安全隱患排查及整改記錄

安全隱患排查及整改記錄一、目的

本制度旨在建立一套系統(tǒng)化、規(guī)范化、科學(xué)化的安全隱患排查及整改記錄體系，確保企業(yè)安全生產(chǎn)穩(wěn)定，降低事故風(fēng)險，提高安全管理水平。通過安全隱患排查及整改記錄，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，保障員工生命財產(chǎn)安全，維護企業(yè)正常生產(chǎn)秩序，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)及社會團體的安全隱患排查及整改工作。

2.本制度規(guī)定了安全隱患的排查、整改、報告、監(jiān)控等環(huán)節(jié)的具體要求和方法。

3.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各部門、各崗位的安全隱患排查及整改工作。

4.本制度適用于企業(yè)外部協(xié)作單位、外包單位等相關(guān)單位的安全隱患排查及整改工作。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負責(zé)人：

（1）全面負責(zé)企業(yè)安全隱患排查及整改工作，確保安全生產(chǎn)。

（2）組織制定企業(yè)安全隱患排查及整改制度，明確各部門、各崗位的職責(zé)。

（3）定期組織召開安全隱患排查及整改工作會議，研究解決安全隱患問題。

2.安全管理部門：

（1）負責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)企業(yè)安全隱患排查及整改工作。

（2）制定安全隱患排查及整改計劃，明確排查范圍、方法、頻次等。

（3）負責(zé)安全隱患的統(tǒng)計、分析、報告工作。

（4）對整改措施的實施情況進行跟蹤、督促、檢查。

3.各部門、各崗位：

（1）按照企業(yè)安全隱患排查及整改制度，開展本部門、本崗位的安全隱患排查工作。

（2）對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時進行整改，確保整改措施落實到位。

（3）向上級部門報告安全隱患排查及整改情況。

（4）參與企業(yè)安全隱患排查及整改培訓(xùn)，提高安全意識及技能。

4.外部協(xié)作單位、外包單位：

（1）按照企業(yè)安全隱患排查及整改制度，開展協(xié)作范圍內(nèi)的安全隱患排查工作。

（2）對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時進行整改，確保整改措施落實到位。

（3）向企業(yè)報告安全隱患排查及整改情況。

（4）參與企業(yè)安全隱患排查及整改培訓(xùn)，提高安全意識及技能。

四、隱患排查范圍

1.人員安全行為：

（1）員工安全教育培訓(xùn)情況，包括安全知識、操作技能、應(yīng)急預(yù)案等掌握程度。

（2）員工遵守安全規(guī)章制度的情況，包括作業(yè)規(guī)程、勞動防護用品使用等。

（3）員工的不安全行為，如違規(guī)操作、疲勞作業(yè)、酒后作業(yè)等。

2.設(shè)備設(shè)施安全：

（1）生產(chǎn)設(shè)備的日常維護保養(yǎng)情況，包括設(shè)備運行記錄、故障排除記錄等。

（2）設(shè)備的安全防護裝置是否齊全、有效，如防護罩、限位器、安全閥等。

（3）特種設(shè)備的安全檢驗合格情況，包括電梯、壓力容器、起重機械等。

3.環(huán)境安全：

（1）作業(yè)環(huán)境的通風(fēng)、照明、溫濕度等是否符合安全標準。

（2）有毒有害物質(zhì)、易燃易爆物品的存儲、使用、廢棄物處理是否符合規(guī)定。

（3）緊急疏散通道、安全出口是否暢通，指示標志是否明顯。

4.作業(yè)過程安全：

（1）生產(chǎn)作業(yè)流程是否存在潛在的安全風(fēng)險，是否制定了相應(yīng)的安全操作規(guī)程。

（2）作業(yè)現(xiàn)場的安全防護措施是否到位，如防滑、防墜、防碰撞等。

（3）交叉作業(yè)的安全協(xié)調(diào)與監(jiān)管，避免作業(yè)過程中的相互干擾和事故發(fā)生。

5.應(yīng)急管理：

（1）應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況，包括應(yīng)急組織、救援設(shè)備、通信聯(lián)絡(luò)等。

