重大隱患排查制度

重大隱患排查制度一、目的

本重大隱患排查制度的目的是為了加強企業(yè)安全管理，預防和減少生產安全事故的發(fā)生，保障員工的生命財產安全，確保企業(yè)生產穩(wěn)定運行。通過建立健全的重大隱患排查制度，提高企業(yè)對安全生產的認識，規(guī)范隱患排查工作，形成長效機制，實現安全生產的持續(xù)改進。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)單位及個體工商戶在生產、經營、建設過程中的重大隱患排查治理工作。

2.本制度適用于企業(yè)內部各生產車間、部門、崗位的隱患排查工作。

3.本制度適用于企業(yè)外部相關單位（如供應商、承包商等）在企業(yè)生產、經營、建設過程中涉及的隱患排查工作。

4.本制度適用于企業(yè)所屬各級管理人員、技術人員、操作人員等相關人員。

三、職責

1.企業(yè)主要負責人：負責組織制定本企業(yè)重大隱患排查制度，明確隱患排查工作的目標、任務和要求，對隱患排查工作進行全面領導。

2.安全管理部門：負責組織、協(xié)調和監(jiān)督企業(yè)重大隱患排查工作，制定具體的排查計劃，指導、檢查、督促各生產車間、部門開展隱患排查工作。

3.各生產車間、部門：負責按照企業(yè)重大隱患排查制度要求，組織開展本車間、本部門的隱患排查工作，確保排查工作落到實處。

4.各級管理人員：負責對所屬范圍內的隱患排查工作進行監(jiān)督、檢查，對排查出的隱患及時采取措施進行整改。

5.技術人員：負責對生產過程中的技術性問題進行分析、評估，為隱患排查提供技術支持。

6.操作人員：負責本崗位的隱患排查工作，發(fā)現隱患及時上報，并按照規(guī)定采取相應措施。

7.企業(yè)外部相關單位：應按照企業(yè)重大隱患排查制度的要求，配合企業(yè)開展隱患排查工作，確保涉及企業(yè)的安全生產。

四、隱患排查范圍

1.人的不安全行為：包括員工違反安全操作規(guī)程、安全意識不強、操作技能不熟練等可能導致事故的人為因素。

2.設備設施的不安全狀態(tài)：涵蓋生產設備、輔助設備、安全防護設施、電氣設備等存在缺陷或故障，可能引發(fā)事故的設備設施。

3.環(huán)境的不安全因素：包括作業(yè)環(huán)境不良，如通風不良、照明不足、溫度濕度異常、噪聲污染等可能導致事故的環(huán)境因素。

4.管理上的缺陷：涉及安全生產責任制、安全管理制度、安全操作規(guī)程、安全培訓教育、應急預案等方面的不足。

具體排查范圍如下：

（1）生產設備設施：包括但不限于生產線、機械設備、電氣設備、管道、閥門、控制系統(tǒng)等。

（2）安全防護設施：包括防護欄桿、安全網、警示標志、防護罩、防護屏等。

（3）作業(yè)環(huán)境：包括作業(yè)場所的通風、照明、溫濕度控制、噪聲控制、有害物質濃度等。

（4）電氣安全：包括電線電纜、配電箱、開關箱、插座、電氣設備的接地等。

（5）消防安全：包括消防設施、消防通道、火源管理、易燃易爆物品存放等。

（6）職業(yè)健康：包括對員工的職業(yè)健康檢查、職業(yè)病防護設施、有害物質監(jiān)測等。

（7）交通運輸安全：包括企業(yè)內部車輛、叉車、電梯等運輸工具的安全管理。

（8）環(huán)境保護設施：包括廢氣、廢水、固體廢物處理設施等。

（9）應急管理與救援：包括應急預案的制定、應急演練、救援設備的配置等。

（10）其他潛在的安全隱患：包括新工藝、新技術、新材料的使用可能帶來的安全風險，以及其他未被上述范圍涵蓋的潛在安全隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對企業(yè)整體安全生產狀況進行全面檢查，包括但不限于以下內容：

