濟(jì)青高鐵項(xiàng)目部中心試驗(yàn)室程序文件

中鐵二十一局集團(tuán)有限公司濟(jì)青高鐵項(xiàng)目部

中心試驗(yàn)室

程序文件

（A版）

控制狀態(tài)受控□非受控口

持有者姓名：

2017年12月20日發(fā)布2017年12月21日實(shí)施

中鐵二十一局集團(tuán)有限公司濟(jì)青高鐵項(xiàng)目部中心控制代號(hào)：ZT21S-TX-CX-01

試驗(yàn)室驗(yàn)室第1頁(yè)共1頁(yè)

第A版第0次修訂

標(biāo)題：目錄

發(fā)布日期：2016年1月20H

序號(hào)文件編號(hào)文件名稱版號(hào)備注

1ZT21S-TX-CX-01保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)的程序A

2ZT21S-TX-CX-02文件控制和管理程序A

3ZT21S-TX-CX-03服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等程序A

4ZT21S-TX-CX-04評(píng)審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序A

5ZT21S-TX-CX-05處理客戶申訴和投訴的程序A

6ZT21S-TX-CX-06不符合工作控制的程序A

7ZT21S-TX-CX-07預(yù)防措施控制程序A

8ZT21S-TX-CX-O8記錄管理程序A

9ZT21S-TX-CX-09內(nèi)部審核程序A

10ZT21S-TX-CX-10管理評(píng)審程序A

11ZT21S-TX-CX-11人員培訓(xùn)程序A

12ZT21S-TX-CX-12安全作業(yè)管理程序A

13ZT21S-TX-CX-13環(huán)境保護(hù)程序A

14ZT21S-TX-CX-14數(shù)據(jù)保護(hù)的程序A

15ZT21S-TX-CX-15應(yīng)用不確定度的評(píng)定程序A

16ZT21S-TX-CX-16允許偏離程序A

17ZT21S-TX-CX-17儀器設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)程序A

18ZT21S-TX-CX-18儀器設(shè)備期間核查程序A

19ZT21S-TX-CX-19儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理程序A

20ZT21S-TX-CX-20樣品的抽取和處置管理程序A

21ZT21S-TX-CX-21結(jié)果質(zhì)量控制程序A

22ZT21S-TX-CX-22結(jié)果報(bào)告管理程序A

23ZT21S-TX-CX-23防止商業(yè)賄賂措施管理程序A

A

24ZT21S-TX-CX-24授權(quán)簽字人職責(zé)管理程序

A

25ZT21S-TX-CX-25項(xiàng)目部試驗(yàn)室管理程序

A

26ZT21S-TX-CX-26現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)控制程序

文件編號(hào)：ZT21S-TX-CX-01

程序文件

第1頁(yè)共1頁(yè)

第A版第0次修訂

批準(zhǔn)頁(yè)

發(fā)布日期：2016年1月20日

保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)的程序

文件版號(hào)：A

生效日期：2016年1月20日

編制：彭鵬

審核：孫發(fā)榮

批準(zhǔn)人：聶云波

日期：2016年1月20日

正本控制：受控口不受控口

編號(hào)：

持有人：

章號(hào)條號(hào)修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期備注

修

訂

記

錄

2

中鐵二十一局集團(tuán)有限公司濟(jì)青高鐵項(xiàng)目部控制代號(hào)：ZT21S-TX-CX-01

中心試驗(yàn)室驗(yàn)室第1頁(yè)共3頁(yè)

標(biāo)題：保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)第A版第0次修訂

的程序發(fā)布日期：2016年1月20日

1.0目的

為了保護(hù)委托人機(jī)密信息和所有權(quán)，特編制本程序。

2.0范圍

2.1委托人提供的樣品及其技術(shù)資料；

2.2委托人的專利權(quán)；

2.3對(duì)委托人送檢樣品檢驗(yàn)的結(jié)果。

3.0職責(zé)

