工作流程與績(jī)效考核表

工作流程與績(jī)效考核表

第三篇：工作流程

一\工作流程

編號(hào)工作流程要緊對(duì)象

2011CW001

2011CW002

2011CW003

2011CW004

2011CW005

2011CW006

2011CW007

2011CW008

2011CW009

2011CW010

二、工作表格

編號(hào)表格時(shí)間對(duì)象

2011CWBB001

2011CWBB002

2011CWBB003

2011CWBB004

2011CWBB005

2011CWBB006

2011CWBB007

2011CWBB008

2011CWBB009

2011CWBB010

2011CWBB011

2011CWBB012

2011CWBB013

2011CWBB014

作業(yè)流程

編號(hào)

責(zé)任部門財(cái)務(wù)部

制作時(shí)間2011年1月1日

生成表

環(huán)節(jié)責(zé)任崗位操作細(xì)則/操縱點(diǎn)需求知識(shí)

單

1、及時(shí)收取對(duì)賬單；2、財(cái)務(wù)根據(jù)賬面數(shù)據(jù)與

對(duì)賬

財(cái)務(wù)/業(yè)務(wù)對(duì)賬宜進(jìn)行比對(duì)，針對(duì)不一致的數(shù)據(jù)，通知

/倉(cāng)管業(yè)務(wù)跟進(jìn)

2、倉(cāng)管與財(cái)務(wù)針對(duì)我方的失誤進(jìn)行調(diào)整

采購(gòu)入庫(kù)作業(yè)流程

編號(hào)

責(zé)任部門商口口部

制作時(shí)間2011年1月1日

生成表

環(huán)節(jié)責(zé)任崗位操作細(xì)則/操縱點(diǎn)需求知識(shí)

單

1.送至哲存區(qū)

收貨2.倉(cāng)管員據(jù)訂單及發(fā)貨單核對(duì)品名、規(guī)格、花收貨問(wèn)

色、數(shù)量后據(jù)文際到貨辦理入庫(kù)手續(xù)題反饋

3.核對(duì)到貨商品數(shù)戰(zhàn)、質(zhì)戰(zhàn)是否有誤，娘寫呈表（呈報(bào)

倉(cāng)管/數(shù)控工作流程

報(bào)單上交品牌經(jīng)理單寫）/

4.如是新品，應(yīng)制定“商品檔案表”交由數(shù)控。商品檔

5.數(shù)控務(wù)必在當(dāng)天16：前將商品檔案建好，16案表

后收到的務(wù)必在當(dāng)天下班前將檔案建好。

11.根據(jù)吳購(gòu)訂單核對(duì)?到貨商品是否有差異

核對(duì)訂單

2.有差異與廠商溝通原因，上報(bào)商品經(jīng)理協(xié)商

品牌經(jīng)理

3.沒(méi)有訂的商品退回，轉(zhuǎn)“采購(gòu)?fù)素涀鳂I(yè)流程”

1.打單負(fù)打單負(fù)根據(jù)實(shí)到到貨單生成??采購(gòu)入

庫(kù)單”

入庫(kù)

2.當(dāng)天16：30前完成的收貨務(wù)必在當(dāng)天卜.班

前完成系統(tǒng)入庫(kù)手續(xù)，16：30以后完成的收采購(gòu)入

打單員浩普系統(tǒng)操作手冊(cè)

貨在第二天早9：00前辦理全部入庫(kù)手續(xù)，庫(kù)單

并于.2：00前將“采購(gòu)入庫(kù)單”及廠商“采

購(gòu)發(fā)貨單”送數(shù)控。

1.按采購(gòu)付欹作業(yè)流程

'轉(zhuǎn)采購(gòu)付款流、

1程）

采購(gòu)?fù)素涀鳂I(yè)流程

編號(hào)

責(zé)任部門財(cái)務(wù)部

制作時(shí)間2011年1月1日

生成表

環(huán)節(jié)責(zé)任崗位操作細(xì)則/操縱點(diǎn)需求知識(shí)

