工程管理制度 (三)

工程管理制度

（2016版）

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2016-6-1

目錄

工作目標(biāo)................................................................5

（一）安全目標(biāo).............................................................5

（二）質(zhì)量目標(biāo).............................................................5

（三）工期目標(biāo).............................................................5

（四）投資目標(biāo).............................................................5

工程管理內(nèi)容............................................................6

（一）單位（項）工程管理..................................................6

1.工程開工審批......................................................6

2.圖紙會審及技術(shù)交底................................................6

3.施工組織設(shè)計......................................................6

4.施工放線、驗線.......................................................7

5.施工場地管理......................................................8

6.編制監(jiān)理規(guī)劃......................................................8

7.設(shè)計變更及工程變更申請的審批.....................................8

8.安全、文明施工管理...................................................9

（二）獨立發(fā)包工程管理....................................................9

1.承包范圍：..........................................................9

2.技術(shù)方案委托........................................................9

3.施工管理............................................................10

4.竣工驗收與專業(yè)驗收.................................................10

（三）質(zhì)量控制............................................................11

1.原材料、成品、半成品的質(zhì)量管理...................................11

2.施工過程質(zhì)量管理.................................................12

3.分項（部）及隱蔽工程驗收.........................................12

4.施工樣板、樣板間驗收.............................................14

5.設(shè)備安裝工程的質(zhì)量檢查...........................................14

6.質(zhì)量問題、事故的處理.............................................15

7.工程暫停工與復(fù)工.................................................16

8.成品保護....................................................17

9.工程施工質(zhì)量驗收.................................................17

10.竣工備案.......................................................19

11.工程保修管理...................................................19

（四）進度控制............................................................20

1.建設(shè)工期的目標(biāo)控制...............................................20

2.施工計劃的審批.....................................................20

3.施工計劃的實施.....................................................20

4.趕工措施............................................................21

5.工期延期的條件...................................................21

6.工期簽證.........................................................22

（五）投資控制............................................................22

1.事前控制工作........................................................22

2.工程招投標(biāo).......................................................22

3.工程變更審批.....................................................23

4.零星和臨時工程審批.................................................23

5.圖紙外工程量簽證.................................................23

6.工程款支付.......................................................24

（六）合同管理...........................................................24

（七）信息管理...........................................................25

1.信息分類：.......................................................25

2.信息整理.........................................................25

（八）組織協(xié)調(diào)...........................................................25

1.協(xié)調(diào)目的..........................................................25

2.協(xié)調(diào)內(nèi)容............................................................25

三、工作制度...............................................................26

（一）會議制度...........................................................26

1.工地例會............................................................26

2.班前班后碰頭會...................................................27

3.公司生產(chǎn)計劃例會.................................................27

4.不定期會議..........................................................28

（二）培訓(xùn)考核制度.......................................................28

1.培訓(xùn)制度...........................................................28

2.培訓(xùn)方法、內(nèi)容.....................................................28

3.培訓(xùn)考核制度.......................................................28

4.案例總結(jié)與分析.....................................................29

（三）周巡檢制度.........................................................29

四、工程管理人員獎罰管理細則..............................................29

五、安全管理辦法...........................................................29

（~）安全目標(biāo)...........................................................29

（二）安全責(zé)任制.........................................................30

（三）領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制.........................................................30

（四）各級人員主要職責(zé)：.................................................30

1.部門經(jīng)理：.........................................................30

2.部門主管；..........................................................30

3.項目負責(zé)人：........................................................31

4.安全監(jiān)督員..........................................................31

（五）建立安全教育和技術(shù)培訓(xùn)制度.........................................31

（六）安全檢查制度.......................................................32

（七）現(xiàn)場安全管理.......................................................32

六、工作流程...............................................錯誤!未定義書簽。

1.工程開工前準(zhǔn)備工作業(yè)務(wù)流程.........................................34

2.工程部計劃管理流程.................................................35

3.圖紙會審及技術(shù)交底流程.............................................36

4.設(shè)計變更批準(zhǔn)流程...................................................37

5.工程測繪工作業(yè)務(wù)流程...............................................38

6.現(xiàn)場檢驗測試操作控制業(yè)務(wù)流程.......................................39

7.現(xiàn)場子分部分項工程驗收控制業(yè)務(wù)流程................................40

一、工作目標(biāo)

公司工程管理人員在建設(shè)工程管理過程中應(yīng)認真遵守國家和重

慶市的有關(guān)法規(guī)，執(zhí)行本管理規(guī)定，確保項目建設(shè)達到公司目標(biāo)：

（-）安全目標(biāo)

杜絕職工因公及非因公死亡事故；杜絕外部勞務(wù)用工因公死亡事

故；無機械設(shè)備或火災(zāi)等造成一次經(jīng)濟損失5萬元（含）以上事故;

年重傷率控制在0.5%。以下；年負傷率控制在3%。以下。確保無因安

全原因引起地方安監(jiān)部門等相關(guān)單位通報及處罰。

（-）質(zhì)量目標(biāo)

確保建設(shè)工程合格率100%,一次驗收合格。

（三）工期目標(biāo)

確保工程項目建設(shè)工期在合同工期內(nèi)完成。

（四）投資目標(biāo)

確保工程總造價控制在公司成本預(yù)算范圍內(nèi)。

二、工程管理內(nèi)容

（一）單位（項）工程管理

1.工程開工審批

單位工程開工前應(yīng)具備如下條件：

1）場地“三通一平”及施工設(shè)備已滿足開工條件；

2）測量放線、驗線已按規(guī)定程序完成，施工管理人員已到位；

3）圖紙會審及技術(shù)交底、施工組織設(shè)計已審批。

4）施工單位應(yīng)提交《單位工程開工報告》，由工程部經(jīng)理審核后報運營副總

經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批。房屋建筑的單位工程還需填報《單位工程開工報審表》，

由工程部經(jīng)理審核后報運營副總經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批。由監(jiān)理單位下發(fā)開工令,

未辦理開工手續(xù)的工程不得擅自開工。

2.圖紙會審及技術(shù)交底

1）圖紙會審由運營副總經(jīng)理主持，設(shè)計部和工程部相關(guān)人員參加；

2）圖紙會審前，參加會審人員要先行熟悉圖紙以了解工程特點、設(shè)計要求、

關(guān)鍵部位的質(zhì)量要求，寫出書面意見和建議；

3）圖紙會審應(yīng)抓住重點：①設(shè)計是否符合規(guī)范；②設(shè)計體系安全性、適用

性、經(jīng)濟性是否滿足要求；③有無大的錯漏和各專業(yè)工種間的矛盾；

4）圖紙會審記錄由施工單位整理，工程部、設(shè)計單位會簽作為施工依據(jù)，

圖紙會審的修改由設(shè)計部及時跟蹤落實；

5）未經(jīng)會審的圖紙不得使用，如施工單位自行施工，工程部必須予以制止，

由此造成的返工責(zé)任由施工單位承擔(dān)。

3.施工組織設(shè)計

3.1下列內(nèi)容的施工組織設(shè)計由施工單位自審后報工程部及運營副總經(jīng)理

審查，并經(jīng)公司總經(jīng)理審批后實施：

1）小區(qū)總體施工組織設(shè)計（包括總平面布置、地下室及主體主要施工方法、

主要技術(shù)措施、室內(nèi)水、電、文明施工管理等）;