3.1室主任

3.1.1落實(shí)保護(hù)委托人機(jī)密信息和所有權(quán)的各項(xiàng)措施所需的資源和責(zé)任人。

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人

3.2.1對(duì)各項(xiàng)保密措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查；

3.2.2幫助解決糾正和預(yù)防措施中存在的反應(yīng)延遲等問(wèn)題；

3.2.3對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)向室主任報(bào)告；

3.3資料檔案員：

3.3.1按照本程序的要求做好技術(shù)文件的編號(hào)和保管；

3.3.2對(duì)有保密要求的文件和資料實(shí)行專柜保存；

3.3.3防止保密文件丟失、蟲蛀和隨意借閱；

3.4樣品管理員

3.4.1認(rèn)真做好與委托人的樣品接收工作，記錄委托人對(duì)樣品及資料的保密要求；

3.4.2做好樣品和資料的傳遞交接記錄，并對(duì)在檢過(guò)程中樣品及資料的保密進(jìn)行監(jiān)督檢查;

3.4.3對(duì)違反保密的行為進(jìn)行制止，直至向室主任進(jìn)行匯報(bào)。

3.5內(nèi)業(yè)組

3.5.1接待委托人時(shí)要了解保密要求。

3.5.2做好檢驗(yàn)報(bào)告發(fā)送中的保密工作。

353對(duì)試驗(yàn)室保密設(shè)施進(jìn)行檢查，并提出改進(jìn)意見和督促實(shí)施。

3.6其他有關(guān)人員應(yīng)：

3.6.1自覺遵守和協(xié)助遵守并做好試驗(yàn)室的保密工作；

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中心試驗(yàn)室驗(yàn)室第2頁(yè)共3頁(yè)

標(biāo)題：保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)第A版第0次修訂

的程序發(fā)布日期：2016年1月20日

4.0程序

4.1樣品和技術(shù)資料的交接

4.1.1本室在接受委托人的檢驗(yàn)任務(wù)時(shí)，內(nèi)業(yè)組要向委托人詳細(xì)詢問(wèn)對(duì)樣品及技術(shù)資料的保密

要求，并記錄委托人提交的所有樣品、附件、技術(shù)資料和其它隨帶物品，對(duì)委托人有特殊要

求，接待人員應(yīng)按照委托人的保密要求安排存放技術(shù)資料和樣品。

4.1.2接待人員在與委托人完成樣品以及技術(shù)資料的登記和交接后，雙方應(yīng)在交接文件上簽署

交接人的姓名，此后開始直至委托人取回樣品和技術(shù)資料，接收人要對(duì)此期間的保密承擔(dān)責(zé)

任。

4.1.3接收人在需要保密的文件交接單上加注醒目的“保密”標(biāo)記。

4.1.4接收人要對(duì)需要保密的資料和樣品，采取保密的隔離保管措施。對(duì)需要進(jìn)行傳遞檢驗(yàn)的

計(jì)?劃，應(yīng)由雙方做好登記、簽字的交接記錄，防止在交接中出現(xiàn)丟失和泄密。

4.1.5傳遞中的接收人應(yīng)按照本室的保密要求和規(guī)定保管委托檢驗(yàn)樣品及其技術(shù)資料。

4.1.6內(nèi)業(yè)組負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)傳遞中的樣品和技術(shù)資料進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)有違保密制度的現(xiàn)象應(yīng)

予以及時(shí)的糾正和制止，防止偏離的進(jìn)一步蔓延。

4.1.7內(nèi)業(yè)組要建立提供保密工作和保密要求的工作環(huán)境和條件，并落實(shí)專人負(fù)責(zé)需要保密樣

品和技術(shù)資料的管理。內(nèi)業(yè)組長(zhǎng)要經(jīng)常對(duì)這一保密設(shè)施的要求進(jìn)行檢查。

4.1.8檢后的樣品和技術(shù)資料應(yīng)返回到內(nèi)業(yè)組，由其按照委托人的保密要求處置和保存。

4.2保護(hù)委托人的專利和所有權(quán)

4.2.1本室承諾保護(hù)委托人的專利和所有權(quán)。對(duì)委托人提交的檢驗(yàn)樣品和技術(shù)資料不經(jīng)和委托

人的允許不得對(duì)樣品資料進(jìn)行復(fù)印和帶離工作區(qū)域。

4.2.2本室出具的檢驗(yàn)報(bào)告的所有權(quán)屬委托人，未經(jīng)委托人同意不得公開和復(fù)制檢驗(yàn)結(jié)果，不

得引用檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。

4.2.3本室向委托人出具的檢驗(yàn)報(bào)告的著作權(quán)屬本室。員工根據(jù)需要可借閱，借閱時(shí)必須向室

領(lǐng)導(dǎo)提出審請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可在本室閱讀，不允許將資料私自帶離本室。

