各部門安全隱患排查清單

各部門安全隱患排查清單一、目的

本制度旨在加強(qiáng)各部門對(duì)安全隱患的排查和治理，確保企業(yè)生產(chǎn)安全和員工生命財(cái)產(chǎn)安全，提高企業(yè)安全管理水平，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，建立健全隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制。

二、適用范圍

本制度適用于公司各分子公司、部門及全體員工，涵蓋了生產(chǎn)、設(shè)備、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、辦公等各個(gè)領(lǐng)域。各部門應(yīng)按照本制度的要求，結(jié)合實(shí)際情況，開展安全隱患排查治理工作。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織制定隱患排查治理制度，明確各部門職責(zé)，督促、檢查隱患排查治理工作的落實(shí)，對(duì)重大隱患整改情況進(jìn)行跟蹤。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)組織制定隱患排查治理計(jì)劃，對(duì)各部門隱患排查治理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查，對(duì)重大隱患整改情況進(jìn)行匯總、上報(bào)。

3.各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門的隱患排查治理工作，確保隱患整改措施的落實(shí)，對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收。

4.員工：負(fù)責(zé)參與隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)，積極參與整改。

5.專業(yè)技術(shù)人員：負(fù)責(zé)對(duì)隱患進(jìn)行技術(shù)分析，提出整改措施，參與隱患整改方案的制定。

6.安全生產(chǎn)委員會(huì)：負(fù)責(zé)對(duì)隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)重大隱患整改情況進(jìn)行審議，提出意見(jiàn)和建議。

7.企業(yè)審計(jì)部門：負(fù)責(zé)對(duì)隱患排查治理工作進(jìn)行審計(jì)，確保隱患整改措施的落實(shí)。

四、隱患排查范圍

隱患排查范圍包括但不限于以下幾個(gè)方面，各部門應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況，細(xì)化排查內(nèi)容，確保全面覆蓋潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)：

1.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施：包括生產(chǎn)線、機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備等，檢查設(shè)備是否按照規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，是否存在故障和隱患。

2.安全防護(hù)設(shè)施：檢查安全防護(hù)裝置是否齊全、有效，如防護(hù)欄、警示標(biāo)志、緊急停車裝置等。

3.作業(yè)環(huán)境：評(píng)估作業(yè)場(chǎng)所的照明、通風(fēng)、溫濕度等條件，檢查是否存在有害氣體、粉塵、高溫、噪聲等職業(yè)危害因素。

4.倉(cāng)儲(chǔ)物流：檢查倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的安全狀況，包括貨架穩(wěn)固性、倉(cāng)儲(chǔ)物品的堆放規(guī)范、消防設(shè)施的配備等。

5.交通運(yùn)輸：檢查車輛的安全性能，包括制動(dòng)系統(tǒng)、燈光、輪胎等，以及運(yùn)輸途中的安全措施。

6.環(huán)境保護(hù)設(shè)施：檢查廢氣、廢水、固體廢物處理設(shè)施是否正常運(yùn)行，是否符合環(huán)保要求。

7.應(yīng)急準(zhǔn)備：檢查應(yīng)急物資和設(shè)備的準(zhǔn)備情況，包括消防器材、急救箱、疏散指示等。

8.電氣安全：檢查電線電纜、開關(guān)插座、配電箱等電氣設(shè)備是否存在老化、破損、短路等隱患。

9.職業(yè)健康：檢查員工是否正確佩戴個(gè)人防護(hù)用品，如安全帽、防護(hù)眼鏡、耳塞等，以及職業(yè)健康監(jiān)測(cè)的執(zhí)行情況。

