某建設(shè)有限公司安全審計(jì)報(bào)告

PAGE2PAGETHEBUSINESSPLAN安全生產(chǎn)審計(jì)報(bào)告2025THEBUSINESSPLAN安全生產(chǎn)審計(jì)報(bào)告2025XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司XXXXXX化工有限公司安全審計(jì)評估報(bào)告受評單位：XXXXXX有限公司安全環(huán)保部二O二X年五月二十七日XXXXXX有限公司安全管理評估報(bào)告受評單位：XXXXXX有限公司受評單位主要負(fù)責(zé)人：受評單位聯(lián)系人：受評單位聯(lián)系電話：202X年5月27日目錄TOC\o"1-1"\u一、前言 1二、XXXX公司項(xiàng)目部概況 1三、安全管理情況 1四、安全管理中存在的問題與不足 7五、檢查評估結(jié)論 10六、建議 10七、結(jié)束語 13八、附件 13一、前言為做好此次安全管理評估工作，評估人員依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)以及****有關(guān)HSE監(jiān)督管理制度，專門編制了安全檢查表（見附件1）。檢查評估過程中，評估人員采取查閱資料、查看現(xiàn)場、現(xiàn)場提問等方式，對XXXX公司的安全組織機(jī)構(gòu)、資質(zhì)及規(guī)章制度，工程項(xiàng)目管理，日常安全管理情況等3個(gè)方面的內(nèi)容進(jìn)行了綜合檢查評估，共查出各類管理問題31項(xiàng)。二、XXXX公司概況三、安全管理情況（一）安全組織機(jī)構(gòu)、資質(zhì)及規(guī)章制度1.組織機(jī)構(gòu)XXXX公司建立了HSE組織機(jī)構(gòu)，編制有HSE組織機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖，HSE組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目經(jīng)理XXX，下設(shè)項(xiàng)目總工、執(zhí)行經(jīng)理、施工經(jīng)理和經(jīng)營經(jīng)理各1人。設(shè)HSE負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢負(fù)責(zé)人、設(shè)材負(fù)責(zé)人各1人，項(xiàng)目部有土建、電儀、儲(chǔ)罐及鋼結(jié)構(gòu)、工藝、設(shè)備、防腐及保溫技術(shù)員各1人，并在各專業(yè)技術(shù)人員下設(shè)置了6個(gè)相應(yīng)的施工隊(duì)。施工隊(duì)的施工人員非XXXX公司正式員工。2.企業(yè)資質(zhì)XXXX公司取得了安全生產(chǎn)許可證，有效期為201X年8月5日至202X年8月4日，符合要求。（中石化資質(zhì)）3.專職安全管理人員資質(zhì)專職安全管理人員XXX、XXX、XXX等3人取得了江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳頒發(fā)的建筑施工企業(yè)專職安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核合格證書，合格證書均在有效期內(nèi)，專職安全管理人員的配備符合建質(zhì)［2008］91號文規(guī)定。201X年4月，專職安全員XXX取得了中國石化集團(tuán)公司安全監(jiān)管局頒發(fā)的安全員資格證書。（符合情況寫上）4.主要負(fù)責(zé)人資質(zhì)項(xiàng)目經(jīng)理XXX取得了江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳頒發(fā)的建筑施工企業(yè)專職安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核合格證書，合格證書在有效期內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)符合建質(zhì)［2008］91號文規(guī)定。