單

1.若品牌經(jīng)理判定不合格應(yīng)予退貨，與供應(yīng)商

聯(lián)系，并通知收貨組退貨（若判定讓步接收，

判定

由品牌經(jīng)理在收貨問(wèn)題反饋單卜答署同意

1、”商品進(jìn)銷存情況采購(gòu)?fù)?/p>

讓步接收，其他按采購(gòu)入庫(kù)作業(yè)流程作業(yè)）

品牌經(jīng)理表”分析貨申請(qǐng)

2.根據(jù)“商品進(jìn)銷存情況表”分析，若銷售不

2、品牌退貨政策表

良的商品在退貨期內(nèi)，與供應(yīng)商聯(lián)系后通知

倉(cāng)管退貨。

1.裝箱打包辦理退貨

退貨2.通知昂牌經(jīng)理已辦理退貨手續(xù)及估計(jì)到達(dá)

倉(cāng)管員/打供應(yīng)商的忖問(wèn)及地點(diǎn)等情況采購(gòu)?fù)?/p>

系統(tǒng)操作流程

單員3.打單員根據(jù)退貨明細(xì)打采購(gòu)?fù)素泦呜泦?/p>

4.倉(cāng)管將采購(gòu)?fù)素泦谓粩?shù)捽審單

1.跟蹤供應(yīng)商收到退貨情況

跟蹤確認(rèn)2.要求伐應(yīng)商確認(rèn)回且

品牌經(jīng)理

銷售發(fā)貨作業(yè)流程

責(zé)任部門商品部編號(hào)

制作時(shí)間2007年10月23日

需求知

環(huán)節(jié)責(zé)任崗位操作細(xì)則/操縱點(diǎn)生成表單

識(shí)

1.據(jù)客戶合作申請(qǐng)表內(nèi)容建檔

跟單員/數(shù)

客戶建檔2.據(jù)客戶身份證信息填寫客戶檔案表由市場(chǎng)總客戶檔案表

控

監(jiān)簽字交數(shù)操縱建檔

1.客戶合同用簽字銷售訂單數(shù)點(diǎn)進(jìn)行發(fā)配

2.戶補(bǔ)貨單與庫(kù)存核對(duì)是否有貨

創(chuàng)建銷售訂單3.根據(jù)庫(kù)存情況指導(dǎo)客戶補(bǔ)貨

跟單員銷售訂單

4.按促銷活動(dòng)的政鏡指導(dǎo)客戶補(bǔ)貨

5.在浩普系統(tǒng)創(chuàng)建銷售訂單

6.通知客戶訂單情況及金額

1.據(jù)客戶信用額度對(duì)是否超信用進(jìn)行復(fù)核，若

超出應(yīng)通知客戶辦理收款手續(xù)，收取款項(xiàng)后

辦理發(fā)貨手續(xù)客戶信用

信用審批跟單員

2.對(duì)現(xiàn)金發(fā)貨的，在核實(shí)品名、數(shù)量、單價(jià)、額度

金額無(wú)誤后通知客戶辦理收款手續(xù)，收取現(xiàn)

款并辦理準(zhǔn)予發(fā)貨手續(xù)

1.據(jù)審核無(wú)誤的銷售訂單整理配貨

倉(cāng)管員2.打單員據(jù)實(shí)際的配貨數(shù)量打銷售出貨單銷售出貨單.

備?

1.按錯(cuò)售出庫(kù)單上注明的花色、品種、規(guī)格、

客戶托運(yùn)

裝箱幺文貨

檢貨員數(shù)玨與實(shí)際裝箱的貨物進(jìn)行核實(shí)出貨貼

資料

2,核對(duì)無(wú)誤確認(rèn)后封箱交發(fā)運(yùn)人發(fā)貨

（轉(zhuǎn)收款作業(yè)流程）

銷售退貨作業(yè)流程

編號(hào)

責(zé)任部門商品部

制作時(shí)間2011年1月1日

需求知

環(huán)節(jié)責(zé)任崗位操作細(xì)則/操縱點(diǎn)生成表單

識(shí)

1.接客戶退貨申請(qǐng)

創(chuàng)建退貨申請(qǐng)