（2）應(yīng)急物資的儲備和管理情況，確保緊急情況下能夠迅速投入使用。

（3）事故處理和報告機制，確保事故發(fā)生后能夠及時、有效地處理。

6.電氣安全：

（1）電氣設(shè)備的安裝、使用、維護是否符合國家電氣安全標準。

（2）電氣線路的敷設(shè)是否規(guī)范，是否存在老化、破損等安全隱患。

（3）漏電保護器、短路保護器等安全裝置是否正常工作。

7.職業(yè)健康：

（1）對員工進行職業(yè)健康檢查，及時發(fā)現(xiàn)和處理職業(yè)性疾病。

（2）對存在職業(yè)病危害的崗位采取防護措施，減少職業(yè)病發(fā)生風(fēng)險。

（3）對員工進行職業(yè)健康教育培訓(xùn)，提高員工的自我保護意識。

8.火災(zāi)預(yù)防：

（1）消防設(shè)施設(shè)備的配置是否齊全，包括消防栓、滅火器、疏散指示標志等。

（2）消防通道是否暢通，無障礙物，確?；馂?zāi)發(fā)生時人員能迅速疏散。

（3）火災(zāi)自動報警系統(tǒng)、自動噴水滅火系統(tǒng)等是否正常運行。

9.爆炸危險：

（1）對爆炸危險區(qū)域進行標識，并采取相應(yīng)的防護措施。

（2）對爆炸危險物品的存儲、運輸、使用進行嚴格管理。

（3）對爆炸危險場所的電氣設(shè)備進行防爆處理。

10.其他安全：

（1）對可能存在的其他安全風(fēng)險進行排查，如自然災(zāi)害、信息安全等。

（2）對周邊環(huán)境的安全影響進行評估，如對居民區(qū)、學(xué)校等的影響。

（3）對新工藝、新技術(shù)、新材料的安全風(fēng)險進行評估和監(jiān)控。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查企業(yè)各類安全隱患。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于人員安全行為、設(shè)備設(shè)施安全、環(huán)境安全、作業(yè)過程安全、應(yīng)急管理、電氣安全、職業(yè)健康、火災(zāi)預(yù)防、爆炸危險等。

3.綜合檢查應(yīng)由企業(yè)主要負責(zé)人組織，安全管理部門具體實施，相關(guān)部門協(xié)同參與。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行分類、評估，并提出整改措施。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點，組織相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)人員進行專業(yè)檢查。

2.專業(yè)檢查可針對特定的設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)工藝或安全管理系統(tǒng)進行。

3.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員實施，確保檢查的專業(yè)性和準確性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)詳細記錄，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行專業(yè)分析，提出針對性的整改建議。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點，對易受季節(jié)影響的安全隱患進行排查。

2.季節(jié)性檢查主要包括夏季防暑降溫、冬季防寒保暖、雨季防洪排澇等。

3.檢查應(yīng)結(jié)合實際情況，對季節(jié)性安全隱患進行預(yù)判和防范。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時采取措施予以整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日前夕，組織對重點部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行安全檢查。

2.節(jié)假日檢查旨在確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)和員工安全。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備設(shè)施的運行狀態(tài)、應(yīng)急物資的準備情況、值班安排等。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成記錄，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時整改，確保節(jié)假日安全。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各崗位員工在作業(yè)過程中進行，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報。

2.定期檢查由安全管理部門組織，對企業(yè)的安全生產(chǎn)情況進行周期性檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)實際情況制定具體的檢查計劃和標準。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行跟蹤整改，確保整改效果。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全：

（1）對生產(chǎn)線上的關(guān)鍵設(shè)備進行全面檢查，確保設(shè)備運行正常，無故障。

（2）檢查設(shè)備的安全防護裝置是否完好，如限位器、防護罩等。

（3）對設(shè)備的電氣系統(tǒng)進行檢查，包括電纜、開關(guān)、控制器等，確保無電氣火災(zāi)風(fēng)險。

2.生產(chǎn)環(huán)境安全：

（1）檢查生產(chǎn)車間的通風(fēng)、照明、溫濕度等環(huán)境條件，確保符合安全生產(chǎn)要求。

（2）對車間內(nèi)的安全通道、緊急出口進行檢查，保證通道暢通，無雜物堆放。

（3）檢查車間內(nèi)的安全標志是否醒目，包括安全警示標志、緊急疏散指示等。

3.物料存儲安全：

（1）檢查易燃易爆、有毒有害物料的存儲條件，確保存儲設(shè)施符合安全標準。

（2）對物料堆放區(qū)域進行檢查，避免超高堆放、不穩(wěn)固堆放等安全隱患。

（3）檢查物料存儲區(qū)域的消防設(shè)施是否齊全有效，如滅火器、消防栓等。

4.作業(yè)人員安全：

（1）確保作業(yè)人員在上崗前接受必要的安全培訓(xùn)，掌握安全操作規(guī)程。

（2）檢查作業(yè)人員是否穿戴合適的個人防護裝備，如安全帽、防護眼鏡、耳塞等。

（3）對特殊作業(yè)人員，如高處作業(yè)者、電焊工等，進行專項安全檢查。

5.應(yīng)急準備：

（1）檢查長假期間的應(yīng)急值班安排，確保有足夠人員應(yīng)對突發(fā)情況。

（2）對應(yīng)急物資進行檢查，包括急救包、消防器材、疏散設(shè)備等，確保其處于可用狀態(tài)。

（3）對應(yīng)急預(yù)案進行復(fù)習(xí)，確保值班人員熟悉應(yīng)急流程和操作。

6.安全記錄與報告：

（1）長假期間的安全檢查記錄應(yīng)詳細記錄，包括檢查時間、檢查人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施。

