水平定向鉆進施工企業(yè)生產安全事故隱患排查治理體系實施指南-地方標準草案報批稿

Q/LB.□XXXXX-XXXX引言本文件是依據《安全生產法》等法律法規(guī)，按照DB37/T2883生產安全事故隱患排查治理體系通則、DB37/T3014《建筑施工企業(yè)生產安全事故隱患排查治理體系細則》的相關要求，結合山東省水平定向鉆進施工企業(yè)安全生產特點編制而成。本文件旨在強化企業(yè)落實生產安全事故隱患排查治理的主體責任，督促企業(yè)建立健全隱患排查治理長效機制，規(guī)范企業(yè)隱患排查治理行為，推進事故預防工作的科學化、標準化、信息化管理，減少和消除事故隱患，防止和減少生產安全事故，保障人民群眾生命財產安全。本文件為山東省水平定向鉆進施工企業(yè)建立生產安全事故隱患排查治理體系提供了依據。水平定向鉆進施工企業(yè)生產安全事故隱患排查治理體系實施指南范圍本文件提供了水平定向鉆進施工企業(yè)生產安全事故隱患排查治理體系建設的總體原則、隱患分級與分類、工作程序和內容、檔案管理、持續(xù)改進等方面的指導。本文件適用于山東省內水平定向鉆進施工企業(yè)事故隱患排查治理體系的建設。規(guī)范性引用文件下列文件中的內容通過文中規(guī)范性引用而構成本文件不可缺少的條款。其中注日期的引用文件，僅該日期對應的版本適用于本文件；不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T2883生產安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T5063建筑施工現(xiàn)場安全管理資料規(guī)程術語和定義DB37/T2883界定的術語和定義適用于本文件?？傮w原則組織機構和人員企業(yè)、項目部宜分別建立由企業(yè)主要負責人、項目負責人牽頭的覆蓋各部門、各崗位的隱患排查治理組織領導機構，全面負責隱患排查治理的研究、統(tǒng)籌、協(xié)調、指導和保障等工作。宜明確主要負責人、分管負責人、項目部負責人及重要崗位人員隱患排查治理體系建設需履行的職責，并在安全生產責任制中增加相關職責。4.1.3企業(yè)、項目部各級管理人員、作業(yè)人員宜按照“管業(yè)務必須管安全、管生產經營必須管安全”“黨政同責、一崗雙責”要求和“全員、全過程、全方位、全天候”的原則，全員參與事故隱患排查治理活動，確保隱患排查治理覆蓋工程項目的各區(qū)域、場所、崗位、各項作業(yè)活動和管理活動。建立隱患排查體系企業(yè)宜編制基礎管理類隱患排查清單、施工現(xiàn)場類隱患排查清單、隱患整改通知書、隱患整改報告書、事故隱患排查治理臺賬、重大事故隱患排查治理臺賬等有關記錄文件，確定隱患排查等級及判定標準。其中基礎管理類隱患排查清單的編寫宜符合附錄A的規(guī)定，施工現(xiàn)場類隱患排查清單的編寫宜符合附錄B的規(guī)定。4.3體系建設4.3.1體系建設實施方案宜明確生產安全事故隱患排查治理體系建設的工作目標、實施步驟、工作任務、進度安排等。提出具體的隱患排查治理體系建設保障措施，從組織協(xié)調、資金保障、培訓交流、督查考核等方面制定措施。宜與風險分級管控體系建設實施方案一并制定。4.3.2隱患排查治理宜明確生產安全事故隱患排查治理體系建設工作流程、各層級隱患排查治理職責、運行和管理的措施，明確排查主體、周期、內容及實施流程，確定隱患整改、驗收工作流程、隱患舉報獎勵、隱患檔案管理等。4.3.3培訓教育事故隱患排查治理體系建設宜建立教育培訓制度，明確水平定向鉆進施工企業(yè)安全管理部門和各基層單位培訓教育職責、培訓計劃、培訓內容、培訓投入等的制定原則和標準，明確員工熟知本崗位事故隱患排查清單的學習職責。4.3.4運行管理考核企業(yè)宜規(guī)定各部門、各單位隱患排查治理考核標準，包括排查實施、隱患報告、隱患治理、驗收審核和考核獎懲等內容。4.4實施全員培訓水平定向鉆進施工企業(yè)宜將隱患排查治理的培訓納入安全培訓計劃，按照企業(yè)、項目和班組分層次、分階段組織員工進行培訓，使其了解本企業(yè)隱患排查類型，掌握隱患排查內容和標準，了解隱患治理流程，并保留培訓記錄。4.5運行考核水平定向鉆進施工企業(yè)宜建立隱患排查治理目標責任考核及獎懲機制，對隱患排查治理體系的運行進行目標考核，并對考核結果進行獎懲。4.6持續(xù)改進水平定向鉆進施工企業(yè)宜定期對事故隱患排查治理體系運行情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審包括對體系改進的可能性和必要性。評審結果的內容、結論以及確定的措施等做好記錄。隱患分級與分類隱患分級分級原則企業(yè)宜根據隱患整改、治理和排除的難度及其可能導致事故后果和影響范圍，一般分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患一般事故隱患指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患重大事故隱患指危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產停業(yè)，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使施工企業(yè)自身難以排除的隱患。下列情況可直接判定為重大事故隱患：a）未取得施工許可證進行施工的；b）超過一定規(guī)模危險性較大的分部分項工程，未編制、未論證或未按照施工組織設計、專項施工方案組織施工的；c）違反強制性國家、行業(yè)、地方標準的；d）采用國家明令淘汰、禁止使用施工工藝、機械設備的；e）具有中毒、爆炸、火災、坍塌等危險的場所，且長期滯留人員在10人以上作業(yè)，存在不能立刻排除整改的隱患；f）危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；g）因外部因素影響致使企業(yè)自身難以排除的隱患；h）設區(qū)的市級以上負有安全監(jiān)管職責部門認定的。隱患分類分為基礎管理類隱患和施工現(xiàn)場類隱患等兩大類，分類內容宜符合DB37/T2883的規(guī)定。工作程序和內容隱患排查管理確定排查主體企業(yè)宜根據自身組織機構特點，結合風險分級管控體系管控層級的劃分，確定符合本企業(yè)實際的隱患排查主體，按照對應的管控層級，對所有風險管控措施落實情況進行排查，見《山東省生產安全事故隱患排查治理辦法》（347號令）。例如：確定生產作業(yè)活動崗位為排查主體，以管理崗位為主的覆蓋企業(yè)負責人、管理崗位、項目組、班組的管理崗位為排查主體。確定排查周期企業(yè)宜根據排查組織級別，結合風險點及危險源特性，確定符合實際的隱患排查周期。排查周期包括：企業(yè)每季度一次、部門每月一次、項目每周一次、班組每天一次等。隱患排查周期宜根據安全形勢的變化、上級主管部門的要求等情況適當調整。滿足：a）班組每班進行班前、班中及班后崗位隱患排查；b）項目部每周至少一次對施工現(xiàn)場進行相關專業(yè)隱患排查；c）部門每月至少組織1次安全、技術等職能部門或人員參加的專業(yè)隱患排查；d）企業(yè)每季度組織一次綜合性隱患排查；e）企業(yè)每年組織相關專家對各部門、項目部進行一次“診斷式”排查；f）當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及險情等事故時，舉一反三，及時進行事故類比隱患開展專項排查；g）企業(yè)將外包工程的生產安全事故隱患排查納入日常安全生產管理范圍。確定排查內容企業(yè)宜將風險分級管控體系中確定的所有管控措施和法律法規(guī)對安全管理的要求作為隱患排查內容，見CJJ/T275。編制隱患排查清單基本要求企業(yè)宜依據確定的各類風險點的全部控制措施和基礎安全管理要求，編制包含全部排查項目清單。