河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司程序文件數(shù)據(jù)分析管理程序

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數(shù)據(jù)分析管理程序

編號(hào)：XGGLC-QG-II-16

版次/修訂號(hào)：1/0

受27控主責(zé)部門：企業(yè)管理處

1目的

為使管理體系得到準(zhǔn)確評(píng)價(jià)，采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，確定、收集和

分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，并充分利用各方面數(shù)據(jù)指導(dǎo)職能部門采取有效的持續(xù)

改進(jìn)措施，給公司決策和改進(jìn)提供依據(jù)，特制定本程序。

2適用范圍

木程序適用于公司質(zhì)量、測(cè)量、能源、環(huán)境、職業(yè)健康安全及卓越

績(jī)效等方面數(shù)據(jù)的收集、分析、利用的全過程管理。

3術(shù)語和定義

3.1數(shù)據(jù)分析：是指用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法對(duì)收集來的大量第一手資料

和第二手資料進(jìn)行分析，以求最大化地開發(fā)數(shù)據(jù)資料的功能，發(fā)揮數(shù)據(jù)

的作用。是為了提取有用信息和形成結(jié)論而對(duì)數(shù)據(jù)加以詳細(xì)研究和概況

總結(jié)的過程。

3.2數(shù)據(jù)：也稱觀測(cè)值，是實(shí)驗(yàn)、測(cè)量、觀察、調(diào)查等的結(jié)果，常

以數(shù)量的形式給出。

4引用文件

鋼鐵企業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)制度

5職責(zé)

5.1企業(yè)管理處負(fù)責(zé)戰(zhàn)略管理、目標(biāo)管理、考核管理相關(guān)數(shù)據(jù)分析

的策劃及其分析利用的組織實(shí)施。

5.2生產(chǎn)計(jì)劃處負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理、調(diào)度管理、現(xiàn)場(chǎng)管理等相關(guān)數(shù)據(jù)的

策劃及其分析利用的組織實(shí)施。

5.3安全處、保衛(wèi)處、衛(wèi)生處、工會(huì)等部門負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理

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相關(guān)數(shù)據(jù)的策劃及其分析利用的組織實(shí)施。

5.4技術(shù)中心負(fù)責(zé)工藝技術(shù)管理、新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)、科

技管理、用戶服務(wù)等方面相關(guān)數(shù)據(jù)的策劃及其分析利用的組織實(shí)施。

5.5計(jì)檢中心（自動(dòng)化公司）

5.5.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢化驗(yàn)數(shù)據(jù)、一、二級(jí)固體物料及動(dòng)力介質(zhì)計(jì)量數(shù)

據(jù)的采集、分析、統(tǒng)計(jì)及信息反饋，負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)數(shù)采系統(tǒng)的維護(hù)，負(fù)責(zé)ERP

產(chǎn)銷系統(tǒng)、能源中心相關(guān)數(shù)據(jù)的維護(hù)。

5.5.2負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備管理和測(cè)量過程、計(jì)量確認(rèn)管理等方面相關(guān)數(shù)

據(jù)的策劃及其分析利用的組織實(shí)施。

5.5.3負(fù)責(zé)信息資源與各類信息系統(tǒng)配置、應(yīng)用軟件的開發(fā)。

5.6機(jī)動(dòng)處（能源環(huán)保處）負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施管理、能源管理、環(huán)保

管理等方面的有關(guān)數(shù)據(jù)的收集、分析與利用。

5.7人力資源部負(fù)責(zé)人員配置、人員能力評(píng)定、培訓(xùn)等人力資源管

理方面相關(guān)數(shù)據(jù)的策劃及其分析利用的組織實(shí)施。

5.8財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、成本管理方面相關(guān)數(shù)據(jù)的策劃及其分析利用

的組織實(shí)施。

5.9銷售部門負(fù)責(zé)顧客和市場(chǎng)管理、服務(wù)管理、營(yíng)銷管理方面相關(guān)

數(shù)據(jù)的策劃及其分析利用的組織實(shí)施。

5.10采購(gòu)部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理、采購(gòu)方面相關(guān)數(shù)據(jù)的策劃及其分析

利用的組織實(shí)施。

5.11其它單位負(fù)責(zé)按照規(guī)定的要求及方法實(shí)施數(shù)據(jù)采集、處理、分

析和利用、保存與傳遞，并規(guī)范使用適宜統(tǒng)計(jì)技術(shù)。

6管理內(nèi)容及要求

6.1內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析

各部門應(yīng)根據(jù)本部門職能發(fā)揮的需要，收集、分析適宜的內(nèi)部信息

和數(shù)據(jù)，應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)依靠信息化系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，統(tǒng)一統(tǒng)計(jì)方法，

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確保分析結(jié)果準(zhǔn)確、可靠。主要收集、分析技術(shù)質(zhì)量管理、生產(chǎn)調(diào)度管

理、設(shè)備設(shè)施管理、職業(yè)健康安全管理、環(huán)境管理、能源管理、測(cè)量管

理、成本管理、目標(biāo)及基礎(chǔ)管理、人力資源及培訓(xùn)管理等方面的相關(guān)數(shù)

據(jù)，為決策層提供原始、可靠的決策依據(jù)。

6.1.1技術(shù)中心督促、組織相關(guān)職能部門、二級(jí)單位對(duì)技術(shù)質(zhì)量管

理內(nèi)部信息和數(shù)據(jù)收集、分析。

6.1.1.1證實(shí)過程產(chǎn)品和終端產(chǎn)品符合性的數(shù)據(jù)，包括過程產(chǎn)品和

終端產(chǎn)品的合格率、不合格品的類型、質(zhì)量事故、質(zhì)量異議等。

二級(jí)單位技術(shù)部門收集、分析各生產(chǎn)線涉及產(chǎn)品符合性數(shù)據(jù)，及時(shí)

掌握產(chǎn)品質(zhì)量狀況，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)操作。

6.1.1.2過程和產(chǎn)品特性及趨勢(shì)相關(guān)數(shù)據(jù)，包括各類過程產(chǎn)品和終

端產(chǎn)品生產(chǎn)過程工藝參數(shù)實(shí)際控制范圍及其變化趨勢(shì)、產(chǎn)品質(zhì)量特性實(shí)

際范圍及其分布和變化趨勢(shì)等；由技術(shù)中心在生產(chǎn)過程策劃時(shí)，組織二

級(jí)單位技術(shù)部門根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，設(shè)計(jì)、收集生產(chǎn)過程工藝參數(shù)的過

程控制記錄表樣，可以ERP系統(tǒng)為載體采集或錄入相關(guān)過程工藝數(shù)據(jù)。

6.1.1.3技術(shù)中心對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)督控制，實(shí)施定期工藝監(jiān)督檢

查，匯總統(tǒng)計(jì)分析工藝執(zhí)行情況、重點(diǎn)工藝參數(shù)達(dá)標(biāo)情況（如煉鋼各鋼

種目標(biāo)成份、目標(biāo)溫度達(dá)標(biāo)率，軋鋼各類重點(diǎn)溫度達(dá)標(biāo)率、風(fēng)機(jī)開啟數(shù)

量等）、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)范性及其他證實(shí)過程控制水平和變化趨勢(shì)的數(shù)據(jù)，