（2）對于檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)立即上報并采取措施進行整改。

（3）長假結(jié)束后，應(yīng)對安全檢查情況進行總結(jié)，形成報告，并對整改效果進行評估。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：

（1）對企業(yè)的運輸車輛進行全面的安全檢查，包括車輛的制動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、燈光系統(tǒng)等關(guān)鍵部件。

（2）檢查車輛的維護保養(yǎng)記錄，確保車輛定期進行維護，保持良好的運行狀態(tài)。

（3）對車輛的應(yīng)急設(shè)備進行檢查，如滅火器、急救包、警示標志等是否齊全有效。

2.駕駛員安全培訓(xùn)：

（1）對駕駛員進行定期的交通安全培訓(xùn)，提高駕駛員的安全意識和駕駛技能。

（2）確保駕駛員熟悉車輛的操作規(guī)程，了解各類交通法規(guī)和安全駕駛知識。

（3）對駕駛員的健康狀況進行監(jiān)測，確保駕駛員身體健康，適合駕駛工作。

3.路途安全管理：

（1）制定詳細的運輸路線和安全行駛指南，減少行駛過程中的安全隱患。

（2）對運輸途中的危險路段進行標識，提醒駕駛員注意行駛安全。

（3）建立車輛行駛監(jiān)控系統(tǒng)，對車輛進行實時跟蹤，確保行駛安全。

4.應(yīng)急預(yù)案與處理：

（1）制定交通事故應(yīng)急預(yù)案，明確事故處理流程和責(zé)任人。

（2）對駕駛員進行交通事故應(yīng)急處理培訓(xùn)，確保在事故發(fā)生時能夠迅速有效地應(yīng)對。

（3）建立交通事故報告和記錄系統(tǒng)，對事故進行詳細記錄，分析原因，制定改進措施。

5.交通法規(guī)遵守：

（1）確保企業(yè)車輛和駕駛員遵守國家交通法規(guī)，不超速、不違章。

（2）定期對駕駛員的交通違法情況進行檢查，對違法行為進行糾正和處理。

（3）加強對駕駛員的交通法規(guī)教育，提高遵守交通法規(guī)的自覺性。

6.安全記錄與報告：

（1）記錄每次車輛安全檢查的結(jié)果，包括檢查時間、檢查人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施。

（2）對交通安全事故進行記錄和分析，總結(jié)事故原因，制定預(yù)防措施。

（3）定期匯總交通安全數(shù)據(jù)，形成報告，向上級管理部門報告，并對外公布。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染物排放控制：

（1）對企業(yè)的廢水、廢氣、固體廢物等污染物排放進行監(jiān)測，確保排放指標符合國家標準。

（2）檢查污染治理設(shè)施是否正常運行，如廢水處理設(shè)施、廢氣凈化設(shè)施等。

（3）對排放口的標識進行檢查，確保標識清晰，便于監(jiān)測和監(jiān)管。

2.環(huán)境風(fēng)險評估：

（1）對企業(yè)的生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品進行環(huán)境風(fēng)險評估，識別可能的環(huán)境風(fēng)險源。

（2）制定環(huán)境應(yīng)急預(yù)案，包括突發(fā)環(huán)境污染事件的應(yīng)急響應(yīng)措施和事故處理流程。

（3）定期對環(huán)境風(fēng)險進行重新評估，根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整預(yù)防措施。

3.環(huán)保設(shè)施維護：

（1）對環(huán)保設(shè)施進行定期檢查和維護，確保設(shè)施的正常運行和效能。

（2）建立環(huán)保設(shè)施的運行日志，記錄設(shè)施的運行狀態(tài)、維護保養(yǎng)情況等。

（3）對環(huán)保設(shè)施的維護人員進行專業(yè)培訓(xùn)，提高維護技能和效率。

4.環(huán)境監(jiān)測與報告：

（1）建立環(huán)境監(jiān)測體系，對企業(yè)的廢水、廢氣等污染物排放進行定期監(jiān)測。

（2）對監(jiān)測數(shù)據(jù)進行分析，及時掌握企業(yè)的環(huán)境狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

（3）定期向上級環(huán)保部門報告環(huán)境監(jiān)測結(jié)果，接受監(jiān)管和社會監(jiān)督。

5.環(huán)保法規(guī)遵守：

（1）確保企業(yè)遵守國家及地方的環(huán)境保護法律法規(guī)，不違法排污。

（2）定期對企業(yè)的環(huán)保法規(guī)遵守情況進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改。