基礎管理類隱患排查清單基礎管理類隱患排查清單宜至少包括：a）CJJ/T275-2018中3.1的內容；b）企業(yè)資質、安全生產許可證、特種作業(yè)操作證等證照；c）工程承包合同、勞動合同；d）工程項目安全報監(jiān)、施工許可證；e）隱患排查清單內容至少包括：排查項目、排查內容與排查標準、排查周期信息，宜符合附錄A的規(guī)定。施工現(xiàn)場類隱患排查清單施工現(xiàn)場類隱患排查清單宜以各類風險點為基本單元，依據風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。隱患排查清單編制內容宜包括：排查范圍（風險點）、排查內容與排查標準、排查周期信息，宜符合附錄B的規(guī)定。制定排查計劃企業(yè)制定的隱患排查計劃，宜包括各類型隱患排查的時間、目的、要求、范圍、組織級別等。隱患排查排查類型企業(yè)常用的隱患排查方式宜包括：a）日常隱患排查；b）綜合性隱患排查；c）專項隱患排查；d）季節(jié)性隱患排查；e）重大活動及節(jié)假日前隱患排查；f）事故類比隱患排查；g）復工前隱患排查。排查范圍隱患排查宜全面覆蓋、責任到人，做到定期排查和日常管理相結合，專項排查與綜合性排查相結合，一般排查與重點排查相結合。宜及時收集并上報發(fā)現(xiàn)的事故隱患，落實隱患整改措施。組織級別企業(yè)根據自身組織架構確定不同的排查組織級別，宜包括企業(yè)、項目部、施工班組（包括專業(yè)分包、勞務分包企業(yè)）、作業(yè)人員四個級別：a）日常隱患排查的組織級別為施工班組級、作業(yè)人員；b）綜合性隱患排查的組織級別為企業(yè)、項目部；c）專項隱患排查的組織級別為企業(yè)，按照專業(yè)類別劃分；d）季節(jié)性隱患排查的組織級別為企業(yè)、項目部；e）重大活動及節(jié)假日前隱患排查的組織級別為企業(yè)、項目部；f）事故類比隱患排查的組織級別為企業(yè)級；g）復工前隱患排查的組織級別為項目部、施工班組。確定排查項目企業(yè)實施隱患排查前，宜根據排查類型、人員數量、時間安排和季節(jié)特點，在排查項目清單中確定具體排查項目，據此形成各種排查類型的隱患排查清單，由各組織級別按照排查計劃進行隱患排查。隱患治理內容隱患治理宜符合DB37/T2883-2016中7.4.1的規(guī)定，并保證整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”。隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，宜從危險區(qū)域內撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產停業(yè)或者停止使用相關設施、設備；對暫時難以停產或者停止使用后極易引發(fā)生產安全事故的相關設施、設備，宜加強維護保養(yǎng)和監(jiān)測監(jiān)控，防止事故發(fā)生。對于因自然災害可能引發(fā)事故災難的隱患，企業(yè)宜采取可靠的預防措施，制定應急預案。在接到有關自然災害預報時，宜及時發(fā)出預警通知；發(fā)生自然災害可能危及生產經營企業(yè)和人員安全的情況時，宜采取停止作業(yè)、撤離人員、加強監(jiān)測等安全措施，并及時向當地人民政府及其有關部門報告。流程事故隱患治理流程宜包括通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)：a）隱患排查結束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進行通報；b）企業(yè)、項目部在隱患排查中發(fā)現(xiàn)隱患，制發(fā)隱患整改通知書，隱患整改通知書宜符合附錄C的規(guī)定，對隱患整改責任、措施建議、完成期限等提出要求；c）隱患存在企業(yè)在實施隱患治理前，對隱患存在的原因進行分析，制定可靠的治理措施并落實；d）隱患存在企業(yè)在隱患治理結束后，向隱患排查部門提交隱患整改報告書，隱患整改報告書宜符合附錄D的規(guī)定；e）隱患排查部門接到隱患整改報告書，隱患整改報告書宜符合附錄D的規(guī)定，對隱患整改效果組織驗收。一般隱患治理宜由項目部、施工班組負責人或者有關人員負責組織整改。能夠立即整改的隱患立即組織整改，整改情況宜安排專人進行確認；難以立即排除的根據隱患整改通知單的要求，宜及時進行分析，宜制定整改措施并限期整改。重大隱患治理重大事故隱患宜及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書宜包括事故隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內容。根據評估報告書宜制定重大事故隱患治理方案。治理方案包括下列主要內容：a）采取的方法和措施；b）經費和物資的落實；c）負責治理的機構和人員；d）治理的時限和要求；e）安全措施和應急預案。隱患治理驗收6.5.5.1一般事故隱患驗收一般事故隱患整改完成后，隱患整改通知單制發(fā)部門組織人員進行一般事故隱患整改效果驗收，并將驗收整改情況記錄在事故隱患排查治理臺賬，事故隱患排查治理臺賬填寫要求宜符合附錄E的規(guī)定。6.5.5.2重大事故隱患驗收重大事故隱患整改完成后，企業(yè)可自行組織或委托具有相應資質的機構對治理情況進行驗收，驗收合格后進行簽字確認，將整改情況記錄在重大事故隱患排查治理臺賬，重大事故隱患排查治理臺賬填寫要求宜符合附錄F的規(guī)定。檔案管理企業(yè)和項目部宜建立事故隱患排查治理信息檔案，如實記錄事故隱患排查治理情況，并按規(guī)定進行公示和告知。信息檔案建立宜符合DB37/T5063的規(guī)定。檔案資料宜包括：a）隱患排查治理制度；b）事故隱患排查治理臺賬；c）隱患排查治理公示；d）隱患整改通知單、隱患整改報告；e）重大事故隱患治理方案。持續(xù)改進評審水平定向鉆進施工企業(yè)宜定期對生產安全事故隱患排查治理體系運行效果進行評審，評審宜包括對體系改進的可能性和必要性。評審結果、結論以及確定的措施等內容做好記錄。更新當出現(xiàn)以下情況時，企業(yè)宜及時對事故隱患排查治理體系進行更新：a）企業(yè)安全管理要求發(fā)生變化時；b）企業(yè)施工管理發(fā)生較大變化（增加新設備、采用新材料、新技術、新工藝等）；c）施工環(huán)境、施工工藝發(fā)生變化；d）重大安全隱患范圍之外的突發(fā)重大事故事件、緊急情況或應急事件，或者應急演練結果反饋需要。建立溝通機制水平定向鉆機施工企業(yè)宜建立溝通機制，及時有效傳遞排查治理信息，提高隱患排查治理效果和效率。附錄A（規(guī)范性）基礎管理類隱患排查清單基礎管理類隱患排查清單見表A.1表A.1基礎管理類隱患排查清單序號排查項目排查內容及排查標準排查周期每班/崗位每周/班組每月/項目每季度/企業(yè)1機構設置安全管理機構按規(guī)定設置安全管理部門?！贪匆?guī)定設置專（兼）職安全管理崗位?！獭贪踩O(jiān)督機構按規(guī)定設置安全監(jiān)督機構?！贪匆?guī)定配備安全總監(jiān)?！淘O置專（兼）職安全管理人員?！獭?制度建設安全生產責任制制定全員安全生產責任制，做到全員覆蓋?！獭虓徫粏T工掌握本崗位安全生產責任制內容?！獭獭獭探⒖己藱C制，并對責任制落實情況進行監(jiān)督考核?！獭坦芾碇贫雀鶕嘘P規(guī)定制定安全生產管理制度（包括但不限于以下制度：安全生產教育培訓和特種作業(yè)人員管理、勞動防護用品管理、安全設施和設備管理、職業(yè)病防治管理、安全生產檢查、直接作業(yè)管理、事故隱患排查治理、安全生產獎懲、事故報告、應急管理）?！獭探∪晟茘徫徊僮饕?guī)程?！獭獭獭?