供應(yīng)鏈管理部操作手冊

三級文件:供應(yīng)鏈管理部操作手冊

文件編號：KZ08WIM0001

生效日期：2013年6月01日

編制：供應(yīng)鏈管理部

審核：

批準(zhǔn)：

文件限制章

1.0目的

在《供應(yīng)商開發(fā)》與《供應(yīng)商管理》程序文件的總體要求下，為規(guī)范和有效管理供應(yīng)商，提高工作效

率、降低作業(yè)質(zhì)量風(fēng)險，提升供應(yīng)鏈的穩(wěn)定和平安性，特制定本操作手冊。

2.0適用范圍

見具體子流程內(nèi)的要求。

3.0操作流程圖與標(biāo)準(zhǔn)

3.1.1資本性支出供應(yīng)商開發(fā)操作流程簡圖

資源開發(fā)人員資源開發(fā)部門經(jīng)理商務(wù)人員使用表格完成時間

接收需求包含表單：

?項目審批表》

g資本性支出審批表》

6設(shè)計?任務(wù)書》

?性能分析表》大金額新設(shè)備需提

供

《采購申請單》多項申請時需提供

參與<—"-參與?個工作日

薪設(shè)備被復(fù)設(shè)新設(shè)備

爵供應(yīng)備新供合格供

商應(yīng)商應(yīng)商

供應(yīng)商尋源

2個工作日

資質(zhì)初審時供應(yīng)商填寫表單:

《供應(yīng)商基本資料》

資質(zhì)初審報價時供應(yīng)商應(yīng)提交資料：

《技術(shù)方案》、《圖紙》6報

價單》

技術(shù)耍求初步報7個工作日

確認(rèn)價

《工藝試驗報告》或《樣試情況而

品評估報告》定

供應(yīng)商開發(fā)完成后轉(zhuǎn)商務(wù)人平估：1個工

員，需提交資料：乍日

審核一商務(wù)談判Q

r*?供應(yīng)商基本資料》時核：1個工

供應(yīng)商三證與公司資料乍日

￡供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查表》

《供應(yīng)商優(yōu)劣評估表》

《技術(shù)方案》、《報價單》

?項目審批表》、《資本性支

出審批表》、《設(shè)計任務(wù)書》

《性能分析表》大金額新設(shè)備

需提供

《采購申請單》多項申請時需

提供

3.1.2適用范圍

適用于公司資本性支出、項目類物料的供應(yīng)商開發(fā)。對于有特殊狀況的供應(yīng)商，在經(jīng)綜合行政副總經(jīng)理

批準(zhǔn)后，可不按此操作手冊進行；滿足招標(biāo)選購的物料，按《招投標(biāo)管理規(guī)定》執(zhí)行。

業(yè)務(wù)流程說明

1）供應(yīng)商開發(fā)階段，供應(yīng)商開發(fā)人員需主導(dǎo)整個開發(fā)過程，并負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)到商務(wù)人員前的供應(yīng)商管控，是供

應(yīng)商的唯?聯(lián)系人：

2）在需求部門有意向選購、準(zhǔn)備選購、或接到資本性支出申請估價時，供應(yīng)商開發(fā)人員起先參與

該開發(fā)工作；

3）供應(yīng)商開發(fā)人員正式接到經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的資本性支出申請單、相關(guān)人員審批后的設(shè)計任務(wù)書、

選購申請單后，需盡快確認(rèn)資料齊全性，假如資料不齊需在接到需求單后的0.5個工作日內(nèi)退回申請部門；

4）供應(yīng)商開發(fā)人員接到項目選購需求后，在1個工作日內(nèi)完成需求的分析工作。其中選購金額高

于10萬元、后續(xù)需求量大、對公司產(chǎn)品有質(zhì)量影響的項目，供應(yīng)商開發(fā)人員需通知本部門經(jīng)理、商務(wù)人員、