（3）對員工進行環(huán)保法規(guī)培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識和法律意識。

6.環(huán)保宣傳教育：

（1）在企業(yè)內(nèi)部開展環(huán)保宣傳教育活動，提高員工的環(huán)保意識。

（2）通過宣傳欄、內(nèi)部培訓(xùn)等形式，普及環(huán)保知識和環(huán)保法規(guī)。

（3）鼓勵員工參與環(huán)?；顒?，形成良好的環(huán)保文化氛圍。

7.環(huán)境安全記錄：

（1）詳細記錄每次環(huán)保安全檢查的結(jié)果，包括檢查時間、檢查人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施。

（2）對環(huán)保安全事故進行記錄和分析，總結(jié)事故原因，制定改進措施。

（3）定期匯總環(huán)保安全數(shù)據(jù)，形成報告，供內(nèi)部管理和外部監(jiān)管參考。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：

（1）根據(jù)安全隱患可能導(dǎo)致事故的嚴重程度、發(fā)生概率及影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

（2）重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患。

（3）較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患。

（4）一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患。

（5）輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患。

2.隱患等級判定：

（1）隱患等級的判定應(yīng)基于安全隱患評估結(jié)果，結(jié)合專家意見和實際情況進行。

（2）判定隱患等級時，應(yīng)充分考慮隱患的潛在風(fēng)險、緊急程度和整改難度等因素。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：

（1）安全管理部門應(yīng)根據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)實際情況，制定年度隱患排查計劃。

（2）隱患排查計劃應(yīng)明確排查范圍、內(nèi)容、方法、頻次、責(zé)任人和整改措施等。

（3）隱患排查計劃應(yīng)經(jīng)企業(yè)主要負責(zé)人審批后實施。

2.隱患排查實施：

（1）按照隱患排查計劃，組織相關(guān)部門和人員進行隱患排查。

（2）排查過程中，應(yīng)詳細記錄發(fā)現(xiàn)的安全隱患，包括隱患描述、發(fā)現(xiàn)時間、地點等。

（3）對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行等級判定，并按照整改要求進行分類處理。

3.隱患整改與跟蹤：

（1）對排查出的安全隱患，應(yīng)立即制定整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改要求。

（2）對重大隱患和較大隱患，應(yīng)立即上報企業(yè)主要負責(zé)人，啟動應(yīng)急預(yù)案。

（3）對整改措施的實施情況進行跟蹤，確保整改到位。

4.隱患排查記錄與報告：

（1）建立安全隱患排查檔案，記錄隱患排查過程、整改措施及整改結(jié)果。

（2）定期匯總安全隱患排查數(shù)據(jù)，形成報告，向上級管理部門報告。

（3）對隱患排查工作中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析，提出改進措施，不斷完善隱患排查體系。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告：

（1）排查報告的編制：每次隱患排查結(jié)束后，應(yīng)立即編制事故隱患排查報告。報告應(yīng)包括排查時間、排查范圍、排查人員、排查方法、發(fā)現(xiàn)隱患的詳細描述、隱患等級、整改措施及整改期限等。

（2）報告的審批與發(fā)布：排查報告應(yīng)提交至安全管理部門，由安全管理部門進行審批。審批通過后，報告應(yīng)發(fā)布至相關(guān)責(zé)任部門，并告知整改責(zé)任人。

（3）報告的跟進：安全管理部門應(yīng)定期跟蹤排查報告中提出的整改措施的落實情況，確保隱患得到有效整改。

2.隱患建檔監(jiān)控：

（1）隱患檔案的建立：對于發(fā)現(xiàn)的每一個隱患，都應(yīng)建立詳細的檔案，包括隱患的發(fā)現(xiàn)時間、地點、描述、等級、整改措施、整改期限、整改責(zé)任人等。

（2）檔案的管理：安全管理部門應(yīng)負責(zé)隱患檔案的日常管理，包括檔案的更新、維護和歸檔。檔案應(yīng)按照隱患等級和整改狀態(tài)進行分類存放。

（3）隱患監(jiān)控：安全管理部門應(yīng)定期對隱患整改情況進行監(jiān)控，通過現(xiàn)場檢查、詢問責(zé)任人等方式，確保整改措施的實施。

（4）整改后的復(fù)查：整改完成后，安全管理部門應(yīng)組織人員進行復(fù)查，確認隱患是否已經(jīng)徹底消除。復(fù)查結(jié)果應(yīng)記錄在隱患檔案中。

（5）隱患信息的共享：安全管理部門應(yīng)