4.2.4未經(jīng)本室同意，委托人不得部分復(fù)制本室的檢驗(yàn)報(bào)告（全部復(fù)制除外）。

4

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中心試驗(yàn)室驗(yàn)室第3頁(yè)共3頁(yè)

標(biāo)題：保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)第A版第0次修訂

的程序發(fā)布H期：2016年1月20日

4.3發(fā)送檢驗(yàn)結(jié)果的保密要求

4.3.1本室向委托人發(fā)送檢驗(yàn)結(jié)果時(shí)，要求采用掛號(hào)郵寄。

4.3.2如委托人要求用傳真或電子信箱傳送檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，內(nèi)業(yè)組經(jīng)辦人員應(yīng)詳細(xì)詢問(wèn)并記錄對(duì)

方的電話、傳真、電子信箱、聯(lián)系人、檢驗(yàn)項(xiàng)目或其它信息，以證實(shí)發(fā)送報(bào)告的安全和可靠。

4.4對(duì)能力驗(yàn)證或比對(duì)結(jié)果的保密

4.4.1本室對(duì)參加試驗(yàn)室的檢驗(yàn)樣品及資料實(shí)行同樣的保密措施。

5.0附件和相關(guān)程序文件

1.ZT21S-TX-CX-O8《記錄管理程序》

文件編號(hào)：ZT21S-TX-CX-02

程序文件

第1頁(yè)共1頁(yè)

批準(zhǔn)頁(yè)第A版第0次修訂

文件控制和管理程序

文件版號(hào)：A

生效日期：2016年1月20日

編制：彭鵬

審核：孫發(fā)榮

批準(zhǔn)人：聶云波

日期：2016年1月20日

正本控制：受控口不受控口

編號(hào)：

持有人：

章號(hào)條號(hào)修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期備注

修

訂

記

錄

6

中鐵二十一局集團(tuán)有限公司濟(jì)青高鐵項(xiàng)目部控制代號(hào)：ZT21S-TX-CX-02

中心試驗(yàn)室驗(yàn)室第1頁(yè)共11頁(yè)

第A版第0次修訂

標(biāo)題：文件控制和管理程序

發(fā)布日期：2016年1月20日

1.0目的

文件和資料是指導(dǎo)檢測(cè)/校準(zhǔn)和管理活動(dòng)的依據(jù)和證實(shí)性材料，為使文件受控，確保文件的

現(xiàn)行有效和保密，特編本程序。

2.0范圍

適用于本室各類文件及記錄和管理和控制。

3.0職責(zé)

3.1室主任負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的編寫；

3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)第一層次和第二層次文件的審核，室主任頒布；

3.4技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制、批準(zhǔn)第三層次文件

3.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)維護(hù)第一層和第二層文件；

3.6技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員編制維護(hù)第四層文件；

3.7資料員負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、更改、控制和保管。

4.0工作程序

4.1質(zhì)量體系文件層次

4.1.1第一層次為描述質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量體系的質(zhì)量手冊(cè)；

4.1.2第二層次為描述實(shí)施質(zhì)量體系，控制各要素所涉及到的各職能部門活動(dòng)、各質(zhì)量活動(dòng)環(huán)

節(jié)的程序性文件；

4.1.3第三層次為供技術(shù)人員使用的各種技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)文件；

4.1.4第四層次為質(zhì)量活動(dòng)的見證文件和開展預(yù)定質(zhì)量目標(biāo)的計(jì)劃類文件。

4.2質(zhì)量文件的編制、審批、發(fā)布

4.2.1質(zhì)量方針、目標(biāo)由室最高管理者主持制訂頒布。發(fā)布后的質(zhì)量方針由室主任向全體員工

宣貫，動(dòng)員全體員工積極參與質(zhì)量活動(dòng)，將質(zhì)量目標(biāo)分解到本室的每一個(gè)具體崗位上；

4.2.2質(zhì)量體系文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫，研究確定各層次文件編寫格式、內(nèi)容，統(tǒng)一編寫

要求，建立各程序文件之間的銜接關(guān)系；

4.2.3第一層次和第二層次文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，室最高管理者批準(zhǔn)頒布；