2）專項工程（如高支模、大型幕墻，深基坑支護、防水，預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)、大

型鋼結(jié)構(gòu)、大體積碎、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換層及“四新”工程等）；

3）大型裝飾工程；

4）室外給排水、送配電、煤氣、熱力、電氣工程；

5）大市政道路、環(huán)衛(wèi)工程；

6）中央空調(diào)工程。

3.2一般單項工程的施工組織設(shè)計由施工單位自審報工程部審核后報運營副總

經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批；

3.3屬于在施工中必須貫徹有關(guān)規(guī)范、規(guī)定的方案（如各種垂直運輸?shù)陌惭b、拆

卸、附著、基礎(chǔ)；臨時施工用水、用電；動火方案等）由施工單位自行編制、完

善后實施；

3.4經(jīng)審批的施工組織設(shè)計是組織施工和工程管理的依據(jù)，不得隨意變更。需變

更時應(yīng)提出申報，按程序重新審批；

3.5特殊工程無法編制總體施工組織設(shè)計時，應(yīng)分階段編制施工組織設(shè)計上報工

程部、運營副總經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批后實施；單位工程施工組織設(shè)計可分兩次

編制：土0.00以下和土0.00以上；單項工程的施工組織設(shè)計和主要分部、分項

工程，如樁基、深基坑支護、水電工程、防水、幕墻工程、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換層等應(yīng)單獨

編制施工方案；

3.6沒有編報施工組織設(shè)計的單位工程和單項工程原則上不能開工。

4.施工放線、驗線

4.1工程開工前，由施工單位放出規(guī)劃紅線，建立場地平面控制、高程控制網(wǎng)及

控制主軸線（基線）標(biāo)樁。施工單位放線后，應(yīng)在現(xiàn)場清楚標(biāo)明墻、柱軸線位置

（包括平面軸線及建筑物大角垂直軸線位置），自行核驗無誤后填報放線報驗單

報監(jiān)理單位、工程部共同復(fù)核簽證；

4.2建筑紅線、平面控制網(wǎng)、高程控制點及主軸（基線）的復(fù)核驗線必須通知工

程部參加；

4.3工程部負責(zé)由主軸線引出的各層軸線和標(biāo)高的驗線復(fù)核。

5.施工場地管理

工程部應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場實際情況，認真審查施工單位編制的施工組織設(shè)計中的施工場

地總平面布置，經(jīng)審查的施工總平面布置圖，應(yīng)報運營副總經(jīng)理、公司總經(jīng)理審

批，在項目建設(shè)過程中，工程部應(yīng)按安全文明管理規(guī)定對場地進行監(jiān)督管理，施

工完成后，應(yīng)督促施工單位及時清理好現(xiàn)場。

6.編制監(jiān)理規(guī)劃

單項、單位工程開工前，監(jiān)理單位必須編制單項、單位工程《監(jiān)理規(guī)劃》，并經(jīng)

工程部經(jīng)理審核、經(jīng)運營副總經(jīng)理、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為監(jiān)理實施依據(jù)。

7.設(shè)計變更及工程變更申請的審批

7.1設(shè)計變更由設(shè)計單位出具《設(shè)計變更通知單》，經(jīng)工程部經(jīng)理、設(shè)計部經(jīng)理、

運營副總經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批后下發(fā)實施：

7.1.1根據(jù)公司要求的變更，設(shè)計單位完成設(shè)計修改后應(yīng)附上變更的文字依據(jù)經(jīng)

工程部經(jīng)理、運營副總經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批；

7.1.2由于設(shè)計錯漏或不合理需要對原設(shè)計進行變更修改，如造成工程返工或經(jīng)

濟損失者，應(yīng)酌情扣減設(shè)計費。

7.2投資、規(guī)模較大的設(shè)計變更，設(shè)計部應(yīng)組織工程部、設(shè)計單位、合約部、施

工單位參加會審，確定變更方案后由施工單位編制調(diào)整預(yù)算報合約部審定.設(shè)計

變更由公司蓋章簽發(fā)生效后發(fā)施工單位實施；

7.3施工單位提出的工程變更要求，應(yīng)先填報《工程變更申請表》提出變更原因、

變更內(nèi)容、涉及工程量及價格，經(jīng)設(shè)計部、工程部、合約部審核后報運營副總經(jīng)

理、公司總經(jīng)理審批。影響使用功能或引起投資規(guī)模較大調(diào)整的變更申請，應(yīng)由

工程部組織有設(shè)計部及合約部參加的協(xié)商會議協(xié)商確定后由運營副總經(jīng)理、公司

總經(jīng)理審批后簽發(fā)。

8.安全、文明施工管理

8.1建設(shè)項目應(yīng)成立以施工單位為主的安全、文明施工管理小組，工程部經(jīng)理參

加管理小組工作，加強對施工單位的安全、防火、文明施工的監(jiān)督與管理，落實

崗位責(zé)任制，工程部專業(yè)工程師協(xié)助工程部經(jīng)理具體分管有關(guān)管理工作；

8.2各類施工組織設(shè)計必須包含安全、文明管理措施，否則不予審批；

8.3建立安全、文明施工定期檢查與巡視檢查制度，現(xiàn)場監(jiān)理人員應(yīng)每天巡視檢

查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。工程部每周至少一次組織對施工現(xiàn)場檢查、糾正違章行

為，對存在問題及隱患提出整改通知并限期整改；

8.4公司安全文明施工領(lǐng)導(dǎo)小組按照《工程建設(shè)安全文明施工管理規(guī)定》的要求

定期進行安全、文明施工月度檢查并對檢查情況進行通報。

（二）獨立發(fā)包工程管理

1.承包范圍：

總承包合同外的獨立發(fā)包工程一般有：勘探、樁基及檢測、精裝修、消防、電梯、

玻璃幕墻、通訊、有線電視、可視對講、閉路監(jiān)控、智能化系統(tǒng)（包括IC卡-

卡通）、體育（游樂）設(shè)施、小區(qū)附屬設(shè)施（門牌、小區(qū)指示牌、交通安全設(shè)施、

垃圾站）、室外給水、排水、徘污、熱力、燃氣、供電、市政道路、環(huán)衛(wèi)設(shè)施、

人防、園建、綠化等。

2.技術(shù)方案委托

（1）獨立發(fā)包工程的承包合同由公司簽訂，分包單位的確定應(yīng)按公司招標(biāo)

管理辦法執(zhí)行

（2）發(fā)包工程的設(shè)計方案和技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)應(yīng)報設(shè)計部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、

運營副總經(jīng)理、公司總經(jīng)理審定后，由設(shè)計部經(jīng)理下達設(shè)計任務(wù)書。

3.施工管理

(1)獨立發(fā)包工程施工單位進場后應(yīng)納入總承包單位工程管理范圍內(nèi)由總承包

單位統(tǒng)一管理，并簽訂協(xié)議書，工程部負責(zé)協(xié)調(diào)總承包與獨立發(fā)包工程進度配合、

交叉作業(yè)順序、安全文明施工等關(guān)系，獨立發(fā)包工程按合同完成后，工程部應(yīng)監(jiān)