教育培訓安全培訓制定全員安全、職業(yè)健康教育培訓計劃并下發(fā)執(zhí)行，培訓項目和學時達到規(guī)定要求?！獭贪磁嘤栍媱澃磿r選派員工參加各類培訓班。√√√培訓計劃覆蓋面全、培訓檔案（方案、教案、筆記、考勤表、成績等）無缺項?！獭獭谈骷夘I導及安全管理人員、特種設備操作人員、特種作業(yè)人員持證上崗率100%?！獭獭獭贪踩顒蛹拔幕ㄔO按要求開展“安全生產月”“職業(yè)病防治法”宣傳周、“11.9”消防宣傳日等活動?！獭獭獭填I導按期參加安全活動?！獭贪匆蠼M織開展安全生產宣傳和事故警示教育，定期公開曝光安全生產違章違規(guī)行為的；√√√按要求結合本企業(yè)實際加強安全文化建設。√√√4安全投入安全投入按規(guī)定計提、使用安全生產費用；√√按規(guī)定將本企業(yè)具備安全生產和職業(yè)病防護條件所必需的資金投入納入年度生產經營計劃和財務預算；√√不得將列入計劃和財務預算的安全投入挪作他用。√√表A.1（續(xù)）序號排查項目排查內容及排查標準排查周期每班/崗位每周/班組每月/項目每季度/企業(yè)5雙重預防體系風險分級管控制定的風險防控措施需向相關人員告知；√√√風險清單按要求半年更新一次；√√√關鍵裝置要害部位實施領導干部承包檢查的，承包人變動及時進行變更和掛牌，門禁制度落實到位?！獭屉[患排查治理建立隱患排查治理及督辦制度、定期開展隱患排查并建立隱患臺賬；√√√制定全員安全診斷活動實施方案、開展全員安全診斷活動，落實獎勵；√√√√對排查出的隱患進行評估、分級，隱患治理項目按照“四定”原則落實；√√√有效開展隱患排查工作、排查出的隱患制定防護措施；√√√√隱患治理完成后，組織隱患治理效果后評估，建立并完善隱患治理檔案?！獭?變更管理變更流程控制建立完善變更管理規(guī)定及相關變更流程；√按規(guī)定對涉及設計、工藝技術、設備設施、管理等履行變更程序的行為進行變更控制；√√變更行為符合變更管理規(guī)定或變更流程；√√對變更流程的符合性、變更實施過程進行監(jiān)督。√√7職業(yè)健康管理職業(yè)病危害因素識別和防治計劃按要求每年對職業(yè)病危害因素進行識別和評估并建立職業(yè)病危害因素清單；√√制定職業(yè)病防治年度工作計劃和實施方案?！獭搪殬I(yè)病危害標識、告知與申報在可能產生職業(yè)病危害的工作場所、作業(yè)崗位、設備設施的醒目位置設置警示標識；√√√√與員工簽訂勞動合同和分配工作崗位時告知其工作過程中可能存在的職業(yè)病危害及后果、工作過程中個人應采取的防護措施和應急措施；√√職業(yè)健康體檢結果告知勞動者本人；√√√√作業(yè)現(xiàn)場職業(yè)病危害因素檢測結果需進行公告；√√√√按照國家法律法規(guī)的規(guī)定及時、如實進行職業(yè)病危害申報。√√職業(yè)病危害監(jiān)測與控制按要求對存在職業(yè)病危害的工作場所和作業(yè)環(huán)節(jié)進行職業(yè)病危害因素監(jiān)測；√√√√按要求定期對職業(yè)病防護設施進行檢查、維護和維修，確保其完好投用；√√√√及時將超標場所納入隱患進行治理?！獭搪殬I(yè)健康體檢與個體防護按要求安排從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的人員進行上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)健康體檢；√√不安排有職業(yè)禁忌的人員從事其所禁忌的作業(yè)；√√√職業(yè)病防護用品配備、使用、管理到位?！獭獭獭瘫鞟.1（續(xù)）序號排查項目排查內容及排查標準排查周期每班/崗位每周/班組每月/項目每季度/企業(yè)8應急管理應急預案按規(guī)定向市、區(qū)政府或油田應急管理部門備案；√√按規(guī)定制修訂應急預案、崗位應急處置卡；√√√√組織年度應急預案體系評估并形成綜合評估報告；√√按要求建立健全應急資源臺賬并動態(tài)更新。√√應急演練按要求制定并實施應急演練計劃；√√√演練評估報告形成閉環(huán)管理?！獭獭虘碧幹脩睓C制啟動及時；√√√√按要求執(zhí)行突發(fā)事件信息上報；√√√√應急機制啟動后，對應急處置現(xiàn)場進行寫實并形成《應急處置后評估報告》；√√應急物資儲備充足，滿足應急處置需求。√√√√9事故管理事故上報及工傷管理按照事故管理規(guī)定及時上報事故；√√√√按照規(guī)定組成事故調查組開展事故調查；√√按“四不放過”原則進行事故處理和整改；√√建立事故臺賬和工傷統(tǒng)計臺賬；√√事故資料完善、存檔，工傷認定申請材料按規(guī)定收集、報送。√√10三同時管理安全和職業(yè)衛(wèi)生三同時管理執(zhí)行建設項目安全和職業(yè)衛(wèi)生“三同時”管理流程；√√建設項目經相關部門審批或備案后，發(fā)生重大變更重新辦理安全和安全“三同時”相關手續(xù)；√建設項目安全和職業(yè)衛(wèi)生預評價、設施設計手續(xù)齊全開工建設；√施工過程按安全設施和職業(yè)病防護設施設計要求落實安全和職業(yè)病防護設施；√√安全設施和職業(yè)病防護設施完工后主體工程投入試運行；√√按規(guī)定完成安全設施和職業(yè)病防護設施竣工驗收。√√11生產運行安全管理現(xiàn)場安全管理嚴格執(zhí)行落實相關規(guī)定；√√√√建立健全現(xiàn)場安全監(jiān)督管理臺賬；√√√按規(guī)定配發(fā)和穿戴勞動保護用品；√√√√按照生產設計、方案落實安全防范措施；√√√√按照相關標準規(guī)范現(xiàn)場管理，現(xiàn)場布局合理、安全警示標識齊全、安全設施配備到位；√√√√不得在生產裝置、檢維修現(xiàn)場設立臨時辦公、休息場所?！獭獭獭瘫鞟.1（續(xù)）序號排查項目排查內容及排查標準排查周期每班/崗位每周/班組每月/項目每季度/企業(yè)12施工作業(yè)過程安全控制作業(yè)安全分析（JSA）施工作業(yè)前，運用JSA等方法進行危害識別及風險分析；√√√√JSA分析表填寫規(guī)范、無缺漏項?！獭獭獭套鳂I(yè)許可按相關規(guī)定實行直接作業(yè)許可管理；√√√√直接作業(yè)許可的審批人、作業(yè)監(jiān)護人取得培訓考核合格證書；√√√√作業(yè)負責人在作業(yè)前將作業(yè)內容、作業(yè)風險及防范措施、作業(yè)終止和完工驗收條件向作業(yè)人員交底；√√√√作業(yè)區(qū)域按標準規(guī)范進行隔離、配備相應的防護設施及安全警示標識?！獭獭獭套鳂I(yè)過程安全監(jiān)督現(xiàn)場高風險作業(yè)實行屬地和承包商雙監(jiān)護；√√√√實行許可要求的作業(yè)落實全過程視頻監(jiān)控措施；√√√√不得違反相關工作程序擅自施工?！獭獭獭?5分包企業(yè)安全管理資質審查、培訓和監(jiān)管分包企業(yè)的安全許可證、資質等證件符合相關規(guī)定；√√分包企業(yè)分包手續(xù)齊全、簽訂分包合同、安全協(xié)議書等；√√對入場分包企業(yè)人員進行安全培訓考核合格后允許施工作業(yè)，分包企業(yè)特種作業(yè)人員，按規(guī)定持證上崗；√√√對分包企業(yè)作業(yè)機具、設備進行入場前檢查，張貼合格標識；√√√√對分包企業(yè)現(xiàn)場作業(yè)進行檢查監(jiān)督，記錄和反饋檢查監(jiān)督結果；√√對分包企業(yè)安全業(yè)績進行考核和評價；√√分包企業(yè)建立安全組織，配備安全員?！獭?6安全觀察與安全檢查安全觀察企業(yè)負責人和職能部門負責人按規(guī)定開展安全觀察；√√對觀察情況進行統(tǒng)計、分析，分析結果進行通報和共享；√√安全檢查與督查崗位操作人員按規(guī)定開展交接班安全檢查和崗位安全巡回檢查；√√√√項目部按規(guī)定每月組織1次安全檢查；√√企業(yè)按規(guī)定每季度組織1次綜合性安全檢查；√檢查、監(jiān)督結果向被檢查、督查企業(yè)反饋，按規(guī)定組織整改。