安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控與事故隱患排查治理制度(終版)

安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控與事故隱患排查治理制度(終版)一、目的

本制度旨在建立和完善安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控與事故隱患排查治理的長效機(jī)制，規(guī)范公司內(nèi)部安全管理和隱患治理工作，確保公司安全生產(chǎn)穩(wěn)定，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，保障員工的生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展。

1.明確各級管理人員和員工的安全管理職責(zé)，確保安全管理工作的有效實(shí)施。

2.識別和評估公司內(nèi)部的安全風(fēng)險(xiǎn)，對事故隱患進(jìn)行分級管控，確保及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。

3.建立健全事故隱患排查治理的長效機(jī)制，提高公司整體安全生產(chǎn)水平。

4.強(qiáng)化員工的安全意識，提高員工的安全技能，降低事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部所有部門、車間和崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控與事故隱患排查治理工作。

2.本制度規(guī)定了公司內(nèi)部安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控與事故隱患排查治理的基本原則、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、排查范圍、排查方法、排查分級、管理措施、報(bào)告和建檔監(jiān)控等內(nèi)容。

3.本制度適用于公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、操作人員和輔助人員等。

三、職責(zé)

1.公司主要負(fù)責(zé)人：

（1）全面負(fù)責(zé)公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控與事故隱患排查治理工作。

（2）組織制定公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控與事故隱患排查治理制度，并監(jiān)督實(shí)施。

（3）組織制定公司安全生產(chǎn)目標(biāo)和責(zé)任制，確保安全生產(chǎn)投入。

（4）定期組織召開安全生產(chǎn)會議，研究解決安全生產(chǎn)中的重大問題。

2.安全管理部門：

（1）負(fù)責(zé)組織制定公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控與事故隱患排查治理的具體措施和方案。

（2）負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控與事故隱患排查治理工作的培訓(xùn)和宣傳。

（3）負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控與事故隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。

（4）負(fù)責(zé)建立健全公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控與事故隱患排查治理檔案。

3.各部門、車間負(fù)責(zé)人：

（1）負(fù)責(zé)本部門、車間安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控與事故隱患排查治理工作的具體實(shí)施。

（2）組織制定本部門、車間安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控與事故隱患排查治理方案。

（3）負(fù)責(zé)本部門、車間安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控與事故隱患排查治理工作的培訓(xùn)和宣傳。

（4）定期向上級報(bào)告本部門、車間安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控與事故隱患排查治理工作情況。

4.員工：

（1）遵守公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控與事故隱患排查治理制度，積極參與隱患排查治理工作。

（2）發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報(bào)，并采取措施予以消除。

（3）參加公司組織的安全培訓(xùn)和宣傳活動，提高自身安全意識和技能。

（4）對安全生產(chǎn)提出合理化建議，積極參與安全生產(chǎn)管理。

四、隱患排查范圍

1.人的不安全行為：

（1）員工操作是否符合安全操作規(guī)程，是否存在違規(guī)操作行為。

（2）員工是否穿戴符合安全要求的個人防護(hù)裝備。

（3）員工的安全意識和安全技能是否符合崗位要求。

（4）新員工及臨時工的安全培訓(xùn)是否到位。

2.設(shè)備設(shè)施的不安全狀態(tài)：

（1）設(shè)備設(shè)施的安裝、使用、維護(hù)是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范。

（2）設(shè)備設(shè)施的防護(hù)裝置是否齊全、有效。

（3）設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行是否穩(wěn)定，是否存在異常磨損、發(fā)熱、泄漏等現(xiàn)象。

（4）設(shè)備設(shè)施的安全防護(hù)標(biāo)志是否清晰可見。

3.環(huán)境的不安全因素：

（1）生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境是否整潔，是否存在易燃易爆、有毒有害物質(zhì)泄漏的風(fēng)險(xiǎn)。

（2）作業(yè)場所的照明、通風(fēng)、溫濕度是否滿足生產(chǎn)作業(yè)和安全要求。

（3）作業(yè)場所的緊急疏散通道是否暢通，安全出口是否明確標(biāo)識。

（4）作業(yè)場所的安全警示標(biāo)志是否設(shè)置合理，是否及時更新。

4.管理的缺陷：

（1）安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí)到位，各級管理人員是否履行職責(zé)。

（2）安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否完善，是否得到有效執(zhí)行。

（3）安全生產(chǎn)投入是否充足，安全設(shè)施是否定期檢查和維護(hù)。

（4）應(yīng)急預(yù)案是否制定并定期演練，應(yīng)急物資是否充足、有效。

5.特定作業(yè)環(huán)節(jié)：

（1）高空作業(yè)、動火作業(yè)、臨時用電作業(yè)等高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)是否執(zhí)行了安全審批程序。