督總承包單位退還獨立發(fā)包單位的押金；

(2)獨立發(fā)包單位入場，總承包單位應(yīng)提供生產(chǎn)、生活、辦公臨時設(shè)施和用水、

用電，項目工程部負責(zé)協(xié)調(diào)工作。

(3)工程部應(yīng)在開工前對獨立發(fā)包單位進行技術(shù)交底，技術(shù)交底內(nèi)容應(yīng)列入竣

工驗收會簽資料；

(4)獨立發(fā)包工程施工前應(yīng)提交施工組織設(shè)計并辦理審批手續(xù)，重要專項工程

施工組織設(shè)計由工程部初審后提出審查意見報運營副總經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批，

其余方案由運營副總經(jīng)理審批。未辦理施工組織設(shè)計審批手續(xù)的工程原則上不應(yīng)

開工；

(5)獨立發(fā)包工程施工管理應(yīng)執(zhí)行本手冊單位(項)工程施工技術(shù)管理的相關(guān)

規(guī)定。

4.竣工驗收與專業(yè)驗收

(1)獨立發(fā)包工程的竣工初驗和竣工驗收由工程部主持,工程部經(jīng)理組織設(shè)計、

監(jiān)理、施工單位參加；

(2)凡需要政府主管部門進行專業(yè)驗收方可通過小區(qū)綜合驗收的單項工程，

由工程部按單位(項)工程相關(guān)驗收程序進行，按“誰施工誰負責(zé)報驗和驗收”

的原則督促相關(guān)單位向政府主管部門辦理專業(yè)驗收，工程部參加；

(3)專業(yè)驗收合格后方可辦理工程竣工結(jié)算手續(xù)。

（三）質(zhì)量控制

1.原材料、成品、半成品的質(zhì)量管理

（1）原材料、成品、半成品、碎、砂漿、焊接試件（以下簡稱原材料）原則上

應(yīng)具備材料合格證和試驗證明。施工單位應(yīng)在材料進場使用前應(yīng)填報材料報驗單

附上有關(guān)證明及材料進場復(fù)檢報告，經(jīng)工程部現(xiàn)場專業(yè)工程師和監(jiān)理進行質(zhì)量檢

驗認證后方準(zhǔn)使用，對于第一批進場材料還需工程部專業(yè)工程師參加檢驗簽證;

（2）采用新材料、制品應(yīng)附有技術(shù)監(jiān)督文件、生產(chǎn)廠家產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、使用說

明和工藝要求，經(jīng)審核驗收的材料、成品和半成品須達到如下要求：

1）質(zhì)量保證資料齊全、有效，有關(guān)技術(shù)指標(biāo)符合設(shè)計及規(guī)范要求；

2）現(xiàn)場實物標(biāo)志與材料相符。

（3）主要設(shè)備進場應(yīng)附有技術(shù)說明書，進口設(shè)備還應(yīng)有海關(guān)商檢證明及中文技

術(shù)說明書。施工單位應(yīng)在設(shè)備進場時及時填報“設(shè)備進場報驗單”，工程部應(yīng)及

時會同監(jiān)理單位、施工單位、供貨單位開箱檢驗并辦理簽證，對檢驗不符合要求

的按規(guī)定作退貨處理；

（4）主要裝飾材料、構(gòu)配件在訂貨前應(yīng)由施工單位按設(shè)計要求提交樣品封樣和

有關(guān)廠家資質(zhì)證明及報價資料，設(shè)計部會同工程部、合約部審查后報運營副總經(jīng)

理、公司總經(jīng)理審批同意后方可訂貨，主要裝飾材料樣板（包括外墻材料、裝修、

園建、飾面材料等）原則上由合約部配合設(shè)計部提供，按照選板一初定一樣板施

工f綜合選定一封板一施工的流程進行；

（5）原材料、碎、砂漿的現(xiàn)場檢驗應(yīng)實行見證取樣、試驗送檢制度：

1）施工單位應(yīng)指定專人負責(zé)材料試驗，監(jiān)理單位派人監(jiān)督取樣、送檢、

提取試驗報告，試驗報告上需有監(jiān)理單位現(xiàn)場見證人簽證方為有效；

2）試驗必須到工地所在區(qū)、市建筑工程質(zhì)監(jiān)站認可試驗室或指定有資

質(zhì)的試驗室進行，否則報告視為無效。

（6）原材料經(jīng)檢驗不合格者，不得在工程上使用，由監(jiān)理部通知限期退出現(xiàn)場。

2.施工過程質(zhì)量管理

（1）巡視檢查和旁站監(jiān)督

監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師和工程部專業(yè)工程師應(yīng)每天巡視所管現(xiàn)場二次以上，發(fā)

現(xiàn)問題應(yīng)及時提出整改意見并跟蹤落實。監(jiān)理單位應(yīng)按照建設(shè)部《房屋建筑工程

施工旁站監(jiān)理管理辦法（試行）》對有關(guān)部位進行旁站監(jiān)督，以下部位施工全過程

必須重點旁站監(jiān)督：

1）樁基礎(chǔ)工程的碎澆筑及打（壓）樁工程；

2）地下室底板、頂板、側(cè)墻碎澆筑及防水施工；

3）結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換層碎澆筑；

4）屋面結(jié)構(gòu)層碎澆筑及防水施工；

5）給水系統(tǒng)打壓試驗及排水系統(tǒng)通、灌水試驗；

6）結(jié)構(gòu)后澆帶硅澆筑；

7）其他主要受力構(gòu)件碎的澆筑。

（2）工程檢（抽）查

工程部應(yīng)定期對工程質(zhì)量進行檢查并書面通報檢查情況。工程部專業(yè)工程

師應(yīng)定期巡視和檢查，每月應(yīng)對完工驗收的各分項工程質(zhì)量實行抽查，抽查率不

小于20%o

（3）質(zhì)量問題的整改

工程部專業(yè)工程師發(fā)現(xiàn)有使用不符合標(biāo)準(zhǔn)的材料應(yīng)及時制止，對檢查發(fā)現(xiàn)

的質(zhì)量缺陷應(yīng)做好記錄同時簽發(fā)《質(zhì)量問題整改通知單》，限期整改并及時跟蹤

整改情況，對不執(zhí)行整改者按規(guī)定進行處罰。

工程部抽查結(jié)果應(yīng)填寫《工程抽查情況通知書》下發(fā)監(jiān)理單位及施工單位，

由監(jiān)理督促施工單位整改并跟蹤落實，同時將整改情況書面回復(fù)工程部，由工程

部進行核查；發(fā)現(xiàn)違反工程管理規(guī)定的情況應(yīng)及時下發(fā)《工程管理管理人員處罰

單》并監(jiān)督落實。

3.分項（部）及隱蔽工程驗收

（1）分項工程完工后施工單位應(yīng)先進行自檢，自檢合格后填寫《工程質(zhì)量報驗

單》并附質(zhì)量保證資料及自檢資料向監(jiān)理提請驗收。分項工程由監(jiān)理部專業(yè)工程

師會同施工單位質(zhì)檢員到現(xiàn)場按檢評標(biāo)準(zhǔn)實行檢查并做好記錄，檢查合格后報工

程部質(zhì)量小組驗收簽證，對存在問題應(yīng)指令施工單位整改；

（2）隱蔽工程驗收應(yīng)在分項工程驗收的基礎(chǔ)上按有關(guān)規(guī)定做好現(xiàn)場簽證，嚴(yán)禁

事后補簽。分項工程的工序如防水分項的找平層、防水層、隔離層、保護層等必

須辦理分層隱蔽驗收；

（3）一般的分項工程和隱蔽工程由監(jiān)理專業(yè)工程師檢查后報工程部質(zhì)量小組驗

收簽證，重要的分項和隱蔽工程（如下表）必須組織設(shè)計主管及設(shè)計人員共同進

行驗收并簽證；

重要分項和隱蔽工程一覽表

項目主要分項

第一批單樁單柱或主要受力樁成孔的終孔驗收和鋼筋

1.基礎(chǔ)工程

籠驗收、基坑支護、試樁。

地下室底板、頂板、側(cè)墻、核心筒剪力墻，裙樓，結(jié)