10.管理體系：檢查安全管理制度、操作規(guī)程的制定和執(zhí)行情況，以及安全教育和培訓(xùn)的開展情況。

11.信息與通訊：確保安全信息傳遞暢通，包括緊急聯(lián)絡(luò)方式的有效性，以及安全信息的及時(shí)更新和傳達(dá)。

12.第三方服務(wù)：對(duì)于外包服務(wù)或協(xié)作單位，檢查其安全管理和作業(yè)是否符合公司安全要求。

各部門在排查過(guò)程中應(yīng)詳細(xì)記錄排查情況，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患，應(yīng)及時(shí)制定整改措施并落實(shí)整改。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對(duì)整個(gè)生產(chǎn)或工作區(qū)域進(jìn)行全面的、系統(tǒng)的安全檢查。這種檢查通常由企業(yè)安全管理部門組織，涉及多個(gè)專業(yè)領(lǐng)域的專家參與。綜合檢查至少每年進(jìn)行一次，檢查內(nèi)容包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、管理制度等。檢查前應(yīng)制定詳細(xì)的檢查清單，確保檢查的全面性和系統(tǒng)性。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對(duì)特定專業(yè)領(lǐng)域的安全隱患進(jìn)行的深入檢查。這種檢查由具有相關(guān)專業(yè)知識(shí)和技能的人員進(jìn)行，如機(jī)械工程師負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的安全性檢查，電氣工程師負(fù)責(zé)電氣系統(tǒng)的安全性檢查。專業(yè)檢查應(yīng)根據(jù)設(shè)備的運(yùn)行周期和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)定期進(jìn)行，以確保專業(yè)設(shè)備的安全性。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是根據(jù)季節(jié)變化對(duì)特定安全隱患進(jìn)行的檢查。例如，在雨季到來(lái)之前，應(yīng)對(duì)排水系統(tǒng)進(jìn)行檢查，以防洪水災(zāi)害；在冬季，應(yīng)對(duì)供暖系統(tǒng)和防凍措施進(jìn)行檢查。季節(jié)性檢查有助于預(yù)防季節(jié)性安全風(fēng)險(xiǎn)，確保生產(chǎn)安全。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是指在節(jié)假日前夕對(duì)生產(chǎn)或工作區(qū)域進(jìn)行的安全檢查。由于節(jié)假日前后員工可能存在松懈情緒，這種檢查有助于發(fā)現(xiàn)并消除潛在的安全隱患，確保節(jié)假日期間的安全。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查是指員工在日常工作過(guò)程中對(duì)所在崗位的安全隱患進(jìn)行的檢查，這種檢查應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告潛在的安全問(wèn)題。定期檢查則是由安全管理部門或?qū)I(yè)人員按照既定的時(shí)間表進(jìn)行的檢查，通常包括周檢、月檢、季度檢等。這些檢查有助于持續(xù)監(jiān)控安全狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決安全隱患。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

長(zhǎng)假期間工業(yè)安全檢查的重點(diǎn)在于確保生產(chǎn)線的安全運(yùn)行和員工的人身安全，具體內(nèi)容包括：

1.設(shè)備停機(jī)與啟動(dòng)：檢查所有設(shè)備是否按照操作規(guī)程正確停機(jī)，并在長(zhǎng)假結(jié)束前進(jìn)行安全檢查和試運(yùn)行，確保設(shè)備在長(zhǎng)假后能夠安全啟動(dòng)。

2.安全防護(hù)裝置：檢查所有安全防護(hù)裝置是否完整無(wú)損，確保在長(zhǎng)假期間和之后能夠正常發(fā)揮作用。

3.電氣系統(tǒng)：對(duì)電氣系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查，包括電纜、開關(guān)、控制面板等，確保沒(méi)有裸露的電線和電氣故障。

4.壓力容器和管道：檢查壓力容器和管道是否有泄漏或損壞，確保其安全運(yùn)行。

5.應(yīng)急準(zhǔn)備：檢查應(yīng)急設(shè)備如消防器材、急救箱、疏散指示標(biāo)志等是否齊全并處于可用狀態(tài)，確保在緊急情況下能夠迅速響應(yīng)。

6.作業(yè)環(huán)境：檢查作業(yè)環(huán)境是否整潔有序，無(wú)雜物堆放，通道暢通，避免長(zhǎng)假期間可能的意外事故。

7.安全標(biāo)識(shí)：檢查所有安全標(biāo)識(shí)是否清晰可見(jiàn)，確保員工能夠識(shí)別潛在危險(xiǎn)并采取相應(yīng)措施。

8.安全教育和提醒：在長(zhǎng)假前對(duì)員工進(jìn)行安全教育，提醒員工注意長(zhǎng)假期間的安全事項(xiàng)，尤其是長(zhǎng)假結(jié)束后的復(fù)工安全。

9.安全記錄：確保長(zhǎng)假期間的安全檢查記錄完整，包括檢查時(shí)間、檢查人員、檢查項(xiàng)目及整改措施等。

10.安全值班：安排必要的安全值班人員，確保長(zhǎng)假期間有人員在崗，能夠及時(shí)處理突發(fā)情況。

（二）交通安全

長(zhǎng)假期間交通安全檢查的重點(diǎn)在于確保公司車輛和員工出行安全，具體內(nèi)容包括：

1.車輛檢查：對(duì)公司的所有車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括但不限于制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、油液、喇叭、安全帶等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員審查：對(duì)駕駛員的資格進(jìn)行審查，確保所有駕駛員均持有有效的駕駛執(zhí)照，且在長(zhǎng)假期間沒(méi)有疲勞駕駛、酒后駕駛等違規(guī)行為。