（2）特殊作業(yè)人員是否持有相應(yīng)的資質(zhì)證書。

（3）特殊作業(yè)環(huán)節(jié)是否配備了必要的安全防護(hù)設(shè)施和應(yīng)急措施。

6.重大危險(xiǎn)源：

（1）公司內(nèi)部重大危險(xiǎn)源的識別是否準(zhǔn)確，是否制定了有效的監(jiān)控和管理措施。

（2）重大危險(xiǎn)源的安全設(shè)施是否定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。

（3）重大危險(xiǎn)源的應(yīng)急響應(yīng)措施是否完善，是否進(jìn)行了應(yīng)急演練。

7.職業(yè)健康：

（1）對可能產(chǎn)生職業(yè)病的崗位是否進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評估，并采取了相應(yīng)的防護(hù)措施。

（2）員工是否定期進(jìn)行職業(yè)健康檢查，對職業(yè)病危害因素是否進(jìn)行了有效控制。

（3）職業(yè)健康檔案是否建立健全，員工健康信息是否及時更新。

8.信息與通信：

（1）安全信息的傳遞是否暢通，安全指令是否能夠及時傳達(dá)至相關(guān)部門和人員。

（2）安全監(jiān)控系統(tǒng)是否正常運(yùn)行，是否能夠及時捕捉到異常信息并發(fā)出警報(bào)。

（3）應(yīng)急通信設(shè)備是否可靠，是否能夠在緊急情況下迅速啟動使用。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查公司各部位的安全隱患。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋人員安全行為、設(shè)備設(shè)施狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境、安全管理等多個方面。

3.檢查應(yīng)由多部門聯(lián)合組成檢查組，采用現(xiàn)場查看、詢問、查閱資料等方式進(jìn)行。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類整理，提出整改措施和建議。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)公司特點(diǎn)和需要，定期或不定期組織專業(yè)檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識和技能的人員負(fù)責(zé)，針對特定設(shè)備、工藝或風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行深入排查。

3.專業(yè)檢查應(yīng)使用專業(yè)檢測儀器和工具，確保檢查結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性。

4.對專業(yè)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)制定專項(xiàng)整改計(jì)劃，并跟蹤整改效果。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化特點(diǎn)，進(jìn)行針對性的季節(jié)性檢查。

2.春季重點(diǎn)檢查設(shè)備設(shè)施的啟動和運(yùn)行情況，秋季重點(diǎn)檢查防火、防爆措施。

3.夏季關(guān)注高溫、潮濕環(huán)境下的設(shè)備設(shè)施安全，冬季關(guān)注防凍、防滑措施。

4.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合氣候變化特點(diǎn)，及時發(fā)現(xiàn)和解決季節(jié)性安全隱患。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前夕，組織節(jié)假日期間的安全檢查，確保假期生產(chǎn)安全。

2.檢查重點(diǎn)包括設(shè)備設(shè)施的關(guān)閉和隔離、值班安排、應(yīng)急準(zhǔn)備等。

3.節(jié)假日期間，應(yīng)安排專職人員值班，確保能夠及時響應(yīng)和處理緊急情況。

4.節(jié)假日結(jié)束后，應(yīng)對假期期間的安全情況進(jìn)行總結(jié)分析，提出改進(jìn)措施。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由現(xiàn)場管理人員和員工負(fù)責(zé)，及時發(fā)現(xiàn)和解決日常生產(chǎn)中的安全問題。

2.定期檢查應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，制定檢查計(jì)劃，定期對關(guān)鍵部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，并跟蹤整改效果。

4.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合公司安全生產(chǎn)實(shí)際情況，不斷調(diào)整和完善檢查內(nèi)容和方法。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備設(shè)施安全檢查：

（1）對所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的檢查，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)，無異常磨損、松動或泄漏現(xiàn)象。

（2）檢查設(shè)備的防護(hù)裝置和安全附件是否完整、有效，如限位器、安全閥、防護(hù)罩等。

（3）確保設(shè)備的安全操作規(guī)程得到遵守，操作人員熟悉并能夠正確使用設(shè)備。

2.電氣安全檢查：

（1）檢查電氣線路和設(shè)備是否符合國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，無老化、破損或接頭松動現(xiàn)象。

（2）確保所有電氣設(shè)備都安裝有合適的防護(hù)措施，如漏電保護(hù)器、斷路器等。

（3）檢查電氣控制箱、開關(guān)箱等是否關(guān)閉嚴(yán)密，防止雨水侵入。

3.環(huán)境安全檢查：

（1）檢查生產(chǎn)區(qū)域的通道是否暢通，無雜物堆放，確保緊急情況下人員可以迅速疏散。

（2）檢查安全標(biāo)志和警示標(biāo)志是否清晰可見，緊急疏散指示是否明確。

（3）檢查生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的消防設(shè)施是否完好，消防通道是否暢通。