2.主體、裝飾工程

構(gòu)轉(zhuǎn)換層，第一層標(biāo)準(zhǔn)層，屋面層鋼筋、外墻裝飾。

3.防水工程地下室、屋面、地下結(jié)構(gòu)的防水。

a、地下防雷接地工程、屋面防雷工程；

b、地下室、裙樓、塔樓第一標(biāo)準(zhǔn)層的水電管線預(yù)埋；

4.設(shè)備安裝

c、超高層建筑圈梁防雷工程、避難層管線預(yù)埋。

D、暖通專業(yè)各系統(tǒng)機房設(shè)備安裝及設(shè)備層管道安裝

（4）分項工程未經(jīng)驗收或驗收不合格，不準(zhǔn)進入下一道工序施工，同一部位因

施工單位原因發(fā)生了2（含2）次以上整改的，應(yīng)對施工單位做出經(jīng)濟處罰。

（5）分部工程的驗收：下列分部工程必須由工程部主持，工程部經(jīng)理組織設(shè)計

主管、設(shè)計、監(jiān)理、施工單位參加驗收并簽證，其中地基與基礎(chǔ)分部勘察單位必

須參加驗收。

1）地基基礎(chǔ)（包括地下室）分部工程；

2）主體結(jié)構(gòu)及二次結(jié)構(gòu)分部工程；

3）裝飾分部工程；

4）電梯分部工程。

其他分部工程由工程部會同監(jiān)理、施工單位檢查驗收。

4.施工樣板、樣板間驗收

（1）凡裝飾工程（如外墻、抹灰、室內(nèi)裝飾面、干掛石、天花等）、櫥柜安裝、

墻體砌筑、廚房廁所的潔具安裝、給排水管道接頭、玻璃幕墻、園建、綠化等全

面施工前，施工單位均應(yīng)做“施工樣板”；

（2）裝飾裝修工程的“樣板”必須有小樣或排版圖，由施工單位提前三天報工

程部，工程部組織設(shè)計主管等人員驗收簽證；

（3）施工樣板經(jīng)驗收合格后方可全面組織施工；對未經(jīng)驗收或驗收不合格施工

單位擅自鋪開施工的，工程部有權(quán)下達暫停工令，造成返工的損失由施工單位負

責(zé)；

（4）凡需在現(xiàn)場設(shè)置樣板房時，公司應(yīng)根據(jù)工程進度情況確定樣板房所在的單

位工程、樓層、套數(shù)和投入使用的日期?，F(xiàn)場樣板房一般應(yīng)布置在第二層（或指

定樓層），不同類型的單位工程通過施工樣板確定給排水、電氣、地面、鋁合金

窗、門等工藝流程和整體綜合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；

（5）現(xiàn)場樣板房施工前由工程部編制現(xiàn)場樣板房方案（包括樣板房設(shè)置、排柵

搭設(shè)方案、看樓通道的布置、總體計劃等）填報《現(xiàn)場樣板房方案報審表》，經(jīng)

工程部經(jīng)理審核后報運營副總經(jīng)理及公司總經(jīng)理審批后實施；

（6）樣板房完工后由施工單位填報《施工樣板報驗表》，由工程部會同設(shè)計部、

設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位聯(lián)合驗收。經(jīng)驗收合格的樣板間作為竣工驗收標(biāo)

準(zhǔn)。

5.設(shè)備安裝工程的質(zhì)量檢查

（1）主要設(shè)備的到貨檢驗

主要設(shè)備如變壓器、高低壓配電柜、消防控制柜、柴油發(fā)電機組、空調(diào)主機（冷

水機組、柜機）、冷風(fēng)柜、風(fēng)機盤管、水泵、擦窗機等到場后必須進行到貨驗收。

設(shè)備進場必須具備《使用說明書》、《合格證》，進口設(shè)備必須具備海關(guān)商檢證、

原產(chǎn)地證明等。施工單位填報《設(shè)備進場報驗單》由監(jiān)理單位會同工程部、施工

單位到現(xiàn)場開箱檢驗，經(jīng)檢驗合格、簽證后方可進場安裝。

（2）電氣設(shè)備線路絕緣檢查和接地電阻測試

發(fā)電機，電動機，變壓器，高低配電柜，控制柜，消防控制柜，動力照明配電箱

等電氣設(shè)備及安裝好的電氣線路，未安裝的電力、控制電纜應(yīng)在安裝和使用前進

行絕緣和耐火等級檢查并填寫《工程質(zhì)量檢查報驗單》，經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師、工

程部專業(yè)工程師核驗簽證后方可進行通電試驗。樓房電氣保護接地極的接地電阻

應(yīng)測試合格并做好記錄后方可進行下一工序施工。

（3）給排水管道的嚴(yán)密性試驗

1）給水管道應(yīng)做分段和系統(tǒng)打壓試驗。分段打壓試驗由專業(yè)監(jiān)理工程師旁站檢

查驗收，系統(tǒng)打壓試驗由工程部組織設(shè)計主管參加驗收。打壓試驗應(yīng)做好記錄,

滲漏點要有專人跟蹤處理；

2）排水管道（污水、糞水管）、雨水管及空調(diào)冷凝水管安裝完后應(yīng)做灌水試驗檢

查滲漏情況。檢查驗收由工程部組織，設(shè)計主管參加。

（4）主要機電設(shè)備的單體檢驗、調(diào)試、試運轉(zhuǎn)

電梯、消防系統(tǒng)、水泵、通風(fēng)、空調(diào)設(shè)備機組（含冷風(fēng)柜、風(fēng)機盤管）及電機、

變壓器、配電箱柜安裝后應(yīng)進行單體試車調(diào)試、試運轉(zhuǎn)檢驗。試驗由工程部組織、

設(shè)計主管參加，試驗結(jié)果應(yīng)填寫記錄，符合要求的由參加檢驗人員簽證確認。

6.質(zhì)量問題、事故的處理

（1）匯報程序

1）重大質(zhì)量事故：發(fā)生人身死亡事故；重傷三人以上事故；直接經(jīng)濟損失

達io萬元以上者，屬重大質(zhì)量事故，施工單位應(yīng)在1個小時內(nèi)將事故概況報告

項目工程部，并采取措施保護現(xiàn)場，工程部及時上報公司，工程部組織公司相關(guān)