3.行車安全培訓(xùn)：對(duì)駕駛員進(jìn)行行車安全培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則、安全駕駛的重要性，并提供應(yīng)對(duì)惡劣天氣和緊急情況的處理方法。

4.車輛維護(hù)記錄：檢查車輛的維護(hù)和保養(yǎng)記錄，確保所有維護(hù)工作均按照規(guī)定進(jìn)行，無(wú)遺漏。

5.車輛裝載安全：確保車輛裝載符合規(guī)定，避免超載、超高、超寬等情況，裝載貨物應(yīng)固定牢固，防止在運(yùn)輸過(guò)程中移位。

6.應(yīng)急裝備：檢查車輛是否配備必要的應(yīng)急裝備，如急救包、滅火器、反光背心、防滑鏈等。

7.車輛清潔與消毒：確保車輛內(nèi)部干凈整潔，特別是在疫情期間，對(duì)車輛內(nèi)部進(jìn)行必要的清潔和消毒。

8.行車路線規(guī)劃：提前規(guī)劃行車路線，避開擁堵和危險(xiǎn)路段，確保駕駛員能夠安全、高效地到達(dá)目的地。

9.行車記錄儀：確保所有車輛安裝行車記錄儀，以記錄行車過(guò)程中的相關(guān)信息，便于事故調(diào)查和責(zé)任認(rèn)定。

10.應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃：制定并檢查應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃，確保在交通事故或車輛故障時(shí)，能夠迅速有效地采取應(yīng)對(duì)措施。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

長(zhǎng)假期間環(huán)境保護(hù)安全檢查的重點(diǎn)在于確保公司在假期期間對(duì)環(huán)境的影響降到最低，具體內(nèi)容包括：

1.污染物排放：檢查所有污染物排放設(shè)施，確保其在長(zhǎng)假期間正常運(yùn)行，排放指標(biāo)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

2.廢水處理：對(duì)廢水處理設(shè)施進(jìn)行檢查，確認(rèn)處理效果，防止未經(jīng)處理的廢水直接排放。

3.廢氣處理：檢查廢氣處理系統(tǒng)，包括過(guò)濾、吸收、脫硫等設(shè)施，確保廢氣排放達(dá)標(biāo)。

4.固廢管理：檢查固體廢物處理和儲(chǔ)存設(shè)施，確保廢物分類存放，防止固體廢物泄漏或非法丟棄。

5.環(huán)境監(jiān)測(cè)：確保環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備的正常運(yùn)行，定期檢測(cè)空氣質(zhì)量、水質(zhì)等環(huán)境指標(biāo)。

6.應(yīng)急預(yù)案：檢查環(huán)境事故應(yīng)急預(yù)案，確保在發(fā)生環(huán)境事故時(shí)能夠迅速采取有效措施。

7.環(huán)保設(shè)施維護(hù)：對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)，確保其在長(zhǎng)假期間能夠穩(wěn)定運(yùn)行。

8.環(huán)保法規(guī)遵守：檢查公司是否遵守國(guó)家和地方的環(huán)保法規(guī)，確保長(zhǎng)假期間的生產(chǎn)活動(dòng)不會(huì)違反環(huán)保法律。

9.環(huán)保意識(shí)提升：通過(guò)宣傳和教育，提高員工的環(huán)境保護(hù)意識(shí)，確保員工在長(zhǎng)假期間遵守環(huán)保規(guī)定。

10.環(huán)境安全巡視：安排專門人員對(duì)廠區(qū)及周圍環(huán)境進(jìn)行定期巡視，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決可能的環(huán)境安全隱患。

11.環(huán)保記錄和報(bào)告：確保長(zhǎng)假期間的環(huán)保檢查記錄和報(bào)告完整，包括檢查時(shí)間、檢查項(xiàng)目、檢查結(jié)果和整改措施等詳細(xì)信息。

七、隱患排查分級(jí)

隱患排查分級(jí)是根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，對(duì)隱患進(jìn)行分類管理的過(guò)程。具體分級(jí)如下：

1.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，發(fā)生概率高，影響范圍廣。

2.較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，發(fā)生概率較高，影響范圍較大。

3.一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，發(fā)生概率一般，影響范圍有限。

4.較小隱患：可能導(dǎo)致較小人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，發(fā)生概率較低，影響范圍較小。