201X年4月，項(xiàng)目經(jīng)理XXX取得了中國石化集團(tuán)公司安全監(jiān)管局頒發(fā)的項(xiàng)目經(jīng)理資格證書，符合中石化對承包商項(xiàng)目經(jīng)理安全資質(zhì)的要求。5.安全生產(chǎn)責(zé)任制及HSE管理體系（1）安全生產(chǎn)責(zé)任制201X年7月，XXXX公司批準(zhǔn)頒布了安全生產(chǎn)責(zé)任制，建立了項(xiàng)目部經(jīng)理、施工經(jīng)理、技術(shù)總工程師、安全專責(zé)、專職安全員、工藝專責(zé)、質(zhì)量專責(zé)、采購專責(zé)、施工隊(duì)長、施工隊(duì)專（兼職）安全員以及崗位作業(yè)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制。（2）HSE管理體系XXXX公司制定了HSE管理體系，體系中有HSE方針、目標(biāo)、HSE承諾、組織機(jī)構(gòu)、工作中的風(fēng)險(xiǎn)評估、HSE技術(shù)措施、培訓(xùn)計(jì)劃、工作許可制度、應(yīng)急安排、文明措施等內(nèi)容，有管理手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書（認(rèn)證、內(nèi)審、外審等）。6.安全生產(chǎn)管理制度XXXX公司提供了其總部制定的電子版的安全教育培訓(xùn)等19項(xiàng)制度，以及項(xiàng)目部制定的職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定，事故、事件報(bào)告、調(diào)查和處理規(guī)定制度，HSE考核細(xì)則。依據(jù)《建筑企業(yè)安全生產(chǎn)管理規(guī)范》（GB50656-2011）“6.0.2”規(guī)定，“建筑施工企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)、安全生產(chǎn)資金保障、安全生產(chǎn)技術(shù)管理、施工設(shè)施、設(shè)備及臨時(shí)建（構(gòu)）筑物的安全管理、分包（供）安全生產(chǎn)管理、施工現(xiàn)場安全管理、事故應(yīng)急救援、生產(chǎn)安全事故管理、安全檢查和改進(jìn)、安全考核和獎(jiǎng)懲等制度?！钡?0個(gè)基本制度，XXXX公司除供應(yīng)商安全生產(chǎn)管理制度未建立外，其余9個(gè)制度均有。（覆蓋所有風(fēng)險(xiǎn)了嗎）7.安全操作規(guī)程XXXX公司制定了鋼筋切斷機(jī)等70個(gè)安全操作規(guī)程，安全操作規(guī)程均有上墻。（滿足在公司承攬業(yè)務(wù)的要求嗎？）8.工傷保險(xiǎn)XXXXXX有限公司寧夏公司在平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司為84名員工購買了人身傷害保險(xiǎn)，團(tuán)體保單號碼為：***********。（二）工程項(xiàng)目管理（以下均是廢酸項(xiàng)目的嗎？）1.安全施工方案廢酸裂解項(xiàng)目（罐區(qū)）、檔案館改造項(xiàng)目均編制有項(xiàng)目施工方案，包含“HSE管理措施”章節(jié)，方案中附有工作危害分析記錄（JHA）表。針對作業(yè)活動(dòng)，XXXX公司開展了危害因素識別與評價(jià)，形成了危害因素清單、重大危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)）清單。3月份至5月份，編制了危險(xiǎn)源告知欄，對員工進(jìn)行公布。2.腳手架、吊裝等大型作業(yè)XXXX公司在程序文件中有針對腳手架及吊裝等大型作業(yè)的控制程序。3.安全技術(shù)交底1月24日、3月26日、4月25日，廢硫酸儲(chǔ)罐施工前，分別由XXX、XXX對XXX等36人進(jìn)行了綜合安全技術(shù)交底，5月11日對廢硫酸儲(chǔ)罐的噴砂防腐作業(yè)和土建作業(yè)分別進(jìn)行了安全技術(shù)交底。上述交底主持人、交底人和參加交底的作業(yè)人員均有簽名。