√√√17安全考核安全考核以簽訂目標責任書的形式與職能部門和項目部明確考核指標；√√√考核結果納入對企業(yè)的經營績效考核和對企業(yè)領導班子的年度業(yè)績考核；√√√安全承諾全員覆蓋；√√√√安全考核結果與員工晉升、晉級、評先和獎懲掛鉤?！獭獭谈戒汢（規(guī)范性）生產現(xiàn)場類隱患排查清單B.1設備設施隱患排查清單見表B.1表B.1設備設施類隱患排查清單風險點排查內容及管控措施排查周期序號名稱部位可能導致的后果風險等級檢查項目隱患隱患判定管控措施崗位每日1次班組每周1次項目每月1次企業(yè)每季1次工程技術措施管理措施教育培訓勞動防護應急措施1水平定向鉆機操作臺機械傷害4外觀各種儀表、攝像頭顯示器顯示不清晰、錯誤；緊停按鈕工作不正常。一般隱患做好各種開關的標識，設置開關鎖緊裝置。加強日常檢查，確保各種開關靈活有效。加強員工在應急狀態(tài)操作培訓現(xiàn)場作業(yè)人員正確使用勞保防護用品√√√氣瓶火災4檢驗標志儲氣罐未登記注冊且無檢驗合格標識牌；安全閥、壓力表未在校驗有效期內，無鉛封或破損。一般隱患安裝安全閥和壓力表并定期檢測，設置安全警示標志。加強巡回檢查，做好設備維護保養(yǎng)。加強員工設備維護保養(yǎng)培訓現(xiàn)場作業(yè)人員宜正確使用勞保防護用品發(fā)現(xiàn)異常，執(zhí)行應急處置方案。√√√√發(fā)電機觸電、火災4接地和消防發(fā)電機外殼等接地牢靠，電阻不大于4Ω；配8kg二氧化碳滅火器2個，未按期保養(yǎng)和檢查。一般隱患設置安全警示標志，鋪設絕緣膠皮，配置應急燈和消防器材，配電柜標識清晰，手柄齊全，設備安裝地線。加強巡回檢查，做好設備維護保養(yǎng)加強員工設備維護保養(yǎng)、操作培訓現(xiàn)場作業(yè)人員宜正確使用勞保防護用品發(fā)現(xiàn)異常，執(zhí)行應急處置方案√√√√油罐火災4滲漏、靜電防護燃油管線滲漏；未安裝接地線和罐車防靜電裝置，接地不良。一般隱患配置應急燈和消防器材安裝接地線和防靜電裝置，接地良好。設置安全警示標志，鋪設絕緣膠皮。加強員工安全意識提升培訓現(xiàn)場作業(yè)人員宜正確使用勞保防護用品制定防火現(xiàn)場應急處置方案√√√√表B.1（續(xù)）風險點排查內容及管控措施排查周期序號名稱部位可能導致的后果風險等級檢查項目隱患隱患判定管控措施崗位每日1次班組每周1次項目每月1次企業(yè)每季1次工程技術措施管理措施教育培訓勞動防護應急措施2泥漿泵泥漿泵機械傷害4底座、儀表與皮帶防護底座頂絲缺失不全、不牢固，傳動護罩、噴淋泵護罩缺失或破損；安全閥銷釘規(guī)格、定位不符合要求，彎曲、銹蝕；安全閥蓋破損。一般隱患防護罩完好；安全閥完好；泄壓管線出口彎頭大于120°，朝向鉆井液循環(huán)罐內，兩端固定加保險繩。加強巡回檢查，做好設備維護保養(yǎng)。加強員工設備維護保養(yǎng)培訓現(xiàn)場作業(yè)人員宜正確使用勞保防護用品發(fā)現(xiàn)異常，執(zhí)行應急處置方案√√√√地面管路其他傷害4安全繩高壓軟管的兩端未使用安全繩。一般隱患使用專用軟管卡固；高低壓閥門螺栓緊固，手輪齊全，開關靈活。加強巡回檢查，做好設備維護保養(yǎng)。加強員工設備維護保養(yǎng)培訓現(xiàn)場作業(yè)人員宜正確使用勞保防護用品發(fā)現(xiàn)異常，執(zhí)行應急處置方案√√√√泥漿回收罐淹溺、機械傷害4通道、防護罐面通道不暢通、有孔洞；傳動、運轉部位護罩缺失破損。一般隱患欄桿齊全可靠，罐面無孔洞，配備必要的滅火器材，梯子拴掛保險鏈。加強巡回檢查，做好設備維護保養(yǎng)。加強員工設備維護保養(yǎng)培訓現(xiàn)場作業(yè)人員宜正確使用勞保防護用品發(fā)現(xiàn)異常，執(zhí)行應急處置方案√√√膨潤土等材料區(qū)坍塌4放置、標識未分類堆放和下墊上蓋，名稱數量標識缺失、損壞。一般隱患分類堆放、下墊上蓋，名稱數量標識齊全。加強巡回檢查，降低泄露風險，熟悉藥品風險加強人員管理，做好作業(yè)人員安全教育?，F(xiàn)場作業(yè)人員宜正確使用勞保防護用品發(fā)現(xiàn)異常，執(zhí)行應急處置方案√√√√泥漿泵區(qū)觸電、其他傷害4標識和防護未按要求設置提示牌及警示標志；未按要求設置擋桿和門禁人員。一般隱患設置警示標志和按要求設置擋桿和門禁人員。加強安全檢查，不符合要求立即整改。加強人員管理，做好作業(yè)人員安全教育?，F(xiàn)場作業(yè)人員宜正確使用勞保防護用品發(fā)現(xiàn)異常，執(zhí)行應急處置方案√√√√泥漿泵布置機械傷害4位置泥漿泵布置在塌方、滑坡、泥石流、泄洪道等高危險區(qū)域。一般隱患安全距離要滿足要求制定防控措施，設置風向標和緊急集合點加強人員管理，做好作業(yè)人員安全教育?，F(xiàn)場作業(yè)人員宜正確使用勞保防護用品發(fā)現(xiàn)異常，執(zhí)行應急處置方案√√√3發(fā)電機配電箱觸電3外觀、儀器儀表、線纜電氣設備和手動工具未實行“一機、一閘、一保護”，無接地線，電源線破損。一般隱患配電箱按要求安裝設置加強安全檢查，不符合要求立即整改。崗前安全教育正確佩戴勞保用品維修更換專業(yè)電工持證上崗√√√√線纜觸電3線纜、接口線纜破損，接處虛接，接觸不良。一般隱患按規(guī)范使用線纜加強日常檢查維護，破損立即更換。崗前安全教育正確佩戴勞保用品維修更換專業(yè)電工持證上崗√√√√柴油機機械傷害4聲響、油路系統(tǒng)、冷卻水系統(tǒng)柴油機有異響，潤滑油液位低，冷卻液不足。一般隱患施工前對動力系統(tǒng)進行性能檢查，確保運轉無異響。加強日常檢查維護，破損立即更換。對上崗人員進行崗前培訓穿戴勞動防護用品并穿戴反光背心。制定機械傷害應急處置方案√√防護罩機械傷害4防護裝置防護罩松動或缺失一般隱患傳功裝置處必須按規(guī)范要求，安裝防護罩加強日常檢查維護，破損立即更換。崗前安全教育正確佩戴勞保用品立即停止施工?！獭獭獭?泥漿攪拌罐防護圍欄高處墜落4防護裝置防護圍欄松動或缺失防護裝置一般隱患傳功裝置處必須按規(guī)范要求，安裝防護圍欄加強日常檢查維護，破損立即更換。崗前安全教育正確佩戴勞保用品立即停止施工。√√√√攪拌泵機械傷害4外觀、葉輪連接泵體異響、葉輪破損一般隱患嚴格按照操作規(guī)程執(zhí)行加強日常檢查維護，破損立即更換上崗崗前安全教育正確佩戴勞保用品立即停止作業(yè)√√√√電器按鈕觸電4外觀繼電器按鈕破損一般隱患嚴格按照操作規(guī)程執(zhí)行加強日常檢查維護，破損立即更換上崗崗前安全教育正確佩戴勞保用品立即停止作業(yè)√√電機機械傷害、觸電4外觀、線纜、接地電機未實行“一機、一閘、一保護”，無接地線，電源線破損，外殼破裂。一般隱患設短路、斷路、過載等保護設施加強日常檢查，破損維修或更換上崗崗前安全教育正確佩戴勞保用品立即停止作業(yè)√√√√5振動篩電機機械傷害、觸電4外觀、線纜、接地電機未實行“一機、一閘、一保護”，無接地線，電源線破損，外殼破裂。一般隱患設短路、斷路、過載等保護設施加強日常檢查，破損維修或更換上崗崗前安全教育正確佩戴勞保用品立即停止作業(yè)√√√√電器按鈕觸電4外觀繼電器按鈕破損一般隱患嚴格按照操作規(guī)程執(zhí)行加強日常檢查維護，破損立即更換上崗崗前安全教育正確佩戴勞保用品立即停止作業(yè)√√鎖銷機械傷害3外觀、連接不使用時未固定鎖銷一般隱患嚴格按照操作規(guī)程執(zhí)行加強日常檢查維護，破損立即更換上崗崗前安全教育正確佩戴勞保用品立即停止作業(yè)√√6挖掘機動力系統(tǒng)機械傷害3聲響、油路系統(tǒng)、冷卻水系統(tǒng)’柴油機有異響，潤滑油液位低，冷卻液不足。