人員和施工單位等相關(guān)部門調(diào)查取證及處理，處理結(jié)果上報公司。

2）一般工程質(zhì)量事故：因違反施工規(guī)范、規(guī)程造成直接經(jīng)濟損失5千元以

上，十萬元以下者為一般工程質(zhì)量事故，監(jiān)理單位應(yīng)在事故發(fā)生后4小時以內(nèi)報

告工程部并責(zé)成施工單位提交事故報告；

3）一般質(zhì)量問題：直接經(jīng)濟損失在5千元以下者或造成嚴(yán)重缺陷者為一般

質(zhì)量問題，監(jiān)理單位應(yīng)在問題發(fā)現(xiàn)的當(dāng)天報告工程部同時根據(jù)缺陷嚴(yán)重程度作出

修整或返工處理意見或請相關(guān)部門鑒定后處理的決定，并責(zé)成施工單位提交事故

報告及整改措施審核后送工程部運營副總經(jīng)理審批實施;

（2）處理程序

1）重大質(zhì)量事故的處理應(yīng)按國家和建設(shè)部的有關(guān)規(guī)定和程序進行；

2）出現(xiàn)一般質(zhì)量事故如要采取加固補強或無法修整需返工重做的應(yīng)由工程

部組織設(shè)計單位、設(shè)計主管參加會審確定處理方案由施工單位實施。處理完畢后

由工程部組織有關(guān)單位驗收；

3）質(zhì)量問題由監(jiān)理單位下達《整改通知單》限期施工單位整改，整改完畢

后由施工單位填報《工程質(zhì)量報驗單》經(jīng)監(jiān)理及工程部驗收簽證。

7.工程暫停工與復(fù)工

（1）為了保證工程質(zhì)量，出現(xiàn)下列情況之一者工程部有權(quán)行使質(zhì)量監(jiān)督和

否決權(quán)，發(fā)出暫停工指令。

1）施工中質(zhì)量出現(xiàn)異常情況經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師提出后施工單位未采取改進

措施或措施不力，未能使質(zhì)量情況好轉(zhuǎn)；

2）上道工序未經(jīng)驗收而進入下道工序施工；

3）擅自使用未經(jīng)認可的建筑材料；

4）擅自變更設(shè)計圖紙要求進行施工；

5）施工樣板未經(jīng)驗收而全面鋪開施工；

6）出現(xiàn)質(zhì)量安全事故；

7）未經(jīng)審查同意的分包單位進場施工。

（2）工程部經(jīng)理在工程暫停工通知簽發(fā)前，應(yīng)向運營副總經(jīng)理匯報并征得

同意后簽發(fā)。對可能出現(xiàn)重大質(zhì)量事故苗頭需立刻制止的可先行下達停工通知,

隨后向運營副總經(jīng)理報告。

（3）施工單位接到暫停通知后應(yīng)立刻停工并按要求認真整改，整改后提出

復(fù)工申請經(jīng)工程部經(jīng)理審核后報運營副總經(jīng)理簽發(fā)復(fù)工令。

（4）在非主體結(jié)構(gòu)的施工過程中，施工單位不按施工規(guī)范或設(shè)計要求施工

使質(zhì)量難以保證時，工程部經(jīng)理征得運營副總經(jīng)理同意后可對有關(guān)工序或分項工

程簽發(fā)局部范圍的暫停工通知；施工單位接到暫停通知后應(yīng)立刻停工并按要求認

真整改，整改后提出復(fù)工申請由工程部經(jīng)理、運營副總經(jīng)理并簽發(fā)復(fù)工令。

（5）單項、單位工程停工的，必須由公司經(jīng)理總簽發(fā)停工、復(fù)工通知。

8.成品保護

（1）工程部應(yīng)督促施工單位根據(jù)實際情況制訂切實可行的“建筑成品保護措施”

并成立以項目經(jīng)理負責(zé)的項目工程成品保護小組，工程部參與成品保護小組的監(jiān)

督管理。

（2）成品保護小組的職責(zé)：負責(zé)監(jiān)督各交叉作業(yè)工序執(zhí)行中間交接驗收手續(xù)；

落實成品保護崗位責(zé)任；協(xié)調(diào)和管理獨立發(fā)包工程如：有線電視、電話、煤氣等

執(zhí)行成品保護規(guī)定；對違反成品保護規(guī)定造成污染和損壞的事件落實責(zé)任和執(zhí)行

處罰。

（3）成品保護的控制重點；1）預(yù)埋給排水管道；2）衛(wèi)生潔具；3）櫥柜；4）

門、窗及門鎖；5）木地板；6）鍍膜玻璃；7）窗臺大理石板；8）防水層；9）

陽臺欄桿；10）避雷針；11）小區(qū)道路；12）園建綠化。

（4）成品保護措施按《成品保護的有關(guān)規(guī)定》執(zhí)行。

（5）不同施工單位交叉作業(yè)，工程部監(jiān)督施工單位必須辦理《中間交接驗收》

手續(xù)；

9,工程施工質(zhì)量驗收

（1）驗收條件

單位（項）工程已按批準(zhǔn)的設(shè)計文件及承發(fā)包合同內(nèi)容完成；質(zhì)量符合國家建筑

工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)；竣工資料完整。

（2）工程施工質(zhì)量驗收程序

1）初驗

A初驗?zāi)康氖鞘跪炇展ぷ饔行虻剡M行，減少不必要的重復(fù)工作使工程順利交接。

B工程達到驗收條件，施工單位自檢合格并按規(guī)定于初驗前20天向工程部提交

完整的竣工資料，由總承包公司（獨立發(fā)包工程由施工單位項目負責(zé)人）向監(jiān)理

提出初驗申請，預(yù)驗合格報工程部審批后組織設(shè)計部、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施

工單位的專業(yè)人員進行初驗。

C初驗前施工單位應(yīng)做好如下準(zhǔn)備工作：

①住宅樓應(yīng)通電、通水（應(yīng)在驗收前24小時內(nèi)通電通水）;

②化糞池蓋板，水池檢查口，井蓋應(yīng)全部揭開，池、井內(nèi)無雜物和沉積

③應(yīng)將住宅內(nèi)各單元按門牌編號編好鎖匙；

④住宅樓2米以內(nèi)場地應(yīng)平整，住宅樓應(yīng)清掃干凈。

D工程部在初驗前應(yīng)提供單體建筑標(biāo)準(zhǔn)層平面圖、給排水圖及有關(guān)設(shè)備安裝圖紙

給物業(yè)公司。

E各專業(yè)初驗必須認真細致，在初驗書面表格中做好記錄并匯總交施工單位處同

時分發(fā)工程部和物業(yè)公司作為交接驗收復(fù)查的依據(jù)。

F初驗完畢后，工程部應(yīng)監(jiān)督施工單位對初驗提出的問題限期進行整改并跟蹤檢

查。

（3）竣工驗收、質(zhì)量等級核定和移交

1）施工單位對初驗提出的問題整改完成后，由施工單位向監(jiān)理單位提出復(fù)檢、

竣工驗收和移交物業(yè)公司的申請，經(jīng)工程部審核報運營副總經(jīng)理審批后辦理。同

時，施工單位質(zhì)量主管部門應(yīng)對單位工程質(zhì)量等級進行自評并將結(jié)果報工程部核

查。

2）復(fù)檢、竣工驗收、質(zhì)量等級核定和移交由工程部組織、工程部主持同時

辦理。復(fù)檢主要針對初驗發(fā)現(xiàn)的問題進行檢查，整改率大于80%且主要質(zhì)量問題

已整改完成則定為復(fù)檢合格，可進行竣工驗收，同時由工程部組織核定單位工程

質(zhì)量等級和辦理移交手續(xù)。復(fù)檢不合格由施工單位對存在問題整改完成后重新申

報，凡經(jīng)復(fù)檢不合格的單位工程，質(zhì)量等級不能評為“優(yōu)良”，同時工程部根據(jù)