4.施工設(shè)備設(shè)施XXXX公司總部制定有施工設(shè)備管理制度，長城能化項(xiàng)目部建立有施工機(jī)械統(tǒng)計(jì)報(bào)表，抽查201X年12月份報(bào)表，施工機(jī)械數(shù)量共計(jì)122臺，其中利用率30.3%，完好率83.6%。有《機(jī)械設(shè)備維修（保養(yǎng)）記錄單》。（臺賬、貼標(biāo)）5.施工計(jì)劃組織XXXX公司近段時(shí)間在****的工程項(xiàng)目有廢酸裂解項(xiàng)目（罐區(qū)）、醋酸檔案館改造、BDO焚燒爐改造3個(gè)工程項(xiàng)目，其中BDO焚燒爐已交工，其余兩個(gè)工程項(xiàng)目正在施工。檔案館改造項(xiàng)目編制有施工方案，XXXX公司和洛陽石化監(jiān)理有簽字蓋章，建設(shè)單位有審批簽字。6.安全防護(hù)用具配備及使用情況XXXX公司總部制定有勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放及管理制度，項(xiàng)目部針對施工人員建立了“勞保用品發(fā)放記錄”和“勞保用品發(fā)放登記臺賬”，針對管理人員，每個(gè)人均建立了“職工勞動(dòng)保護(hù)用品使用手冊”，其中有勞保用品領(lǐng)用記錄。（三）日常安全管理1.作業(yè)人員及新進(jìn)場、轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)入施工現(xiàn)場安全教育培訓(xùn)（1）管理人員安全教育情況XXXX公司有項(xiàng)目經(jīng)理XXX、施工經(jīng)理XXX等2名負(fù)責(zé)人，專職安全管理人員3人，取得了建筑施工企業(yè)安全管理人員安全生產(chǎn)考核合格證書。201X年4月，項(xiàng)目經(jīng)理XXX、安全員XXX取得了中石化頒發(fā)的安全管理資格證書。（2）員工安全教育情況XXXX公司有對承包商人員進(jìn)行入廠項(xiàng)目部級（第三級）、班組級安全教育，并留有試卷。（3）特種作業(yè)人員安全教育情況：XXXX公司特種作業(yè)人員有起重工1人、電工1人、焊工4人，均經(jīng)政府有關(guān)主管部門培訓(xùn)合格，并取得操作資格證書，特種操作資格證件合格。（4）班組安全活動(dòng)以班前會(huì)的形式開展。XXXX公司長城能化項(xiàng)目部自3月28日至5月24日均有班前會(huì)內(nèi)容登記表。2.安全檢查XXXX公司制定了《施工現(xiàn)場檢查機(jī)制》，具體檢查結(jié)果如下：制度規(guī)定項(xiàng)目經(jīng)理每月組織一次全面系統(tǒng)的安全大檢查，查XXXX公司領(lǐng)導(dǎo)帶班檢查記錄，5月份執(zhí)行經(jīng)理萬春剛有組織5人參加檢查并有記錄，1、3月份檢查人只有施工經(jīng)理陳天宇1人；2月份只有執(zhí)行經(jīng)理萬春剛1人，未組織其他專業(yè)人員參加；4月份有陳天宇和丁長宇2人檢查。有日常檢查記錄本，要求專職安全員負(fù)責(zé)對現(xiàn)場安全進(jìn)行每日巡查，并堅(jiān)持做好巡查日志記錄，查有202X年3月18日至202X年5月24日的“巡檢記錄”。3.應(yīng)急控制管理XXXX公司組織編制了觸電傷害、高處墜落傷害火災(zāi)事故、物體打擊、重大火災(zāi)事故、機(jī)械傷害事故以及起重傷害等專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，其總指揮為楊林，副總指揮為萬春剛及陳天宇。4.事故管理建立有事故、事件報(bào)告、調(diào)查和處理規(guī)定制度。5.隱患排查治理建立有隱患排查治理制度。6.HSE會(huì)議XXXX公司有HSE周例會(huì)會(huì)議記錄。抽查5月15日周例會(huì)會(huì)議紀(jì)要，有對安全工作的安排內(nèi)容。7.臺賬管理有臺賬資料盒，無臺賬目錄清單。8.HSE考核XXXX公司建立了HSE考核制度和HSE考核臺賬，有考核內(nèi)容。四、安全管理中存在的問題與不足（一）安全組織機(jī)構(gòu)、資質(zhì)及規(guī)章制度1.