一般隱患嚴格按照操作規(guī)程執(zhí)行加強日常檢查維護，破損立即更換上崗崗前安全教育正確佩戴勞保用品立即停止作業(yè)√√線纜觸電3線纜、接口線纜破損，接處虛接，接觸不良。一般隱患按規(guī)范使用線纜加強日常檢查維護，破損立即更換。崗前安全教育正確佩戴勞保用品維修更換專業(yè)電工持證上崗√√√√液壓系統(tǒng)其他傷害4液壓油管、控制閥體油管破損、閥體破損一般隱患嚴格按照操作規(guī)程執(zhí)行加強日常檢查維護，破損立即更換上崗崗前安全教育正確佩戴勞保用品立即停止作業(yè)√√√√7汽車式起重機起重設施起重傷害3限制裝置荷載限制裝置失效一般隱患起重量限制器當吊重超過最大額定起重量并小于最大額定起重量的110%時，停止提升方向的運行，但允許起升機構有下降方向的運行當起重力矩大于相應幅度額定值并小于額定值的110%時，停止提升方向及向幅度增大方向變幅的動作上崗崗前安全教育正確佩戴勞保用品立即停止作業(yè)√√√√起重傷害3吊鉤吊鉤未設置鋼絲繩防脫鉤裝置一般隱患吊鉤有標記和防鋼絲繩脫鉤裝置，不允許使用鑄造吊鉤加強日常檢查維護，破損立即更換上崗崗前安全教育正確佩戴勞保用品立即停止作業(yè)√√√√起重傷害3行程限位行程限位裝置失效一般隱患高度限位當吊鉤裝置頂部升至起重臂下端的最小距離為800mm處時能立即停止起升運動，但應有下降運動變幅限位開關動作后應保證小車停車時其端部距緩沖裝置最小距離為200mm上崗前安全教育正確佩戴勞保用品立即停止作業(yè)√√√√鋼絲繩起重傷害2鋼絲繩使用超過報廢標準的鋼絲繩一般隱患執(zhí)行GB/T5972標準。加強日常檢查維護，破損立即更換上崗崗前安全教育正確佩戴勞保用品立即停止作業(yè)√√√√起重傷害2鋼絲繩鋼絲繩索具安全系數小于規(guī)定值。一般隱患繩夾夾座扣在鋼絲繩的工作端，U型螺栓扣在鋼絲繩尾端，不得正反交錯布置。加強日常檢查維護，破損立即更換上崗崗前安全教育正確佩戴勞保用品立即停止作業(yè)√√√√起重傷害2鋼絲繩使用達到報廢標準的卷筒、滑輪。一般隱患卷筒、滑輪應轉動良好，不應出現(xiàn)裂紋、輪緣破損等損傷鋼絲繩的缺陷。加強日常檢查維護，破損立即更換上崗崗前安全教育正確佩戴勞保用品立即停止作業(yè)√√√√起重傷害2鋼絲繩卷筒、滑輪未安裝鋼絲繩防脫裝置。一般隱患卷筒設有鋼絲繩防脫裝置，該裝置與滑輪最外緣的間隙不應超過鋼絲繩直徑的20%。加強日常檢查維護，破損立即更換上崗崗前安全教育正確佩戴勞保用品立即停止作業(yè)√√√√8防護設施現(xiàn)場圍擋其他傷害4外觀圍擋破損，未實現(xiàn)全封閉、圍擋不符合要求一般隱患市區(qū)主要路段的工地設置封閉圍擋的高度不小于2.5米，一般路段圍擋高度不小于1.8米圍擋設置警示標識，配備道路指示標識、閃爆燈等上崗崗前安全教育正確佩戴勞保用品立即停止作業(yè)安全帽物體打擊2外觀、報告、生產日期安全帽破損，過期、不符合國家標準。一般隱患檢查安全帽合格證及特種防護用品標志加強檢查，發(fā)現(xiàn)存在不符合國家標準的立即更換上崗崗前安全教育正確佩戴勞保用品立即停止作業(yè)安全帶高處墜落2外觀、報告、生產日期安全帶質量不符合國家標準。一般隱患安全帶和安全繩材料宜采用錦綸、維綸、蠶絲料等安全帶購買符合國家或行業(yè)標準的合格產品上崗崗前安全教育正確佩戴勞保用品立即停止作業(yè)臨邊防護圍欄高處墜落2外觀圍欄破損、不符合要求一般隱患墜落高度基準面2m以上進行臨邊作業(yè)時，宜在臨空一側設置防護欄桿，宜采用密目式安全立網或工具式欄板封閉加強安全檢查上崗崗前安全教育正確佩戴勞保用品立即停止作業(yè)9生活設施宿舍觸電、火災4安全防護房間內存放和使用易燃物品；房間未配滅火器，無煙霧報警器或不工作正常。一般隱患設置安全警示標志，配備滅火器和煙霧報警器加強用電和消防安全管理，嚴禁存放易燃易爆物品。加強員工消防和安全用電培訓現(xiàn)場作業(yè)人員宜正確使用勞保防護用品發(fā)現(xiàn)異常，執(zhí)行應急處置方案√√√√灶具火災4氣線、間距和維護灶具、燃料箱、液化氣瓶管線破損、滲漏；液化氣瓶擺放距離不符合安全要求。一般隱患灶具和燃料箱保持安全距離，管線不滲漏，定期更換加強日常檢查，及時清理灶臺油污加強人員管理，做好作業(yè)人員安全教育?，F(xiàn)場作業(yè)人員宜正確使用勞保防護用品發(fā)現(xiàn)異常，執(zhí)行應急處置方案√√√√其他傷害4食品操作間炊事人員無健康證或過期；未定期進行衛(wèi)生消殺。一般隱患定期進行衛(wèi)生消殺，組織炊事人員查體，做好食堂衛(wèi)生管理加強日常檢查，定期進行衛(wèi)生消殺加強蒸車、和面機等器具使用的安全培訓現(xiàn)場作業(yè)人員宜正確使用勞保防護用品發(fā)現(xiàn)異常，執(zhí)行應急處置方案√√√√10工具房工具房、電氣設備觸電4開關、線纜電氣設備和手動工具未實行“一機、一閘、一保護”，無接地線，電源線破損。一般隱患電器設備符合“一機、一閘、一保護”要求，電焊鉗手柄絕緣良好，焊接線無破損，配有防護鏡或電焊帽。工具擺放整齊、標識清楚。切割機護罩齊全，砂輪完好，固定可靠。加強日常檢查維護，正確使用手工具，定期對線路、地線等進行全面檢查。加強員工設備維護保養(yǎng)培訓現(xiàn)場作業(yè)人員宜正確使用勞保防護用品發(fā)現(xiàn)異常，執(zhí)行應急處置方案√√√√11安全物資勞動防護用品其他傷害4防護用品防護用品無發(fā)放或防護用品不合格。一般隱患為現(xiàn)場作業(yè)人員配備必要的勞動防護用品，定期對職業(yè)病危害因素進行檢測，并進行告知加強日常檢查，督促勞保用品的穿戴措施加強員工職業(yè)健康知識和應急物資使用的培訓，開展應急演練現(xiàn)場作業(yè)人員宜正確使用勞保防護用品制定職業(yè)健康應急處置方案√√√√滅火器材火災3滅火器材位置數量配置不合理，滅火器材過期或損壞。一般隱患按要求合理配置滅火器材，數量滿足要求加強日常檢查上崗崗前安全教育正確佩戴勞保用品立即停止作業(yè)√√√√應急物資其他傷害4應急物資應急物資配備不滿足設計要求。一般隱患按照設計要求配備必要的應急物資，并保持其有效性，并建立應急設施臺賬加強應急物資的管理和檢查加強員工職業(yè)健康知識和應急物資使用的培訓，開展應急演練現(xiàn)場作業(yè)人員宜正確使用勞保防護用品制定職業(yè)健康應急處置方案√√√√12配電設施線纜觸電4防護裸露在地面上的油、氣、水管線及電纜無保護措施；架空線纜高度、安全距離不符合要求；入現(xiàn)場房過墻處未穿絕緣管。一般隱患油、氣、水管線及電纜有保護措施；架空線纜高度、安全距離符合要求；入房過墻處宜穿絕緣管。加強日常巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。加強員工設備維護保養(yǎng)培訓現(xiàn)場作業(yè)人員宜正確使用勞保防護用品發(fā)現(xiàn)異常，執(zhí)行應急處置方案√√√√消防和用電觸電、火災4營地消防、用戶管理未定期進行安全檢查。營地未設置緊急集合點、逃生路線圖（室內）標識不清楚，無消防報警系統(tǒng)。一般隱患按要求配備消防器材，煙霧報警器，設置緊急集合點和逃生路線。定期進行消防、用電等安全檢查。加強人員管理，做好作業(yè)人員安全教育?，F(xiàn)場作業(yè)人員宜正確使用勞保防護用品發(fā)現(xiàn)異常，執(zhí)行應急處置方案√√√√配電箱觸電4配置無擋弧板；有雜物；進出電線未加絕緣護套，未安裝漏電保護裝置。一般隱患設置安全警示標志，安裝漏電保護器，保持箱內清潔進出線加裝絕緣護套，做好定期用電安全檢查加強人員管理，做好作業(yè)人員安全教育現(xiàn)場作業(yè)人員宜正確使用勞保防護用品發(fā)現(xiàn)異常，執(zhí)行應急處置方案√√√√電氣設備觸電4防護及接線電器設備護罩缺失或破損，漏電保護器工作不正常，地線連接松曠電阻不符合要求，線路私拉亂接。