2024年安全風(fēng)險分級管控管理制度（2篇）

2024年安全風(fēng)險分級管控管理制度為確保企業(yè)運營安全及信息資產(chǎn)的保護，特制定《____安全風(fēng)險分級管控管理制度》。本制度作為企業(yè)風(fēng)險管理體系的核心部分，旨在對潛在安全風(fēng)險進行合理評估和分級管理，以確保業(yè)務(wù)及信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行和可靠保護。一、制度目標(biāo)本制度旨在確立企業(yè)信息安全的保障機制，通過明確規(guī)定安全風(fēng)險的分級管控標(biāo)準(zhǔn)，全面提升企業(yè)安全管理體系的穩(wěn)定性和效率。二、適用范圍本制度適用于企業(yè)所有業(yè)務(wù)流程和信息系統(tǒng)，覆蓋所有公私有云、本地數(shù)據(jù)中心以及外部供應(yīng)商的IT系統(tǒng)。三、安全風(fēng)險分級管控原則1.風(fēng)險分級原則根據(jù)風(fēng)險的嚴(yán)重性和對企業(yè)的影響，將安全風(fēng)險劃分為三個級別：高風(fēng)險、中風(fēng)險和低風(fēng)險。高風(fēng)險：對業(yè)務(wù)和信息資產(chǎn)產(chǎn)生重大影響的風(fēng)險。中風(fēng)險：對業(yè)務(wù)和信息資產(chǎn)產(chǎn)生一定影響的風(fēng)險。低風(fēng)險：對業(yè)務(wù)和信息資產(chǎn)影響較小的風(fēng)險。2.分級管理原則高風(fēng)險：采取集中管理、嚴(yán)格保護、密切監(jiān)控和定期評估，確保風(fēng)險在可控范圍內(nèi)。中風(fēng)險：實施適當(dāng)管控措施，包括訪問控制、審計和監(jiān)控，持續(xù)跟蹤風(fēng)險狀況。低風(fēng)險：由相關(guān)部門負(fù)責(zé)日常運營，保持常規(guī)安全措施，采取適度監(jiān)控和評估。四、安全風(fēng)險評估與管控措施1.風(fēng)險評估基于風(fēng)險的概率、影響和可控性，進行全面風(fēng)險評估，包括漏洞檢測、威脅分析、安全測試等方法，確保評估的準(zhǔn)確性和全面性。2.高風(fēng)險管控措施設(shè)立專業(yè)安全團隊，負(fù)責(zé)高風(fēng)險事件的應(yīng)急響應(yīng)和管理，包括建立應(yīng)急計劃和演練。對高敏感度信息資產(chǎn)實施嚴(yán)格的訪問控制和審計，確保只有授權(quán)人員可訪問和操作。定期對高風(fēng)險系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)進行安全性評估，如漏洞掃描、滲透測試等。3.中風(fēng)險管控措施加強訪問控制，確保只有授權(quán)人員能訪問系統(tǒng)和數(shù)據(jù)，通過權(quán)限管理、身份驗證等手段實現(xiàn)。建立安全審計和監(jiān)控系統(tǒng)，實時監(jiān)控和審計系統(tǒng)，及時發(fā)現(xiàn)和處理異常行為。提供安全培訓(xùn)，提升員工的安全意識和風(fēng)險防范能力。4.低風(fēng)險管控措施維護系統(tǒng)正常運行，包括定期更新補丁、數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)等。定期進行日志分析和系統(tǒng)健康檢查，保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。加強員工安全教育，提高對基本安全防護措施的理解和應(yīng)用。五、風(fēng)險評估與管控追蹤企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險評估和管控追蹤機制，包括：定期評估安全風(fēng)險，記錄評估結(jié)果和改進措施。建立風(fēng)險管控追蹤記錄，跟蹤管控措施的執(zhí)行和效果。定期召開風(fēng)險管理會議，評估和調(diào)整風(fēng)險管控工作。六、制度責(zé)任信息安全部門負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行和監(jiān)督。各部門負(fù)責(zé)本部門的安全風(fēng)險分級和管控。員工有責(zé)任識別和報告自身職責(zé)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險。七、制度執(zhí)行與改進由信息安全部門負(fù)責(zé)制度的執(zhí)行，相關(guān)部門和人員配合執(zhí)行。定期評估和改進本制度，根據(jù)實際情況調(diào)整執(zhí)行要求和管控措施。針對重大安全事件，制定應(yīng)急預(yù)案并進行演練。八、附件風(fēng)險評估和管控模板風(fēng)險追蹤記錄表本《____安全風(fēng)險分級管控管理制度》自發(fā)布之日起生效，對企業(yè)的安全風(fēng)險管控工作具有指導(dǎo)和約束力。企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度，確保信息安全和業(yè)務(wù)的穩(wěn)定運行。2024年安全風(fēng)險分級管控管理制度（二）第一章總則第一條為進一步強化____年工作期間的安全管理機制，確保生產(chǎn)安全無虞，有效預(yù)警并控制各類安全風(fēng)險，特制定并頒布本管理制度。第二條本制度廣泛適用于____年工作期間的所有現(xiàn)場活動及其相關(guān)人員，包括但不限于組委會成員、承辦單位、志愿者群體及供應(yīng)商等各方。所有參與人員均須嚴(yán)格遵守本制度之各項規(guī)定。第二章安全風(fēng)險評估第三條針對各類潛在風(fēng)險，對____年工作期間的現(xiàn)場活動實施全面而深入的評估，據(jù)此制定科學(xué)合理的風(fēng)險管理策略與措施。第四條對可能出現(xiàn)的安全風(fēng)險實施分級管理，確立重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險及低風(fēng)險四個等級，并分別制定相應(yīng)級別的管控策略，以實現(xiàn)風(fēng)險的有效管理與控制。第五條嚴(yán)格審查現(xiàn)場活動計劃、施工圖紙及各項安全管理制度，確保其充分符合現(xiàn)行法律法規(guī)與安全標(biāo)準(zhǔn)之要求。第三章安全風(fēng)險管理措施第六條對于涉及重大風(fēng)險的活動，必須實施詳盡的風(fēng)險評估流程，并據(jù)此制定周密的管控措施，隨后提交至相關(guān)部門進行審批備案。第七條針對較大風(fēng)險的活動，應(yīng)制定詳盡的管控措施，并設(shè)立專門的安全管理組織，負(fù)責(zé)活動的全程管理與監(jiān)督。第八條對于一般風(fēng)險的活動，需制定明確的安全管理制度，并定期進行安全檢查與評估，以確保制度的有效執(zhí)行。第九條對于低風(fēng)險的活動，亦需確保基本的安全措施得到妥善落實，并實施日常巡查與監(jiān)督，以防范潛在風(fēng)險。第四章安全培訓(xùn)與應(yīng)急預(yù)案第十條組織對所有參與人員進行全面的安全培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋安全意識教育、應(yīng)急處理技能等多個方面，以提升全員安全素質(zhì)。第十一條制定并完善____年工作期間的應(yīng)急預(yù)案體系，明確火災(zāi)、事故、突發(fā)事件等各類應(yīng)急情況的處理流程與措施，確保在緊急情況下能夠迅速響應(yīng)、有效應(yīng)對。第五章安全監(jiān)督與檢查第十二條設(shè)立專門的安全監(jiān)督組織，負(fù)責(zé)對現(xiàn)場活動的安全狀況進行持續(xù)監(jiān)督與檢查，確保各項安全措施得到有效執(zhí)行。第十三條實施定期的安全檢查與評估機制，對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取整改措施，不斷提升工作期間的安全管理水平。第十四條對于違反本制度規(guī)