截止202X年5月25日，XXXX公司有員工64名，按照50比1的比例配備專職安全員，64人應(yīng)有2名專職安全員取得中國石化集團(tuán)公司安全監(jiān)管局頒發(fā)的安全員資格證書，專職安全管理人員現(xiàn)僅XXX1人擁有“雙證”，雖然有3名專職安全員，但持“雙證”專職安全員少1名。不符合中石化的要求。2.未及時(shí)修訂和嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。（1）202X年4月20日，項(xiàng)目部經(jīng)理由萬春剛變更為XXX，萬春剛調(diào)整為執(zhí)行經(jīng)理，但安全生產(chǎn)責(zé)任制中無其職責(zé)，項(xiàng)目總工黎宏偉無職責(zé)，鄧德民在組織機(jī)構(gòu)中為經(jīng)營經(jīng)理，但在責(zé)任制中為專責(zé)，均與實(shí)際不符，人員調(diào)整和崗位變更后，安全生產(chǎn)責(zé)任制未及時(shí)修訂。（2）項(xiàng)目部經(jīng)理的安全職責(zé)要求“負(fù)責(zé)組織召開月度重大安全質(zhì)量事故隱患排查會(huì)，主持制定月度安全管理計(jì)劃，并監(jiān)督落實(shí)”，XXXX公司未提供。要求“布置月、旬、周和當(dāng)天的生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，要有針對性的安全措施，組織員進(jìn)行討論。在檢查、匯報(bào)、總結(jié)、評比生產(chǎn)的同時(shí)要安排安全工作?！钡刺峁┰露劝踩龝?huì)會(huì)議記錄，未按要求組織召開月度HSE會(huì)議。XXXX公司沒有在周例會(huì)、月度例會(huì)傳達(dá)****HSE例會(huì)會(huì)議精神。（3）未組織開展崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)，未簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，員工對自己的崗位安全職責(zé)不熟悉。3.《HSE管理體系》采用廢紙打印，文件管理不規(guī)范。4.現(xiàn)有的19個(gè)XXXX公司總部發(fā)布的制度未提供經(jīng)正式批準(zhǔn)的文件，缺分包（供）安全生產(chǎn)管理制度。5.制度未與****《承包商安全管理規(guī)定》接軌。（二）工程項(xiàng)目管理1.針對識別出來的重大風(fēng)險(xiǎn)，其風(fēng)險(xiǎn)控制措施沒有嚴(yán)格落實(shí)。如“特殊區(qū)域或作業(yè)未按規(guī)定辦理相應(yīng)的作業(yè)許可證”，其風(fēng)險(xiǎn)控制措施是“執(zhí)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，公司管理規(guī)定”，5月11日檔案館動(dòng)土便未辦理動(dòng)土作業(yè)許可證。危害識別未組織員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)，現(xiàn)場詢問作業(yè)人員，不了解作業(yè)中存在的風(fēng)險(xiǎn)，也不清楚需要采取哪些風(fēng)險(xiǎn)控制措施，危害識別與現(xiàn)場作業(yè)活動(dòng)脫節(jié)。2.班前會(huì)內(nèi)容登記表采用廢紙張打印，記錄管理不規(guī)范。3.安全技術(shù)交底缺少運(yùn)行部向XXXX公司交底記錄。4.4月底，廢酸裂解項(xiàng)目（罐區(qū)）開工建設(shè)，施工方案審簽頁總監(jiān)理工程師簽字審批處未加蓋監(jiān)理單位公章，建設(shè)單位未審批簽字，不符合建筑施工法律法規(guī)及中國石化工程項(xiàng)目管理程序文件的要求。（三）日常安全管理1.安全教育培訓(xùn)臺賬不完善，臺賬記錄中只有近期新進(jìn)廠27人，記錄不全。沒有建立員工HSE教育檔案。員工安全意識淡薄，操作技能薄弱，培訓(xùn)力度不夠。2.李民生等四人試卷未批閱打分。3.起重工配備少1人，起重作業(yè)時(shí)，至少須有1名司索和1名指揮才能共同完成起重吊裝作業(yè)。4.