及時(shí)提出質(zhì)量異常信息，并組織相關(guān)責(zé)任單位整改落實(shí)。技術(shù)中心、二

級(jí)單位技術(shù)部門收集、提取這些數(shù)據(jù)，并證實(shí)其真實(shí)性后，利用這些數(shù)

據(jù)進(jìn)行月度產(chǎn)品質(zhì)量、過程控制質(zhì)量分析，提出質(zhì)量改進(jìn)措施，并跟蹤

實(shí)施完善。

6.1.1.4計(jì)檢中心（自動(dòng)化公司）組織技術(shù)中心、各二級(jí)單位技術(shù)

部門協(xié)調(diào)確定自動(dòng)采集與過程和產(chǎn)品特性及趨勢(shì)相關(guān)數(shù)據(jù)所需的數(shù)據(jù)

項(xiàng)目、頻次、數(shù)據(jù)量、統(tǒng)計(jì)技術(shù)，并采用信息化手段建立底層數(shù)據(jù)采集

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系統(tǒng)，生產(chǎn)和質(zhì)量控制、產(chǎn)品檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)的跟蹤系統(tǒng)（如MES系統(tǒng)、在

線性能預(yù)報(bào)系統(tǒng)等），對(duì)重要數(shù)據(jù)建立數(shù)據(jù)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)采集、儲(chǔ)

存。

二級(jí)單位各生產(chǎn)崗位在生產(chǎn)過程中，按崗位職責(zé)分工進(jìn)行過程監(jiān)

控，據(jù)實(shí)形成過程控制記錄（電子記錄、自動(dòng)采集的數(shù)據(jù)記錄等）。

6.1.1.5計(jì)檢中心（自動(dòng)化公司）通過過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)將每批

產(chǎn)品的理化檢驗(yàn)結(jié)果通過數(shù)據(jù)庫(kù)錄入到ERP系統(tǒng)中，數(shù)據(jù)庫(kù)中可體現(xiàn)每

批產(chǎn)品的質(zhì)量特性值。

6.1.1.6生產(chǎn)單位每日收集數(shù)據(jù)，可以ERP系統(tǒng)為載體，建立質(zhì)量

數(shù)據(jù)臺(tái)帳，體現(xiàn)過程產(chǎn)品生產(chǎn)量、主要質(zhì)量特性值范圍、質(zhì)量等級(jí)等，

供技術(shù)中心、生產(chǎn)計(jì)劃處及其下道工序的生產(chǎn)廠查閱、使用。

6.1.2采購(gòu)部門按供應(yīng)商、采購(gòu)產(chǎn)品建立原燃輔料、重點(diǎn)工裝件的

供貨業(yè)績(jī)臺(tái)帳，收集、體現(xiàn)證實(shí)采購(gòu)原燃輔料及重點(diǎn)工裝件符合性的所

有數(shù)據(jù)，為供應(yīng)商準(zhǔn)入、入圍、評(píng)價(jià)及采購(gòu)過程有效性評(píng)價(jià)等提供數(shù)據(jù)

支持。

6.1.2.1證實(shí)采購(gòu)產(chǎn)品符合性的數(shù)據(jù)，包括采購(gòu)量/驗(yàn)收合格率/采

購(gòu)合格率/讓步接收量/使用異常信息/不合格項(xiàng)目等。采購(gòu)原燃輔料、重

要工裝件由物流公司組織相關(guān)部門策劃、確定實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)或使用跟蹤

的產(chǎn)品及其項(xiàng)目、方式，使用單位按照文件的規(guī)定要求實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)、

驗(yàn)證和使用跟蹤后，將信息反饋到采購(gòu)部門、使用單位。

6.1.2.2物流公司根據(jù)物資種類分別建立進(jìn)貨檢驗(yàn)或跟蹤使用相關(guān)

臺(tái)帳，收集、匯總數(shù)據(jù)，每月匯總分析形成月度采購(gòu)物資分析報(bào)告，提

交公司專業(yè)主管經(jīng)理、計(jì)劃部門、采購(gòu)部門。物流公司物資庫(kù)、原料場(chǎng)

等物資貯存部門建立適宜的“收付存臺(tái)帳”，記錄入庫(kù)、出庫(kù)產(chǎn)品的數(shù)

量、質(zhì)量數(shù)據(jù)，作為統(tǒng)計(jì)、追溯之?dāng)?shù)據(jù)源。

6.1.3生產(chǎn)計(jì)劃處組織相關(guān)職能部門、生產(chǎn)單位實(shí)施生產(chǎn)管理內(nèi)部

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信息和數(shù)據(jù)收集、分析。

6.1.3.1體現(xiàn)生產(chǎn)計(jì)劃完成情況的數(shù)據(jù),包括各類主副產(chǎn)品生產(chǎn)量、

生產(chǎn)計(jì)劃完成率等，并組織實(shí)施分析和改進(jìn)。

生產(chǎn)計(jì)劃處組織各二級(jí)單位生產(chǎn)部門收集與生產(chǎn)相關(guān)的產(chǎn)品產(chǎn)量數(shù)

據(jù)，匯總分析形成生產(chǎn)日?qǐng)?bào)、月報(bào)；各生產(chǎn)單位每日匯總前一日的實(shí)際

生產(chǎn)情況形成廠日?qǐng)?bào)、廠月報(bào)，為合理組織生產(chǎn)、調(diào)配物資、產(chǎn)品交付

等提供數(shù)據(jù)支持。

生產(chǎn)計(jì)劃處收集、匯總生產(chǎn)計(jì)劃管理、現(xiàn)場(chǎng)管理、調(diào)度管理等方面

數(shù)據(jù)，分析生產(chǎn)管理現(xiàn)狀，為日工作調(diào)度會(huì)、月度計(jì)劃會(huì)及完成日常工

作任務(wù)提供原始數(shù)據(jù)支撐。

6.L3.2體現(xiàn)生產(chǎn)水平的重要數(shù)據(jù)（產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)除外），包括生

產(chǎn)作業(yè)率、高爐利用系數(shù)、原燃輔料消耗、工裝件消耗、能源介質(zhì)消耗

等；由生產(chǎn)計(jì)劃處、技術(shù)中心等職能部門、生產(chǎn)廠共同策劃、確定數(shù)據(jù)

收集范圍、傳遞渠道、分析利用方式等，為對(duì)比分析、技術(shù)攻關(guān)提供原

始數(shù)據(jù)依據(jù)。

6.1.3.3體現(xiàn)生產(chǎn)（能源）調(diào)度所需的各類生產(chǎn)平衡數(shù)據(jù)，由生產(chǎn)

計(jì)劃處管控中心、各生產(chǎn)廠的調(diào)度室通過數(shù)據(jù)采集和監(jiān)視系統(tǒng)獲得、利

用。

6.1.4機(jī)動(dòng)處（能源環(huán)保處）組織二級(jí)單位設(shè)備管理部門實(shí)施設(shè)備

管理內(nèi)部信息和數(shù)據(jù)收集、分析。

6.1.4.1體現(xiàn)設(shè)備配備及運(yùn)行績(jī)效的數(shù)據(jù)，如包括各類設(shè)備的配備

臺(tái)數(shù)、完好率、設(shè)備技術(shù)狀態(tài)、設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間、設(shè)備故障停機(jī)率、

設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率、特種設(shè)備檢驗(yàn)率等；由機(jī)動(dòng)處（能源環(huán)保處）策劃、設(shè)計(jì)、