中鐵二十一局集團(tuán)有限公司濟(jì)青高鐵項(xiàng)目部控制代號(hào)：ZT21S-TX-CX-02

中心試驗(yàn)室驗(yàn)室第2頁(yè)共11頁(yè)

第A版第0次修訂

標(biāo)題：文件控制和管理程序

發(fā)布日期：2016年1月20日

4.2.4第三層次文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制，各檢驗(yàn)組負(fù)責(zé)人復(fù)核后由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)執(zhí)行。

4.3質(zhì)量文件的修訂和維持

4.3.1第一層文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)室主任的要求安排修訂，并維持其現(xiàn)行有效；

4.3.2第二層文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)測(cè)試中心主任的要求和文件運(yùn)行的問(wèn)題安排修訂，并維持

其現(xiàn)行有效；

4.3.3第三層文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)檢驗(yàn)?zāi)芰鸵蠼M織修訂，并維持其現(xiàn)行有效。

4.3.4當(dāng)文件需要修訂時(shí)，由文件修訂提出人填寫“文件更改/停用/替換申請(qǐng)單”，說(shuō)明原因，

對(duì)重要的修訂（如技術(shù)參數(shù)）還須附有充分的證據(jù)。

4.3.5文件的修訂申請(qǐng)經(jīng)室主任或技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由內(nèi)業(yè)組實(shí)施修訂，并按“文件的發(fā)放

登記表”的名單發(fā)放修改后的文件（或修訂頁(yè)），同時(shí)收回作廢的舊文件（或舊頁(yè)），并蓋

“作廢”章或銷毀，對(duì)重要的修訂還發(fā)放“文件更改通知單”告知文件使用人。

4.4質(zhì)量文件的分發(fā)

4.4.1資料員負(fù)責(zé)建立所有文件、資料的帳目及明細(xì)。文件的收發(fā)、復(fù)制、歸檔均應(yīng)統(tǒng)一編號(hào),

并有責(zé)任人簽字。

4.4.2資料員建立保存有效的文件發(fā)放清單，防止使用失效的文件，使下發(fā)的文件始終處于受

控狀態(tài)。

4.5文件的替換和更改

4.5.1資料員負(fù)責(zé)文件資料有效性的確認(rèn)，通過(guò)檢驗(yàn)部門或技術(shù)負(fù)責(zé)人跟蹤標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程的最新

出版信息。

4.5.2需要替換或更改的技術(shù)文件應(yīng)由使用人通過(guò)監(jiān)督員（或檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)人）提出申請(qǐng)，經(jīng)

技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由資料員登記編號(hào)下發(fā)使用。

4.5.3文件的更改執(zhí)行文件制/修訂的規(guī)定。更改的審批由該文件原審批部門或負(fù)責(zé)人組織進(jìn)

行。提出更改申請(qǐng)的人員應(yīng)同時(shí)說(shuō)明更改的理由，必要時(shí)應(yīng)提出書面依據(jù)及背景材料。

8

中鐵二十一局集團(tuán)有限公司濟(jì)青高鐵項(xiàng)目部控制代號(hào)：ZT21S-TX-CX-02

中心試驗(yàn)室驗(yàn)室第3頁(yè)共11頁(yè)

第A版第0次修訂

標(biāo)題：文件控制和管理程序

發(fā)布日期：2016年1月20日

文件修訂與更改應(yīng)有相應(yīng)記錄或更改清單。

4.6文件的停用和淘汰

4.6.1要求停止使用的技術(shù)文件，應(yīng)由使用人通過(guò)監(jiān)督員（或部門負(fù)責(zé)人）提出，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)

人批準(zhǔn)后，由資料員收回注銷。

4.6.2過(guò)期作廢的文件資料應(yīng)及時(shí)從作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)收回，防止誤用。如需保留一段時(shí)間，應(yīng)有明顯

“作廢”標(biāo)記，以示區(qū)別。尤其在合訂本的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中，作廢文件應(yīng)予標(biāo)明。