一般隱患按照規(guī)范要求，安裝各類電器開關及漏電保護器，設置安全警示標志，做好保護接地。定期進行用電安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理加強人員管理，做好作業(yè)人員安全教育現(xiàn)場作業(yè)人員宜正確使用勞保防護用品發(fā)現(xiàn)異常，執(zhí)行應急處置方案√√√√13手持電動工具配電設施觸電4開關、線纜1類手持電動工具未采取保護接零或漏電保護器。一般隱患漏電保護器參數宜匹配，安裝正確，動作靈敏可靠V保護零線宜專用，檢查設備接零保護和漏電保護器，不符合要求立即整改上崗崗前安全教育正確佩戴勞保用品立即停止作業(yè)√√√√防護用品其他傷害、觸電4外觀使用1類手持電動工具未按規(guī)定穿戴絕緣用品。一般隱患嚴格按照操作規(guī)程執(zhí)行加強日常檢查崗前安全培訓學習佩戴絕緣手套、絕緣鞋立即停止作業(yè)√√√√電源線觸電4外觀、線纜使用手持電動工具隨意接長電源線或更換插頭。一般隱患嚴格按照操作規(guī)程執(zhí)行加強日常檢查崗前安全培訓佩戴防護用品立即停止作業(yè)√√√√14電焊機配電設施觸電4外觀、線纜未做保護接零、未設置漏電保護器。一般隱患漏電保護器參數宜匹配，安裝正確，動作靈敏可靠檢查設備接零保護和漏電保護器，不符合要求立即整改崗前安全培訓學習佩戴防護用品立即停止作業(yè)√√√√觸電4開關、線纜未設置二次空載降壓保護器或二次側漏電保護器。一般隱患接地（接零）良好，宜配裝二次側漏電保護器加強日常檢查崗前安全培訓學習佩戴防護用品立即停止作業(yè)√√√√電纜線觸電4線纜一次線長度超過規(guī)定或未穿管保護。一般隱患一次線長度不得超過5米，其電源進線處必須設置防護罩加強日常檢查崗前安全培訓學習佩戴防護用品立即停止作業(yè)√√√√觸電4線纜二次線長度超過規(guī)定或未采用防水橡皮護套銅芯軟電纜。一般隱患電焊機的二次線宜采用防水橡皮護套銅芯軟電纜，電纜長度不宜大于30m，當需要加長電纜時，宜相應增加截面。加強日常檢查崗前安全培訓學習佩戴防護用品立即停止作業(yè)√√√√觸電4線纜二次線接頭超過3處或絕緣層老化。一般隱患檢查二次線，不符合要求立即整改加強日常檢查崗前安全培訓學習佩戴防護用品立即停止作業(yè)√√√√觸電3外觀電焊機未設置防雨罩、接線柱未設置防護罩一般隱患檢查防雨罩、接線柱的設置，不符合要求立即整改加強日常檢查崗前安全培訓學習佩戴防護用品立即停止作業(yè)√√√√15氣瓶減壓器火災、容器爆炸2外觀氧氣瓶未安裝減壓器。一般隱患按要求氧氣瓶安裝專用減壓器加強日常檢查崗前安全培訓學習佩戴防護用品立即停止作業(yè)√√√√色標火災、容器爆炸3外觀各種氣瓶未標明標準色標。一般隱患氣瓶宜按規(guī)定涂色，標志一定要明顯，國家規(guī)定的氣瓶漆色標準是：氧氣瓶為天藍色，氫氣瓶為深綠色，氮氣瓶為黑色，石油氣瓶為灰色，氯氣瓶為草綠色，二氧化碳瓶為鋁白色，乙炔氣瓶為白色。加強日常檢查崗前安全培訓學習佩戴防護用品立即停止作業(yè)√√√√安全距離火災、容器爆炸3外觀氣瓶間距不符合要求。一般隱患氣瓶間距不得小于5米，距明火小于10米采取隔離措施。加強日常檢查崗前安全培訓學習佩戴防護用品立即停止作業(yè)√√√√存放處火災、容器爆炸2外觀氣瓶存放不符合要求。一般隱患氧氣瓶和乙炔瓶的存放不能混合必須分開存放，二者安全距離應該大于5米，且都應該直立放置存放庫房的溫度不能大于30度，且?guī)旆块T口應該有消防滅火器材以及防護警示標志崗前安全培訓學習佩戴防護用品立即停止作業(yè)√√√√減壓器火災、容器爆炸4外觀氣瓶未設置防震圈和防護帽。一般隱患檢查氣瓶防震圈、防護帽的設置，不符合要求立即整改安排專人安裝防震圈和防護帽崗前安全培訓學習佩戴防護用品立即停止作業(yè)√√√√16水泵出水管其他傷害4外觀操作不當造成憋壓，安全附件不合格。一般隱患設置自動過壓保護裝置巡查時檢查出口壓力是否正常，是否有跑冒滴漏現(xiàn)象加強設備使用培訓現(xiàn)場作業(yè)人員宜正確使用勞保防護用品發(fā)現(xiàn)異常，執(zhí)行應急處置方案√√√

B.2作業(yè)活動隱患排查清單見表B.2。表B.2作業(yè)活動隱患排查清單風險點排查內容及管控措施排查周期序號名稱可能導致的后果風險等級檢查項目隱患隱患判定管控措施崗位每日1次班組每周1次項目每月1次企業(yè)每季1次工程技術措施管理措施教育培訓勞動防護應急措施1車輛運行車輛傷害4出車前檢查操作失誤人身傷害。一般隱患駕駛員認真學習交通安全法規(guī)，認真執(zhí)行安全行車要求加強日常巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改作業(yè)人員正確穿戴勞動保護用品現(xiàn)場作業(yè)人員宜正確使用勞保防護用品發(fā)現(xiàn)異常，執(zhí)行應急處置方案√√車輛傷害4行車中檢查忽視行車中的檢查，造成機械事故。一般隱患駕駛員按照GB7258進行車輛的維護保養(yǎng)。加強日常巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改經常性加強駕駛員的安全教育現(xiàn)場作業(yè)人員宜正確使用勞保防護用品發(fā)現(xiàn)異常，執(zhí)行應急處置方案√√車輛傷害4執(zhí)行路單出車任務駕駛員違反交通法規(guī)造成交通事故。一般隱患駕駛員認真學習交通安全法規(guī)，認真執(zhí)行安全行車要求加強日常巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改加強駕駛員的安全教育現(xiàn)場作業(yè)人員宜正確使用勞保防護用品建立交通事故應急處置方案，定期組織處置方案演練√√√車輛傷害4收車后檢查操作失誤人身傷害；壓力表失效導致超壓。一般隱患收車后駕駛員宜符合GB7258的規(guī)定，對車輛進行檢查，查出的問題宜予以處理和登記。加強日常巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改經常性加強駕駛員的安全教育現(xiàn)場作業(yè)人員宜正確使用勞保防護用品建立交通事故應急處置方案，定期組織處置方案演練√√√車輛傷害4現(xiàn)場布置維修人員未接受安全教育，現(xiàn)場情況不明確；周圍群眾疏散不及時；消防器材不足。一般隱患現(xiàn)場作業(yè)人員對現(xiàn)場情況明確。加強日常巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改經常性加強駕駛員的安全教育現(xiàn)場人員宜接受安全教育培訓，及時疏散無關人員，配備充足的消防器材建立交通事故應急處置方案，定期組織處置方案演練√√√2焊割作業(yè)火災4用火許可證簽發(fā)未辦理相關許可證，現(xiàn)場。一般隱患維修人員在現(xiàn)場動火辦理動火證，使用合格有效的氣體檢測儀檢測，對照JSA進行分析。動火維修現(xiàn)場配備足量的消防器材，清除周邊可燃物。動火作業(yè)人員經過安全教育培訓，熟知消防安全知識現(xiàn)場作業(yè)人員宜正確使用勞保防護用品建立交通事故應急處置方案，定期組織處置方案演練√√√√火災4管線切割管線內有余氣引起著火，放炮，火花飛濺引發(fā)火災、燙傷。一般隱患管線切割人員做到持證上崗切割人員執(zhí)行焊割安全操作規(guī)程，關閉火焰先關乙炔或液化氣動火作業(yè)人員經過安全教育培訓，熟知消防安全知識管線切割人員宜正確穿戴防護用品現(xiàn)場宜建立消防應急處置方案√√√√火災4管線焊接焊把線漏電，或接地線不牢固引發(fā)觸電；面罩漏電。一般隱患焊接前，作業(yè)人員宜檢查焊把的絕緣性，電纜線的完好性，戴好電焊手套和防護面罩。切割人員執(zhí)行焊割安全操作規(guī)程，關閉火焰先關乙炔或液化氣動火作業(yè)人員經過安全教育培訓，熟知消防安全知識焊接人員宜正確穿戴好防護用品。現(xiàn)場宜建立消防應急處置方案√√√√設備安裝、拆除其他傷害4操作人員不違章操作。一般隱患作業(yè)人員按照操作規(guī)程操作加強現(xiàn)場的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正加強安全操作規(guī)程培訓，經培訓合格后方準施工作業(yè)作業(yè)人員正確使用防護用品和工具材料，佩戴手套等現(xiàn)場宜建立應急處置方案現(xiàn)場宜建立應急處置方案√√√

