供應商審核表

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文檔簡介

,,,,,,

,,,,,,,

供應商審核表,,,,,,

MP14-04/01,,,,,,

第一部分Part1:公司基本資料（由供應商填寫）,,,,,,

1,企業(yè)名稱(中文)CompanyName：,,,,,

2,企業(yè)名稱(英文)CompanyName：,,,,,

3,公司地址(中文)CompanyAddress：,,,,,

4,公司地址(英文)CompanyAddress：,,,,,

5,公司負責人姓名CompanyPrincipal:電話Tel:傳真Fax：,,,,,

6,業(yè)務負責人姓名BusinessPrincipal:電話Tel:手機MB:,,,,,

7,品質負責人姓名QualityPrincipal:電話Tel:傳真Fax:,,,,,

8,"企業(yè)性質Typesofenterprises：

國內獨資Whollydomestic中外合資Sino-foreignjointventures

上市公司ListedCompanies其它Others",,,,,

9,企業(yè)成立時間(年)CompanyEstablishTime(Year)：,,,,,

10,企業(yè)占地面積(平方米)CompanyOccupyAreas(M2)：,,,,,

11,企業(yè)展廳面積(平方米)ShowerroomOccupyAreas(M2)：,,,,,

12,主要客戶及銷售市場MainlyCustomer&Marketing：,,,,,

13,每年約開發(fā)多少款新產(chǎn)品Howmanyproductsdevelopedeveryyear：,,,,,

14,年營業(yè)額Annualturnover：,,,,,

15,職工總數(shù)WorkForce:人。其中職員OfficeClerk人，工人Worker:人，QC人,,,,,

16,訂貨提前時間（Leadtime）:,,,,,

17,最低訂購量（MOQ）：,,,,,

18,是否取得ISO9001證書WhetherhaveISO9001ornot:是否,,,,,

19,是否取得CE證書WhetherhaveCEornot:是否,,,,,

20,是否取得ROHS證書WhetherhaveROHSornot:是否,,,,,

21,主要生產(chǎn)產(chǎn)品MainlyProduct:,,,,,

,名稱Name,,生產(chǎn)線（條）或其它Line,,每（日/月）產(chǎn)量(只pcs/套set）,

,A：,,,,,

,B：,,,,,

,C：,,,,,

22,主要生產(chǎn)設備ProductionEquipment：,,,,,

,名稱Name：,數(shù)量Qty(臺）,名稱Name：,數(shù)量Qty(臺）,名稱Name：,數(shù)量Qty(臺）

,A:,,D：,,G:,

,B:,,E：,,H:,

,C:,,F：,,I:,

23,主要檢測設備InspectionEquipment：,,,,,

,名稱Name：,數(shù)量Qty(臺）,名稱Name：,數(shù)量Qty(臺）,名稱Name：,數(shù)量Qty(臺）

,A:,,D：,,G:,

,B:,,E：,,H:,

,C:,,F：,,I:,

是否使用此供應商Thissupplierwhethercanbeused,,,,可用,批準ApprovedBy:,

,,,,不可用,,

第二部分Part2:供應商調查評分表（由供應商初評，客戶到工廠后復審）,,,,,,

評估項目,,,,,判定標準,評估結果

一般情況,1是否有獨立的品質部門?,,,,有否,

,2是否有完整的組織架構圖?,,,,有否,

,3作業(yè)人員上崗前是否有經(jīng)過專業(yè)培訓?,,,,有否,

,4是否有專業(yè)的展廳?,,,,有否,

設計控制,5是否有與產(chǎn)品關聯(lián)的設計輸入文件及存檔記錄？,,,,有否,

,6是否擁有一定資格的人員并為其配備充分的資源？,,,,有否,

,7所有設計能及時地滿足顧客的要求嗎？,,,,有否,

,8是否有效控制外來文件？,,,,有否,

,9所有使用的文件及記錄是最新的版本嗎？,,,,有否,

,10各部門是否保存了工程更改在生產(chǎn)中實施日期的記錄？,,,,有否,

,11有設計記錄并包括設計失效時必要的糾正和預防措施嗎？,,,,有否,

進料及采購,12是否所有進料都進行來料檢驗？,,,,有否,

,13是否有進料的檢查程序文件？,,,,有否,

,14產(chǎn)品的原材料是否有供貨商提供的規(guī)格及相關證書？,,,,有否,

,15進料是否有清楚的標識，防止與不良品混淆？,,,,有否,

,16供應商是否定期評審本身的供貨商？,,,,有否,

制程控制,17是否每個制程及成品都有作業(yè)方法及檢查項目的文件？,,,,有否,

,18在每一個檢查點是否有顯示相關的要求或文件？,,,,有否,

,19制程中的檢查/測試項目是否足夠并有保持清楚的記錄？,,,,有否,

,20生產(chǎn)大貨之前是否進行相應的首件簽署?,,,,有否,

,21是否具備有效的程序處理不合格物品與好貨隔離開來？,,,,有否,

,"22在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)不良品時,是否有明確的標識和記錄?",,,,有否,