1.檢查安全生產責任制和安全管理制度的落實情況。

2.檢查安全生產投入是否滿足安全生產需要。

3.檢查安全生產教育和培訓情況。

4.檢查安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程的執(zhí)行情況。

5.檢查安全生產設施和設備的安全性能。

6.檢查事故隱患整改情況。

7.檢查應急預案的制定和演練情況。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領域進行的檢查，包括以下方面：

1.機械設備的檢查，包括設備運行狀態(tài)、防護裝置、維修保養(yǎng)情況等。

2.電氣設備的檢查，包括絕緣性能、接地保護、配電系統(tǒng)安全等。

3.建筑物和結構的檢查，包括承重結構、防腐蝕措施、防火隔離等。

4.爆破和壓力容器的檢查，包括安全閥、爆破片、壓力表等安全附件的完好性。

5.職業(yè)病危害因素的檢查，包括有害物質濃度、防護設施的有效性等。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是指根據季節(jié)變化對易受季節(jié)影響的安全生產環(huán)節(jié)進行的檢查，主要包括：

1.春季檢查，重點檢查設備啟動、安全裝置、春季防火等。

2.夏季檢查，重點檢查防暑降溫、電氣設備防雷、防火防爆等。

3.秋季檢查，重點檢查防火、設備維修保養(yǎng)等。

4.冬季檢查，重點檢查防凍、防滑、防中毒等。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是指在節(jié)假日前后的特定時間段內進行的檢查，以確保節(jié)假日期間的生產安全，包括：

1.節(jié)假日前檢查，確保生產設備、安全設施處于良好狀態(tài)。

2.節(jié)假日期間的值班檢查，確保值班人員能夠有效處理緊急情況。

3.節(jié)假日后的恢復生產檢查，確保生產設備、安全設施恢復正常運行。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查和定期檢查是保證生產過程中及時發(fā)現和處理安全隱患的重要手段，包括：

1.日常檢查，由現場操作人員對設備、設施進行日常巡檢，發(fā)現異常情況及時上報。

2.定期檢查，根據設備的運行周期和維護計劃，定期對設備、設施進行檢查和維護。

3.檢查記錄的填寫和保存，確保每次檢查都有詳細記錄，以便追蹤和整改。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設備安全檢查：在長假前，對生產線的所有設備進行全面的檢查和維護，確保設備在長假期間能夠安全運行。檢查內容包括設備的機械部件、電氣系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等，特別是對易損件進行檢查和更換。

2.安全防護設施檢查：對安全防護裝置、警示標志、緊急停止按鈕等安全設施進行檢查，確保其在緊急情況下能夠正常工作。

3.生產線流程檢查：審查生產流程，確保操作人員遵守安全操作規(guī)程，對可能存在的交叉作業(yè)、高空作業(yè)等高風險環(huán)節(jié)進行重點檢查。

4.應急處理能力檢查：檢查應急預案的完整性，確保應急設備和物資準備充足，對應急響應人員進行培訓和演練，提高快速反應能力。

5.環(huán)境安全檢查：對工作環(huán)境進行安全評估，包括通風、照明、溫度控制等，確保環(huán)境條件符合安全生產要求。

6.危險化學品管理檢查：對危險化學品的存儲、使用、廢棄物處理等環(huán)節(jié)進行檢查，確保符合相關法規(guī)和安全標準。

7.人員安全意識檢查：通過培訓、宣傳等方式，提高員工的安全意識，確保員工在長假期間能夠自覺遵守安全規(guī)定。

8.安全記錄和報告檢查：檢查長假前的安全記錄和報告，確保所有安全隱患都得到了妥善處理，并對長假期間的安全工作進行預先安排和部署。

9.安全值班安排：確保長假期間有足夠的安全管理人員值班，負責處理緊急情況和突發(fā)事件。

10.安全檢查記錄：對長假期間的安全檢查進行詳細記錄，包括檢查時間、檢查人員、檢查內容、發(fā)現的問題及整改措施等，以便于后續(xù)的跟蹤和改進。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：在長假前對企業(yè)的所有車輛進行徹底的安全檢查，包括車輛制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路、電路等關鍵部件，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