驗收部門人員開會探討其開發(fā)方向（如國內(nèi)還是進口、高端還是低端等）；

5）供應(yīng)商開發(fā)人員的供應(yīng)商尋源時間為2個工作日，在尋源期需把《新供應(yīng)商指南》發(fā)給供應(yīng)商，讓

供應(yīng)商了解進入公司及后續(xù)的相關(guān)流程；

6）供應(yīng)商開發(fā)人員完成尋源后，盡快對供應(yīng)商資質(zhì)進行初審，初審內(nèi)容主要是對供應(yīng)商背景、供應(yīng)商

實力、各種資質(zhì)證明文件、成功案例等進行調(diào)查，正常狀況下，初審階段，供應(yīng)商開發(fā)人員與供應(yīng)商管理人

員需到供應(yīng)商現(xiàn)場實地考查；假如選購金額大于10萬、或后續(xù)選購需求量大、或?qū)井a(chǎn)品有較大影響

的項目，供應(yīng)商開發(fā)人員應(yīng)通知本部門經(jīng)理與商務(wù)選購人員一同參與初審工作；

7）初審?fù)ㄟ^后，供應(yīng)商開人員跟進供應(yīng)商確認(rèn)技術(shù)要求與報價。公司技術(shù)要求是設(shè)計任務(wù)書，供應(yīng)商

依據(jù)我司設(shè)計任務(wù)書供應(yīng)書面的技術(shù)方案與圖紙后，供應(yīng)商開發(fā)人員把方案與圖紙交驗收部門書面確認(rèn)完成。

在技術(shù)方案確認(rèn)過程中有須要時，可通知供應(yīng)商與技術(shù)部門開會商討；供應(yīng)商報價與報價要求：在1萬元以

上的項目，供應(yīng)商需做明細(xì)報價清單，清單內(nèi)包含品牌、原產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量、單價；對于軟件與大型品牌

產(chǎn)品在書面詢價前，供應(yīng)商開發(fā)人員需先了解產(chǎn)品的報備制度，使在價格與供應(yīng)商未確定前不被報備。雙方

技術(shù)方案確認(rèn)與報價完成總時間為7個工作日；

8）供應(yīng)商整體評估：供應(yīng)商開發(fā)人員通過前期系列的調(diào)查、分析、報價等工作后，《供應(yīng)商基本資料》

表內(nèi)填寫供應(yīng)商的總體評價，需重點呈現(xiàn)供應(yīng)商的技術(shù)、商務(wù)、協(xié)作、成功案例方面優(yōu)劣勢；

9）供應(yīng)商開發(fā)人員完成整體評估后，備齊本流程中要求的相關(guān)資料，交本部門經(jīng)理審核通過后，轉(zhuǎn)給

商務(wù)人員進行商務(wù)談判；

10）供應(yīng)商開發(fā)工作結(jié)束后，供應(yīng)商開發(fā)員需對供應(yīng)商信息電子存檔，做潛在供應(yīng)商信息庫。

3.1.4業(yè)務(wù)完成標(biāo)準(zhǔn)時間說明

A重復(fù)設(shè)備重復(fù)供應(yīng)商：收到項目需求后的1個工作日內(nèi)完成分析工作，轉(zhuǎn)到商務(wù)人員處；

工作內(nèi)容：分析需求

B重:復(fù)設(shè)備合格供應(yīng)商：開發(fā)階段無需打樣項目，供應(yīng)商開發(fā)人員收到項目需求后的10個工作日內(nèi)，

完成開發(fā)工作并轉(zhuǎn)到商務(wù)人員處；

工作內(nèi)容：供應(yīng)商資質(zhì)初審、技術(shù)要求確認(rèn)、報價、供應(yīng)商整體評估

。重復(fù)設(shè)備新供應(yīng)商、新設(shè)備新供應(yīng)商：開發(fā)階段無需打樣項目，供應(yīng)商開發(fā)人員收到項目需求后的12

個工作日內(nèi)，完成開發(fā)工作并轉(zhuǎn)到商務(wù)人員處；

工作內(nèi)容：供應(yīng)商尋源、資質(zhì)初審、技術(shù)要求確認(rèn)、報價、供應(yīng)商整體評估

D需打樣與樣機試用項目，依據(jù)實際狀況而定。

3.2.1資本性支出商務(wù)談判操作流程簡圖

-

商務(wù)人員需方曾"部門經(jīng)理副總總經(jīng)理PC下單使用表格完成時間

-

接收資料包含:

開始《供應(yīng)商基本資料》、供應(yīng)商三

,_____i_____證與公司資料、《供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)

需查表3、&供應(yīng)商優(yōu)劣評估表》

求

接收分析需求、《技術(shù)方案》、f報價單》1個工作日

確A知會

《項目審批表》、《資本性支出

認(rèn)供應(yīng)商資料復(fù)審

審批表》、《設(shè)計任務(wù)書》

《性能分析表》大金額新設(shè)備需

[__

處俳、%木涮華嘴步“貝里1”

時需提供

制定依判策略0.5個工作日

1

▼

ffillMH.ItEft1

商務(wù)談判?,一

升設(shè)備,工程?3個I

商尼

1H

生

Fb

制作報價：0.5

輔料PC下單又

制作報彳卜分析表?由甲核快ittnt.￡報價分析表》個工作日、審

購北：1個工作日

日設(shè)

y備

和項

刎作報價：0.5個

J審核"審批T

—?需求會簽—A批準(zhǔn)工作日、審批：

2.5個工作日

-一

合

______J《采購合同3

同

簽制作開惻合合同附件（《設(shè)計任2個工作日

一■?財務(wù)會簽?審核TA審批

訂______|0J_務(wù)書》、《技術(shù)方

案》等）

價格供應(yīng)商,>■

合同簽訂卜子工作日

T否

-

▼

提起合格供應(yīng)是《合格供應(yīng)商審批

商審批流程表》、《供應(yīng)商基本

資料》、供應(yīng)商三證

與資料

-

合同aA1J

合

同

執(zhí)

仃占網(wǎng)歸檔

完成）

3.2.2適用范圍

適用于公司資本性支出、項目選購商務(wù)談判。對于有特殊狀況的供應(yīng)商，在經(jīng)綜合行政副總經(jīng)理批

準(zhǔn)后，可不按此流程進行。

3.2.3業(yè)務(wù)流程說明

1）商務(wù)人員接到供應(yīng)商開發(fā)人員轉(zhuǎn)交的項目選購需求與供應(yīng)商資料后，需盡快確認(rèn)相應(yīng)單據(jù)的齊全

性、是否超預(yù)算、技術(shù)方案是否初步確認(rèn)等工作，如有不滿足流程要求，在收到需求后的（）.5個工作日內(nèi)退

回供應(yīng)商開發(fā)人員；接收到的緊急選購、選購總金額大于10萬、對公司產(chǎn)品質(zhì)量有影響項目，需知會木部

門經(jīng)理；

2）商務(wù)人員針對供應(yīng)商開發(fā)人員轉(zhuǎn)交的供應(yīng)商資料進行復(fù)審，包括供應(yīng)商三證、資質(zhì)證明文件與其它