二級(jí)單位設(shè)備管理部門定期統(tǒng)計(jì)、分析。

6.L4.2體現(xiàn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)實(shí)施情況的數(shù)據(jù)，包括設(shè)備點(diǎn)檢、潤(rùn)滑

實(shí)施情況，發(fā)現(xiàn)問題處理及時(shí)性等方面的數(shù)據(jù)；由機(jī)動(dòng)處（能源環(huán)保處）

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對(duì)設(shè)備點(diǎn)檢、潤(rùn)滑的實(shí)施情況分析提出要求，各二級(jí)單位設(shè)備管理部門

定期統(tǒng)計(jì)、分析。

6.L4.3體現(xiàn)設(shè)備檢修實(shí)施規(guī)范性、有效性方面的數(shù)據(jù)，包括日常

維修、定修、年修、搶修等方面，如檢修及時(shí)性、檢修完成率、檢修費(fèi)

用、檢修調(diào)試、檢修質(zhì)量等相關(guān)數(shù)據(jù)；由機(jī)動(dòng)處（能源環(huán)保處）、檢修

公司策劃體現(xiàn)各類設(shè)備檢修情況的報(bào)表（如檢修完成情況報(bào)表、大中修

驗(yàn)收表等），組織生產(chǎn)單位在檢修前、后統(tǒng)計(jì)，日常檢修（包括日修、

周修、定修）等可按月統(tǒng)計(jì)。

6.1.4.4體現(xiàn)設(shè)備基礎(chǔ)管理實(shí)施規(guī)范性、有效性方面的數(shù)據(jù)，包括

設(shè)備技術(shù)檔案管理、備品備件管理、對(duì)設(shè)備管理外委單位的評(píng)價(jià)與管理、

設(shè)備專業(yè)管理檢查等方面的信息；由機(jī)動(dòng)處（能源環(huán)保處）策劃實(shí)施、

統(tǒng)計(jì)分析、月度評(píng)價(jià)。

6.L4.5體現(xiàn)重點(diǎn)用能設(shè)備、系統(tǒng)能耗水平的數(shù)據(jù)，如重點(diǎn)用能設(shè)

備的型號(hào)、布置方式、能效等級(jí)、能耗指標(biāo)，及確保重點(diǎn)用能設(shè)備低能

耗運(yùn)行的操作參數(shù)指標(biāo)（如影響能耗的冶煉通電時(shí)間、頻率，電機(jī)運(yùn)行

負(fù)荷等）實(shí)際控制水平等，由機(jī)動(dòng)處（能源環(huán)保處）組織二級(jí)單位策劃

實(shí)施、統(tǒng)計(jì)分析。

6.L5機(jī)動(dòng)處（能源環(huán)保處）、技術(shù)中心、計(jì)檢中心（自動(dòng)化公司）

應(yīng)組織二級(jí)單位實(shí)施能源管理內(nèi)部信息和數(shù)據(jù)收集、分析。

6.1.5.1體現(xiàn)能源設(shè)施配備及運(yùn)行績(jī)效的數(shù)據(jù)，如包括能源加工、

轉(zhuǎn)換及余熱余能回收、能源計(jì)量等各類設(shè)備的配備臺(tái)數(shù)、配備率、完好

率、設(shè)備技術(shù)狀態(tài)、設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間、設(shè)備故障停機(jī)率、設(shè)備作業(yè)率

等；由機(jī)動(dòng)處（能源環(huán)保處）、計(jì)檢中心（自動(dòng)化公司）統(tǒng)計(jì)、分析。

6.1.5.2體現(xiàn)重點(diǎn)用能過程/工序能耗水平的數(shù)據(jù)，包括體現(xiàn)工序能

耗、工序可比能耗，及其組成此兩項(xiàng)消耗的單項(xiàng)消耗的能源和介質(zhì)消耗

指標(biāo)數(shù)據(jù)（如煉焦工序煤耗、電耗，耗新水量、高爐焦比、軋鋼加熱燃

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氣消耗等指標(biāo)數(shù)據(jù)），以及確保重點(diǎn)耗能過程高水平運(yùn)行的特性參數(shù)（如

煉鐵的熱風(fēng)溫度、富氧率，軋鋼加熱爐的壓力/爐墻溫度等等）實(shí)際控

制水平等，至少應(yīng)包括已設(shè)立了能源基準(zhǔn)、標(biāo)桿的能耗指標(biāo)數(shù)據(jù)，由機(jī)

動(dòng)處（能源環(huán)保處）、生產(chǎn)計(jì)劃處、技術(shù)中心統(tǒng)計(jì)、分析。

6.L5.3體現(xiàn)余熱、余能回收利用及循環(huán)經(jīng)濟(jì)的各類數(shù)據(jù)，如高爐

煤氣放散率、自發(fā)電量、轉(zhuǎn)爐煉鋼負(fù)能量、蒸汽回收量等，體現(xiàn)能源輸

配損失的數(shù)據(jù)，如電功率因素等，由機(jī)動(dòng)處（能源環(huán)保處）統(tǒng)計(jì)、分析。

6.1.6機(jī)動(dòng)處（能源環(huán)保處）、生產(chǎn)計(jì)劃處、技術(shù)中心組織二級(jí)單

位實(shí)施環(huán)保管理內(nèi)部信息和數(shù)據(jù)收集、分析。

6.1.6.1原材料或資源的使用量和使用效率，如噸鋼鋼鐵料消耗、

合金消耗、噸鐵燒結(jié)礦消耗、煉鋼石灰消耗、氧氣消耗等，由生產(chǎn)計(jì)劃

處、技術(shù)中心統(tǒng)計(jì)、分析。

6.L6.2氣體（如C02）的排放量；意外環(huán)境事件（如超出上限值）

的數(shù)量；環(huán)境事故（如非計(jì)劃排放）數(shù)量；循環(huán)使用的廢物百分比和數(shù)

量，如高爐水渣處理率、鋼渣處理率、氧化鐵皮回收處理量、廢水循環(huán)

利用率等；危險(xiǎn)廢物規(guī)范處理率、替代為低污染或低危害物資的百分比,

如廢油及含油廢棄物（包括含油棉紗、廢油漆桶、廢油桶等）、廢石棉

的回收及處理量、廢鉛酸電池、廢硒鼓、廢塑料的回收及處理量，以及

危廢按法規(guī)要求的處理率等；特定污染物的排放量（如NOx、S02、CO

等）；用于環(huán)境保護(hù)的投資；限期治理、相關(guān)方投訴、法律訴訟等的數(shù)

量；污染物排放總量達(dá)標(biāo)率、污染物排放量達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的百分比

等，由機(jī)動(dòng)處（能源環(huán)保處）定期統(tǒng)計(jì)、分析。

6.1.7安全處、保衛(wèi)處、人力資源部、衛(wèi)生處等相關(guān)職能部門及二

級(jí)單位實(shí)施職業(yè)健康安全管理內(nèi)部信息和數(shù)據(jù)收集、分析。

6.1.7.1體現(xiàn)安全設(shè)施、應(yīng)急物資配備及維護(hù)完好性的數(shù)據(jù)，如包

括安全防護(hù)欄和空氣呼吸器等安全防護(hù)設(shè)施、固定式和便攜式報(bào)警儀等

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報(bào)警設(shè)施、消防設(shè)施以及各類應(yīng)急設(shè)備、安全用電工具等各類安全設(shè)施