2.駕駛員資質審查：對駕駛員的資質進行審查，確認其持有有效的駕駛執(zhí)照，且無酒駕、超速等不良駕駛記錄。

3.安全培訓與提示：對駕駛員進行交通安全培訓，強調遵守交通規(guī)則的重要性，并在長假前進行安全提示，提醒駕駛員注意行車安全。

4.行車路線規(guī)劃：根據長假期間的交通狀況，為企業(yè)車輛規(guī)劃合理的行車路線，避開擁堵和事故多發(fā)區(qū)域。

5.貨物裝載安全：對裝載貨物的車輛進行檢查，確保貨物固定牢靠，防止運輸過程中因貨物滑移導致的交通事故。

6.應急設備配備：確保每輛車輛配備必要的應急設備，如滅火器、急救包、反光背心、拖車繩等。

7.車輛維護保養(yǎng)記錄：檢查車輛的維護保養(yǎng)記錄，確保車輛的日常維護保養(yǎng)工作得到妥善執(zhí)行。

8.交通安全標志與設施：檢查企業(yè)內部的交通安全標志和設施是否完好，如交通信號燈、減速帶、反光鏡等。

9.長途行車監(jiān)控：對于長途行駛的車輛，采取GPS定位和行車記錄儀等措施進行實時監(jiān)控，確保行車安全。

10.應急預案制定：針對長假期間可能發(fā)生的交通事故，制定應急預案，明確應急響應流程和責任人，確保能夠迅速有效地處理突發(fā)事件。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染治理設施檢查：在長假前對企業(yè)的污染治理設施進行全面檢查，包括廢氣處理系統(tǒng)、廢水處理系統(tǒng)、固體廢物處理設施等，確保其正常運行且符合環(huán)保要求。

2.環(huán)境監(jiān)測設備校驗：對環(huán)境監(jiān)測設備進行校驗，確保監(jiān)測數據的準確性和可靠性，以實時監(jiān)控企業(yè)排放的污染物濃度。

3.應急污染處理預案：制定和審查應急污染處理預案，確保在發(fā)生突發(fā)環(huán)境污染事件時，能夠迅速采取措施降低影響。

4.環(huán)保法規(guī)遵守情況審查：檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)境保護法律法規(guī)，包括排放標準、廢物處理規(guī)定等。

5.環(huán)保培訓與宣傳：對員工進行環(huán)保知識培訓，提高環(huán)保意識，并通過內部宣傳加強員工的環(huán)保責任感。

6.廢物分類與處理：檢查廢物分類收集和處理情況，確保危險廢物得到合規(guī)處理，一般廢物得到合理回收利用。

7.環(huán)境風險評估：對企業(yè)的環(huán)境風險進行評估，包括事故泄漏、火災爆炸等可能對環(huán)境造成影響的潛在風險。

8.環(huán)保設施維護保養(yǎng)：檢查環(huán)保設施的維護保養(yǎng)記錄，確保設施能夠持續(xù)穩(wěn)定地運行。

9.長假期間環(huán)境監(jiān)測：安排長假期間的環(huán)境監(jiān)測工作，確保即使在生產減少或停工期間，環(huán)境安全也能得到有效監(jiān)控。

10.環(huán)保事件記錄與報告：建立環(huán)保事件記錄和報告機制，確保所有環(huán)保相關事件都能得到記錄、分析和報告，以便采取改進措施。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據隱患可能導致事故的嚴重程度、發(fā)生概率及影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

-重大隱患：可能導致重大人身傷亡、財產損失或環(huán)境污染事故的隱患。

-較大隱患：可能導致較大人身傷亡、財產損失或環(huán)境污染事故的隱患。

-一般隱患：可能導致一般人身傷亡、財產損失或環(huán)境污染事故的隱患。

-輕微隱患：可能導致輕微人身傷亡、財產損失或環(huán)境污染事故的隱患。

2.隱患等級判定：依據隱患的性質、歷史事故案例、專家評估等，對隱患進行等級判定。

3.隱患等級標識：對確定的隱患等級進行標識，以利于隱患的跟蹤和管理。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：制定詳細的隱患排查計劃，包括排查時間、排查范圍、排查內容、排查人員、排查方法等。