安全檢查未按安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)職責(zé)，未嚴(yán)格按檢查制度執(zhí)行。（1）4月份，XXXX公司共計(jì)被查出13項(xiàng)問題，5月份共計(jì)被查出35項(xiàng)問題，其中安全措施落實(shí)不到位有33項(xiàng)，腳手架問題9項(xiàng)，施工機(jī)具設(shè)備設(shè)施未檢驗(yàn)貼標(biāo)4項(xiàng)，作業(yè)許可證未辦理2項(xiàng)。（2）XXXX公司制定的安全檢查制度未與****《安全檢查管理規(guī)定》接軌。（3）未按制度要求開展季節(jié)性安全檢查，以及元旦、春節(jié)、勞動(dòng)節(jié)節(jié)假日安全檢查，無檢查記錄。（4）1-3月份項(xiàng)目經(jīng)理萬春剛和4-5月份項(xiàng)目經(jīng)理XXX未按要求每月組織一次全面系統(tǒng)的安全大檢查。（5）202X年3月18日前的巡檢記錄未提供，其中4月8日“滅火器源管開裂”問題4月8日整改完成，但無確認(rèn)人驗(yàn)收，5月16日發(fā)現(xiàn)的8項(xiàng)問題無整改責(zé)任人、完成時(shí)間和確認(rèn)人。（6）日常檢查記錄本無檢查人、整改人、確認(rèn)人和整改期限，且檢查記錄中有與安全檢查無關(guān)的內(nèi)容。（7）吊車司機(jī)填寫的吊車安全檢查表未按要求歸檔保管。檢查臺賬不全、不規(guī)范。6.應(yīng)急預(yù)案方面存在的問題：（1）沒有按照《應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》（GB/T29639-2013）的要求編制。（2）組織機(jī)構(gòu)中無楊林該人，且項(xiàng)目經(jīng)理為XXX，但應(yīng)急預(yù)案中的總指揮為楊林。（3）未配備擔(dān)架、氧氣袋、夾板、無菌敷料等應(yīng)急物資，但預(yù)案中明確要求配備。（4）應(yīng)急預(yù)案沒有與****的應(yīng)急預(yù)案銜接，沒有應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)人員應(yīng)急電話，沒有演練記錄，所制定的6個(gè)預(yù)案，在現(xiàn)場發(fā)生突發(fā)事件時(shí)，沒有指導(dǎo)意義。7.沒有建立事故事件管理臺賬。8.HSE會(huì)議：（1）未按照安全生產(chǎn)責(zé)任制的要求召開月度HSE會(huì)議，HSE會(huì)議臺賬中無月度重大安全質(zhì)量事故隱患排查會(huì)會(huì)議記錄。（2）HSE會(huì)議臺賬無****HSE周例會(huì)、月度例會(huì)、季度例會(huì)會(huì)議記錄或****發(fā)布的HSE例會(huì)會(huì)議紀(jì)要，無****HSE例會(huì)會(huì)議精神傳達(dá)和學(xué)習(xí)記錄，未將****的HSE管理要求及時(shí)傳達(dá)到每一位員工。9.考核臺賬中考核內(nèi)容較少，無****對XXXX公司的考核記錄。查5月15日周例會(huì)會(huì)議紀(jì)要，會(huì)上通報(bào)了2人高處作業(yè)未系掛安全帶，XXXX公司制定的《HSE考核細(xì)則》規(guī)定高處作業(yè)不系掛安全帶考核300元，考核細(xì)則與中石化禁令和制度相差較遠(yuǎn)?？己伺_賬中無記錄，員工違章后未按制度嚴(yán)格考核，。10.對****通報(bào)的問題及隱患未存檔并落實(shí)整改負(fù)責(zé)人。未建立隱患排查治理臺賬。11.無臺賬目錄清單，提供的資料凌亂。五、檢查評估結(jié)論根據(jù)安全檢查表（見附件1）總體評價(jià)結(jié)果，得出對XXXXXX有限公司長城能化項(xiàng)目部安全綜合檢查評估結(jié)論為：臨界安全級。六、建議（一）安全組織機(jī)構(gòu)、資質(zhì)及規(guī)章制度1.及時(shí)修訂安全組織機(jī)構(gòu)。2.按照50比1的比例配備“雙證”專職安全員。3.