yīng)按設(shè)備要求配置。各車(chē)間及各行政管理部門(mén)各設(shè)一門(mén)虛擬電話(huà),以便于內(nèi)、(1)用水量本項(xiàng)目生產(chǎn)用水15m3/d;生活用水約20m3/d(人均(2)水源及供水形式從廠區(qū)南側(cè)的市政給水干管上引出DN150的給水管進(jìn)入廠區(qū),并在廠區(qū)內(nèi)形成環(huán)狀布置,各用水點(diǎn)再用支管接到位,(3)消防給水消防給水與生活、生產(chǎn)用水合用一個(gè)供水系統(tǒng),項(xiàng)目生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)類(lèi)別為戊類(lèi),耐火等級(jí)為二級(jí)。根據(jù)消防規(guī)范:室外消防用水量30L/S消防用水量為288m3。廠區(qū)生產(chǎn)、消防用水由市政管網(wǎng)供給,由供水總管引出兩項(xiàng)目生產(chǎn)用水主要為設(shè)備冷卻補(bǔ)充水,基本無(wú)污染,不排入,少量乳化液廢水經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排放;故排水主要為生活廢水,排放量為8m3/d,生活污水中糞便類(lèi)污水經(jīng)化糞池處理,食堂含油廢水經(jīng)隔油池處理后,排入地埋式生活污水處理裝置,達(dá)到一級(jí)標(biāo)標(biāo)后排入工業(yè)園區(qū)污水管網(wǎng)。雨水經(jīng)雨水系統(tǒng)收集后排入市政排水管網(wǎng)。本項(xiàng)目用氣量為4m3/min,考慮企業(yè)發(fā)展需要,本項(xiàng)目選用空壓機(jī)兩臺(tái),每臺(tái)排氣量6m3/min,排氣壓力0.7MPa,供有工業(yè)園區(qū)的成功經(jīng)驗(yàn),采用“統(tǒng)一規(guī)劃、成片開(kāi)發(fā)、配套建設(shè)、優(yōu)化服務(wù)、自主經(jīng)營(yíng)、綜合管理”的模式,充分利用國(guó)家和地方政府賦予的優(yōu)惠政策,力爭(zhēng)把工業(yè)園區(qū)建設(shè)成為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的基地,對(duì)外開(kāi)放的窗口,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的龍頭。*****縣工業(yè)園區(qū)南靠浙贛鐵路線(xiàn),北靠320白塔河,西至縣城西大道。園區(qū)緊靠*****火車(chē)站,距鷹潭市26公里、龍虎山風(fēng)景區(qū)15公里、縣城1公里左右。311高速公路*****入口從園區(qū)穿過(guò),沿高速公路1小時(shí)可達(dá)南昌,5小時(shí)可達(dá)上海,交通十分便利。園區(qū)規(guī)劃面積4000畝,規(guī)劃區(qū)內(nèi)道路、供電、供水、通訊、排污、有線(xiàn)電視和土地平整等“六通一平”基礎(chǔ)設(shè)施工程為鼓勵(lì)各類(lèi)工業(yè)企業(yè)進(jìn)入園區(qū),縣政府制訂了《*****縣容涉及稅收、土地、項(xiàng)目審批等各個(gè)方面。園區(qū)還實(shí)行獨(dú)立的*****縣人民政府十分重視本項(xiàng)目的實(shí)施,已將此項(xiàng)目列入*****縣2009年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。選址于*****縣工業(yè)園區(qū),十8環(huán)境保護(hù)、消防、節(jié)能、職業(yè)安全衛(wèi)生(1)執(zhí)行防治污染及其它公害的設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工和同時(shí)投產(chǎn)的“三同時(shí)”原則。(2)堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益相統(tǒng)一的原則,在設(shè)計(jì)中積極采用節(jié)能型、低噪聲的先進(jìn)高效設(shè)備及自帶吸塵裝置的設(shè)備,把工業(yè)污染減少到最低限度。(3)環(huán)保工程設(shè)計(jì)應(yīng)體現(xiàn)技術(shù)先進(jìn)與經(jīng)濟(jì)合理,切實(shí)可行,處理后的污染物排入,應(yīng)符合國(guó)家或地方排放標(biāo)準(zhǔn)。(4)應(yīng)采用綜合利用與回收技術(shù),在污染治理及綜合回8.1.3項(xiàng)目的主要污染源及污染物本項(xiàng)目屬有色金屬加工行業(yè),不會(huì)產(chǎn)生對(duì)環(huán)境有嚴(yán)重影響使用,基本不排放。生產(chǎn)廢水為少量定期更換的乳化廢液。后職工人數(shù)為300人,按每人每天排放生活污水80升計(jì),污本項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程不會(huì)產(chǎn)生廢氣。