管理流程(修訂版改)

鄂爾多斯市匯通水務(wù)有限責(zé)任公司

流程匯總

（修訂稿）

編制部門：綜合管理處

編制人：__________

審核人:___________

審批人：

二0一四年二月

目錄

管理流程.........................................................................-1-

運(yùn)營(yíng)經(jīng)營(yíng)流程....................................................................-2-

生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理流程................................................................-3-

生產(chǎn)成本管理流程................................................................-4-

安全管理流程....................................................................-5-

安全生產(chǎn)管理流程................................................................-6-

行政接待費(fèi)用審批流程............................................................-7-

辦公用品采購(gòu)流程................................................................-8-

辦公用品領(lǐng)用流程................................................................-9-

勞保用品采購(gòu)發(fā)放流程.........................................................-10-

經(jīng)營(yíng)性材料采購(gòu)管理流程.......................................................-11-

經(jīng)營(yíng)性材料入庫(kù)流程...........................................................-12-

經(jīng)營(yíng)性材料出庫(kù)流程...........................................................-13-

行政報(bào)支審批流程.............................................................-14-

費(fèi)用報(bào)支流程.................................................................-15-

工程款及質(zhì)保金報(bào)支流程.......................................................-16-

員工轉(zhuǎn)正考核審批流程.........................................................-17-

員工培訓(xùn)工作流程.............................................................-18-

會(huì)議管理流程.................................................................-19-

發(fā)文流程.....................................................................-20-

收文流程.....................................................................-21-

常規(guī)派車流程.................................................................-22-

外出派車流程.................................................................-23-

車輛加油流程.................................................................-24-

車輛維修流程.................................................................-25-

伙食管理流程.................................................................-25-

部門考核流程.................................................................-26-

網(wǎng)絡(luò)維護(hù)管理流程.............................................................-27-

計(jì)劃、報(bào)表匯總管理流程.......................................................-28-

各類對(duì)外報(bào)表報(bào)送流程.........................................................-29-

企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、制度制定、修訂流程................................................-30-

固定資產(chǎn)管理流程.............................................................-31-

固定資產(chǎn)調(diào)撥管理流程.........................................................-32-

固定資產(chǎn)報(bào)廢管理流程.........................................................-33-

固定資產(chǎn)盤點(diǎn)管理流程.........................................................-34-

招投標(biāo)管理流程...............................................................-35-

招標(biāo)合同審批流程.............................................................-36-

未招標(biāo)合同起草審批流程.......................................................-37-

資金支出計(jì)劃上報(bào)流程.........................................................-38-

收入計(jì)劃上報(bào)流程（客服）.......................................................-39-

客戶合同簽訂流程.............................................................-40-

客戶投訴解決流程.............................................................-41-

計(jì)量管理流程.................................................................-42-

用戶回訪流程.................................................................-43-

綜合業(yè)務(wù)受理流程（供水）.....................................................-44-

零星工程管理流程.............................................................-45-

通水流程.....................................................................-46-

二次供水管網(wǎng)施工管理流程.....................................................-47-

危險(xiǎn)化學(xué)品管理流程...........................................................-48-

客戶信息受理流程.............................................................-49-

計(jì)劃內(nèi)檢修（大、中、小修）管理流程..........................................-50-

生產(chǎn)記錄、運(yùn)行數(shù)據(jù)管理流程..................................................-51-

突發(fā)性停水流程...............................................................-52-

正常停水流程.................................................................-53-

業(yè)務(wù)便簽審批流程.............................................................-54-

工程竣工驗(yàn)收流程.............................................................-55-

項(xiàng)目立項(xiàng)審批流程.............................................................-56-

用戶接水流程.................................................................-57-

用戶更換表流程...............................................................-58-

水表、二次網(wǎng)及水表井室等驗(yàn)收流程............................................-59-

面積結(jié)算流程.................................................................-60-

管理流程

運(yùn)營(yíng)經(jīng)營(yíng)流程

生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理流程

生產(chǎn)成本管理流程

安全管理流程

安全生產(chǎn)管理流程

行政接待費(fèi)用審批流程

辦公用品采購(gòu)流程

辦公用品領(lǐng)用流程

勞保用品采購(gòu)發(fā)放流程

經(jīng)營(yíng)性材料采購(gòu)管理流程

經(jīng)營(yíng)性材料入庫(kù)流程

經(jīng)營(yíng)性材料出庫(kù)流程

行政報(bào)支審批流程

費(fèi)用報(bào)支流程

工程款及質(zhì)保金報(bào)支流程

流程名稱工程款及質(zhì)保金報(bào)支編碼

流程執(zhí)行者外來(lái)單位監(jiān)控者總經(jīng)理

行為實(shí)施環(huán)節(jié)報(bào)支單位使用部門綜合管理處分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理

管理行為

程起始［

填寫相關(guān)費(fèi)用單

〈審

部門負(fù)責(zé)人審核_+備案—X

去集團(tuán)辦理

報(bào)支手續(xù)

結(jié)A

)