復(fù)檢的情況對施工單位和監(jiān)理單位按以下規(guī)定進行處罰：

A初驗發(fā)現(xiàn)的問題未予整改或整改不合格，按100元/處（點）對施工單位給予

經(jīng)濟處罰，并追究施工單位工期違約等相關(guān)責(zé)任，對工程部相關(guān)人員監(jiān)管不力按

《工程生產(chǎn)管理人員獎罰管理細則》處理，對整改合格率大于95%且主要質(zhì)量問

題已整改完成則不予處罰。

B第二次復(fù)檢仍未整改或整改不合格，按1000元/點處罰，并以此類推，加倍處

罰，同時對相關(guān)責(zé)任人從嚴(yán)處理，相關(guān)施工班組一年內(nèi)不得在合生各樓盤承擔(dān)施

工任務(wù)。

C驗收合格后，施工單位、監(jiān)理單位、工程部向物業(yè)公司辦理移交手續(xù)。移交內(nèi)

容為：

①鎖匙；

②竣工圖紙資料一套，包括《單位（子單位）工程質(zhì)量質(zhì)量驗收記錄》、小區(qū)規(guī)

劃平面圖、市政道路、排水排污系統(tǒng)圖、環(huán)境綠化平面圖等；

③建筑工程質(zhì)量保修書；

④另送二套（高層三套）竣工圖紙資料給工程部，以便及時移交地區(qū)公司檔案室

和城市檔案館。

D工程竣工日期以施工單位向工程部辦理單位工程（包括室內(nèi)及配套的公用設(shè)施）

竣工移交簽證之日為準(zhǔn)。

E因施工單位原因未及時辦理工程驗收其質(zhì)量等級不能評定為“優(yōu)良”并追究工

期延誤責(zé)任。

3）除特殊原因不能同期竣工須甩項的分項分部工程，由工程部申請，報工程部

經(jīng)理、運營副總經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批。

10.竣工備案

（1）施工單位對單位工程初驗存在的問題整改完成后可進行工程施工質(zhì)量

驗收，驗收手續(xù)由工程部組織設(shè)計部、設(shè)計單位、勘察單位、質(zhì)量監(jiān)督站參加。

單位工程原則上必須取得《建設(shè)工程施工質(zhì)量驗收監(jiān)督意見書》和《消防驗收意

見書》后才向業(yè)主交樓。

（2）建設(shè)工程取得政府有關(guān)主管部門（或其委托機構(gòu)）出具的工程施工質(zhì)

量、消防、規(guī)劃、環(huán)保、城建檔案等驗收文件或準(zhǔn)許使用文件后，工程部負責(zé)組

織辦理竣工備案手續(xù)。

11.工程保修管理

屆時另行擬定工程保修管理制度

(四)進度控制

1.建設(shè)工期的目標(biāo)控制

(1)工程部應(yīng)根據(jù)項目建設(shè)計劃編制單位工程的基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、樓地面、