信息的復(fù)核，從接收需求到供應(yīng)商信息復(fù)核完成的時間為1個工作FL

3）商務(wù)人員對供應(yīng)商信息復(fù)核無誤后，在0.5個工作日內(nèi)制定完成談判策略，談判策略依據(jù)實際選購

狀況而定，制定前需熟悉選購內(nèi)容，了解供應(yīng)商狀況、供應(yīng)商的競爭對手狀況、市場行情等信

息；

4）商務(wù)人員談判策略制定完成后，立刻進行商務(wù)談判，談判的過程中需留意方式方法、談判技巧，重

點突出公司優(yōu)勢。其中選購金額大于10萬、后期需求量大、對公司產(chǎn)品有質(zhì)量影響、緊急選購的項目，

商務(wù)人員通知部門經(jīng)理參與談判。談判完成時間：項目輔料、重復(fù)設(shè)備為1個工作日、新設(shè)備、工程為3個

工作日。

5）商務(wù)人員談判結(jié)束后立刻制定報價分析表，并走相關(guān)審批流程，報價分析表涉及的審批節(jié)點較多，

需剛好跟催相關(guān)審批人員，原則上項目輔料從制作報價分析表到審批完成1.5個工作日，設(shè)備、工程從制作

報價分析表到審批完成3個工作日；

6）報價分析表審批通過后，商務(wù)人員立刻制定選購合同，合同制定時，留意法律、財務(wù)、關(guān)務(wù)方面等

方面微小環(huán)節(jié)，歸避選購風(fēng)險：明確交付、付款、驗收條款、保修條款、違約責(zé)任。全部的設(shè)備選購合

同，需包含消耗配件清單與配件價格，全部的軟件選購合同需包含年度維護費，同時關(guān)注升級補丁、二次

開發(fā)事宜。原則上從制作合同到合同批準(zhǔn)完成2個工作日；

7）合同批準(zhǔn)后商務(wù)人員立刻支協(xié)作同簽署，其該項工作完成時間為1個工作日，如在該日期內(nèi)無法完

成合同簽署并送達(dá)到我司時，雙方可先用傳真簽署生效，后續(xù)再合同原件寄給對方簽署；

8）合同執(zhí)行，按合同執(zhí)行流程執(zhí)行；

9）為縮短選購流程周期與降價，重復(fù)設(shè)備重復(fù)供應(yīng)商選購的項目，商務(wù)人員盡量與供應(yīng)商簽單一設(shè)

備的年度框架合同；

10）商務(wù)人員在商務(wù)談判過程中，如需求部門的技術(shù)指標(biāo)變更或需重新選型，在不開發(fā)新供應(yīng)商前提下，

商務(wù)人員干脆同需求部門處理：如需開發(fā)新供應(yīng)商，轉(zhuǎn)供應(yīng)商開發(fā)流程，并參與到供應(yīng)商開發(fā)過程中，在開

發(fā)的同時進行商務(wù)談判。

3.2.4業(yè)務(wù)完成時間

A項目輔料：商務(wù)人員在接到項目需求后的3個工作日內(nèi)提起報價分析表的審批流程，跟進流程審批時

間在1個工作日內(nèi)完成。合計：4個工作日；

B重復(fù)設(shè)備：商務(wù)人員在接到項目需求后的3個工作日內(nèi)提起報價分析表的審批流程，跟進流程審批時

間在2.5個工作日內(nèi)完成；報價分析表審批通過后的0.5個工作日內(nèi)提起合同審批流程，跟進流程審批在1.5

個工傳日內(nèi)完成，合同審批流程完成后的1個工作內(nèi)完成雙方合同簽署。合計：8.5個工作日；

C新設(shè)備、工程：商務(wù)人員在接到項目需求后的5個工作日內(nèi)提起報價分析表的審批流程，跟進流程審

批時間在2.5個工作口內(nèi)完成；報價分析表審批通過后的0.5個工作口內(nèi)提起合同審批流程，跟進流程審批

在1.5個工作日內(nèi)完成，合同審批流程完成后的1個工作內(nèi)完成雙方合同簽署。合計：10.5個工作日；

D特殊狀況處理：a緊急選購項目，商務(wù)人員須優(yōu)先辦理；b單次選購總金額大于30萬或?qū)?/p>

來選購量大項目，商務(wù)人員可在15個工作日內(nèi)完成報價分析表，提起審批流程.

3.3.1生產(chǎn)類物料供應(yīng)商開發(fā)操作流程簡圖

供應(yīng)商開發(fā)人商務(wù)人員資源開發(fā)經(jīng)理供應(yīng)商管理人員使用表格完成時間

，開始

接收需求表單：

接收需求《待報價清單》

《供應(yīng)商開發(fā)計劃》

需

求6供應(yīng)商開發(fā)需求表》

確

了解、分析

認(rèn)1個工作日

需求

個工作日

.尋找供應(yīng)商供應(yīng)商尋源給供應(yīng)商填寫表單:2

《供應(yīng)商基本資料》

以新供應(yīng)商指南》

▼

供應(yīng)商資質(zhì)

參與3個工作H

調(diào)查、初審<

J.