的配備臺(tái)數(shù)或配備率、完好率及安全性等，由安全處、保衛(wèi)處按分管職

能進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析。

6.1.7.2體現(xiàn)個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品配置齊全、規(guī)范使用方面的數(shù)據(jù)，

如勞動(dòng)防護(hù)用品配置合格率、勞動(dòng)防護(hù)用品配置齊全率、勞動(dòng)防護(hù)用品

配置種類及新增種類、勞動(dòng)防護(hù)用品按時(shí)發(fā)放率、新增崗位的勞動(dòng)防護(hù)

用品配置率等，由安全處進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析。

6.1.7.3體現(xiàn)職業(yè)健康體檢及其合規(guī)情況的數(shù)據(jù)，如職業(yè)健康危害

種類及其涉及崗位、職業(yè)健康崗前/崗位/離崗體檢率、體檢項(xiàng)目數(shù)、職

業(yè)病/疑似職業(yè)病數(shù)量及其按期復(fù)檢率/治愈率、體檢異常情況數(shù)量及其

處理率、職業(yè)病人員的換崗及治療實(shí)施率等，由衛(wèi)生處進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、

分析。

6.1.7.4體現(xiàn)職業(yè)健康危害崗位監(jiān)測(cè)實(shí)施情況及合規(guī)情況的數(shù)據(jù)，

如崗位監(jiān)測(cè)頻次及監(jiān)測(cè)結(jié)果達(dá)標(biāo)率、未達(dá)標(biāo)的監(jiān)測(cè)項(xiàng)目采取的治理和改

進(jìn)措施以及對(duì)該崗位人員的保護(hù)措施等，由安全處進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析。

6.1.7.5體現(xiàn)危險(xiǎn)作業(yè)安全確認(rèn)審批方面的數(shù)據(jù)，如煤氣區(qū)域動(dòng)火

作業(yè)/高處作業(yè)/抽堵盲板作業(yè)/帶電作業(yè)/受限空間作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)手

續(xù)辦理規(guī)范率、安全保護(hù)措施制定和實(shí)施到位率等；由安全處、保衛(wèi)處、

機(jī)動(dòng)處（能源環(huán)保處）進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析。

6.1.7.6體現(xiàn)特種作業(yè)實(shí)施規(guī)范性及特種作業(yè)人員持證上崗情況的

數(shù)據(jù)，如起重機(jī)械作業(yè)、場(chǎng)（廠）內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛、電梯操作、鍋爐

作業(yè)（含水質(zhì)化驗(yàn)）、壓力容器（含氣瓶）作業(yè)及特種設(shè)備焊接作業(yè)等,

特種作業(yè)種類及涉及特種作業(yè)崗位數(shù)、崗位人員數(shù)、特種作業(yè)人員持證

上崗率等；由人力資源部、機(jī)動(dòng)處（能源環(huán)保處）進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析。

6.1.7.7體現(xiàn)隱患排查及整改，如隱患排查數(shù)量、采取措施數(shù)量、

完成治理和整改的數(shù)量、實(shí)施長(zhǎng)效運(yùn)行管理的數(shù)量等；由安全處、機(jī)動(dòng)

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河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司文件（程序）第9頁共21頁

處（能源環(huán)保處）、保衛(wèi)處、計(jì)檢中心、生產(chǎn)處統(tǒng)計(jì)、分析，具體要求

納入《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度》中。

6.1.7.8體現(xiàn)事故和事件調(diào)查處理及其產(chǎn)生原因、改進(jìn)措施和改進(jìn)

有效性分析的數(shù)據(jù)，如各類事故/事件起數(shù)及所占比例、各類事故/事件

產(chǎn)生原因項(xiàng)的分布或所占比例等、一段時(shí)間內(nèi)各類事故/事件產(chǎn)生的幾

率及趨勢(shì)、各類事故/事件發(fā)生后經(jīng)分析新發(fā)現(xiàn)的危險(xiǎn)源個(gè)數(shù)及其風(fēng)險(xiǎn)

程度，以及采取的控制措施的有效性等；由事故（事件）主責(zé)部門組織

事故責(zé)任部門及相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)、分析。

6.1.7.9體現(xiàn)各項(xiàng)安全管理及法律法規(guī)執(zhí)行情況的數(shù)據(jù)；如新上建

設(shè)項(xiàng)目安全“三同時(shí)”、危險(xiǎn)化學(xué)品管理、特種設(shè)備管理、檢修安全管

理、相關(guān)方管理等重點(diǎn)安全管理文件及法律法規(guī)的執(zhí)行情況等，由安全

處、保衛(wèi)處、機(jī)動(dòng)處（能源環(huán)保處）按職能分別統(tǒng)計(jì)、分析。

6.1.7.10以上條款均應(yīng)包括相關(guān)方管理的數(shù)據(jù)，尤其是需進(jìn)入宣鋼

廠區(qū)內(nèi)作業(yè)的外委協(xié)作單位（如設(shè)備檢修外委、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)施工外委、現(xiàn)

場(chǎng)保潔外委、運(yùn)輸外委等）的職業(yè)健康安全管理實(shí)績(jī)實(shí)施情況的數(shù)據(jù)，

以及對(duì)相關(guān)方的管理規(guī)范性的數(shù)據(jù)，由各條款中規(guī)定的主管部門在數(shù)據(jù)

收集和分析、利用的策劃時(shí)進(jìn)行全面考慮。

6.L8計(jì)檢中心（自動(dòng)化公司）組織二級(jí)單位實(shí)施測(cè)量設(shè)備管理內(nèi)

部信息和數(shù)據(jù)收集、分析。重點(diǎn)分析體現(xiàn)測(cè)量設(shè)備配備的數(shù)據(jù)，如包括

測(cè)量設(shè)備的配備臺(tái)數(shù)、配備率、運(yùn)行完好率、測(cè)量設(shè)備準(zhǔn)確度等級(jí)等；

體現(xiàn)測(cè)量過程控制水平的數(shù)據(jù)，如測(cè)量方法的先進(jìn)性、測(cè)量人員培訓(xùn)率、

測(cè)量過程有效控制率、測(cè)量不確定度、測(cè)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率等；體現(xiàn)計(jì)量確

認(rèn)的各類數(shù)據(jù)，如測(cè)量設(shè)備檢定/校準(zhǔn)首檢率、周檢率、抽檢率、周（抽）

檢合格率等。

6.1.9財(cái)務(wù)處組織相關(guān)職能處室、二級(jí)單位實(shí)施成本管理內(nèi)部信息

和數(shù)據(jù)收集、分析。重點(diǎn)分析體現(xiàn)企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)行績(jī)效的數(shù)據(jù)，如銷售收

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入、利稅、可利用資金等；體現(xiàn)生產(chǎn)成本的數(shù)據(jù)，如構(gòu)成生產(chǎn)成本的各