《HSE管理體系》不符合GB/T28001的要求，XXXX公司總部頒布有HSE管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等HSE管理體系文件，建議執(zhí)行總部文件即可。4.及時(shí)修訂安全生產(chǎn)責(zé)任制，安全生產(chǎn)責(zé)任制只寫崗位名稱，不寫姓名。5.項(xiàng)目經(jīng)理必須按要求組織召開HSE會(huì)議，及時(shí)將****HSE例會(huì)會(huì)議精神傳達(dá)到每一位員工，會(huì)議必須有記錄和簽到表，完善HSE會(huì)議臺賬。按制度要求組織安全檢查，規(guī)范安全檢查臺賬。6.應(yīng)將XXXX公司總部經(jīng)過批準(zhǔn)的有效的紙質(zhì)版制度存檔，應(yīng)補(bǔ)充供應(yīng)商安全生產(chǎn)管理制度。7.制定的管理制度應(yīng)與****的安全管理制度接軌。（二）工程項(xiàng)目管理1.嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)現(xiàn)場的監(jiān)督檢查力度。制定每周、每月的HSE檢查計(jì)劃，定點(diǎn)落實(shí)責(zé)任人，對管轄范圍出現(xiàn)問題的責(zé)任人嚴(yán)格考核。2.對每一位員工進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn)和考試，簽訂安全承諾書。3.制定月度的HSE培訓(xùn)計(jì)劃，加大員工安全培訓(xùn)力度，提高員工安全意識和操作技能。4.在制度上與****接軌。5.將****的HSE管理要求通過周例會(huì)、月度例會(huì)、班前會(huì)、看板等多種形式及時(shí)傳達(dá)到每一位員工。6.補(bǔ)充運(yùn)行部向XXXX公司長城能化項(xiàng)目部交底記錄，規(guī)范班前會(huì)內(nèi)容登記表，并按時(shí)存檔。7.危害識別應(yīng)組織員工學(xué)習(xí)，員工必須掌握所進(jìn)行的作業(yè)存在哪些風(fēng)險(xiǎn)以及需要采取的控制措施，學(xué)習(xí)應(yīng)有記錄。（三）日常安全管理情況1.從項(xiàng)目經(jīng)理到安全管理人員應(yīng)深入施工現(xiàn)場，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全檢查管理規(guī)定的要求，加強(qiáng)對本單位人員的安全監(jiān)督檢查，檢查應(yīng)有記錄，對檢查出的事故隱患應(yīng)做到定人、定時(shí)間、定措施并認(rèn)真落實(shí)，進(jìn)行閉環(huán)管理。對“三違”現(xiàn)象應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)考核制度。工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場應(yīng)安排專職安全管理人員現(xiàn)場監(jiān)督管理。對檢查出來的問題應(yīng)在現(xiàn)場展示曝光。2.進(jìn)一步完善安全教育制度，建立安全教育培訓(xùn)臺賬，認(rèn)真開展本單位的三級安全教育，完善安全教育培訓(xùn)記錄，試卷須及時(shí)批閱打分。班組安全活動(dòng)每月應(yīng)制定活動(dòng)計(jì)劃和內(nèi)容，活動(dòng)記錄應(yīng)有參會(huì)人員簽名。3.修訂應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案應(yīng)與****的應(yīng)急預(yù)案無縫銜接。保證應(yīng)急救援物質(zhì)的有效供應(yīng)。按計(jì)劃開展應(yīng)急救援預(yù)案演練并做好演練記錄。4.完善事故、事件（包括未遂事件）報(bào)告和登記程序，建立事故臺賬，嚴(yán)格執(zhí)行“四不放過”制度。5.建立隱患排查治理臺賬，對排查出的隱患按“四定”原則落實(shí)整改，對****通報(bào)的問題及隱患應(yīng)存檔并落實(shí)整改負(fù)責(zé)人。鼓勵(lì)員工開展隱患排查，對排查出來的問題和隱患及時(shí)予以獎(jiǎng)勵(lì)。6.