安全風險分級管控與事故隱患排查治理制度(終版)

安全風險分級管控與事故隱患排查治理制度(終版)一、目的

本制度旨在建立和完善安全風險分級管控與事故隱患排查治理的長效機制，規(guī)范公司內部安全管理和隱患治理工作，確保公司安全生產穩(wěn)定，預防和減少事故的發(fā)生，保障員工的生命財產安全，促進公司的可持續(xù)發(fā)展。

1.明確各級管理人員和員工的安全管理職責，確保安全管理工作的有效實施。

2.識別和評估公司內部的安全風險，對事故隱患進行分級管控，確保及時發(fā)現和消除安全隱患。

3.建立健全事故隱患排查治理的長效機制，提高公司整體安全生產水平。

4.強化員工的安全意識，提高員工的安全技能，降低事故發(fā)生的風險。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內部所有部門、車間和崗位的安全風險分級管控與事故隱患排查治理工作。

2.本制度規(guī)定了公司內部安全風險分級管控與事故隱患排查治理的基本原則、組織機構、職責分工、排查范圍、排查方法、排查分級、管理措施、報告和建檔監(jiān)控等內容。

3.本制度適用于公司全體員工，包括管理人員、技術人員、操作人員和輔助人員等。

三、職責

1.公司主要負責人：

（1）全面負責公司安全風險分級管控與事故隱患排查治理工作。

（2）組織制定公司安全風險分級管控與事故隱患排查治理制度，并監(jiān)督實施。

（3）組織制定公司安全生產目標和責任制，確保安全生產投入。

（4）定期組織召開安全生產會議，研究解決安全生產中的重大問題。

2.安全管理部門：

（1）負責組織制定公司安全風險分級管控與事故隱患排查治理的具體措施和方案。

（2）負責組織公司內部安全風險分級管控與事故隱患排查治理工作的培訓和宣傳。

（3）負責對公司內部安全風險分級管控與事故隱患排查治理工作進行監(jiān)督、檢查和指導。

（4）負責建立健全公司安全風險分級管控與事故隱患排查治理檔案。

3.各部門、車間負責人：

（1）負責本部門、車間安全風險分級管控與事故隱患排查治理工作的具體實施。

（2）組織制定本部門、車間安全風險分級管控與事故隱患排查治理方案。

（3）負責本部門、車間安全風險分級管控與事故隱患排查治理工作的培訓和宣傳。

（4）定期向上級報告本部門、車間安全風險分級管控與事故隱患排查治理工作情況。

4.員工：

（1）遵守公司安全風險分級管控與事故隱患排查治理制度，積極參與隱患排查治理工作。

（2）發(fā)現安全隱患及時上報，并采取措施予以消除。

（3）參加公司組織的安全培訓和宣傳活動，提高自身安全意識和技能。

（4）對安全生產提出合理化建議，積極參與安全生產管理。

四、隱患排查范圍

1.人的不安全行為：

（1）員工操作是否符合安全操作規(guī)程，是否存在違規(guī)操作行為。

（2）員工是否穿戴符合安全要求的個人防護裝備。

（3）員工的安全意識和安全技能是否符合崗位要求。

（4）新員工及臨時工的安全培訓是否到位。

2.設備設施的不安全狀態(tài)：

（1）設備設施的安裝、使用、維護是否符合國家標準和行業(yè)規(guī)范。

（2）設備設施的防護裝置是否齊全、有效。

（3）設備設施的運行是否穩(wěn)定，是否存在異常磨損、發(fā)熱、泄漏等現象。

（4）設備設施的安全防護標志是否清晰可見。

3.環(huán)境的不安全因素：

（1）生產作業(yè)環(huán)境是否整潔，是否存在易燃易爆、有毒有害物質泄漏的風險。

（2）作業(yè)場所的照明、通風、溫濕度是否滿足生產作業(yè)和安全要求。

（3）作業(yè)場所的緊急疏散通道是否暢通，安全出口是否明確標識。

（4）作業(yè)場所的安全警示標志是否設置合理，是否及時更新。

4.管理的缺陷：

（1）安全生產責任制是否落實到位，各級管理人員是否履行職責。

（2）安全生產規(guī)章制度是否完善，是否得到有效執(zhí)行。