,23供方是否按質量計劃和形成文件的程序進行最終檢驗和試驗?,,,,有否,

,24處理、儲存及包裝是否足夠保持產(chǎn)品的質量？,,,,有否,

生產(chǎn)和設備,25是否生產(chǎn)過相關的產(chǎn)品？,,,,有否,

,26是否有足夠的人力和設備投入生產(chǎn)？,,,,有否,

,27供應商是否按訂單進行生產(chǎn)計劃？,,,,有否,

,28生產(chǎn)設備是否有定期保養(yǎng)？,,,,有否,

,29供應商是否有保存檢驗、測量和試驗設備的校準記錄？,,,,有否,

,30在制程控制中，所使用的儀器是否有定期校正？,,,,有否,

不良品控制,31當發(fā)現(xiàn)不良品的時候，有否制定計劃進行糾正措施？,,,,有否,

,32有關質量問題，管理層是否有被知會？,,,,有否,

,33當有懷疑的不良品被巳運送，是否及時通知客戶或召回？,,,,有否,

,"34沒有通過某種檢驗或試驗的產(chǎn)品,是否執(zhí)行不合格品控制程序?",,,,有否,

,35如果不良品需要重做或挑選，是否依據(jù)正常的檢查批核程序？,,,,有否,

,36當處理不良品及實行糾正及預防措施時，有否相應文件記述此程序，以防止同類事件再發(fā)生？,,,,有否,

,37是否對從顧客工廠、工程部門及代理商退回的產(chǎn)品進行分析？并保存了分析記錄？必要時可提供此記錄？,,,,有否,

,38當顧客要求時，是否建立了可追溯性體系并進行記錄？,,,,有否,

服務,39當產(chǎn)品丟失，損壞或不適用時，是否記錄并報告給顧客？,,,,有否,

,40是否明確標明顧客所屬設備，以明確其所有權？,,,,有否,

,41是否能保證發(fā)運材料都按顧客的要求并做標識？,,,,有否,

,42送貨安排是否符合客戶計劃？,,,,有否,

,"43合同要求時,在商定期內質量記錄可提供給顧客評價時查閱？",,,,有否,

,44對于公司的投訴，是否能迅速處理？,,,,有否,

持續(xù)改善,45有否對制程的能力進行評估及檢討？,,,,有否,

,46供應商是否有潛力提升生產(chǎn)能力指標？,,,,有否,

,47有否用制程流程圖來顯示重要而關鍵的部分？,,,,有否,

,48所有從事對質量有影響的工作人員是否都經(jīng)培訓？,,,,有否,

,49是否適當?shù)乇４媪伺嘤栍涗洸⒍ㄆ谠u估了培訓的有效性,,,,有否,

,50是否有改善的年度目標？,,,,有否,

,,（以上項目“□有”的給2分，“□否”的給0分，相加得總分）,,,總分,

第三部分:供應商質量系統(tǒng)審核計分方法(由客戶填寫),,,,,,

,,,,,,,

級別,,分數(shù),,說明,,

A,,85–100,優(yōu)良(Excellent),系統(tǒng)巳完全實踐及合乎所有要求，并有進行持續(xù)改善活動，有文件記錄顯示過去的改善表現(xiàn),,

B,,70–84,滿意(Satisfactory),能合乎公司的質量要求，但在某些項目未能滿足要求,,

C,,50–69,輕微缺陷(MinorDeficiencies),對系統(tǒng)需要作出改善，使系統(tǒng)運作更有成效,,

D,,25–49,嚴重缺陷(MajorDeficiencies),對系統(tǒng)須作大幅度的改善，以能合乎公司的質量要求,,

E,,0–24,不接納(Unacceptable),沒有實質的質量系統(tǒng)，對改善計劃沒有具體落實，也未能顯示適當文件,,

,,,,,,,

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