物資管理制度程序范文（2篇）

物資管理制度程序范文第一章總則第一條為規(guī)范物資管理流程，提升物資使用效率，確保物資安全與準確，特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于公司所有物資的管理、采購、領(lǐng)用、使用、歸還及報廢等操作環(huán)節(jié)。第三條物資管理目標：依據(jù)公司經(jīng)營需求，合理配置與使用物資資源，以實現(xiàn)物資使用的經(jīng)濟性、合理性和高效性。第四條物資管理遵循原則：按需采購、使用，按需報廢，杜絕浪費與濫用。第五條物資管理責(zé)任：公司設(shè)立專門的物資管理部門，負責(zé)組織協(xié)調(diào)物資管理工作，各部門對其所管轄的物資負管理責(zé)任，物資管理部門負責(zé)監(jiān)督與檢查。第二章物資采購第六條采購前需編制采購計劃。各部門需提前向物資管理部門提交采購清單或需求申請，物資管理部門根據(jù)實際需求進行評估審核，并制定采購計劃。第七條采購計劃確定后，物資管理部門組織采購人員進行市場調(diào)研，選定供應(yīng)商，進行價格比較，確保選擇的供應(yīng)商價格合理、產(chǎn)品質(zhì)量可靠。第八條物資采購采取招標、競標等方式，嚴格遵守相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部采購規(guī)定程序。第九條采購合同需明確物資品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨時間等信息，由相關(guān)部門負責(zé)人簽字確認。供應(yīng)商違約時，物資管理部門應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)報告并追究責(zé)任。第十條物資到貨后，物資管理部門進行驗收，驗收結(jié)果記入物資臺賬，并通知相關(guān)部門進行驗收。第三章物資領(lǐng)用與使用第十一條領(lǐng)用物資前需填寫領(lǐng)用申請，詳細說明領(lǐng)用理由和使用計劃，經(jīng)部門負責(zé)人審批。第十二條審批通過后，領(lǐng)用人到物資庫房領(lǐng)取物資，領(lǐng)用人需登記領(lǐng)用物資，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第十三條使用物資時，必須遵守安全規(guī)定和操作規(guī)程，禁止私自調(diào)撥、挪用或濫用領(lǐng)用物資。第十四條使用人員應(yīng)節(jié)約使用，關(guān)注物資損耗情況，并及時向物資管理部門報告。第十五條物資使用完畢后，需進行報廢流程。物資管理部門負責(zé)識別報廢物資，并組織人員進行報廢處理。第十六條報廢物資需填寫報廢申請，詳細說明報廢理由和計劃，經(jīng)審批后進行報廢處理。第四章物資歸還與維護第十七條物資歸還情況包括未使用完畢的物資、離職或調(diào)崗人員的物資等。歸還前需填寫歸還申請。第十八條歸還物資需經(jīng)過審批，物資管理部門驗收后記錄在物資臺賬，并通知相關(guān)部門確認。第十九條物資歸還后，需檢查物資狀況，進行必要的維護保養(yǎng)工作。第二十條物資管理部門需定期盤點，核對物資使用、維護、歸還情況，及時糾正差異。第五章物資管理的監(jiān)督與檢查第二十一條物資管理部門負責(zé)監(jiān)督各部門物資管理工作，包括各個環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況、物資使用狀況、維護情況、歸還情況等。第二十二條物資管理部門定期或不定期進行抽查，對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改處理，并記錄報告。第二十三條物資管理部門需定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報物資管理情況，包括物資使用、報廢、維護等信息。第六章物資管理的獎懲第二十四條對違反物資管理制度的行為，物資管理部門有權(quán)采取批評、警告、罰款等處罰措施，并要求相關(guān)部門進行整改。第二十五條對物資管理表現(xiàn)出色的個人或部門，物資管理部門將給予獎勵和表彰，供其他部門學(xué)習(xí)借鑒。第七章附則第二十六條物資管理制度的修改與變更需經(jīng)過物資管理部門審核及公司領(lǐng)導(dǎo)批準。第二十七條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，廢止原有相關(guān)制度和規(guī)定。第二十八條本制度未涵蓋的事項，應(yīng)根據(jù)公司實際情況和相關(guān)法律法規(guī)處理。第二十九條物資管理制度的解釋權(quán)歸物資管理部門所有。物資管理制度程序范文（二）一、制度目的與適用范圍本制度旨在規(guī)范物資管理工作，確保物資的安全、合理使用，進而提升物資管理效率并降低成本。其適用范圍覆蓋本單位內(nèi)所有的物資資產(chǎn)管理活動。二、制度依據(jù)1.遵循《中華人民共和國物資管理條例》的相關(guān)規(guī)定。2.依據(jù)公司關(guān)于物資管理的內(nèi)部規(guī)章制度及相關(guān)流程執(zhí)行。三、物資管理職責(zé)1.全面負責(zé)物資采購、入庫、領(lǐng)用、報廢等各環(huán)節(jié)的管理工作。2.編制并監(jiān)督執(zhí)行物資管理制度、流程及規(guī)范。3.編制年度物資計劃與預(yù)算，并按計劃實施采購。4.定期組織對物資資產(chǎn)的盤點與清查，并按規(guī)定辦理資產(chǎn)報廢手續(xù)。5.建立并維護與供應(yīng)商的合作關(guān)系，進行供應(yīng)商評估。6.與其他部門進行物資協(xié)調(diào)與溝通，提供物資信息及統(tǒng)計報表。7.負責(zé)物資的庫存管理、庫位管理及貨物存儲的保管工作。8.處理物資的發(fā)放、退還及報廢事項，并做好相應(yīng)記錄與報表。9.制定并執(zhí)行相關(guān)的物資管理制度與政策。四、物資采購流程1.需求確認：各部門提交物資采購需求，填寫《物資采購申請表》，明確采購數(shù)量、規(guī)格、要求等。2.采購計劃：物資管理部門根據(jù)需求確認結(jié)果，編制物資采購計劃并進行預(yù)算。3.供應(yīng)商選擇：依據(jù)采購計劃，選擇合適的供應(yīng)商，并發(fā)送《采購詢價函》。4.報價比較：對比分析收到的報價，選定最終供應(yīng)商。5.簽訂合同：與供應(yīng)商簽訂物資采購合同，并做好檔案管理。6.入庫管理：對物資進行驗收并入庫，按規(guī)定進行物資編碼與標識。7.物資發(fā)放：各部門根據(jù)需求填寫《物資領(lǐng)用申請表》，經(jīng)物資管理部門審核后發(fā)放。8.盤點清查：定期進行物資盤點與清查，做好記錄與報表。9.報廢處理：根據(jù)物資使用狀況辦理報廢手續(xù)，并做好相關(guān)記錄與報表。五、物資管理制度的執(zhí)行與監(jiān)督1.執(zhí)行：各部門需嚴格遵守制度規(guī)定的物資管理流程及操作規(guī)范，不得擅自修改或違規(guī)操作。2.監(jiān)督：物資管理部門負責(zé)監(jiān)督物資管理制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正并提出改進意見。3.獎懲機制：對違反物資管理制度的行為按公司紀律處分規(guī)定處理；對執(zhí)行良好的人員給予獎勵與表揚。4.審計檢查：內(nèi)部審計部門根據(jù)需要對物資管理工作進行審計檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改要求。六、附則1.