類消耗指標(biāo)、采購(gòu)成本、固定資產(chǎn)折舊等；體現(xiàn)各類投資及回報(bào)的數(shù)據(jù)，

如投資金額、投資回報(bào)率或投資回收期等。

6.1.10人力資源部組織相關(guān)職能處室、二級(jí)單位實(shí)施人力資源和

培訓(xùn)管理內(nèi)部信息和數(shù)據(jù)收集、分析。重點(diǎn)分析體現(xiàn)人員配置及人員能

力的數(shù)據(jù)，如部門定員、崗位定員、崗位數(shù)量、崗位合理性、職業(yè)危害

崗位數(shù)量、特種作業(yè)人員數(shù)量及持證上崗率、人員能力達(dá)標(biāo)率、規(guī)定持

證上崗人員的持證率，以及各類職稱/學(xué)歷人員比例等體現(xiàn)人員結(jié)構(gòu)的

數(shù)據(jù)等；體現(xiàn)培訓(xùn)及其管理規(guī)范性的數(shù)據(jù)，如培訓(xùn)起數(shù)、培訓(xùn)人次、培

訓(xùn)合格率、全員培訓(xùn)率、培訓(xùn)有效率、培訓(xùn)費(fèi)用等；體現(xiàn)人員績(jī)效評(píng)價(jià)

的數(shù)據(jù)，如全員勞動(dòng)生產(chǎn)率、人工勞效等。

6.L11工會(huì)組織相關(guān)職能部門實(shí)施員工管理內(nèi)部信息和數(shù)據(jù)收集、

分析。重點(diǎn)分析體現(xiàn)員工滿意的數(shù)據(jù)，如員工滿意度、員工收入增長(zhǎng)率

等；體現(xiàn)員工合理化建議的數(shù)據(jù)，如年提出合理化建議數(shù)量、付諸實(shí)施

數(shù)量、合理化建議實(shí)施比率及實(shí)施效果等。

6.1.12企業(yè)管理處組織相關(guān)職能部門實(shí)施基礎(chǔ)管理、月度績(jī)效考

評(píng)、管理目標(biāo)完成情況等方面的內(nèi)部信息及數(shù)據(jù)收集、分析，包括（管

理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、工作計(jì)劃完成情況、內(nèi)部審核、管理評(píng)審、內(nèi)部檢查

及自查的糾正和預(yù)防措施、管理異常信息等）。重點(diǎn)分析體現(xiàn)工作計(jì)劃

完成情況的數(shù)據(jù)，如工作計(jì)劃制定及時(shí)率、公司或部門工作計(jì)劃完成率

等；體現(xiàn)管理目標(biāo)情況的數(shù)據(jù)，如管理目標(biāo)項(xiàng)數(shù)、行業(yè)先進(jìn)目標(biāo)項(xiàng)數(shù)、

目標(biāo)診斷及時(shí)率、目標(biāo)達(dá)標(biāo)率或完成率等；體現(xiàn)管理異常信息的數(shù)據(jù)，

如管理工作差錯(cuò)起數(shù)、專業(yè)管理逆向考核起數(shù)、各類統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率等。

6.1.13其余內(nèi)部管理信息，由各職能部門按照專業(yè)管理及追求卓越

的KPI指標(biāo)要求，確定出管理數(shù)據(jù)項(xiàng)目及數(shù)據(jù)收集、分析和利用的方法

和要求。具體數(shù)據(jù)項(xiàng)目見表1。

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蟒河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司文件（程序）第11頁共21頁

表1需收集、分析、利用的數(shù)據(jù)項(xiàng)目/KPI指標(biāo)項(xiàng)建議

序號(hào)類別需分析的KPI指標(biāo)項(xiàng)建議

顧以顧客為中心顧客滿意度、顧客忠誠(chéng)度、顧客投訴

客產(chǎn)品和服務(wù)產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的水平、技術(shù)的先進(jìn)性、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量

1與市場(chǎng)占有率（市場(chǎng)份額）、企業(yè)增長(zhǎng)速度、新品銷售百分比、名

市市場(chǎng)優(yōu)產(chǎn)品數(shù)量、名優(yōu)產(chǎn)品產(chǎn)值率、市場(chǎng)占有率對(duì)組織經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)

場(chǎng)率

主營(yíng)業(yè)收入（銷售收入）、投資收益、營(yíng)業(yè)外收入、利潤(rùn)總額、

2財(cái)務(wù)與效益

總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率、資本保值增值率、資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率

組建跨職能小組數(shù)量、崗位輪換率、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率、人均利稅

人力資源率、員工晉升率、管理人員比例、員工薪酬/福利增長(zhǎng)率、員工

滿意度

資

基礎(chǔ)設(shè)施資源廠房面積、關(guān)鍵設(shè)備數(shù)量、基建投資、技改投資、固定資產(chǎn)額。

源

3信息資源計(jì)算機(jī)軟件系統(tǒng)投資、在用軟件系統(tǒng)、軟件系統(tǒng)的開發(fā)與應(yīng)用

管

研發(fā)經(jīng)費(fèi)占銷售收入比例、新產(chǎn)品產(chǎn)值率、專利數(shù)量、科技進(jìn)步

理技術(shù)資源

獎(jiǎng)數(shù)量

供應(yīng)商數(shù)量、長(zhǎng)期合作供應(yīng)商數(shù)量或比例、聘請(qǐng)專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)的

相關(guān)方關(guān)系資源

數(shù)量或比例、各類服務(wù)機(jī)構(gòu)的數(shù)量或比例

質(zhì)量（合格率、過程能力指數(shù)、過程平均合格率、西格瑪水平）、

過

主要價(jià)值創(chuàng)造過程成本、生產(chǎn)周期、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率、產(chǎn)品開發(fā)周期、快速響應(yīng)時(shí)

程

間、供應(yīng)商/合作伙伴經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)

4有

質(zhì)量、成本、財(cái)務(wù)預(yù)算準(zhǔn)確率、設(shè)備利用率、設(shè)備維修周期、供

效關(guān)鍵支持過程

應(yīng)商/合作伙伴經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)

性

戰(zhàn)略管理過程戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率、戰(zhàn)略規(guī)劃完成率

組織行為管理高層領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)責(zé)任、道德貨任、法律貨任

組

組織財(cái)務(wù)責(zé)任資產(chǎn)保值增值率、投資收益率、納稅額

組織

內(nèi)外部審計(jì)審計(jì)的獨(dú)立性、審計(jì)報(bào)告

織治

股東及其他相關(guān)

治理獨(dú)立董事比例、股東收益、員工收益、供應(yīng)商收益

方利益保護(hù)

理

滿足和超越法規(guī)要求，可持續(xù)發(fā)展：環(huán)境保護(hù)、能耗、安全生產(chǎn)、

5與公共貢任

產(chǎn)品安全、清潔生產(chǎn)、守法治安、消防、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。

社社

組織的誠(chéng)信等級(jí)：顧客的反映證據(jù)，相關(guān)方的誠(chéng)信程度：供應(yīng)商、

會(huì)會(huì)道德行為

質(zhì)監(jiān)、環(huán)保、工商、稅務(wù)、審計(jì)、司法、銀行的反映證據(jù)。

責(zé)貝

支持公益事宜：對(duì)文體、教育、衛(wèi)生、社區(qū)、行業(yè)發(fā)展和環(huán)境保

任任

公益支持護(hù)等公益事業(yè)的支持，如捐助金額、提供就崗人數(shù)、義務(wù)獻(xiàn)血人

數(shù)等。

6.2外部數(shù)據(jù)的收集、分析

6.2.1各職能部門應(yīng)確定與本部門職能相關(guān)的外來信息和數(shù)據(jù)的收

集范圍、類別及信息源、收集傳遞渠道、收集方式等，了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、

標(biāo)桿的實(shí)際水平以及行業(yè)、政府的重要信息。

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河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司文件（程序）第12頁共21頁