（3）安全生產投入是否充足，安全設施是否定期檢查和維護。

（4）應急預案是否制定并定期演練，應急物資是否充足、有效。

5.特定作業(yè)環(huán)節(jié)：

（1）高空作業(yè)、動火作業(yè)、臨時用電作業(yè)等高風險作業(yè)是否執(zhí)行了安全審批程序。

（2）特殊作業(yè)人員是否持有相應的資質證書。

（3）特殊作業(yè)環(huán)節(jié)是否配備了必要的安全防護設施和應急措施。

6.重大危險源：

（1）公司內部重大危險源的識別是否準確，是否制定了有效的監(jiān)控和管理措施。

（2）重大危險源的安全設施是否定期進行檢查和維護。

（3）重大危險源的應急響應措施是否完善，是否進行了應急演練。

7.職業(yè)健康：

（1）對可能產生職業(yè)病的崗位是否進行了風險評估，并采取了相應的防護措施。

（2）員工是否定期進行職業(yè)健康檢查，對職業(yè)病危害因素是否進行了有效控制。

（3）職業(yè)健康檔案是否建立健全，員工健康信息是否及時更新。

8.信息與通信：

（1）安全信息的傳遞是否暢通，安全指令是否能夠及時傳達至相關部門和人員。

（2）安全監(jiān)控系統(tǒng)是否正常運行，是否能夠及時捕捉到異常信息并發(fā)出警報。

（3）應急通信設備是否可靠，是否能夠在緊急情況下迅速啟動使用。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查公司各部位的安全隱患。

2.檢查內容應涵蓋人員安全行為、設備設施狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境、安全管理等多個方面。

3.檢查應由多部門聯合組成檢查組，采用現場查看、詢問、查閱資料等方式進行。

4.檢查結果應形成書面報告，對發(fā)現的問題進行分類整理，提出整改措施和建議。

（二）專業(yè)檢查

1.根據公司特點和需要，定期或不定期組織專業(yè)檢查。

2.專業(yè)檢查應由具備相關專業(yè)知識和技能的人員負責，針對特定設備、工藝或風險點進行深入排查。

3.專業(yè)檢查應使用專業(yè)檢測儀器和工具，確保檢查結果的準確性和有效性。

4.對專業(yè)檢查中發(fā)現的問題，應制定專項整改計劃，并跟蹤整改效果。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據季節(jié)變化特點，進行針對性的季節(jié)性檢查。

2.春季重點檢查設備設施的啟動和運行情況，秋季重點檢查防火、防爆措施。

3.夏季關注高溫、潮濕環(huán)境下的設備設施安全，冬季關注防凍、防滑措施。

4.季節(jié)性檢查應結合氣候變化特點，及時發(fā)現和解決季節(jié)性安全隱患。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前夕，組織節(jié)假日期間的安全檢查，確保假期生產安全。

2.檢查重點包括設備設施的關閉和隔離、值班安排、應急準備等。

3.節(jié)假日期間，應安排專職人員值班，確保能夠及時響應和處理緊急情況。

4.節(jié)假日結束后，應對假期期間的安全情況進行總結分析，提出改進措施。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由現場管理人員和員工負責，及時發(fā)現和解決日常生產中的安全問題。

2.定期檢查應根據公司實際情況，制定檢查計劃，定期對關鍵部位和關鍵環(huán)節(jié)進行檢查。

3.日常檢查和定期檢查應記錄在案，對發(fā)現的問題及時整改，并跟蹤整改效果。

4.日常檢查和定期檢查應結合公司安全生產實際情況，不斷調整和完善檢查內容和方法。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設備設施安全檢查：