根據(jù)試用

是否樣品評估-

供不合格怙況而定

不不合格

應(yīng)臺!是

商格

開否

_JL

發(fā)組織樣品評

估

樣品評估：《樣品試用單》

資源開發(fā)提起合格供應(yīng)商申請需資料：

《供應(yīng)商基本資料》、《供應(yīng)商開發(fā)需求提起申請：

合格一轉(zhuǎn)合格供應(yīng)商

提起合格供表》、《供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查表》、《供應(yīng)商環(huán)05個工作H

應(yīng)商申請批準(zhǔn)流程境璃杳表》、《樣品評估表》、材料審核：1個工

RoliS,MSDS-原材料、生產(chǎn)輔料、化工、油作日

品類物料提供、材質(zhì)證明-原材料、鋼材物料

合格提供、供應(yīng)商三證、體系證書、資質(zhì)證明

供的fft膽I交費科7一監(jiān)圖!即兩評批

表》

認(rèn)證供應(yīng)商合格供應(yīng)商

物料報價：《報價分析表單》

跟進小批量驗物料報價.

證、整體評估商務(wù)談判

試樣結(jié)果：《工藝試臉單》

認(rèn)

證合格

供

應(yīng)▼

商提起合格供應(yīng)轉(zhuǎn)合格供應(yīng)商

評

商申詁批準(zhǔn)流程

估

完成"

3.3.2適用范圍

適用于公司原材料、輔料、外協(xié)、行政類物料的供應(yīng)商開發(fā)。對于有特殊狀況的供應(yīng)商，在經(jīng)綜合行

政副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可不按此流程進行。

3.3.3業(yè)務(wù)流程說明

1）原材料供應(yīng)商開發(fā)至認(rèn)證供應(yīng)商結(jié)束階段，由供應(yīng)商開發(fā)人員推動開發(fā)工作，與管理供應(yīng)商；

2）生產(chǎn)類物料供應(yīng)商開發(fā)，由供應(yīng)商開發(fā)人員推動開發(fā)工作，與管理開發(fā)進度；

3）供應(yīng)商開發(fā)人員接到商務(wù)人員、供應(yīng)商管理人員、PC、或需求部門書面提出的需求后，在1個工作

日內(nèi)分析完成需求。假如是原材料、生產(chǎn)輔料、后續(xù)選購金額大、或因質(zhì)量問題而開發(fā)的需求，需知會本部

門經(jīng)理；

4）供應(yīng)商開發(fā)人員需求分析結(jié)束后，在2個工作日內(nèi)完成供應(yīng)商尋源。供應(yīng)商尋源期，需把《新供應(yīng)

商指南》發(fā)給供應(yīng)商，讓供應(yīng)商了解進入公司及后續(xù)的相關(guān)流程；

5）尋源結(jié)束后，供應(yīng)商開發(fā)人員在3個工作日內(nèi)完成供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查、初審工作，原則上供應(yīng)商資質(zhì)

調(diào)查與初審，供應(yīng)商開發(fā)人員應(yīng)到供應(yīng)商現(xiàn)場考查。假如是原材料、生產(chǎn)輔料、后續(xù)選購金額大、或因質(zhì)量

問題而開發(fā)的供應(yīng)商，通知本部門經(jīng)理參與初審工作。初審?fù)瓿珊螅?yīng)商開發(fā)人員需與供應(yīng)商進行初步報

價、議價，并與目前供應(yīng)商進行綜合比較，評價出供應(yīng)商的優(yōu)劣勢；

6）樣品選購，在供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查通過后，如滿足供應(yīng)商嚴(yán)發(fā)文件的一次性供應(yīng)商規(guī)定，供應(yīng)商開發(fā)

人員把供應(yīng)商信息轉(zhuǎn)給商務(wù)人員，商務(wù)人員進行一次性供應(yīng)商的商務(wù)報價、選購、付款。

7）對于一次性供應(yīng)商，供應(yīng)商管理人員每季度查看一次下單狀況，確認(rèn)是否按供應(yīng)商開發(fā)文件執(zhí)行；

8）新供應(yīng)商被批準(zhǔn)為認(rèn)證供應(yīng)商后，原材料類供應(yīng)商，開發(fā)人員對認(rèn)證物料進行商務(wù)報價與通知PC下