6.2.2銷售部門應(yīng)通過顧客滿意度調(diào)查、顧客反饋信息、產(chǎn)品使用

現(xiàn)場(chǎng)跟蹤、來自顧客的對(duì)交付產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集、用戶意見調(diào)查訪問、

顧客流失業(yè)務(wù)收集、質(zhì)量異議接受處理等活動(dòng)的開展，從顧客處收集各

類顧客滿意、顧客抱怨、顧客投訴、顧客忠誠(chéng)以及公司主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、

標(biāo)桿的相關(guān)信息，定期匯總分析，識(shí)別顧客需求的變化，發(fā)現(xiàn)各項(xiàng)管理

中的問題，尤其是趨向性、系統(tǒng)性問題，加以改進(jìn)，提升產(chǎn)品質(zhì)量或開

發(fā)新產(chǎn)品，提高顧客滿意度水平和忠誠(chéng)顧客比率。

6.2.3采購(gòu)部門應(yīng)通過供應(yīng)商評(píng)價(jià)、供應(yīng)商座談、市場(chǎng)調(diào)研與分析

等各種方式，收集和分析供應(yīng)商及采購(gòu)信息，包括供應(yīng)商的發(fā)展變化及

趨勢(shì)、原料品種/市場(chǎng)/價(jià)格及其變化趨勢(shì)方面的信息和數(shù)據(jù)。

6.2.4各部門對(duì)職能范圍內(nèi)重點(diǎn)指標(biāo)的鋼鐵行業(yè)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)指標(biāo)、

已研發(fā)成功應(yīng)用的新材料/新技術(shù)/新工藝/新設(shè)備、企業(yè)在行業(yè)中的國(guó)

內(nèi)外排名、體現(xiàn)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和發(fā)展方向的信息和數(shù)據(jù)、先進(jìn)的管理方

法、相關(guān)方的投訴與建議、外部審核/評(píng)價(jià)及上級(jí)部門抽查的不符合及

建議、相關(guān)法律法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范等信息進(jìn)行收集、分析。

6.2.5《公司績(jī)效管理辦法》中規(guī)定的其他需對(duì)外收集的指標(biāo)、數(shù)

據(jù)。

6.3數(shù)據(jù)真實(shí)性確認(rèn)與分析、處理

6.3.1各單位按照已確定的數(shù)據(jù)項(xiàng)目、頻次、渠道、方式等收集數(shù)

據(jù)實(shí)際結(jié)果，按相關(guān)管理文件中規(guī)定的方式進(jìn)行核實(shí)、審批后，在公司

內(nèi)部傳遞或進(jìn)入相應(yīng)管理系統(tǒng)。對(duì)重要的生產(chǎn)過程建立底層數(shù)據(jù)采集系

統(tǒng)，設(shè)置權(quán)限，防止數(shù)據(jù)失真或不正確的更改。

6.3.2需每日收集、反饋的生產(chǎn)、質(zhì)量數(shù)據(jù)、成本管理內(nèi)部信息、

數(shù)據(jù)，生產(chǎn)計(jì)劃處應(yīng)按規(guī)定的要求形成日?qǐng)?bào)，在辦公自動(dòng)化系統(tǒng)中共享。

6.3.3各職能部門定期收集、分析各專業(yè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，報(bào)各分管專

業(yè)管理者代表及相關(guān)職能部門或在各專業(yè)系統(tǒng)例會(huì)上通報(bào)，尋找改進(jìn)的

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河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司文件（程序）第13頁共21頁

機(jī)會(huì)并實(shí)施改進(jìn)。

6.3.4各職能部門定期收集、分析的各專業(yè)系統(tǒng)的有關(guān)數(shù)據(jù)經(jīng)核實(shí)、

專業(yè)管理者代表批準(zhǔn)后上報(bào)河北鋼鐵集團(tuán)及相關(guān)政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)。

6.3.5各部門月度對(duì)標(biāo)考評(píng)、考核所需數(shù)據(jù)，由企業(yè)管理處組織各

相關(guān)部門按《公司績(jī)效考核辦法》的要求收集、填報(bào)數(shù)據(jù)并實(shí)施考核。

6.3.6各項(xiàng)管理目標(biāo)完成實(shí)績(jī)，由企業(yè)管理處組織各職能部門、單

位每季度核實(shí)、匯總數(shù)據(jù)，形成季度完成情況報(bào)表。

6.3.7數(shù)據(jù)收集、匯總、分析、處理過程，應(yīng)采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù),

防止數(shù)據(jù)在采集、匯總、分析和處理過程中失真。推薦采用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)

詳見附件1、附件2。

6.4數(shù)據(jù)保存、反饋

6.4.1各類需進(jìn)入各信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，由計(jì)檢中心（自動(dòng)化公司）

設(shè)立數(shù)據(jù)錄入、查詢及使用權(quán)限，責(zé)任到人，防止數(shù)據(jù)丟失和非正常修

改。對(duì)生產(chǎn)過程及各項(xiàng)專業(yè)管理所需主要數(shù)據(jù)，建立數(shù)據(jù)庫(kù)，按規(guī)定權(quán)

限備份、保存。各信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入、查詢及使用方法由計(jì)檢中心（自

動(dòng)化公司）實(shí)施培訓(xùn)。

6.4.2按相關(guān)規(guī)定需進(jìn)入各信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)（如檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、底層數(shù)

據(jù)等），由各責(zé)任部門按照規(guī)定的要求，在規(guī)定的時(shí)間，由責(zé)任人按照

設(shè)定權(quán)限錄入數(shù)據(jù)，提交主管人員審核確認(rèn)正確后提交上線。

6.4.3需以紙質(zhì)文件保存的數(shù)據(jù)，按《記錄控制程序》中規(guī)定要求

保存，并按相關(guān)文件規(guī)定要求實(shí)施數(shù)據(jù)反饋。

6.5數(shù)據(jù)利用

6.5.1各職能部門應(yīng)密切監(jiān)視本職能范圍的專業(yè)管理數(shù)據(jù)，隨時(shí)與

規(guī)定要求或目標(biāo)進(jìn)行比較、分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常信息，并將異常信息及

時(shí)反饋到需利用數(shù)據(jù)各部門。責(zé)任部門應(yīng)對(duì)異常信息迅速分析原因、制

定措施實(shí)施改進(jìn)。重點(diǎn)的異常信息按如下處理：

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河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司文件（程序）第14頁共21頁

6.5.1.1生產(chǎn)過程控制異常信息，由二級(jí)單位依據(jù)異常信息性質(zhì)分

別反饋到技術(shù)中心、生產(chǎn)計(jì)劃處、安全處、機(jī)動(dòng)處（能源環(huán)保處）、計(jì)

檢中心（自動(dòng)化公司）、企業(yè)管理處等部門，由相應(yīng)職能部門組織實(shí)施

分析和改進(jìn)。

6.5.1.2產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量異常信息，由技術(shù)中心核實(shí)后，以產(chǎn)品質(zhì)量

異常信息及時(shí)反饋到生產(chǎn)廠、生產(chǎn)計(jì)劃處等單位，技術(shù)中心及時(shí)組織實(shí)