（1）對所有生產設備進行全面的檢查，確保設備處于良好狀態(tài)，無異常磨損、松動或泄漏現象。

（2）檢查設備的防護裝置和安全附件是否完整、有效，如限位器、安全閥、防護罩等。

（3）確保設備的安全操作規(guī)程得到遵守，操作人員熟悉并能夠正確使用設備。

2.電氣安全檢查：

（1）檢查電氣線路和設備是否符合國家和行業(yè)標準，無老化、破損或接頭松動現象。

（2）確保所有電氣設備都安裝有合適的防護措施，如漏電保護器、斷路器等。

（3）檢查電氣控制箱、開關箱等是否關閉嚴密，防止雨水侵入。

3.環(huán)境安全檢查：

（1）檢查生產區(qū)域的通道是否暢通，無雜物堆放，確保緊急情況下人員可以迅速疏散。

（2）檢查安全標志和警示標志是否清晰可見，緊急疏散指示是否明確。

（3）檢查生產區(qū)域內的消防設施是否完好，消防通道是否暢通。

4.應急準備檢查：

（1）檢查應急預案是否完整，是否涵蓋了長假期間可能發(fā)生的各種緊急情況。

（2）確保應急物資和設備齊全，如消防器材、急救箱、防毒面具等。

（3）對值班人員進行應急培訓，確保他們能夠熟練使用應急設備，并了解應急響應程序。

5.安全管理檢查：

（1）檢查長假期間的安全管理制度是否得到有效執(zhí)行，包括值班安排、巡查記錄等。

（2）確保所有員工都了解長假期間的安全注意事項，提高員工的安全意識。

（3）對長假期間的安全工作進行總結，對發(fā)現的問題進行分析，并提出改進措施，為下一個長假期間的安全檢查提供參考。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：

（1）對公司的所有車輛進行全面的安全檢查，包括但不限于制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關鍵部件，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

（2）檢查車輛的安全設施是否齊全，如安全帶、滅火器、急救包等，并確保它們處于有效期內。

（3）對車輛的維護保養(yǎng)記錄進行審核，確保定期維護保養(yǎng)工作得到妥善執(zhí)行。

2.駕駛員安全培訓：

（1）對駕駛員進行長假期間的安全教育培訓，強化安全意識，確保他們熟悉交通安全法規(guī)和公司的交通安全政策。

（2）對駕駛員進行疲勞駕駛的預防教育，確保他們在長途駕駛中能夠合理安排休息，避免因疲勞導致的事故。

（3）對駕駛員進行應急處理培訓，提高他們在遇到緊急情況時的應對能力。

3.路線安全評估：

（1）對長假期間可能行駛的路線進行安全評估，識別潛在的風險點，并制定相應的安全措施。

（2）根據天氣預報和路況信息，提前規(guī)劃出行路線，避免因惡劣天氣或交通擁堵導致的安全隱患。

4.交通安全管理：

（1）制定長假期間的交通安全管理計劃，包括車輛調度、駕駛員安排、出行時間規(guī)劃等。

（2）建立交通安全監(jiān)控機制，對車輛行駛過程中的安全狀況進行實時監(jiān)控，確保能夠及時響應和處理緊急情況。

（3）對長假期間的交通安全工作進行記錄和總結，對發(fā)現的問題進行分析，并提出改進措施，為未來的交通安全管理提供參考。

5.應急預案制定：

（1）制定長假期間的交通安全應急預案，包括車輛故障、交通事故、惡劣天氣等情況的應對措施。

（2）確保應急預案中的聯系方式、救援機構等信息準確無誤，并通知所有相關員工。

（3）定期組織交通安全應急演練，提高員工應對突發(fā)事件的能力。

（三）環(huán)境保護安全

1.環(huán)保設施檢查：

（1）對公司的環(huán)保設施進行全面檢查，包括廢氣處理系統(tǒng)、廢水處理系統(tǒng)、噪音控制設施等，確保其正常運行并符合環(huán)保要求。

（2）檢查環(huán)保設施的維護保養(yǎng)記錄，確保定期維護保養(yǎng)工作得到妥善執(zhí)行。

（3）對環(huán)保設施的監(jiān)測數據進行審核，確保數據真實、準確，符合環(huán)保標準。

2.環(huán)境風險評估：

（1）對長假期間可能產生的環(huán)境風險進行評估，包括突發(fā)環(huán)境污染事件、廢棄物處理等。

（2）制定環(huán)境風險防控措施，確保在突發(fā)情況下能夠迅速采取措施減少環(huán)境影響。

3.應急準備與響應：

（1）制定長假期間的環(huán)境保護應急預案，明確應急響應流程和責任人。

（2）確保應急物資和設備齊全，如吸油氈、活性炭、應急池等，并定期檢查其有效性。

（3）對環(huán)保值班人員進行應急培訓，確保他們能夠熟練使用應急設備并了解應急響應程序。

4.環(huán)境監(jiān)測與報告：

（1）加強對環(huán)境質量的監(jiān)測，包括空氣質量、水質、噪音等，確保監(jiān)測數據的實時性和準確性。

（2）對監(jiān)測數據進行分析，及時發(fā)現異常情況并采取措施，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生。