表B.2（續(xù)）風險點排查內容及管控措施排查周期序號名稱可能導致的后果風險等級檢查項目隱患隱患判定管控措施崗位每日1次班組每周1次項目每月1次企業(yè)每季1次工程技術措施管理措施教育培訓勞動防護應急措施其他傷害3油管安拆油管滑落，壓力不正常，管線漏油。一般隱患定期檢查壓力表管線，確保安全性能加強現(xiàn)場的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正加強安全操作規(guī)程培訓，經培訓合格后方準施工作業(yè)作業(yè)人員宜正確使用防護用品和工具材料，佩戴手套等現(xiàn)場宜建立應急處置方案√√觸電4用電設施失效或漏電一般隱患作業(yè)人員按照操作規(guī)程操作加強現(xiàn)場的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正加強作業(yè)人員操作技能培訓，確保具備操作能力作業(yè)人員宜正確穿戴防護用品現(xiàn)場宜建立應急處置方案√√坍塌4泥漿池開挖工作坑設置不符合要求。一般隱患按照規(guī)范要求和現(xiàn)場實際情況設置工作坑加強坑臨邊安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理加強作業(yè)人員操作技能培訓，確保具備操作能力作業(yè)人員宜正確穿戴防護用品現(xiàn)場宜建立應急處置方案√√√√坍塌4泥漿池或發(fā)送溝無防護欄桿和警示標識。一般隱患按照規(guī)范要求和現(xiàn)場實際情況張貼警示標識加強現(xiàn)場的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時予以糾正加強作業(yè)人員操作技能培訓作業(yè)人員宜正確穿戴防護用品現(xiàn)場宜建立應急處置方案√√√√其他傷害4營區(qū)布置現(xiàn)場凌亂，材料等清理不及時。一般隱患按標準化手冊進行現(xiàn)場布置，各類設備保證安全距離。各類材料包括膨潤土、鉆具、鉆桿分類擺放。作業(yè)人員經考試合格后方準上崗作業(yè)作業(yè)人員宜正確穿戴防護用品現(xiàn)場宜建立應急處置方案√√√機械傷害4人員操作設備時配合不協(xié)調一般隱患加強人員溝通協(xié)調，并安排專人負責加強現(xiàn)場的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時予以糾正上崗前進行安全教育培訓作業(yè)人員宜正確穿戴防護用品現(xiàn)場宜建立應急處置方案√√√表B.2（續(xù)）風險點排查內容及管控措施排查周期序號名稱可能導致的后果風險等級檢查項目隱患隱患判定管控措施崗位每日1次班組每周1次項目每月1次企業(yè)每季1次工程技術措施管理措施教育培訓勞動防護應急措施其他傷害4鉆機調試操作人員不具備操作資格或違章操作。一般隱患作業(yè)人員按照設備操作規(guī)程操作開工前定期檢查儀器儀表等設備是否運行正常加強作業(yè)人員安全操作規(guī)程培訓作業(yè)人員宜正確穿戴防護用品現(xiàn)場宜建立應急處置方案√√√√其他傷害4未按要求穿戴勞保。一般隱患按要求佩戴合格的勞保用品。加強現(xiàn)場的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時予以糾正加強作業(yè)人員安全操作規(guī)程培訓作業(yè)人員宜正確穿戴防護用品現(xiàn)場宜建立應急處置方案√√√4吊裝作業(yè)起重傷害4吊裝VDSVS全確認現(xiàn)場存在交叉作業(yè)，未采取措施或措施不到位。一般隱患交叉作業(yè)保持安全間距；作業(yè)前進行安全技術交底；交叉作業(yè)前向對方告知加強現(xiàn)場的監(jiān)督和協(xié)調加強作業(yè)人員安全操作規(guī)程培訓作業(yè)人員宜正確穿戴防護用品現(xiàn)場宜建立應急處置方案√√起重傷害4吊裝前安全確認施工人員勞保穿戴不合格。一般隱患作業(yè)人員宜按照設備操作規(guī)程操作加強現(xiàn)場的監(jiān)督和協(xié)調開展安全教育培訓，作業(yè)人員經考核合格后方準上崗作業(yè)為作業(yè)人員配備合格的防護用品并正確使用現(xiàn)場宜建立應急處置方案√√√√起重傷害3現(xiàn)場無指揮人、監(jiān)督人。一般隱患吊裝作業(yè)前宜明確現(xiàn)場指揮人和監(jiān)督人，統(tǒng)一指揮，不得隨意發(fā)出命令吊裝期間宜加強監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正開展安全教育培訓，作業(yè)人員經考核合格后方準上崗作業(yè)為作業(yè)人員配備合格的防護用品并正確使用現(xiàn)場宜建立應急處置方案√√√√起重傷害3施工現(xiàn)場不標準，現(xiàn)場小、有雜物、高壓線。一般隱患吊裝作業(yè)前宜確保場地的使用安全性，包括場地堅實程度、周邊建筑物、高壓線路，做到有措施、有計劃地吊裝吊裝期間宜加強監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正開展安全教育培訓，作業(yè)人員經考核合格后方準上崗作業(yè)為作業(yè)人員配備合格的防護用品并正確使用制定現(xiàn)場應急處置方案√√√√起重傷害2吊裝施工作業(yè)未按“十不吊”規(guī)程操作。一般隱患作業(yè)人員按照設備操作程操作車輛嚴格按照規(guī)定進行巡回檢查加強作業(yè)人員安全操作規(guī)程培訓，做到持證上崗作業(yè)人員穿戴好勞保用品，佩戴安全帽制定現(xiàn)場應急處置方案√√√√起重傷害4現(xiàn)場施工時，回轉半徑內站人；起重臂、吊鉤或吊物下面有人。一般隱患現(xiàn)場司索工及輔助人員在起吊時宜撤離到安全位置加強現(xiàn)場的管控，無關人員不得進入吊裝現(xiàn)場加強作業(yè)人員安全操作規(guī)程培訓，做到持證上崗作業(yè)人員穿戴好勞保用品，佩戴安全帽制定現(xiàn)場應急處置方案√√√起重傷害3吊物捆綁不牢造成起重事故。一般隱患吊裝重物時，宜捆扎牢固，吊鉤宜在被吊裝物重心垂直直線上，吊環(huán)固定位置起吊前，監(jiān)督人員宜進行檢查確認加強作業(yè)人員安全操作規(guī)程培訓，做到持證上崗作業(yè)人員穿戴好勞保用品，佩戴安全帽制定現(xiàn)場應急處置方案√√起重傷害4吊裝貨物不使用牽引繩一般隱患吊裝人員宜與司索、指揮人員協(xié)調配合，聽從指揮人員指揮在吊裝時周邊有障礙物時，安裝牽引繩加強作業(yè)人員安全操作規(guī)程培訓，做到持證上崗作業(yè)人員穿戴好勞保用品，佩戴安全帽制定現(xiàn)場應急處置方案√√√起重傷害3支撐腿不牢一般隱患支撐腿宜支撐在堅實的地基上，并墊有枕木或木板起吊前，監(jiān)督人員進行檢查確認加強作業(yè)人員安全操作規(guī)程培訓，做到持證上崗作業(yè)人員穿戴好勞保用品，佩戴安全帽制定現(xiàn)場應急處置方案√√起重傷害3夜間吊裝，作業(yè)區(qū)照明不足一般隱患夜間作業(yè)時，宜配備足夠的照明夜間吊裝時，監(jiān)督人員檢查作業(yè)區(qū)照明加強作業(yè)人員安全操作規(guī)程培訓，做到持證上崗作業(yè)人員穿戴好勞保用品，佩戴安全帽制定現(xiàn)場應急處置方案√√√√起重傷害4完工驗收千斤收回不到位；吊鉤、吊臂沒有有效固定；貨物固定不牢靠；未進行完工驗收或作業(yè)完畢未清理現(xiàn)場。