4.應(yīng)急準(zhǔn)備檢查：

（1）檢查應(yīng)急預(yù)案是否完整，是否涵蓋了長假期間可能發(fā)生的各種緊急情況。

（2）確保應(yīng)急物資和設(shè)備齊全，如消防器材、急救箱、防毒面具等。

（3）對值班人員進(jìn)行應(yīng)急培訓(xùn)，確保他們能夠熟練使用應(yīng)急設(shè)備，并了解應(yīng)急響應(yīng)程序。

5.安全管理檢查：

（1）檢查長假期間的安全管理制度是否得到有效執(zhí)行，包括值班安排、巡查記錄等。

（2）確保所有員工都了解長假期間的安全注意事項(xiàng)，提高員工的安全意識。

（3）對長假期間的安全工作進(jìn)行總結(jié)，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析，并提出改進(jìn)措施，為下一個長假期間的安全檢查提供參考。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：

（1）對公司的所有車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括但不限于制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

（2）檢查車輛的安全設(shè)施是否齊全，如安全帶、滅火器、急救包等，并確保它們處于有效期內(nèi)。

（3）對車輛的維護(hù)保養(yǎng)記錄進(jìn)行審核，確保定期維護(hù)保養(yǎng)工作得到妥善執(zhí)行。

2.駕駛員安全培訓(xùn)：

（1）對駕駛員進(jìn)行長假期間的安全教育培訓(xùn)，強(qiáng)化安全意識，確保他們熟悉交通安全法規(guī)和公司的交通安全政策。

（2）對駕駛員進(jìn)行疲勞駕駛的預(yù)防教育，確保他們在長途駕駛中能夠合理安排休息，避免因疲勞導(dǎo)致的事故。

（3）對駕駛員進(jìn)行應(yīng)急處理培訓(xùn)，提高他們在遇到緊急情況時的應(yīng)對能力。

3.路線安全評估：

（1）對長假期間可能行駛的路線進(jìn)行安全評估，識別潛在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并制定相應(yīng)的安全措施。

（2）根據(jù)天氣預(yù)報(bào)和路況信息，提前規(guī)劃出行路線，避免因惡劣天氣或交通擁堵導(dǎo)致的安全隱患。

4.交通安全管理：

（1）制定長假期間的交通安全管理計(jì)劃，包括車輛調(diào)度、駕駛員安排、出行時間規(guī)劃等。

（2）建立交通安全監(jiān)控機(jī)制，對車輛行駛過程中的安全狀況進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控，確保能夠及時響應(yīng)和處理緊急情況。

（3）對長假期間的交通安全工作進(jìn)行記錄和總結(jié)，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析，并提出改進(jìn)措施，為未來的交通安全管理提供參考。

5.應(yīng)急預(yù)案制定：

（1）制定長假期間的交通安全應(yīng)急預(yù)案，包括車輛故障、交通事故、惡劣天氣等情況的應(yīng)對措施。

（2）確保應(yīng)急預(yù)案中的聯(lián)系方式、救援機(jī)構(gòu)等信息準(zhǔn)確無誤，并通知所有相關(guān)員工。

（3）定期組織交通安全應(yīng)急演練，提高員工應(yīng)對突發(fā)事件的能力。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.環(huán)保設(shè)施檢查：

（1）對公司的環(huán)保設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括廢氣處理系統(tǒng)、廢水處理系統(tǒng)、噪音控制設(shè)施等，確保其正常運(yùn)行并符合環(huán)保要求。

（2）檢查環(huán)保設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保定期維護(hù)保養(yǎng)工作得到妥善執(zhí)行。

（3）對環(huán)保設(shè)施的監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確，符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評估：

（1）對長假期間可能產(chǎn)生的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，包括突發(fā)環(huán)境污染事件、廢棄物處理等。

（2）制定環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防控措施，確保在突發(fā)情況下能夠迅速采取措施減少環(huán)境影響。

3.應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)：

（1）制定長假期間的環(huán)境保護(hù)應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程和責(zé)任人。

（2）確保應(yīng)急物資和設(shè)備齊全，如吸油氈、活性炭、應(yīng)急池等，并定期檢查其有效性。

（3）對環(huán)保值班人員進(jìn)行應(yīng)急培訓(xùn)，確保他們能夠熟練使用應(yīng)急設(shè)備并了解應(yīng)急響應(yīng)程序。