（3）定期向上級環(huán)保部門和公司內部報告環(huán)境監(jiān)測情況，確保環(huán)境保護工作的透明度。

5.環(huán)保法規(guī)遵守：

（1）確保公司遵守國家和地方的環(huán)保法律法規(guī)，及時了解并跟進環(huán)保政策的更新。

（2）對員工進行環(huán)保法規(guī)培訓，提高員工的環(huán)保意識和法律法規(guī)遵守意識。

（3）對長假期間的環(huán)境保護工作進行記錄和總結，對發(fā)現的問題進行分析，并提出改進措施，為未來的環(huán)境保護工作提供參考。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：

（1）重大隱患：可能導致重大人身傷害、財產損失或環(huán)境污染的事故隱患。

（2）較大隱患：可能導致較大人身傷害、財產損失或環(huán)境污染的事故隱患。

（3）一般隱患：可能導致一般人身傷害、財產損失或環(huán)境污染的事故隱患。

（4）輕微隱患：對人身安全、財產安全或環(huán)境造成較小影響的事故隱患。

2.隱患等級評估：

（1）根據隱患可能導致的事故后果嚴重程度、發(fā)生概率和影響范圍等因素進行綜合評估。

（2）采用專業(yè)的隱患評估方法，如風險矩陣、故障樹分析等，對隱患等級進行科學評定。

（3）定期對隱患等級進行復審，根據實際情況調整隱患等級。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：

（1）根據隱患等級和排查范圍，制定詳細的隱患排查計劃，明確排查時間、內容、方法、責任人和要求。

（2）確保隱患排查計劃的實施，對排查過程進行監(jiān)督和指導，確保排查質量。

2.隱患整改措施：

（1）對排查出的隱患，根據其等級制定相應的整改措施，明確整改責任人和整改期限。

（2）對重大隱患實行掛牌督辦，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

（3）對整改過程進行跟蹤，對整改效果進行驗證，確保隱患得到徹底消除。

3.隱患排查記錄：

（1）建立隱患排查檔案，記錄隱患排查的所有相關信息，包括隱患等級、排查時間、整改措施、整改結果等。

（2）對隱患排查記錄進行定期分析，總結隱患排查工作的經驗和教訓，不斷提高隱患排查的效果。

4.隱患排查培訓：

（1）定期對員工進行隱患排查培訓，提高員工的安全意識和排查技能。

（2）培訓內容應包括隱患識別、隱患評估、整改措施制定等，確保員工能夠熟練掌握隱患排查的方法和流程。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告：

（1）建立事故隱患排查報告制度，明確報告的格式、流程和時限。

（2）要求排查人員在發(fā)現隱患后及時填寫《事故隱患排查報告表》，詳細記錄隱患的具體情況、發(fā)現時間、地點和可能造成的影響。

（3）排查報告應立即上報至安全管理部門，由安全管理部門進行初步評估和分類。

（4）對于重大隱患，安全管理部門應立即報告公司主要負責人，并啟動緊急響應程序。

（5）定期匯總和分析事故隱患排查報告，作為改進安全生產管理和制定預防措施的依據。

2.隱患建檔監(jiān)控：

（1）對排查出的所有隱患進行建檔，包括隱患的基本信息、排查報告、整改措施和整改結果等。

（2）建立隱患數據庫，實現隱患信息的電子化管理，便于查詢、統(tǒng)計和分析。

（3）對重大隱患實行重點監(jiān)控，設置監(jiān)控指標，定期跟蹤隱患整改進度和效果。

（4）對整改完畢的隱患進行復查驗證，確保整改措施的有效性，防止隱患再次出現。

（5）建立隱患整改反饋機制，對整改過程中存在的問題和困難進行記錄和分析，為今后的隱患整改提供經驗教訓。

（6）定期對隱患檔案進行更新和維護，確保檔案信息的準確性和時效性。

（7）對隱患檔案進行保密管理，防止信息泄露，確保公司安全生產信息的security。

十、考核

1.考核原則：

（1）客觀公正：