施分析和改進(jìn)，并對(duì)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)序、放行進(jìn)行重點(diǎn)控制，采取措施消除對(duì)

產(chǎn)品質(zhì)量影響，降低經(jīng)濟(jì)損失。

6.5.1.3生產(chǎn)設(shè)備、工裝件的技術(shù)狀態(tài)異常情況，使用單位及時(shí)反

饋到機(jī)動(dòng)處（能源環(huán)保處），迅速采取應(yīng)急措施（如更換品種、規(guī)格或

對(duì)產(chǎn)品嚴(yán)加檢驗(yàn)等），減少或防止對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響。

6.5.1.4測(cè)量設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)異常情況，使用單位及時(shí)反饋到計(jì)檢

中心（自動(dòng)化公司），迅速采取應(yīng)急措施（如更換品種、規(guī)格，修復(fù)調(diào)

整或更換等），并對(duì)可疑測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行重新測(cè)量或采取其他措施修正、

確認(rèn)正確，防止相關(guān)數(shù)據(jù)失準(zhǔn)。

6.5.1.5原燃輔料使用異常情況，按物流公司《入庫(kù)物資驗(yàn)收管理

辦法》要求執(zhí)行。

6.5.1.6各類專業(yè)管理異常信息或管理差錯(cuò)，及時(shí)反饋到專業(yè)主管

部門，由專業(yè)主管部門迅速組織分析、整改，減少或防止損失擴(kuò)大。

6.5.2各職能部門應(yīng)每月利用數(shù)據(jù)，分析職能范圍內(nèi)專業(yè)管理的實(shí)

際開展情況，納入管理例會(huì)中公布，對(duì)存在問題進(jìn)行原因分析，提出改

進(jìn)措施，并督促相關(guān)責(zé)任部門實(shí)施改進(jìn)。

重點(diǎn)分析總結(jié)如下：

6.5.2.1技術(shù)中心每月利用產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量、工藝

技術(shù)合理性、工序質(zhì)量控制等方面的匯總分析，與公司目標(biāo)、規(guī)定要求、

顧客要求等對(duì)比，并與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、標(biāo)桿對(duì)比。

河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司2014-03-25頒布

河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司文件（程序）第15頁共21頁

6.5.2.2由機(jī)動(dòng)處（能源環(huán)保處）每月利用能源消耗、能源管理、

環(huán)保管理數(shù)據(jù)，進(jìn)行能源管理、環(huán)保管理總體匯總、分析，并與基準(zhǔn)、

標(biāo)桿、管理目標(biāo)及過程控制要求進(jìn)行對(duì)比分析，采取措施改進(jìn)。

6.5.2.3機(jī)動(dòng)處（能源環(huán)保處）每月利用生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)保設(shè)備管理

數(shù)據(jù)、計(jì)檢中心（自動(dòng)化公司）每月利用測(cè)量設(shè)備管理數(shù)據(jù)，進(jìn)行設(shè)備

管理總體匯總、分析，與公司目標(biāo)、規(guī)定要求、顧客要求等對(duì)比，并與

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、標(biāo)桿對(duì)比。

6.5.2.4生產(chǎn)計(jì)劃處每月利用生產(chǎn)與調(diào)度、產(chǎn)品交付管理、計(jì)劃管

理數(shù)據(jù)，進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度管理、計(jì)劃管理總體匯總、分析，并與基準(zhǔn)、標(biāo)

桿、管理目標(biāo)及過程控制要求進(jìn)行對(duì)比分析，采取措施改進(jìn)。

6.5.2.5安全處每月利用職業(yè)健康安全管理數(shù)據(jù)，進(jìn)行職業(yè)健康安

全管理總體匯總、分析，棄與基準(zhǔn)、標(biāo)桿、管理目標(biāo)及過程控制要求進(jìn)

行對(duì)比分析，采取措施改進(jìn)。

6.5.2.6企業(yè)管理處根據(jù)公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核要求，組織各部門利

用相關(guān)數(shù)據(jù)，分析每月管理實(shí)績(jī)，對(duì)相關(guān)工作進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)存

在問題，指出下一步工作方向，并在考評(píng)會(huì)上提出要求。

6.5.3各職能部門，每年年終利用數(shù)據(jù)，進(jìn)行年度專業(yè)管理工作總

結(jié)，找出存在問題，為下年度管理目標(biāo)制訂、工作計(jì)劃制訂、工作開展、

改進(jìn)項(xiàng)目提供依據(jù)。

6.5.4各部門、單位應(yīng)對(duì)職能范圍內(nèi)的所有數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、利用，

按照《不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序》進(jìn)行管理的改進(jìn)和提升。

7支持性文件

7.1企業(yè)管理處《績(jī)效考核辦法》

7.2機(jī)動(dòng)處（能源環(huán)保處）《設(shè)備事故管理辦法》

7.3安全處《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度》

7.4生產(chǎn)計(jì)劃處《企業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)管理制度》

河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司2014-03-25頒布

河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司文件（程序）第16頁共21頁

7.5財(cái)務(wù)處《成本管理制度》

8記錄

8.1生產(chǎn)日?qǐng)?bào)

9流程

數(shù)據(jù)分析的基本流程按圖1,詳細(xì)管理流程按圖2。

傳遞---->接受、處理—?反饋一

圖1數(shù)據(jù)分析（信息管理）基本管理流程圖

圖2數(shù)據(jù)分析管理流程圖

10附則

10.1本文件自下達(dá)之日起執(zhí)行。

10.2本文件傳達(dá)到公司基礎(chǔ)級(jí)。

10.3本文件由企業(yè)管理處負(fù)責(zé)跟蹤、完善。

10.4起草人：企業(yè)管理處黃建光

10.5會(huì)簽人：技術(shù)中心姜碧濤

生產(chǎn)計(jì)劃處王宏斌

安全處尹振奎

機(jī)動(dòng)處（能源環(huán)保處）馬躍強(qiáng)王永平

計(jì)檢中心（自動(dòng)化公司）韓勇

財(cái)務(wù)處白永健

人力資源部龐建忠

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蟒河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司文件（程序）第17頁共21頁

綜合利用廠孫占星

采購(gòu)分公司李潤(rùn)森

銷售分公司焦根鵬

國(guó)貿(mào)分公司尤立坤

10.6初審人：孫風(fēng)江

10.7會(huì)簽人：李付俊

魏小珍

馬立明

底根順

10.8審核人：張丙生

10.9批準(zhǔn)人：遲桂友

河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司2014-03-25頒布

酬河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司文件（程序）第18頁共21頁

附件L

各項(xiàng)管理數(shù)據(jù)所需統(tǒng)計(jì)技術(shù)推薦表

體系運(yùn)行涉及的各項(xiàng)

統(tǒng)計(jì)技術(shù)需求統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用

管理

要求確定的目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并保持

管理目標(biāo)水平對(duì)比法、關(guān)系圖、樹圖等

可行性和先進(jìn)性

需要對(duì)組織的質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行定描述統(tǒng)計(jì)法、抽樣、統(tǒng)計(jì)過程控制圖、