4.環(huán)境監(jiān)測與報(bào)告：

（1）加強(qiáng)對環(huán)境質(zhì)量的監(jiān)測，包括空氣質(zhì)量、水質(zhì)、噪音等，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的實(shí)時性和準(zhǔn)確性。

（2）對監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，及時發(fā)現(xiàn)異常情況并采取措施，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生。

（3）定期向上級環(huán)保部門和公司內(nèi)部報(bào)告環(huán)境監(jiān)測情況，確保環(huán)境保護(hù)工作的透明度。

5.環(huán)保法規(guī)遵守：

（1）確保公司遵守國家和地方的環(huán)保法律法規(guī)，及時了解并跟進(jìn)環(huán)保政策的更新。

（2）對員工進(jìn)行環(huán)保法規(guī)培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識和法律法規(guī)遵守意識。

（3）對長假期間的環(huán)境保護(hù)工作進(jìn)行記錄和總結(jié)，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析，并提出改進(jìn)措施，為未來的環(huán)境保護(hù)工作提供參考。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：

（1）重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患。

（2）較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患。

（3）一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患。

（4）輕微隱患：對人身安全、財(cái)產(chǎn)安全或環(huán)境造成較小影響的事故隱患。

2.隱患等級評估：

（1）根據(jù)隱患可能導(dǎo)致的事故后果嚴(yán)重程度、發(fā)生概率和影響范圍等因素進(jìn)行綜合評估。

（2）采用專業(yè)的隱患評估方法，如風(fēng)險(xiǎn)矩陣、故障樹分析等，對隱患等級進(jìn)行科學(xué)評定。

（3）定期對隱患等級進(jìn)行復(fù)審，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整隱患等級。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：

（1）根據(jù)隱患等級和排查范圍，制定詳細(xì)的隱患排查計(jì)劃，明確排查時間、內(nèi)容、方法、責(zé)任人和要求。

（2）確保隱患排查計(jì)劃的實(shí)施，對排查過程進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，確保排查質(zhì)量。

2.隱患整改措施：

（1）對排查出的隱患，根據(jù)其等級制定相應(yīng)的整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限。

（2）對重大隱患實(shí)行掛牌督辦，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

（3）對整改過程進(jìn)行跟蹤，對整改效果進(jìn)行驗(yàn)證，確保隱患得到徹底消除。

3.隱患排查記錄：

（1）建立隱患排查檔案，記錄隱患排查的所有相關(guān)信息，包括隱患等級、排查時間、整改措施、整改結(jié)果等。

（2）對隱患排查記錄進(jìn)行定期分析，總結(jié)隱患排查工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，不斷提高隱患排查的效果。

4.隱患排查培訓(xùn)：

（1）定期對員工進(jìn)行隱患排查培訓(xùn)，提高員工的安全意識和排查技能。

（2）培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括隱患識別、隱患評估、整改措施制定等，確保員工能夠熟練掌握隱患排查的方法和流程。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報(bào)告：

（1）建立事故隱患排查報(bào)告制度，明確報(bào)告的格式、流程和時限。

（2）要求排查人員在發(fā)現(xiàn)隱患后及時填寫《事故隱患排查報(bào)告表》，詳細(xì)記錄隱患的具體情況、發(fā)現(xiàn)時間、地點(diǎn)和可能造成的影響。

（3）排查報(bào)告應(yīng)立即上報(bào)至安全管理部門，由安全管理部門進(jìn)行初步評估和分類。

（4）對于重大隱患，安全管理部門應(yīng)立即報(bào)告公司主要負(fù)責(zé)人，并啟動緊急響應(yīng)程序。

（5）定期匯總和分析事故隱患排查報(bào)告，作為改進(jìn)安全生產(chǎn)管理和制定預(yù)防措施的依據(jù)。

2.隱患建檔監(jiān)控：

（1）對排查出的所有隱患進(jìn)行建檔，包括隱患的基本信息、排查報(bào)告、整改措施和整改結(jié)果等。

（2）建立隱患數(shù)據(jù)庫，實(shí)現(xiàn)隱患信息的電子化管理，便于查詢、統(tǒng)計(jì)和分析。

（3）對重大隱患實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)控，設(shè)置監(jiān)控指標(biāo)，定期跟蹤隱患整改進(jìn)度和效果。

（4）對整改完畢的隱患進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)證，確保整改措施的有效性，防止隱患再次出現(xiàn)。

（5）建立隱患整改反饋機(jī)制，對整改過程中存在的問題和困難進(jìn)行記錄和分析，為今后的隱患整改提供經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

（6）定期對隱患檔案進(jìn)行更新和維護(hù)，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和時效性。

（7）對隱患檔案進(jìn)行保密管理，防止信息泄露，確保公司安全生產(chǎn)信息的security。

十、考核

1.考核原則：

（1）客觀公正：