2.據(jù)客戶退換貨政策審核是否可退客戶退換客戶退貨中

跟單員

3.若可退通知客戶退貨，不可退回復(fù)原因貨政策請(qǐng)表

1.核對(duì)退貨申請(qǐng)單是否可退

審核退貨

2.簽署審核建議交倉(cāng)管客戶退換

商品審核員

3.通知客戶退貨貨政策

T

1.據(jù)可退貨申請(qǐng)表點(diǎn)對(duì)貨物

清點(diǎn)貨物2.不符合退貨申請(qǐng)的商品通知跟單退小客戶

倉(cāng)管員3.分品牌分類分品種及時(shí)準(zhǔn)確歸位銷售退貨單

4.及時(shí)辦理系統(tǒng)退貨入座手續(xù)

5.按時(shí)將退貨單交數(shù)控市單

1.轉(zhuǎn)收款作業(yè)流程沖抵客戶應(yīng)收賬款

1f

（轉(zhuǎn)收款作業(yè)'

1流程）

促銷商品作業(yè)流程

編號(hào)

責(zé)任部門商品部

制作時(shí)間2011年1月1日

需求知

環(huán)節(jié)責(zé)任崗位操作細(xì)則/操縱點(diǎn)生成表單

識(shí)

1.據(jù)商品進(jìn)銷存情況表分析需處理的商品明細(xì)

創(chuàng)建商品促銷商品進(jìn)銷商品處理市

品牌經(jīng)理2.核算促銷活動(dòng)的盈虧金額

申請(qǐng)

存情況批表

1.審核所申請(qǐng)商品是否需要處理

審核年藥品

2.審核促銷活動(dòng)的可行性商品進(jìn)銷商品處理審

商品總監(jiān)

3.審核促銷價(jià)格合理性存情況批表

r

1.據(jù)客戶的商品銷售情況分析意向客戶

通知客戶促銷方2.邀請(qǐng)或者通知客戶促銷內(nèi)容促銷具體

案跟單員

3.促銷商拈務(wù)必以買斷形式銷售，不予以退換內(nèi)容

倉(cāng)管按發(fā)貨作業(yè)流程執(zhí)行

轉(zhuǎn)發(fā)貨作業(yè)流程

倉(cāng)管

1P

轉(zhuǎn)收款作業(yè)流程沖抵客戶應(yīng)收賬款

/轉(zhuǎn)收款作業(yè)1

\流程\

銷售收款作業(yè)流程

編號(hào)

責(zé)任部門市場(chǎng)部

制作時(shí)間20114E1月1日

需求知

環(huán)節(jié)責(zé)任崗位操作細(xì)則/操縱點(diǎn)生成表單

識(shí)

1.與客戶核對(duì)應(yīng)收賬款

核對(duì)應(yīng)收款跟單員2.經(jīng)客戶確認(rèn)后回匏對(duì)賬單

1,據(jù)銷售合同的信用期及時(shí)提示客戶付款1、明確客

催收數(shù)2.每結(jié)客戶每月5號(hào)對(duì)上月帳款，10號(hào)前回款戶信用額

跟單員對(duì)賬單

3.押?jiǎn)慰蛻舸_認(rèn)上單貨款，無(wú)誤后回款度,短信平

4.未在規(guī)定時(shí)間回款的客戶通知區(qū)域負(fù)責(zé)人催款臺(tái)協(xié)助

1

1.對(duì)未在規(guī)定時(shí)間回款客戶，區(qū)域負(fù)責(zé)人催款

核對(duì)欠款區(qū)域負(fù)責(zé)人2.據(jù)客戶信用情況區(qū)域負(fù)責(zé)人推斷是否停止發(fā)貨對(duì)賬單

1P

1.每月出具一份應(yīng)收賬款欠款分析表

特殊情況分

出具特殊表品牌經(jīng)理2.報(bào)送商品總監(jiān)、市場(chǎng)總監(jiān)

析表

3.對(duì)壞帳、吊帳進(jìn)行處理

廣結(jié)弓LJ

第五篇：績(jī)效考核表

姓名：部門：職務(wù)：財(cái)務(wù)總監(jiān)

考核序標(biāo)準(zhǔn)自初終

考核要點(diǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)

項(xiàng)目號(hào)