項(xiàng)目噪聲來(lái)自生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)設(shè)備,生產(chǎn)設(shè)備噪聲小于處理方法將多次使用的廢乳化液先貯存在調(diào)節(jié)池中,然后泵入玻璃鋼制作的乳化液處理裝置加入定量的CaCl2以及明礬,經(jīng)處理合格后方能排放,一般處理結(jié)果為:廢液中含油量≤生活污水經(jīng)地埋式無(wú)動(dòng)力生活污水厭氧處理設(shè)施處理達(dá)標(biāo)后排放。該處理工藝簡(jiǎn)單、停留時(shí)間短、無(wú)能耗、基礎(chǔ)不占BOD、SS等出水指標(biāo)可達(dá)到國(guó)家一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。工藝流程如下:首先控制噪聲源,選購(gòu)低噪聲生產(chǎn)設(shè)備,采用低噪聲的工藝;其次對(duì)局部高噪聲設(shè)備進(jìn)行隔聲、吸聲處理。銅邊角料均由公司回收利用,各種油料容器集中堆放,以便再利用或外售綜合利用。生活垃圾定點(diǎn)堆放,由環(huán)保部門(mén)定廠區(qū)周?chē)h(huán)境條件良好,大氣質(zhì)量好,很少有污染,故綠20%。生產(chǎn)區(qū)采用沿道路作帶狀綠化,種植常青的灌木和四季花草,美化工廠環(huán)境,為職工創(chuàng)造一個(gè)優(yōu)雅舒適的生產(chǎn)環(huán)境。建筑物間距符合國(guó)家規(guī)定的消防安全間距。廠內(nèi)主干道防車(chē)道利用廠區(qū)交通通道,能確保消防車(chē)暢通無(wú)阻。8.2.2.2建筑消防設(shè)計(jì)廠區(qū)的生產(chǎn)性建筑生產(chǎn)車(chē)間火災(zāi)危險(xiǎn)性分類(lèi)為戊類(lèi),建筑耐火等級(jí)為二級(jí)。各車(chē)間建筑物內(nèi)嚴(yán)格按規(guī)范要求進(jìn)行防火分區(qū),設(shè)置防火門(mén),防火隔斷采用磚墻分隔,輕鋼屋面采用防火涂料保護(hù)。各建筑物內(nèi)均按消防規(guī)范要求設(shè)置疏散通道和出入消防給水設(shè)計(jì)按GBJ16-87《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(2001(1)室外消防給水該廠區(qū)設(shè)計(jì)采用合用的消防給水系統(tǒng)。設(shè)計(jì)從市政給水管(2)室內(nèi)消防給水系統(tǒng)室內(nèi)消火栓,配SN65長(zhǎng)25m麻質(zhì)水龍帶,QZφ19水槍?zhuān)WC有兩股充實(shí)水柱同時(shí)到達(dá)任一著火點(diǎn)。8.2.3.3建筑滅火器設(shè)置車(chē)間、辦公樓等單體按《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》設(shè)置磷酸胺鹽干粉滅火器。每具滅火器的最小滅火級(jí)別為5A,保路,并采用阻燃電纜,按規(guī)范敷設(shè)。在走道墻上設(shè)疏散方向指示燈,在通道處設(shè)疏散照明燈,上述應(yīng)急照明回路均單獨(dú)由配電箱引出,應(yīng)急照明線(xiàn)均采用阻本項(xiàng)目生產(chǎn)工藝較為先進(jìn),生產(chǎn)中主要能耗為電和水。其值為82000萬(wàn)元,年綜合能耗折合標(biāo)準(zhǔn)煤4045噸,每萬(wàn)元產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)效率,降低了產(chǎn)品的單位能耗。(2)生產(chǎn)設(shè)備選用國(guó)際、國(guó)內(nèi)節(jié)能型產(chǎn)品。做好對(duì)公用動(dòng)力管網(wǎng)的維護(hù)工作,防止供水系統(tǒng)滴漏現(xiàn)象的發(fā)生。(6)合理安排生產(chǎn)計(jì)劃,使設(shè)備保持連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),減少空本項(xiàng)目納入企業(yè)現(xiàn)有廠、車(chē)間兩級(jí)能源管理網(wǎng)。車(chē)間主任負(fù)責(zé)節(jié)能工作,定期檢查能源利用和能源經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的完成情況。由車(chē)間統(tǒng)計(jì)員兼職負(fù)責(zé)車(chē)間用能,節(jié)能情況匯總,向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)主管部門(mén)上報(bào)能源合用情況統(tǒng)計(jì)表。