門窗、屋面、電梯、裝修、給排水、電氣安裝和室外建筑、電力、給排水以及電

信、煤氣、熱力、環(huán)境綠化等分階段工期目標(biāo)計劃及總建設(shè)工期計劃，以此為依

據(jù)與施工單位簽訂工程承發(fā)包合同確定建設(shè)工期及分階段工期作為進度控制的

總目標(biāo)；

(2)房屋建筑的單位工程應(yīng)把各進度控制點的計劃完成時間列入合同，主要進

度控制點包括：樁基礎(chǔ)、±0.000、預(yù)售形象進度、主體封頂、外架拆除、管線

開通、單位工程驗收、室外工程、交樓；

(3)各工程部應(yīng)于每年12月初根據(jù)項目整體工程施工進度計戈U、年度營銷節(jié)點、

年度開發(fā)節(jié)點與總承包單位共同編制下一年《項目工程年度計劃控制節(jié)點》，控

制節(jié)點包括單位工程的開工時間、±0.00完成時間、預(yù)售形象進度、結(jié)構(gòu)封頂、

外架拆除、竣工驗收、室外工程及交樓時間等，并經(jīng)運營副總經(jīng)理、公司總經(jīng)理

審批。

2.施工計劃的審批

(1)工程部應(yīng)督促施工單位按合同要求編制總施工進度計劃審查后報運營副總

經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批，作為對施工進度控制的基本依據(jù)；

(2)工程部應(yīng)督促施工單位根據(jù)總進度計劃編制分部工程進度計劃(基礎(chǔ)、主

體結(jié)構(gòu)、樓地面、門窗、屋面、電梯、裝飾給排水、電氣安裝和室外建筑、給排

水、電氣安裝以及電信、煤氣、道路、環(huán)境綠化等)及月度進度計劃、周進度計

劃并負責(zé)審批。

3,施工計劃的實施

(1)進度管理必須實行動態(tài)管理，定時對工程進度進行檢查。

(2)工程部應(yīng)每天對各單位工程進度檢查，并將檢查情況措施匯報工程部經(jīng)理；

（3）工程部每周應(yīng)對各單位工程進度進行檢查，并將檢查情況及措施匯報工程

部經(jīng)理；

（4）工程部每月應(yīng)對工程工期控制點進行檢查，并將檢查情況及措施于每月25

日以工程月報匯報運營副總經(jīng)理、公司總經(jīng)理。

（5）工程部應(yīng)督促施工單位按計劃組織施工并隨時檢查材料、設(shè)備、勞動力投

入情況能否滿足施工進度的要求。

（6）工地周例會應(yīng)將施工進度檢查作為主要內(nèi)容之一，對影響工程進度的問題

如設(shè)計圖紙、材料供應(yīng)、設(shè)備到位、分包協(xié)作等逐一協(xié)調(diào)解決，如出現(xiàn)不符合進

度計劃要求或人力設(shè)備不足等情況應(yīng)及時指令施工單位進行調(diào)整。

（7）工程部負責(zé)審核施工單位填報的當(dāng)月形象進度、完成工程量及工程量

統(tǒng)計表并將實際完成進度與計劃進度比較，出現(xiàn)工期延誤時應(yīng)分析原因并督促施

工單位采取相應(yīng)措施。

（8）工程部應(yīng)檢查分部（單位）工程進度，出現(xiàn)工期拖延一天或以上的情

況應(yīng)要求施工單位分析原因、制訂趕工措施；同時督促監(jiān)理單位、施工單位及時

辦理進度控制點的簽證并對延誤情況按合同規(guī)定對施工單位進行處罰。

4.趕工措施

（1）形象進度比計劃拖延時，應(yīng)分析原因并責(zé)成施工單位采取趕工措施，

制訂短期的工程進度計劃指導(dǎo)施工；

（2）工程工期控制點出現(xiàn)延誤的，應(yīng)采取切實可行的趕工措施，并按施工

合同條款規(guī)定及時予以簽證或處罰。

5.工期延期的條件

（1）由于不可抗力的原因（如地震、戰(zhàn)爭等）。

（2）由于甲方原因引起工期延期。

屬于上述原因之一者，可以批準(zhǔn)工期順延。

6.工期簽證

（1）施工單位應(yīng)在符合延期條件實際發(fā)生事件后的7天內(nèi)向工程部提出書

面申請，工程部核實影響天數(shù)并在申請后14天內(nèi)協(xié)同有關(guān)部門給予簽證報公司

審批；

（2）工程部應(yīng)核實實際發(fā)生的符合條件的工期延誤上報運營副總經(jīng)理及公

司總經(jīng)理審批。對于有爭議的部分應(yīng)積極主動與施工單位協(xié)商以達成一致，無法

解決時可上報運營副總經(jīng)理及公司總經(jīng)理協(xié)助處理。

（3）施工單位逾期申請，任何人不得補辦延期簽證手續(xù)。

（五）投資控制

L事前控制工作

（1）嚴(yán)格會審圖紙，在保證安全性和適用性的前提下，做到結(jié)構(gòu)體系經(jīng)濟合理，

裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)。

（2）嚴(yán)格審批施工組織設(shè)計，施工技術(shù)措施應(yīng)經(jīng)方案比較做到經(jīng)濟合理。

（3）協(xié)助有關(guān)部門對材料、成品、半成品及設(shè)備選型定板，控制材料價格。原

則上必須選用中標(biāo)產(chǎn)品，應(yīng)以“設(shè)計效果滿足要求、質(zhì)量優(yōu)良、價格合理”為原

則。

2-工程招投標(biāo)

（1）總造價超過10萬元的建設(shè)項目包括獨立發(fā)包工程、重要的材料、設(shè)備應(yīng)通

過招標(biāo)選擇價低、優(yōu)質(zhì)的材粒設(shè)備和施工隊伍，以降低工程成本。

（2）招投標(biāo)工作由公司成本、合約部負責(zé)，工程部配合參加招投標(biāo)技術(shù)標(biāo)的相

關(guān)工作。

3.工程變更審批

嚴(yán)格控制施工過程中的變更，各項變更須列明變更原因、損失情況及已采

購材料如何處理等內(nèi)容。

由工程部提出的變更，由提出變更方填寫《工程設(shè)計修改（補充）通知單

審批表》報送審批；由設(shè)計主管跟蹤設(shè)計單位發(fā)出修改（補充）通知單或（和）

修改圖紙或方案，由設(shè)計單位提出的變更，由設(shè)計主管填寫《工程設(shè)計修改（補

充）通知單審批表》，附上設(shè)計單位發(fā)出修改（補充）單或修改圖一起報送審批；

4.零星和臨時工程審批

（1）必須發(fā)生的圖紙外零星、臨時工程，屬合同外委托原承包單位完成的

工作，由工程部上報公司進行立項審批；立項批準(zhǔn)后，由工程部會同合約部現(xiàn)場

核實，按“圖紙外工程量簽證”程序按實簽證審批。其工程量由合約部審核、核

價作為施工與結(jié)算的依據(jù)。

5.圖紙外工程量簽證

（1）現(xiàn)場圖紙外工程量簽證必須以《工程通知單》（《工程設(shè)計修改（補充）

通知單審批表》、《工程變更申請表》作為附件）作為依據(jù)，如因設(shè)計修改造成已

施工而必須返工的工程量須驗收合格后方可辦理簽證，對需返工工程量須經(jīng)合約

部現(xiàn)場確認后工程部方可簽證；

（2）監(jiān)理通知不得作為工程量簽證依據(jù)；

（3）現(xiàn)場工程量簽證單須由施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位三方簽署意見后方

生效。

（4）需簽證的隱蔽工程由施工單位在隱蔽前3天提出書面申請，并在隱蔽前

完成簽證；

（5）對于非隱蔽工程項R程部應(yīng)在工程完成后二個工作日內(nèi)將簽證單送達合

約部，甲方接到書面申請后14天內(nèi)完成簽證；

（6）簽證單要求按專業(yè)、類別編號，總承包在每月25日前完成上月26日至

當(dāng)月25日的工程簽證，并在26日將當(dāng)月所有簽證的清單報送工程部審核，逾期

申報的工程簽證無效，且不能并入下月簽證，由此引起的損失由施工單位負責(zé);

（7）工程部應(yīng)會同公司合約部在下月5日前完成當(dāng)月簽證審核；

（8）工程部現(xiàn)場對簽證單的工程量如實復(fù)核和簽證，合約部及工程部負責(zé)對

工程量的真實性進行確認，對虛報工程量辦理簽證的施工單位按虛報的工程量

所對應(yīng)工程款金額的兩倍處違約金，并對工程部有關(guān)人員按《工作考評及獎勵

處罰辦法》有關(guān)規(guī)定予以處理。

6.工程款支付

（1）工程進度款的申請支付

總承包公司每月25日向工程部報送當(dāng)月工程形象進度審核確認表，經(jīng)工程部、

合約部、監(jiān)理單位、運營副總經(jīng)理審核后，由公司總經(jīng)理簽字并附總包公司工程

進度款報審表和清單預(yù)算向合約部報送審核確認后，由工程部報送公司進度款申

請支付。

（2）獨立發(fā)包工程形象進度款的支付

根據(jù)合同規(guī)定需按工程形象進度支付工程進度款的項目，當(dāng)工程進度達到付款條

件時，施工單位應(yīng)向工程部報驗已完工工程經(jīng)核驗并辦理簽證，施工單位根據(jù)簽

證情況填報《工程形象進度審核確認表》經(jīng)審批后由工程部辦理付款申請流程。

（3）工程結(jié)算款的支付

1）支付條件：工程的竣工圖紙及資料已審核并按規(guī)定辦理驗收手續(xù)；

2）支付結(jié)算款應(yīng)先行辦理工程竣工驗收會簽：由工程部填寫《工程竣工驗收意

見會簽表》附結(jié)算書，《工程竣工驗收意見會簽表》經(jīng)工程部簽署工程質(zhì)量及進

度意見后與結(jié)算書一起由工程部送合約部。

3）因施工單位原因未及時辦理工程結(jié)算，以合約部審定造價作為結(jié)算依據(jù)，

并在一年內(nèi)不予支付結(jié)算款。

（六）合同管理

1.合同簽訂、審批和會簽由合約部按公司規(guī)定辦理并跟蹤履行。

2.工程部應(yīng)建立合同臺帳并進行跟蹤管理，合約部檢查、監(jiān)督執(zhí)行情況。

（七）信息管理

1.信息分類：

（1）行政管理信息

包括工程承包合同、工程部與合約部、財務(wù)部、設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位

的往來文函、請示報告、監(jiān)理日志、監(jiān)理月報、監(jiān)理報表、監(jiān)理通知書、會議紀(jì)