單選購，生產(chǎn)類供應(yīng)商,開發(fā)人員通知商務(wù)人員對認(rèn)證物料商務(wù)報價與通知PC下單選

購.認(rèn)證物料回廠后，開發(fā)人員跟進認(rèn)證物料的驗證進度，驗證完成后，開發(fā)人員

對該供應(yīng)商進行質(zhì)量、價格、交期、服務(wù)的整體評價；

3.3.4業(yè)務(wù)完成時間

A無需樣品評估供應(yīng)商：供應(yīng)商開發(fā)人員在接到需求后的6個工作日內(nèi)完成供應(yīng)商初審，在6.5個工作日

內(nèi)提起合格供應(yīng)商申請流程，并跟進申請流程審核在1個工作日內(nèi)完成。合計：7.5個工作日

B樣品評估供應(yīng)商，試具體試樣狀況而定.

3.4.1生產(chǎn)類物料商務(wù)報價操作流程簡圖及說明

開發(fā)人員商務(wù)人員部門經(jīng)理副總財務(wù)PC使用表格完成時間

需

求

確

認(rèn)

供

應(yīng)

商

報

價

價

格

維

護

3.4.2適用范圍

適用于公司生產(chǎn)類物料的商務(wù)報價，包含：次要原材料、生產(chǎn)輔料、化工、設(shè)備備件、五金、外協(xié)加

To對于有特殊狀況的供應(yīng)商，在經(jīng)綜合行政副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可不按此流程進行。

3.4.3業(yè)務(wù)流程說明

1）商務(wù)人員接到需求后，在1個工作日內(nèi)完成需求與供應(yīng)商分析，需求分析內(nèi)容包含：物料描述清楚

與否、驗收標(biāo)準(zhǔn)清楚與否等，如需求內(nèi)容不清楚或錯誤，商務(wù)人員在1個工作FI內(nèi)退回給PC與申請人員。供

應(yīng)商分析：查看是否有歷史選購記錄、確認(rèn)目前合格供應(yīng)商是否有資質(zhì)、有優(yōu)勢、有實力供應(yīng)當(dāng)物料；

2）需求分析結(jié)束后，商務(wù)人員在0.5個工作FI內(nèi)完成供應(yīng)商詢價。商務(wù)人員詢價時需與供應(yīng)商明確驗

收標(biāo)準(zhǔn)：如圖紙、選購規(guī)范、品牌、規(guī)格等；外協(xié)加工與金額大于1萬元的需按成本工序報價；大型品牌

產(chǎn)品詢價前，先了解產(chǎn)品的報備制度，確保在價格與供應(yīng)商未確定前不被報備；

3）供應(yīng)商比、議價：原則上，標(biāo)準(zhǔn)件要求同規(guī)格同品牌產(chǎn)品進行比較，其它物料按統(tǒng)一的驗收要求比

較。該物料本次選購金額大于1萬元、或預(yù)料年度選購總金額大于10萬時，需通知本部門經(jīng)理參與議價

工作。比價：原則上選購金額較大須要三家比價，緊急報價或小金額物料可以三家以下比價，本次選購總

金額小于1萬元，比議價完成時間1個工作日，總金額大于1萬，比議價完成時間2個工作日；

4）樣品評估：商務(wù)人員支配送樣與內(nèi)部確認(rèn)工作，其中滿足以下條件之一的物料需送樣評估：a需驗

證壽命和質(zhì)量的物料，b我司未確認(rèn)驗收標(biāo)準(zhǔn)的物料，c同品牌同規(guī)格但價格相差較遠(yuǎn)的物料，d需求部門要