本項(xiàng)目重視綜合利用,充分將生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢料回收8.4職業(yè)安全衛(wèi)生8.4.1設(shè)計(jì)采用的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)(3)GB12265-90《機(jī)械防護(hù)安全距離》(4)GB/T13809-92《用電安全導(dǎo)則》并按規(guī)定在不同場(chǎng)所配備急救消防設(shè)備,防火間距及消防道路(4)防雷:接地與防畦采用接零系統(tǒng),變壓器低側(cè)中性點(diǎn)直接接地,車(chē)間內(nèi)的電動(dòng)設(shè)備外殼及底座接地保護(hù),較高建筑(5)各車(chē)間主要通道出入口,設(shè)置有事故照明應(yīng)急燈,以(3)綠化環(huán)境不僅可以消音防塵,還能凈化空氣,美化環(huán)境,保證職工身心健康。在總圖布置中,考慮必要的綠化地。9企業(yè)組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)**********銅業(yè)有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。公司下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部、營(yíng)銷(xiāo)部、品質(zhì)保證部、生產(chǎn)部、科技項(xiàng)目部。本項(xiàng)目實(shí)施后,按現(xiàn)有公司管理體技術(shù)開(kāi)發(fā)技術(shù)開(kāi)發(fā)中心業(yè)現(xiàn)生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行平衡后而定。管理人員、技術(shù)人員、公用工程輔助人員由公司作內(nèi)部調(diào)劑解決,生產(chǎn)工人向社會(huì)招聘,文本項(xiàng)目勞動(dòng)定員300人,其中生產(chǎn)人員及輔助人員260(1)按照先培訓(xùn)后上崗的原則實(shí)施,根據(jù)新增設(shè)備的裝備水平,須對(duì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)行必要的培訓(xùn),使每個(gè)員工做到準(zhǔn)確操作,按工藝嚴(yán)格控制??沙浞掷霉居欣麠l件在原有生產(chǎn)車(chē)間抽調(diào)文化水平高的熟練工進(jìn)行專(zhuān)門(mén)培訓(xùn),同時(shí)輔以基礎(chǔ)知識(shí)及專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)的教育,經(jīng)考核合格后方可獨(dú)立上(2)設(shè)備銷(xiāo)售單位按購(gòu)銷(xiāo)合同規(guī)定派專(zhuān)家來(lái)廠進(jìn)行安裝、調(diào)試、技術(shù)指導(dǎo),舉行技術(shù)講座,傳授設(shè)備性能、維修、保養(yǎng)本項(xiàng)目的建設(shè)單位已組建了項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子,在公司主要領(lǐng)導(dǎo)的親自參與下,具體負(fù)責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)本項(xiàng)目的實(shí)施。為充分利用現(xiàn)有廠房及公用設(shè)施,不失時(shí)機(jī)地使項(xiàng)目早日建成投產(chǎn),提高一年,達(dá)到設(shè)計(jì)能力的80%,第二年開(kāi)始進(jìn)入達(dá)產(chǎn)期,生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的100%。為了加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,各項(xiàng)工作可以交叉進(jìn)行,具體實(shí)施進(jìn)度詳見(jiàn)表10—1。實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表序號(hào)1212346789初步設(shè)計(jì)設(shè)備技術(shù)交流設(shè)備訂貨設(shè)備安裝人員培訓(xùn)設(shè)備試運(yùn)行竣工驗(yàn)收11總投資估算和資金籌措本項(xiàng)目為**********銅業(yè)有限公司年產(chǎn)3萬(wàn)噸C5191新型銅合金帶材項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)投資主要設(shè)備購(gòu)置及其他費(fèi)用。(1)本投資估算按國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒布的“建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的方法與參考(第二版)”中規(guī)定的有關(guān)投資估算編制(2)設(shè)備及工程費(fèi)用分別參照供應(yīng)商近期報(bào)價(jià)和企業(yè)類(lèi)似工程的概算估列。設(shè)備安裝費(fèi)用按設(shè)備價(jià)的2%估算。