員工轉(zhuǎn)正考核審批流程

員工培訓(xùn)工作流程

會(huì)議管理流程

發(fā)文流程

收文流程

常規(guī)派車流程

外出派車流程

車輛加油流程

車輛維修流程

伙食管理流程

流程名稱伙食管理流程編碼

執(zhí)行者監(jiān)控者分管領(lǐng)導(dǎo)

部門考核流程

流程名稱部門考核流程編碼

執(zhí)行者綜合管理處監(jiān)控者總經(jīng)理

行為實(shí)施環(huán)卷部門i綜合管理處i安全生產(chǎn)處分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理

管理行為

網(wǎng)絡(luò)維護(hù)管理流程

流程名稱網(wǎng)絡(luò)維護(hù)管理流程編碼

執(zhí)行者綜合管理處監(jiān)控者分管領(lǐng)導(dǎo)

行為實(shí)施環(huán)節(jié)綜合管理處各部門

管理行為

計(jì)劃、報(bào)表匯總管理流程

流程名稱計(jì)劃報(bào)表匯總管理流編碼

程執(zhí)行者綜合管理處監(jiān)控者總經(jīng)理

行為實(shí)施環(huán)節(jié)綜合管理處分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理

管理行為

各類對(duì)外報(bào)表報(bào)送流程

流程名稱各類對(duì)外報(bào)表報(bào)送流編碼

程執(zhí)行者綜合管理處監(jiān)控者總經(jīng)理

行為實(shí)施環(huán)國(guó)各部門綜合管理處分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理

管理行為

提供數(shù)據(jù)—―M編制報(bào)表C_____

報(bào)送相關(guān)部門＜----------------------------------------

_V

結(jié)二

企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、制度制定、修訂流程

流程名稱企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、制度制定、編碼

修訂流程執(zhí)行者綜合管理處監(jiān)控者總經(jīng)理

行為實(shí)施環(huán)節(jié)綜合管理處分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理

管理行為

固定資產(chǎn)管理流程

流程名稱固定資產(chǎn)管理流程編碼

執(zhí)行者綜合管理處監(jiān)控者總經(jīng)理

行為實(shí)施環(huán)節(jié)綜合管理攵分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理

管理行為

固定資產(chǎn)調(diào)撥管理流程

流程名稱固定資產(chǎn)調(diào)撥管理流編碼

程執(zhí)行者綜合管理處監(jiān)控者總經(jīng)理

行為實(shí)施環(huán)節(jié)綜合管理處業(yè)務(wù)部門分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理

管理行為

固定資產(chǎn)報(bào)廢管理流程

流程名稱固定資產(chǎn)報(bào)廢管理流編碼

程執(zhí)行者綜合管理處監(jiān)控者總經(jīng)理

行為實(shí)施環(huán)艷綜合管理處分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理

管理行為

使用單位提出報(bào)廢申請(qǐng)

受理報(bào)廢申

請(qǐng)，并對(duì)報(bào)廢

資產(chǎn)進(jìn)行核實(shí)

集團(tuán)審批

配合集團(tuán)處置

資料歸檔

固定資產(chǎn)盤點(diǎn)管理流程

流程名稱固定資產(chǎn)盤點(diǎn)管理流編碼

程執(zhí)行者綜合管理處監(jiān)控者總經(jīng)理

行為實(shí)施環(huán)節(jié)綜合管理處分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理

管理行為

招投標(biāo)管理流程

流程名稱工程招投標(biāo)管理流程編碼

執(zhí)行者綜合管理處監(jiān)控者總經(jīng)理

行為實(shí)施環(huán)節(jié)需求部門綜合管理處分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理

部門提供招標(biāo)

管理行為

招標(biāo)合同審批流程

流程名稱招標(biāo)合同審批流程編碼

執(zhí)行者綜合管理處監(jiān)控者總經(jīng)理

行為實(shí)施環(huán)節(jié):各部門綜合管理處i分管領(lǐng)導(dǎo)：總經(jīng)理

管理行為

未招標(biāo)合同起草審批流程

流程名稱未招標(biāo)合同審批流程編碼

執(zhí)行者綜合管理處監(jiān)控者總經(jīng)理

行為實(shí)施環(huán)節(jié)i綜合管理處需求部門分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理

資金支出計(jì)劃上報(bào)流程

流程名稱資金支出計(jì)劃上報(bào)流編碼

程執(zhí)行者各部門監(jiān)控者總經(jīng)理

行為實(shí)施環(huán)節(jié)各部門:綜合管理處分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理

管理行為

根據(jù)施工進(jìn)度產(chǎn)

值、合同約定、生

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況統(tǒng)計(jì)資

金需求

收入計(jì)劃上報(bào)流程（客服）

流程名稱收入計(jì)劃上報(bào)流程編碼

執(zhí)行者客戶服務(wù)處監(jiān)控者總經(jīng)理

行為實(shí)施環(huán)節(jié)客戶服務(wù)處分管領(lǐng)導(dǎo)綜合管理處分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理