完善HSE會(huì)議臺賬，HSE會(huì)議臺賬應(yīng)包括****HSE周例會(huì)、月度例會(huì)、季度例會(huì)會(huì)議記錄或****發(fā)布的HSE例會(huì)會(huì)議紀(jì)要，對夏能化HSE例會(huì)會(huì)議精神的傳達(dá)和學(xué)習(xí)記錄。按規(guī)定組織召開HSE會(huì)議，總結(jié)、布置、講評工作的同時(shí)，總結(jié)、布置、講評安全工作。7.修訂HSE考核細(xì)則并嚴(yán)格執(zhí)行，完善HSE考核臺賬，對****的考核、監(jiān)理的考核和內(nèi)部的考核分開建立臺賬。8.加大安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核力度，員工違章后必須按制度嚴(yán)格考核，XXXX公司長城能化項(xiàng)目部HSE考核制度比****的HSE考核制度力度小，建議修訂一致。9.規(guī)范臺賬管理，落實(shí)專人管理，每個(gè)臺賬均應(yīng)建立臺賬目錄清單。七、結(jié)束語由于這次檢查評估的時(shí)間較短，檢查評估范圍有限，評估內(nèi)容不可能面面俱到，希望XXXX公司長城能化項(xiàng)目部針對本次安全檢查評估中查出的問題，舉一反三，認(rèn)真分析產(chǎn)生問題的原因，梳理各環(huán)節(jié)存在的問題，落實(shí)責(zé)任，抓緊整改，盡快提高企業(yè)安全管理水平，為與****共同營造一個(gè)雙贏的局面而努力。八、附件附件1《安全檢查評估表》。附件1安全檢查評估表受評單位：XXXXXX有限公司長城能化項(xiàng)目部評估時(shí)間202X年5月27日評估人員易衛(wèi)民、朱建軍項(xiàng)目分類序號檢查項(xiàng)目檢查情況評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)該項(xiàng)得分（一）安全組織機(jī)構(gòu)、人員及規(guī)章制度1安全組織機(jī)構(gòu)設(shè)置了安全管理機(jī)構(gòu)，層次清晰，職責(zé)明確5設(shè)置了安全管理機(jī)構(gòu)，制定了職責(zé)，但不完善33未設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)02安全生產(chǎn)許可證及資質(zhì)有安全生產(chǎn)許可證及與所從事的經(jīng)營活動(dòng)相符的資質(zhì)55無安全生產(chǎn)許可證及與所從事的經(jīng)營活動(dòng)相符的資質(zhì)或安全生產(chǎn)許可證及資質(zhì)無效03專職安全管理人員專職安全生產(chǎn)管理人員的配備滿足建質(zhì)[2008]91號第八條規(guī)定，職責(zé)符合建質(zhì)[2008]91號第七條規(guī)定。同時(shí)取得中石化安全管理人員資質(zhì)，滿足50:1的配備要求5專職安全生產(chǎn)管理人員的配備滿足建質(zhì)[2008]91號第八條規(guī)定，職責(zé)不完全符合建質(zhì)[2008]91號第七條規(guī)定。同時(shí)取得中石化安全管理人員資質(zhì)，滿足50:1的配備要求33未配備專職安全管理人員，或不具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力，未經(jīng)主管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格。未按50:1的配備要求配備專職安全員。04主要負(fù)責(zé)人資質(zhì)主要負(fù)責(zé)人具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力。55主要負(fù)責(zé)人未經(jīng)主管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格05安全生產(chǎn)責(zé)任制安全生產(chǎn)責(zé)任制健全明確、一崗一責(zé)，職責(zé)內(nèi)容符合法律法規(guī)要求，定時(shí)組織修訂。