2.隱患排查實施：按照隱患排查計劃，組織相關人員進行隱患排查，確保排查工作的全面性和有效性。

3.隱患登記與報告：對排查出的隱患進行登記，包括隱患的發(fā)現時間、地點、描述、等級、可能后果等，并及時向安全管理部門報告。

4.隱患整改與跟蹤：對排查出的隱患制定整改措施，明確整改責任人和整改期限，并進行跟蹤管理，確保隱患得到及時整改。

5.隱患整改驗收：整改完成后，對整改效果進行驗收，確保隱患得到有效消除。

6.隱患排查記錄：建立隱患排查檔案，記錄隱患排查過程、整改情況及驗收結果，便于分析和總結。

7.隱患排查獎勵與懲罰：對在隱患排查工作中表現突出的個人或團隊給予獎勵，對未能及時發(fā)現或故意隱瞞隱患的個人或團隊進行懲罰。

8.隱患排查持續(xù)改進：根據隱患排查的結果，不斷優(yōu)化隱患排查制度，提高隱患排查的效率和效果。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報告制度：建立隱患報告制度，明確報告流程、報告內容、報告時限和責任人。要求所有員工在發(fā)現安全隱患時，必須及時上報。

2.隱患報告內容：隱患報告應包括隱患的具體情況、發(fā)現時間、地點、可能造成的后果、已采取的臨時措施等。

3.隱患報告處理：安全管理部門在收到隱患報告后，應立即對報告內容進行評估，并根據隱患等級和緊急程度，采取相應的處理措施。

4.隱患檔案建立：對排查出的所有隱患進行記錄，建立隱患檔案，檔案內容應包括隱患的基本信息、整改措施、整改責任人、整改期限、整改結果等。

5.隱患檔案管理：安全管理部門負責隱患檔案的日常管理，確保檔案的完整性和更新及時性。

6.隱患監(jiān)控機制：對重大隱患和較大隱患實施重點監(jiān)控，定期跟蹤隱患整改進展，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

7.隱患整改反饋：隱患整改完成后，整改責任人應向安全管理部門反饋整改情況，包括整改結果、整改過程中遇到的問題及解決方案。

8.隱患整改記錄：將隱患整改情況記錄在隱患檔案中，包括整改時間、整改效果評估、后續(xù)跟蹤措施等。

9.隱患排查報告分析：定期對隱患排查報告進行分析，總結隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，為預防類似隱患提供參考。

10.隱患排查信息共享：在確保信息安全的前提下，將隱患排查信息在企業(yè)內部進行共享，提高員工的安全意識和隱患識別能力。

11.隱患排查公開透明：對隱患排查結果進行公示，接受企業(yè)內部和外部的監(jiān)督，促進隱患排查工作的公開透明。

十、考核

1.考核目的：通過考核機制，評估企業(yè)隱患排查治理制度的執(zhí)行效果，確保安全生產責任的落實，促進安全管理水平的持續(xù)提升。

2.考核原則：考核應堅持公平、公正、公開的原則，以實際工作表現為依據，綜合考慮隱患排查的全面性、及時性和有效性。

3.考核對象：考核對象包括企業(yè)的主要負責人、安全管理部門、各生產車間和部門負責人、相關技術人員和操作人員等。

4.考核內容：

-隱患排查制度的執(zhí)行情況：包括隱患排查計劃的制定和實施、隱患報告的及時性和準確性等。

-隱患整改的成效：包括整改措施的有效性、整改進度的及時性、整改結果的驗收等。

-安全生產指標：包括事故發(fā)生率、隱患整改率、員工安全培訓覆蓋率等。

-安全管理體系的完善程度：包括安全管理制度的更新、安全培訓的開展、應急預案的制定和演練等。

5.考核方法：采取定性與定量相結合的考核