(5)職工培訓(xùn)費(fèi)包括廠內(nèi)培訓(xùn)和外派學(xué)習(xí),按本項(xiàng)目勞動(dòng)(7)預(yù)備費(fèi)用僅計(jì)算基本預(yù)備費(fèi):項(xiàng)目建設(shè)期為一年,不表11-1固定資產(chǎn)投資估算表單位:萬(wàn)元一二工程費(fèi)用:3835萬(wàn)元,占投資額94.06%其它費(fèi)用:70萬(wàn)元,占投資額1.41%預(yù)備費(fèi)用:59萬(wàn)元,占投資額1.18%根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況,本項(xiàng)目各項(xiàng)流動(dòng)資產(chǎn)和流動(dòng)負(fù)債的周應(yīng)收帳款燃料動(dòng)力在產(chǎn)品產(chǎn)成品應(yīng)付帳款根據(jù)上述周轉(zhuǎn)天數(shù)和周?chē)_(dá)次數(shù),并對(duì)應(yīng)年成本費(fèi)用,可根據(jù)流動(dòng)資產(chǎn)額和流動(dòng)負(fù)債額得到本項(xiàng)目所需流動(dòng)資金本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資4980萬(wàn)元,項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后配套流動(dòng)資資金來(lái)源:固定資產(chǎn)投資4980萬(wàn)元,其中商請(qǐng)銀行貸款本項(xiàng)目投資計(jì)劃和資金籌措詳見(jiàn)表11-3。根據(jù)上述還貸資金來(lái)源,本項(xiàng)目固定資產(chǎn)中借款償還期為(1)本項(xiàng)目在產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算中,原材料、輔料等均(2)材料的規(guī)格和數(shù)量隨產(chǎn)品的不同將有所變化,本估算按年產(chǎn)2萬(wàn)噸無(wú)氧銅桿的設(shè)計(jì)規(guī)模,并且考慮了損耗。(3)工資按勞動(dòng)定員中不同崗位進(jìn)行估算,平均工資定為1000元/月,附加費(fèi)按工資額的14%計(jì)取,主要用于醫(yī)藥費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、職工困難補(bǔ)助和其他福利性開(kāi)支,二項(xiàng)合計(jì),本項(xiàng)目(5)折舊按平均年限折舊法計(jì)算,設(shè)備和建筑物折舊年限二部分其他費(fèi)用進(jìn)入遞延資產(chǎn)進(jìn)行攤銷(xiāo),攤銷(xiāo)年限為10年。本項(xiàng)目折舊和攤銷(xiāo)詳細(xì)計(jì)算見(jiàn)表12-1。由表12-1可見(jiàn),本項(xiàng)(6)管理費(fèi)用包括為管理企業(yè)生產(chǎn)所發(fā)生的費(fèi)用,如技術(shù)開(kāi)發(fā)、修理費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、排污費(fèi)等。此項(xiàng)(7)財(cái)務(wù)費(fèi)用主要用于固定資產(chǎn)貸款及流動(dòng)資金貸款利息(8)銷(xiāo)售費(fèi)用包括銷(xiāo)售過(guò)程中的包裝、運(yùn)輸、廣告、宣傳(9)產(chǎn)品總成本費(fèi)用由制造成本(原材料、燃料動(dòng)力、工構(gòu)成產(chǎn)品的固定成本費(fèi)用;原材料、燃料動(dòng)力、財(cái)務(wù)費(fèi)用和銷(xiāo)售費(fèi)用組成產(chǎn)品可變成本費(fèi)用。12.1.2產(chǎn)品成本費(fèi)用估算分析(2)本項(xiàng)目產(chǎn)品各年成本費(fèi)用估算詳見(jiàn)表12-3。(3)本項(xiàng)目產(chǎn)品成本費(fèi)用構(gòu)成分析詳見(jiàn)表12-4。元,經(jīng)營(yíng)成本為75597萬(wàn)元,制造成本為74950萬(wàn)元。由表75026萬(wàn)元,占總成本費(fèi)用98.56%。無(wú)氧銅桿:26000元/噸本項(xiàng)目建設(shè)期為2個(gè)月,生產(chǎn)期為10年,生產(chǎn)期第一年各年銷(xiāo)售收入見(jiàn)表各年銷(xiāo)售收入見(jiàn)表12-5。表12-5各年銷(xiāo)售收入單位:萬(wàn)元3142112.2.2.1利潤(rùn)計(jì)算方法利潤(rùn)分利潤(rùn)總額、稅后利潤(rùn)、應(yīng)付利潤(rùn)三種。利潤(rùn)總額=銷(xiāo)售收入—總成本費(fèi)用—銷(xiāo)售稅金及附加稅后利潤(rùn)=利潤(rùn)總額—所得稅應(yīng)付利潤(rùn)=稅后利潤(rùn)—公積金—公益金12.2.2.2銷(xiāo)售稅金及附加本項(xiàng)目產(chǎn)品應(yīng)交的增值稅稅率為17%,生產(chǎn)成本中原、輔材料已交的增值稅稅率為17%,燃料、動(dòng)力增值稅稅率17%。