求送樣的物料。驗證壽命和質(zhì)晟的物料，可先比價下樣品訂單后試樣；

業(yè)務(wù)完成時間

A無需樣品確認(rèn)且選購總金額小于1萬：商務(wù)人員在接到需求后的3個工作日內(nèi)提起報價分析審批流

程，跟進在1個工作日內(nèi)完成流程審批，審批后在1個工作日內(nèi)完成SAP數(shù)據(jù)維護，合計完成總時間5個工

作日；

B無需樣品確認(rèn)、選購總金額大于1萬：商務(wù)人員在接到需求后的4個工作口內(nèi)提起報價分析審批流

程，跟進在1個工作日內(nèi)完成流程審批，審批后在1個工作日內(nèi)完成SAP數(shù)據(jù)維護，合計完成總時間6個工

作日；

C樣品評估物料：商務(wù)人員需于1.5工作日內(nèi)完成詢價工作，樣品確認(rèn)后在1.5個工作日內(nèi)提起報價分

析審批流程，跟進在1個工作日內(nèi)完成流程審批，審批后在1個工作日內(nèi)完成SAP數(shù)據(jù)維護。

3.5.1合格供應(yīng)商審批操作流程簡圖

開發(fā)人員供應(yīng)商管理人員部門經(jīng)理副總使用表格完成時間

齊全的貴料包含，

開始《供應(yīng)商基本資料》

、，____//￡供應(yīng)商開發(fā)需求表》

《供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查表》

接收供應(yīng)商資《供應(yīng)商環(huán)境調(diào)查表》-非原材料、

非資本性支出、《供應(yīng)商環(huán)境管制

物質(zhì)自我申報表》-原材料、《樣品

評估表》、《工藝試驗單》、材料

RoHS.MSDS,材質(zhì)證明-原材料提

供全部，生產(chǎn)輔料、化工、油品類05個工作日

確認(rèn)資1物料捉供前兩項,鋼材提供最后一

項、供應(yīng)商三證、體系證書、資質(zhì)

齊全證明

e

供應(yīng)商資料寫

0.5個工作日

重新收集8

—------------------------------------

二，否需見場評宿:二y

—一參與0.5個工作日

日-

L_____

組織現(xiàn)場審核V-一參與

現(xiàn)場審核：2

個工作日

不合各組織對《啦商進

供應(yīng)商審核報告

4行評分否

重新開發(fā)

合格

合格快

協(xié)議包括：協(xié)議籌訂：3

合供應(yīng)商

如絢；。幺;T_____5A《采購合同》、《質(zhì)俄協(xié)個工作日

批準(zhǔn)介格供應(yīng)商審

1議》、d保密協(xié)議》、c廉

-------------認(rèn)

結(jié)承諾書》批：2個工作

證合格供應(yīng)商審批表格：11

供《合格供應(yīng)商審批表》

一

SAP建合格供應(yīng)

?D.5個工作日

商

存檔

L

結(jié)束

3.5.2適用范圍

適用于公司全部新供應(yīng)商的審批，包括資本性支出、原材料、生產(chǎn)輔料、行政類、外協(xié)類供應(yīng)商。

3.5.3業(yè)務(wù)流程說明

1）供應(yīng)商管理人員接到經(jīng)資源開發(fā)經(jīng)理審批的合格供應(yīng)商申請后，在0.5個工作日內(nèi)確認(rèn)完成是否符

合公司合格供應(yīng)商的開發(fā)條件，與貨料齊全性，如不符剛好退回供應(yīng)商開發(fā)人員:

2）滿足合格供應(yīng)商開發(fā)條件巨資料齊全后，供應(yīng)商管理人員在0.5個工作日內(nèi)對供應(yīng)商資料真實性復(fù)

核，包括供應(yīng)商三證、資質(zhì)證明文件;

3）供應(yīng)商管理人員對資料復(fù)核后，于0.5個工作日內(nèi)評估完成是否現(xiàn)場審核。原則上，原材料、生產(chǎn)

輔料、年度選購量大、選購金額大、接觸產(chǎn)品的供應(yīng)商須要現(xiàn)場審核。緊急物料供應(yīng)商由部門經(jīng)理評估是

否現(xiàn)場審核；

4）現(xiàn)場審核的供應(yīng)商確定后，供應(yīng)商管理人員組織相關(guān)人員于2個工作日內(nèi)完成現(xiàn)場審核。審核內(nèi)容:

供應(yīng)商資質(zhì)、規(guī)模、生產(chǎn)實力、技術(shù)研發(fā)實力、品質(zhì)限制實力、物流運輸?shù)?。審核目的：確認(rèn)是否滿足公司

供應(yīng)商開發(fā)條件。審核完成后，各審核人員對供應(yīng)商進行評價與打分。如因時間關(guān)系無法剛好現(xiàn)場審核，可

請示部門經(jīng)理先審批下訂單，后期補審；

5）審核合格后，供應(yīng)商管理人員組織供應(yīng)商在3個工作口內(nèi)簽訂完成協(xié)議。合格供應(yīng)商要求簽署：選

購合同、質(zhì)量協(xié)議、保密協(xié)議、廉結(jié)承諾書。認(rèn)證供應(yīng)商可短暫只簽：質(zhì)量協(xié)議、保密協(xié)議、廉結(jié)承諾書，

待成為合格供應(yīng)商后再簽選購合同；

6）原材料供應(yīng)商，其合作協(xié)議由供應(yīng)商開發(fā)人員組織簽署.資本性支出供應(yīng)商，由商務(wù)人員組織簽署單次

的《選購合同》、《技術(shù)協(xié)議》即可；

8）協(xié)議簽訂后，供應(yīng)商管理人員填寫《合格供應(yīng)商審批表》，并收集審核報告與資源開發(fā)轉(zhuǎn)交的供應(yīng)商

資料后，提交到部門經(jīng)理審核，審核為合格供應(yīng)商者，需再交綜合行政副總批準(zhǔn)；

9）經(jīng)批準(zhǔn)完成后，供應(yīng)商管理人員依據(jù)批準(zhǔn)結(jié)果在SAP系統(tǒng)內(nèi)建立代碼，其代碼規(guī)則為：原材料供應(yīng)

商代碼1*****,生產(chǎn)類供應(yīng)商代碼2*****,資本性支出、項目類供應(yīng)商5*****，供應(yīng)商類型為：非資本性支

出合格供應(yīng)商“1”，資本性支出合格供應(yīng)商“2”，認(rèn)證供應(yīng)商“3”。

業(yè)務(wù)完成時間

A非現(xiàn)場審核的認(rèn)證供應(yīng)商：供應(yīng)商管理人員需在接到需求后的4.5個工作日內(nèi)完成協(xié)議簽署，跟進1

個工作日內(nèi)完成流程審批，審批后的0.5個工作日內(nèi)建立完成供應(yīng)商代碼，合計：6個工作日；

B非現(xiàn)場審核的合格供應(yīng)商：關(guān)應(yīng)商管理人員需在接到需求后的4.5個工作日內(nèi)完成協(xié)議簽署，跟進2

個工作口內(nèi)完成流程審批，審批后的0.5個工作日內(nèi)建立完成供應(yīng)商代碼，合計：7個工作日；

。現(xiàn)場審核的認(rèn)證供應(yīng)商：供應(yīng)商管理人員需在接到需求后的6.5個工作日內(nèi)完成協(xié)議簽署，跟進1個

工作口內(nèi)完成流程審批，審批后的0.5個工作日內(nèi)建立完成供應(yīng)商代碼，合計：8個工作口；

D現(xiàn)場審核的合格供應(yīng)商：供應(yīng)商管理人員需在接到需求后的6.5個工作日內(nèi)完成協(xié)議簽署，跟進2個

工作日內(nèi)完成流程審批，審批后的0.5個工作日內(nèi)建立完成供應(yīng)商代碼，合計：9個工作日。

3.6.1合格供應(yīng)商績效考核流程簡圖

供應(yīng)商開發(fā)人員供應(yīng)商管理人員供應(yīng)商管理經(jīng)理供應(yīng)鏈副總使用表格完成時間

K

P

I

考

核

改

善

與

改

善

跟

蹤

績

效

考

核

3.6.2適用范圍

適用于公司原材料、次要原材料、生產(chǎn)輔料、化工、設(shè)備備件、五金、外協(xié)加工、外協(xié)修理。

3.