管理評(píng)審

量評(píng)價(jià)時(shí)間序列分析

需要分析指標(biāo)、合同或定單，確保有能

過程能力分析、可靠性分析

顧客要求評(píng)審力滿足要求

確定各駐外辦事處的銷售產(chǎn)品品種二維分析法

需要確定和評(píng)審輸入要求的充分性并解測(cè)量分析、過程能力分析、可靠性分析、

設(shè)計(jì)輸入

決其不一致處統(tǒng)計(jì)公差

設(shè)計(jì)輸出需要確定產(chǎn)品的關(guān)鍵特性回歸分析、可靠性分析、仿真

假設(shè)檢驗(yàn)、過程能力分析、回歸分析、

設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力

可靠性分析、抽樣、仿真

需要評(píng)定和評(píng)審輸出滿足設(shè)計(jì)輸入的要描述統(tǒng)計(jì)法、假設(shè)檢驗(yàn)、測(cè)定分析、過

設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證

求程能力分析、可靠性分析、統(tǒng)計(jì)公差

確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的顧客要求或已假設(shè)檢驗(yàn)、過程能力分析、回歸分析、

設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)

知的預(yù)期用途的要求可靠性分析、抽樣、仿真

采購(gòu)過程評(píng)價(jià)供應(yīng)商滿足要求的能力描述統(tǒng)計(jì)法、假設(shè)檢驗(yàn)、過程能力分析

要求確保設(shè)備的適宜性描述統(tǒng)計(jì)法、過程能力分析

過程運(yùn)行

描述統(tǒng)計(jì)法、試驗(yàn)設(shè)計(jì)、回歸分析、抽

控制監(jiān)視適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性

樣、統(tǒng)計(jì)過程控制圖、時(shí)間序列分析

過程能力確認(rèn)要求評(píng)審和認(rèn)可過程、設(shè)備及其再確認(rèn)描述統(tǒng)計(jì)方法、過程能力分析

評(píng)價(jià)產(chǎn)品在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和

產(chǎn)品防護(hù)保護(hù)方面的適宜性；評(píng)定庫(kù)存產(chǎn)品是否描述統(tǒng)計(jì)法、抽樣、統(tǒng)計(jì)過程控制圖

變質(zhì)并確定合適的評(píng)定間隔

需要評(píng)審監(jiān)視和測(cè)量裝置的能力，確定描述統(tǒng)計(jì)法、測(cè)量分析、過程能力分析、

測(cè)量管理其校準(zhǔn)過程統(tǒng)計(jì)過程控制圖

與控制當(dāng)設(shè)備不符要求時(shí)，要求對(duì)以往測(cè)量結(jié)描述統(tǒng)計(jì)法、假設(shè)檢驗(yàn)、可靠性分析、

果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)抽樣、統(tǒng)計(jì)過程控制圖

顧客滿意測(cè)量需要對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)量（自選適宜的統(tǒng)計(jì)方法）

策劃和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核時(shí)，

體系內(nèi)部審核描述統(tǒng)計(jì)法、抽樣

對(duì)抽樣的要求；歸納審核數(shù)據(jù)的要求

要求對(duì)產(chǎn)品性能進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)

可靠性分析、抽樣

證產(chǎn)品要求已得到滿足

產(chǎn)品檢驗(yàn)

確保未經(jīng)檢驗(yàn)合格的原燃輔料或半成品

與判定

不得投入使用，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品不描述統(tǒng)計(jì)法、抽樣

得出廠

河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司2014-03-25頒布

酬河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司文件（程序）第19頁共21頁

要求應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，

以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效（采用適宜的統(tǒng)計(jì)口徑或統(tǒng)計(jì)技術(shù)，以

數(shù)據(jù)分析

性，評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理統(tǒng)計(jì)公司各項(xiàng)管理中的相關(guān)數(shù)據(jù)）

體系的有效性

要求評(píng)審顧客投訴、顧客抱怨和產(chǎn)品不

描述統(tǒng)計(jì)法、抽樣

合格報(bào)告過程的有效性

要求分析有關(guān)產(chǎn)品、過程或質(zhì)量管理體描述統(tǒng)計(jì)法、試驗(yàn)設(shè)計(jì)、回歸分析、抽

糾正措施

系不合格的原因樣、統(tǒng)計(jì)過程控制圖、時(shí)間序列分析

描述統(tǒng)計(jì)法、假設(shè)檢驗(yàn)、回歸分析、抽

要求確認(rèn)糾正措施的有效性

樣、統(tǒng)計(jì)過程控制圖、時(shí)間序列分析

水平對(duì)比法、描述統(tǒng)計(jì)法、試驗(yàn)設(shè)計(jì)、

要求總結(jié)和分析潛在的不合格及其原因回歸分析、抽樣、統(tǒng)計(jì)過程控制圖、時(shí)

預(yù)防措施間序列分析

描述統(tǒng)計(jì)法、假設(shè)檢驗(yàn)、回歸分析、抽

要求確認(rèn)預(yù)防措施的有效性

樣、統(tǒng)計(jì)過程控制圖、時(shí)間序列分析

附件2：

卓越績(jī)效管理所需統(tǒng)計(jì)技術(shù)推薦表

管理項(xiàng)目常用統(tǒng)計(jì)技術(shù)

SWQT分析（優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)會(huì)、挑戰(zhàn)）、KSF分析（關(guān)鍵成功因素）、

戰(zhàn)略管理

CBI分析（主要障礙性因素）、對(duì)比法。

過程平均不合格品率（過程平均缺陷率）

測(cè)評(píng)技術(shù)

過程能力指數(shù)、過程西格瑪水平、測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA）

過程

過程策劃、過程設(shè)計(jì)、SIFOC圖（供應(yīng)商、輸入、過程、輸出、顧客）、過程流程圖、DMAIC.

管理

優(yōu)化技術(shù)DMADV、DFMEA、QFD、TRIZ、田口方法、DOE（試驗(yàn)設(shè)計(jì)）

控制技術(shù)過程審核、SPC、PFMEA

TQC老七種工具分層、調(diào)查表、因果圖、排列圖、散點(diǎn)圖、控制圖、直方圖

廁里

TQC新七種T具關(guān)聯(lián)圖、樹圖、矩陣圖、網(wǎng)絡(luò)圖、親和圖、PDPC法、矩陣數(shù)據(jù)分析法"

力機(jī)

五大統(tǒng)計(jì)技術(shù)方差分析、回歸分析、DOE、SPC、統(tǒng)計(jì)抽樣檢驗(yàn)

與改

QFD、TRIZ、田口方法、MSA、FMEA、Benchmarking（標(biāo)桿，對(duì)比法）、

進(jìn)高級(jí)統(tǒng)計(jì)技術(shù)

多兀統(tǒng)計(jì)技術(shù)

注解:

1、DMAIC是指定義（Define）%測(cè)量（Measure）、分析（Analyze）、改進(jìn)（Improve）、

控制（Control）五個(gè)階段構(gòu)成的過程改進(jìn)方法，一般用于對(duì)現(xiàn)有流程的改進(jìn)，包括制造

過程、服務(wù)過程以及工作過程等等。

2、DMADV是指定義（Define）%測(cè)量（Measure）、分析（Analyze）、設(shè)計(jì)（Design）^

驗(yàn)證（Verify）五個(gè)階段構(gòu)成的流程優(yōu)化方法，適用于通過流程優(yōu)化以帶來產(chǎn)品質(zhì)量突

破性改進(jìn)，與DMAIC漸進(jìn)