12.2.2.3所得稅、公積金和公益金所得稅為利潤(rùn)總額的33%公積金和公益金在還貸期后提取,分別為稅后利潤(rùn)的10%銷(xiāo)售收入利潤(rùn)總額銷(xiāo)售稅金及附加所得稅稅后利潤(rùn)本項(xiàng)目的全部投資現(xiàn)金流量計(jì)算詳見(jiàn)表12-7,表12-8是表12-8現(xiàn)金流量評(píng)價(jià)指標(biāo)4財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(i=12%)年%8879萬(wàn)元,回收固定資產(chǎn)余值250萬(wàn)元,上交所得稅14778負(fù)債率逐年降低,最高時(shí)為60.24%最低時(shí)為22.99%,流動(dòng)比為1.80-3.79,速動(dòng)比為0.81-2.82。(1)政黨年份盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率BEPi:(2)正常年份盈虧平衡點(diǎn)銷(xiāo)售價(jià)以上計(jì)算表明,正常年份生產(chǎn)能力只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的19.22%,就可以保持盈虧平衡。銷(xiāo)售價(jià)格保持在93.64%,就可以保本不虧。由此可見(jiàn),本項(xiàng)目安全系數(shù)較高,風(fēng)險(xiǎn)較小,本報(bào)告對(duì)固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營(yíng)成本和銷(xiāo)售價(jià)格的變化引起的全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、靜態(tài)投資回收期、動(dòng)態(tài)投資回收期的影響作了分析計(jì)算,結(jié)果詳見(jiàn)表12-11和圖12-1。表12-11敏感性分析表(全部投資,稅后)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)1較基本方案增減(%)靜態(tài)投資回收期(年)2較基本方案增減(年)動(dòng)態(tài)投資回收期(年)3較基本方案增減(年)-14.07+4.18+3.63-5%45.24+13.92-1.40-1.57+18.92-1.61-1.90-5%-19.28+5.25+3.6328.10-3.22+0.354.07+0.82-5%+3.21-0.35-0.74固定資產(chǎn)投資變化銷(xiāo)售價(jià)格變化經(jīng)營(yíng)成本變化基本財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)投資回收期、動(dòng)態(tài)投資回收期影響較大的因素銷(xiāo)售價(jià)格和經(jīng)營(yíng)成本,固定資產(chǎn)投資影響較小。當(dāng)銷(xiāo)售價(jià)格下降5%或經(jīng)營(yíng)成以上;投資回收期明顯延長(zhǎng);相反,當(dāng)銷(xiāo)售價(jià)格提高5%或經(jīng)營(yíng)成本下降5%時(shí),財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率明顯提高,投資回收期明配套流動(dòng)資金(10)動(dòng)態(tài)(i=12%)投資回收期(13)盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率2.93年(含建設(shè)期)2.09年(含建設(shè)期)從以上各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)來(lái)看,本項(xiàng)目有較高的投資利潤(rùn)率和投資利稅率,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率也較高,貸款償還期和投資期都較短,資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比、速動(dòng)比適中,盈虧平衡點(diǎn)生產(chǎn)能力利用率較低,在項(xiàng)目全部計(jì)算期內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和財(cái)務(wù)狀況良好,產(chǎn)品市場(chǎng)潛力大。由此可見(jiàn),本項(xiàng)目的安全系數(shù)較大,省有色金屬工業(yè)的發(fā)展,有效地促進(jìn)*****縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。本項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的,也是切實(shí)可行的。該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效
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