5制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制，但不健全，內(nèi)容不完善，沒有及時(shí)修訂審批33沒有制定安全生產(chǎn)責(zé)任制06安全管理制度安全生產(chǎn)規(guī)章制度健全，有效執(zhí)行，定時(shí)組織修訂5有安全生產(chǎn)規(guī)章制度，未完全執(zhí)行，未定時(shí)組織修訂33無安全生產(chǎn)規(guī)章制度，或有但未執(zhí)行07安全操作規(guī)程安全操作規(guī)程健全，有效執(zhí)行，定時(shí)組織修訂55有安全操作規(guī)程，未完全執(zhí)行，未定時(shí)組織修訂3無安全操作規(guī)程，或有安全操作規(guī)程但未執(zhí)行08工傷保險(xiǎn)依法參加工傷保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)55未參加工傷保險(xiǎn)，未繳納保險(xiǎn)費(fèi)0（二）工程項(xiàng)目管理9安全施工（檢修）方案編制了安全施工方案，開展了危害識別，制定了應(yīng)急救援預(yù)案，有安全“六落實(shí)”內(nèi)容，并認(rèn)真執(zhí)行5編制了安全施工（檢修）方案，開展了危害識別但不充分，應(yīng)急救援預(yù)案不完善3沒有安全施工方案，或有方案但沒有安全施工“六落實(shí)”內(nèi)容，或安全施工“六落實(shí)”完全沒有落實(shí)和執(zhí)行，應(yīng)急未組織演練0010腳手架、吊裝等大型作業(yè)制定了大型腳手架、吊裝等大型作業(yè)控制程序，編制了方案，按程序?qū)徟?，并認(rèn)真落實(shí)安全防范措施55無大型作業(yè)控制程序，大型作業(yè)無方案，或未按程序?qū)徟?，或安全措施未落?shí)011技術(shù)交底技術(shù)交底和風(fēng)險(xiǎn)控制措施交底有完善有效的控制程序，并有書面的雙向檢查確認(rèn)記錄5技術(shù)交底和風(fēng)險(xiǎn)控制措施交底有完善有效的控制程序，書面的雙向檢查確認(rèn)記錄不全33技術(shù)交底和風(fēng)險(xiǎn)控制措施交底沒有控制程序，或沒有書面的檢查確認(rèn)記錄012施工設(shè)備設(shè)施施工設(shè)備設(shè)施發(fā)放、配備和維護(hù)檢測有制度、按規(guī)定按時(shí)維護(hù)檢測，有記錄55施工設(shè)備設(shè)施發(fā)放、配備和維護(hù)檢測有制度，有記錄，但維護(hù)檢測不及時(shí)3施工設(shè)備設(shè)施發(fā)放、配備和維護(hù)檢測沒有制度，或沒有記錄013施工計(jì)劃組織有平面布置圖，網(wǎng)絡(luò)圖和施工進(jìn)度表，并認(rèn)真執(zhí)行55有平面布置圖，網(wǎng)絡(luò)圖和施工進(jìn)度表，沒有完全按計(jì)劃執(zhí)行3沒有平面布置圖，網(wǎng)絡(luò)圖和施工進(jìn)度表，或未執(zhí)行014安全防護(hù)用具配備及使用情況按照要求配備齊全、合格的安全防護(hù)用具并正確使用。55基本按照要求配備安全防護(hù)用具，并按要求使用。3沒有按照要求配備安全防護(hù)用具或未正確使用。無承包商特種設(shè)備許可證及定期復(fù)檢登記情況記錄0(三)日常安全管理15作業(yè)人員及新進(jìn)場、轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)入施工現(xiàn)場安全教育培訓(xùn)情況對所有作業(yè)人員及新進(jìn)場、轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)入施工現(xiàn)場進(jìn)行有針對性的安全教育培訓(xùn)。55對大部分作業(yè)人員及新進(jìn)場、轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)入施工現(xiàn)場進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。3未對作業(yè)人員及新進(jìn)場、轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)入施工現(xiàn)場進(jìn)行有針對性的安全教育培