要、工作計劃和總結(jié)等。

（2）技術(shù)管理信息

包括設(shè)計文件、圖紙會審紀(jì)要、設(shè)計變更、施工組織設(shè)計、工程變更、施工試驗

記錄、主要分部（項）工程驗收記錄、事故分析及處理記錄、竣工圖紙等。

（3）財務(wù)管理信息

包括各種支付憑證、付款收據(jù)、承包方提出的價格調(diào)整申請及批復(fù)、額外工程計

費、工期延期索賠、工程進度款支付等。

2.信息整理

（1）工程部應(yīng)檢查督促施工單位對工程技術(shù)資料的收集、整理及時歸檔，滿足

城建檔窠管理的要求。

（2）工程部應(yīng)指定專人負責(zé)統(tǒng)計信息的收集和管理。

（八）組織協(xié)調(diào)

1.協(xié)調(diào)目的

協(xié)調(diào)的目的是為了實現(xiàn)質(zhì)量高、投資省、工期短的三大目標(biāo)，創(chuàng)造良好的內(nèi)部、

外部及與政府的關(guān)系。

2.協(xié)調(diào)內(nèi)容

（1）工程部內(nèi)部協(xié)調(diào)主要是做好人力、材料、設(shè)備、技術(shù)、專業(yè)配合的協(xié)

調(diào)；

（2）對施工單位的協(xié)調(diào)主要抓好施工準(zhǔn)備，工程進度、工程質(zhì)量，工程安

全、工程款支付、合同爭議、竣工驗收、總包與分包單位關(guān)系的協(xié)調(diào)；

（3）協(xié)調(diào)與設(shè)計及相關(guān)業(yè)務(wù)部門的關(guān)系；

（4）公司內(nèi)部協(xié)調(diào)負責(zé)，通過協(xié)調(diào)會議用規(guī)章制度形式明確職責(zé)、權(quán)限,

建立信息溝通制度及時消除矛盾。

三、工作制度

（-）會議制度

1.工地例會

工程部經(jīng)理主持每周一次工地例會，會議主要內(nèi)容：

（1）對上次會議存在問題的解決和紀(jì)要執(zhí)行情況進行檢查。

（2）工程進度情況。

—審查主要分項工程進度情況

—分析影響進度的主要問題

（3）下期進度計劃。

（4）施工單位人力設(shè)備投入情況。

―勞動力、管理人員配備

——設(shè)備配置及運轉(zhuǎn)情況

—設(shè)計圖紙

——施工工藝

—工程質(zhì)量

—整改情況

—成品保護

（5）工程款支付

（6）相關(guān)索賠

一—延期索賠

——費用索賠

（7）協(xié)調(diào)各分包單位工作

2.班前班后碰頭會

（1）由工程部經(jīng)理主持；

（2）檢查前日工作完成情況及交流工作動態(tài)，布置當(dāng)天工作重點和傳達上

級要求。

3.公司生產(chǎn)計劃例會

（1）月計劃例會

由行政部主持召開每月一次公司經(jīng)營計劃例會，工程部、前期部、設(shè)計部、

合約部、合約部、財務(wù)部、銷售部等部門經(jīng)理和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加。

會議內(nèi)容針對工程管理工作，主要檢查工程進度、安全、質(zhì)量完成情況，

針對存在問題研究解決辦法并形成紀(jì)要，由行政部專人督辦C

（2）周計劃例會

由行政部主持每周二周計劃例會，會議關(guān)于工程管理主要內(nèi)容：

1）對上次會議存在問題的解決和紀(jì)要執(zhí)行情況進行檢查。

2）工程進度情況匯總。

3）下期進度計劃。

4）人力設(shè)備投入情況。

5）材料的質(zhì)量與供應(yīng)情況。

6）有關(guān)技術(shù)和質(zhì)量情況。

7）工程款支付。

8）對施工單位的通知和指令。

9）各部門工作協(xié)調(diào)。

10）本周和近期主要工作及需落實解決的問題。

4.不定期會議

項目建設(shè)過程中臨時發(fā)生需要設(shè)計、施工及相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決的事件，由工

程部通知有關(guān)單位參加，重要的協(xié)調(diào)會報呈運營副總經(jīng)理及公司總經(jīng)理簽發(fā)并主

持會議。

(二)培訓(xùn)考核制度

1.培訓(xùn)制度

(1)工程部統(tǒng)一編制年度工程培訓(xùn)計劃，同時按照培訓(xùn)計劃每月組織不少

于一次工程管理人員的集中培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

(2)工程部原則上應(yīng)每月組織一次本部門業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，結(jié)合《工程管理手冊》

和管理技術(shù)工作中較突出的問題進行學(xué)習(xí)、討論。

2.培訓(xùn)方法、內(nèi)容

以聯(lián)系實際自學(xué)為主、專題講座為輔，并結(jié)合參觀、討論等多種形式學(xué)習(xí)公

司的管理規(guī)章、制度，規(guī)范、規(guī)程、新工藝應(yīng)用等。

3.培訓(xùn)考核制度

(1)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)必須嚴(yán)珞考核制度，工程部組織每半年進行一次考核和考

試并根據(jù)考核成績給予獎罰：

90及90分以上評為優(yōu)；

75至89分評為良；

60至74分評為合格；

60分以下評為不合格，并按500元/人予以處罰。

(2)考核結(jié)果在公司內(nèi)通報，對成績優(yōu)秀者給予表揚獎勵，對成績連續(xù)兩次不

合格的應(yīng)重新試用三個月，試用期滿重新定級。

4.案例總結(jié)與分析

（1）不定期案例總結(jié)

工程部應(yīng)在工程施工過程中發(fā)生質(zhì)量事故及每期交樓后及時收集業(yè)主對工程質(zhì)

量的投訴編寫工程案例和分析報運營副總經(jīng)理。

（2）定期案例總結(jié)

每年年底由工程部組織本部門和各部門編寫年度案例總結(jié)，匯總后進行全面審

核、整理并匯編成冊。

（3）過案例總結(jié)工程成功經(jīng)驗和失敗教訓(xùn)，指導(dǎo)今后工作并作為提高管理人員

業(yè)務(wù)素質(zhì)的教材。

（三）周巡檢制度

1.每周定期對本項目的二程質(zhì)量安全進行全面檢查并組織討論、總結(jié)；

2.項目周巡檢由工程部經(jīng)理組織全體工程管理人員參加；

3.周巡檢發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時發(fā)出《質(zhì)量安全整改通知單》并跟蹤落實。

四、工程管理人員獎罰管理細則

根據(jù)實際情況另行擬定工程管理人員獎罰管理細則。

五、安全管理辦法

（一）安全目標(biāo)

安全目標(biāo)：杜絕職工因工及非因公死亡事故；杜絕外部勞務(wù)用工因工死亡事故;

無機械設(shè)備或火災(zāi)等造成一次經(jīng)濟損失5萬元（含）以上事故；年重傷率控制在

0.5%。以下；年負傷率控制在3%。以下。確保無因安全的原因引起地方安監(jiān)部門

通報批評或業(yè)主投拆。

（二）安全責(zé)任制

實行安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級各類人員對安全工作應(yīng)負的崗位責(zé)任，進行全員、

全過程、全方位的安全管理。

（三）領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制

部門負責(zé)人對安全工作負全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；主管領(lǐng)導(dǎo)管理好分管范圍內(nèi)的安全工作;

項目負責(zé)人是工程項目安全生