管理行為

客戶合同簽訂流程

流程名稱客戶合同簽訂流程編碼

執(zhí)行者,客戶服務(wù)處監(jiān)控者總經(jīng)理

行為實(shí)施環(huán)胃客戶服務(wù)處：相關(guān)部門綜合管理處:分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理

管理行為

客戶投訴解決流程

流程名稱客戶投訴解決流程編碼

執(zhí)行者客戶服務(wù)處監(jiān)控者總經(jīng)理

行為實(shí)施環(huán)節(jié)客戶服務(wù)處運(yùn)行單位

管理行為

計(jì)量管理流程

流程名稱計(jì)量管理流程編碼

執(zhí)行者客戶服務(wù)處監(jiān)控者總經(jīng)理

行為實(shí)施環(huán)理客戶服務(wù)處i相關(guān)部門

管理行為

用戶回訪流程

流程名稱用戶回訪流程編碼

執(zhí)行者客戶服務(wù)處監(jiān)控者總經(jīng)理

行為實(shí)施環(huán)理客戶服務(wù)處相關(guān)部門

管理行為

綜合業(yè)務(wù)受理流程（供水）

流程名稱業(yè)務(wù)受理流程編碼

執(zhí)行者客戶服務(wù)處監(jiān)控者總經(jīng)理

行為實(shí)施環(huán)煢客戶服務(wù)處；凈水廠、污水廠分管領(lǐng)導(dǎo)

管理行為

零星工程管理流程

流程名稱水表及水表井工程結(jié)編碼

算流程執(zhí)行者客戶服務(wù)處、凈水廠監(jiān)控者總經(jīng)理

行為實(shí)施環(huán)道各部門：施工單位：部門負(fù)責(zé)人:分管領(lǐng)導(dǎo):總經(jīng)理

通水流程

流程名稱通水流程編碼

執(zhí)行者客戶服務(wù)處、凈水廠監(jiān)控者分管領(lǐng)導(dǎo)

行為實(shí)施環(huán)制客戶服務(wù)處凈水廠：分管領(lǐng)導(dǎo)

二次供水管網(wǎng)施工管理流程

流程名稱二次供水管網(wǎng)施工管編碼

理流程執(zhí)行者客戶服務(wù)處、凈水廠監(jiān)控者總經(jīng)理

行為實(shí)施環(huán)制客戶服務(wù)處：凈水廠：施工單位:分管領(lǐng)導(dǎo):總經(jīng)理

管理行為

危險(xiǎn)化學(xué)品管理流程

流程名稱危險(xiǎn)化學(xué)品管理流程編碼

執(zhí)行者凈水廠、污水廠監(jiān)控者總經(jīng)理

行為實(shí)施環(huán)制凈水廠、污水廠：安全生產(chǎn)處i綜合管理處i分管領(lǐng)導(dǎo)i總經(jīng)理

管理行為

客戶信息受理流程

流程名稱客戶信息受理流程編碼

執(zhí)行者客戶服務(wù)處監(jiān)控者總經(jīng)理

行為實(shí)施環(huán)節(jié)客戶服務(wù)處凈水廠、污水廠

管理行為

計(jì)劃內(nèi)檢修（大、中、小修）管理流程

流程名稱計(jì)劃內(nèi)檢修管理流程編碼

執(zhí)行者凈水廠、污水廠、達(dá)旗分監(jiān)控者總經(jīng)理

公司

行為實(shí)施環(huán)書生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)單位安全生產(chǎn)處:分管領(lǐng)導(dǎo):總經(jīng)理

管理行為

生產(chǎn)記錄、運(yùn)行數(shù)據(jù)管理流程

流程名稱生產(chǎn)記錄、運(yùn)行數(shù)據(jù)管編碼

理流程執(zhí)行者凈水廠、污水廠、達(dá)旗監(jiān)控者分管領(lǐng)導(dǎo)

分公司

行為實(shí)施環(huán)節(jié)i凈力〈廠、污水廠、達(dá)旗分公司i綜合管理處i分管領(lǐng)導(dǎo)：總經(jīng)理

管理行為

突發(fā)性停水流程

流程名稱突發(fā)性停水流程編碼

執(zhí)行者凈水廠、污水廠、達(dá)旗分監(jiān)控者總經(jīng)理

公司

行為實(shí)施環(huán)節(jié)凈水廠、污水廠、達(dá)旗分公司:綜合管理處:分管領(lǐng)導(dǎo)

管理行為

正常停水流程

流程名稱正常停水流程編碼

執(zhí)行者凈水廠、達(dá)旗分公司監(jiān)控者總經(jīng)理

行為實(shí)施環(huán)節(jié)i凈水廠i客戶服務(wù)處：總經(jīng)理

管理行為

業(yè)務(wù)便簽審批流程

流程名稱業(yè)務(wù)便簽審批流程編碼

執(zhí)行者報(bào)送部門監(jiān)控者總經(jīng)理

行為實(shí)施環(huán)關(guān)報(bào)送部門綜合管理處：分管領(lǐng)導(dǎo)