各部門應(yīng)根據(jù)隱患的級(jí)別采取相應(yīng)的整改措施，重大隱患應(yīng)立即上報(bào)并迅速整改，較大隱患應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改，一般隱患和較小隱患也應(yīng)按照既定的時(shí)間表進(jìn)行整改。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是指對(duì)隱患排查工作進(jìn)行全面、系統(tǒng)的規(guī)劃、組織、實(shí)施和監(jiān)督的活動(dòng)，具體內(nèi)容包括：

1.制度建設(shè)：建立健全隱患排查治理制度，明確隱患排查的目標(biāo)、任務(wù)、責(zé)任、程序和要求。

2.計(jì)劃管理：制定年度和季度的隱患排查計(jì)劃，明確排查時(shí)間、內(nèi)容、方法和參與人員。

3.責(zé)任落實(shí)：明確各部門和人員的隱患排查責(zé)任，確保隱患排查工作的落實(shí)。

4.排查實(shí)施：按照計(jì)劃開展隱患排查工作，確保排查的全面性和深入性。

5.記錄與報(bào)告：詳細(xì)記錄隱患排查過(guò)程，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改措施進(jìn)行記錄和報(bào)告。

6.整改跟蹤：對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行跟蹤管理，確保整改措施的執(zhí)行和效果評(píng)估。

7.培訓(xùn)與教育：定期對(duì)員工進(jìn)行隱患排查和安全意識(shí)培訓(xùn)，提高員工的排查能力和安全意識(shí)。

8.持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)隱患排查工作的不斷實(shí)踐，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，優(yōu)化隱患排查流程，提升安全管理水平。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控是確保隱患得到有效治理的重要環(huán)節(jié)，具體內(nèi)容包括：

1.排查報(bào)告：

-排查報(bào)告應(yīng)包括排查時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、排查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患、評(píng)估的隱患等級(jí)以及推薦的整改措施。

-報(bào)告應(yīng)采用統(tǒng)一格式，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。

-對(duì)于重大隱患，應(yīng)立即上報(bào)，并啟動(dòng)緊急處理程序。

-排查報(bào)告應(yīng)在排查結(jié)束后一定時(shí)間內(nèi)完成，并提交給相關(guān)部門和責(zé)任人。

2.隱患建檔：

-對(duì)發(fā)現(xiàn)的每一個(gè)隱患，都應(yīng)建立詳細(xì)的檔案，包括隱患的描述、位置、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、責(zé)任單位、整改措施、整改期限等。

-隱患檔案應(yīng)分類管理，便于查詢和跟蹤。

-隱患檔案應(yīng)包括隱患治理的整個(gè)過(guò)程記錄，包括治理方案、治理進(jìn)度、治理結(jié)果等。

3.監(jiān)控機(jī)制：

-建立隱患治理監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)隱患整改情況進(jìn)行跟蹤檢查。

-對(duì)整改完畢的隱患進(jìn)行復(fù)查，確保整改措施的有效性。

-對(duì)整改不力或未按期完成整改的部門或個(gè)人，進(jìn)行責(zé)任追究。

4.信息共享：

-通過(guò)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)或其他信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)隱患排查信息的共享，提高隱患治理的協(xié)同性。

-確保所有相關(guān)人員能夠及時(shí)獲取隱患信息，提高隱患治理的效率。

5.持續(xù)更新：

-隨著生產(chǎn)環(huán)境和設(shè)備條件的變化，及時(shí)更新隱患檔案，確保檔案信息的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。

-定期對(duì)隱患排查和治理工作進(jìn)行回顧和總結(jié)，不斷優(yōu)化隱患治理流程。

十、考核

考核是確保隱患排查治理制度得到有效執(zhí)行的重要手段，具體內(nèi)容包括：

1.考核指標(biāo)：

-制定明確的考核指標(biāo)，包括隱患排查的及時(shí)性、全面性、整改措施的落實(shí)情況、隱患治理的成效等。

-考核指標(biāo)應(yīng)量化，便于統(tǒng)計(jì)分析和比較。

2.考核周期：

-考核周期可設(shè)置為月度、季度和年度，根據(jù)不同考核目的和需求進(jìn)行選擇。

-定期考核有助于及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。

3.考核主體：

-由安全管理部門或?qū)ｉT的考核小組負(fù)責(zé)考核工作的組織和實(shí)施。

-考核小組應(yīng)獨(dú)立于被考核部門，確保考核的公正性。

4.考核流程：

-考核流程應(yīng)公開透明，包括考核標(biāo)準(zhǔn)的制定、考核數(shù)據(jù)的收集、考核結(jié)果的分析和反饋等。

-考核結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給被考核部門和個(gè)人，以便于其了解自身存