一般隱患檢查鋼絲繩、吊鉤固定牢固，無隱患。做好車輛的收工巡回檢查。加強安全操作規(guī)程培訓。作業(yè)人員穿戴好勞保用品，佩戴安全帽制定現(xiàn)場應急處置方案√√5泥罐車泥漿外運其他傷害4施工前現(xiàn)場障礙物對車體就位時造成掛碰。一般隱患現(xiàn)場安全監(jiān)控一體化，指揮人員引導車輛就位、連接管線、開工前設備巡回檢查、清理泥漿區(qū)無關人員。服從現(xiàn)場指揮、實地勘查現(xiàn)場。加強安全操作規(guī)程培訓。作業(yè)人員穿戴好勞保用品，佩戴安全帽制定現(xiàn)場應急處置方案√其他傷害4施工中管線老化破損，管線接頭連接不牢固。一般隱患使用合格有效的管線。且連接牢固，固定好保險繩。服從現(xiàn)場指揮、實地勘查現(xiàn)場。加強安全操作規(guī)程培訓。施工中勞保穿戴齊全，車輛設備關閉防火帽，密切注意壓力變化制定現(xiàn)場應急處置方案√√√機械傷害4施工后管路及螺桿泵固定不牢固。一般隱患加強對管路及螺桿泵檢查，固定不牢固立即整改。加強現(xiàn)場的監(jiān)督和協(xié)調開展安全教育培訓，作業(yè)人員經考核合格后方準上崗作業(yè)為作業(yè)人員配備合格的防護用品并正確使用現(xiàn)場宜建立應急處置方案√6高處作業(yè)高處墜落4許可辦理不按規(guī)定要求辦理高處作業(yè)許可證，未進行JSA分析。一般隱患宜執(zhí)行高處作業(yè)管理規(guī)定，作業(yè)前辦理作業(yè)許可加強現(xiàn)場的監(jiān)督和協(xié)調加強高處作業(yè)安全培訓教育，作業(yè)人員經考核合格后方可上崗作業(yè)為作業(yè)人員配備合格的防護用品并正確使用現(xiàn)場宜建立應急處置方案√√√√高處墜落3安全防護作業(yè)人員安全帶、安全繩、安全踏板、安全帽等安全防護措施不落實。一般隱患作業(yè)人員宜按照設備操作規(guī)程操作加強現(xiàn)場的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正對現(xiàn)場作業(yè)人員開展高處作業(yè)安全教育培訓，經考核合格后方可上崗作業(yè)為作業(yè)人員配發(fā)合格的安全帶、安全繩、安全踏板、安全帽等防護設施，作業(yè)人員宜正確使用防護用品建立高處作業(yè)現(xiàn)場應急處置方案√√√√高處墜落3安全設施防護設施拆除后未安裝一般隱患安全防護設施拆除后，維修完畢宜及時進行恢復加強現(xiàn)場的安全監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時予以糾正對現(xiàn)場作業(yè)人員開展高處作業(yè)安全教育培訓，經考核合格后方可上崗作業(yè)為作業(yè)人員配備合格的防護用品并正確使用建立高處作業(yè)現(xiàn)場應急處置方案√√√√高處墜落3作業(yè)環(huán)境作業(yè)材料、器具、設備等設施擺放不規(guī)范；作業(yè)平臺固定不牢固；一般隱患現(xiàn)場作業(yè)人員作業(yè)時宜將使用的工具、材料按照規(guī)定位置擺放整齊作業(yè)前，作業(yè)平臺到達指定位置后宜鎖緊，并派人監(jiān)控對現(xiàn)場作業(yè)人員開展高處作業(yè)安全教育培訓，經考核合格后方可上崗作業(yè)為作業(yè)人員配備合格的防護用品并正確使用建立高處作業(yè)現(xiàn)場應急處置方案√√√√高處墜落3工作平臺或梯子濕滑，下梯子腳下踩空；一般隱患作業(yè)平臺和梯子宜保證干凈整潔，無水漬和砂石作業(yè)人員作業(yè)時、上下時宜扶穩(wěn)站好對現(xiàn)場作業(yè)人員開展高處作業(yè)安全教育培訓，經考核合格后方可上崗作業(yè)為作業(yè)人員配備合格的防護用品并正確使用建立高處作業(yè)現(xiàn)場應急處置方案√√高處墜落4惡劣天氣作業(yè)高處作業(yè)時遇六級以上大風等惡劣天氣。一般隱患加強對設備設施的安全監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時更換遇有6級以上大風時，宜停止作業(yè)對現(xiàn)場作業(yè)人員開展高處作業(yè)安全教育培訓，經考核合格后方可上崗作業(yè)為作業(yè)人員配備合格的防護用品并正確使用建立高處作業(yè)現(xiàn)場應急處置方案√√√√高處墜落4上下通道上下時未沿安全通道，隨意攀登。一般隱患設置作業(yè)人員安全通道。加強現(xiàn)場的安全監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)問題宜予以糾正。加強作業(yè)人員高處作業(yè)安全教育培訓，經考核合格后方可上崗作業(yè)為作業(yè)人員配備合格的防護用品并正確使用設置安全警示標志，冬天寒冷天氣和夏季高溫天氣，欄桿金屬扶手宜采取防寒和防燙措施?！獭獭獭?臨時用電作業(yè)觸電4許可證審批不按規(guī)定要求辦理用電許可，未進行JSA分析。一般隱患執(zhí)行許可審批制度，開展JSA分析加強現(xiàn)場的安全監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)問題予以糾正加強臨時用電管理規(guī)定的培訓為作業(yè)人員配備合格的防護用品并正確使用建立觸電現(xiàn)場應急處置方案√√√√觸電4線路檢查現(xiàn)場用電纜線老化破損、接頭綁扎不牢、未離地架設或穿管埋設一般隱患按照《用電方案》設計要求，配置線纜，并保證線纜質量完好現(xiàn)場用線纜穿管埋設或架高；加強現(xiàn)場的線路巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正加強臨時用電管理規(guī)定的培訓為作業(yè)人員配備合格的防護用品并正確使用建立觸電現(xiàn)場應急處置方案√√√√觸電4配電箱安裝配電箱安裝位置不當，現(xiàn)場重要或危險部位，沒有醒目電氣安全標志。一般隱患將配電箱選擇合適的位置安裝牢固；在用電危險部位設置醒目的安全警示標識加強現(xiàn)場的監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正加強臨時用電管理規(guī)定的培訓為作業(yè)人員配備合格的防護用品并正確使用建立觸電現(xiàn)場應急處置方案√√√√觸電4電氣設備搬遷移動搬遷或移動用電設備未切斷電源。一般隱患搬遷或移送用電設備必須切斷電源維修電路應斷電，并懸掛安全警示標志，派人監(jiān)護加強臨時用電管理規(guī)定的培訓為作業(yè)人員配備合格的防護用品并正確使用建立觸電現(xiàn)場應急處置方案√√√√觸電4用電設備及線路電工作業(yè)未使用防護用品。一般隱患作業(yè)人員按照設備操作規(guī)程操作加強現(xiàn)場的監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正加強用電安全教育培訓為作業(yè)電工配備合格的防護用品，并正確使用制定觸電現(xiàn)場應急處置方案√√√√觸電4照明用電特殊場所未使用低壓照明一般隱患宜根據所處環(huán)境要求，選擇照明電壓等級加強現(xiàn)場的監(jiān)督管理加強用電安全教育培訓為作業(yè)電工配備合格的防護用品制定觸電現(xiàn)場應急處置方案