4.6.3資料員應(yīng)對(duì)淘汰的文件及時(shí)清理，集中管理。需要銷毀的文件應(yīng)執(zhí)行本文件的4.7.5條

的要求。

4.7文件的保管及歸檔

4.7.1質(zhì)量體系文件均應(yīng)保存適當(dāng)?shù)钠谙?。保存期限將根?jù)文件的重要程度而定。一般為2~10

年；

4.7.2質(zhì)量體系文件的歸檔應(yīng)同時(shí)滿足ZT21S-TX-CX-08《記錄管理程序》的有關(guān)規(guī)定；

4.7.3質(zhì)量體系文件應(yīng)安全貯存，防潮、防火、防蟲、防遺失，編號(hào)登記保管；

4.7.4本室人員借閱文件資料應(yīng)辦理借閱手續(xù)；外部人員借閱應(yīng)經(jīng)本室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；

4.7.5超過(guò)保存期的檔案資料，由資料員列出銷毀清單，書面報(bào)告室領(lǐng)導(dǎo)，批準(zhǔn)后在監(jiān)督下銷

毀。

4.8文件的保密

4.8.1本室保密文件的管理應(yīng)執(zhí)行ZT21S-TX-CX-01《保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)的

程序》；

4.8.2所有原始觀測(cè)記錄，計(jì)算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)，檢測(cè)/校準(zhǔn)記錄，報(bào)告/證書副本等資料均應(yīng)為客

戶保密；

4.8.3需要保密的文件應(yīng)由資料員設(shè)專柜保管。網(wǎng)絡(luò)文件由資料員實(shí)施保密監(jiān)督；

4.8.4保密文件不許復(fù)制，不得個(gè)人保存；

4.8.5保密文件的借閱應(yīng)向室領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)，得到批準(zhǔn)后在資料員的監(jiān)督下查閱，查閱的資料

不得帶離資料室；

4.8.6所有受控的質(zhì)量文件，未經(jīng)室領(lǐng)導(dǎo)同意，任何人不得私自向外人借出，不得轉(zhuǎn)抄

中鐵二十一局集團(tuán)有限公司濟(jì)青高鐵項(xiàng)目部控制代號(hào)：ZT21S-TX-CX-02

中心試驗(yàn)室驗(yàn)室第4頁(yè)共11頁(yè)

第A版第0次修訂

標(biāo)題：文件控制和管理程序

發(fā)布日期：2016年1月20日

或復(fù)印。若發(fā)生此類問(wèn)題，本室將追究責(zé)任人的責(zé)任。

4.9文件持有人的責(zé)任

文件持有人應(yīng)妥善保存文件的有效版本，并按本程序的規(guī)定正確使用執(zhí)持文件。

5.0質(zhì)量體系文件編號(hào)：

組織機(jī)構(gòu)縮寫表示

文件類型：TX-體系文件

JL-質(zhì)量活動(dòng)記錄類文件

DA-檔案類文件

JH-計(jì)劃類文件

WL-外來(lái)文件

項(xiàng)目代號(hào)：SC-質(zhì)量手冊(cè)

CX-程序文件

BZ-檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)

JH-質(zhì)量計(jì)劃

ZY-作業(yè)指導(dǎo)書

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中鐵二十一局集團(tuán)有限公司濟(jì)青高鐵項(xiàng)目部控制代號(hào)：ZT21S-TX-CX-02

中心試驗(yàn)室驗(yàn)室第5頁(yè)共11頁(yè)

第A版第0次修訂

標(biāo)題：文件控制和管理程序

發(fā)布日期：2016年1月20日

以上編號(hào)也可適用于其它技術(shù)文件的編號(hào)

6.0附表或相關(guān)程序文件：

(1)ZT21S-TX-CX-01《保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)的程序》

(2)ZT21S-TX-CX-08《記錄管理程序》

(3)質(zhì)量體系文件控制目錄

(4)文件更換通知單(ZT21S-JL-WGT-XX)

(5)文件更改/停用/替換申請(qǐng)單(ZT21S-JL-WGS-XX)

(6)文件銷毀申請(qǐng)單(ZT21S-JL-WXS-XX)

中鐵二十一局集團(tuán)有限公司濟(jì)青高鐵項(xiàng)目部中控制代號(hào)：ZT21S-TX-CX-02

心試驗(yàn)室驗(yàn)室第6天共11頁(yè)

第A版第0次修訂

標(biāo)題：文件控制和管理程序

發(fā)布日期：2016年1月20口

質(zhì)量文件控制目錄

修訂副本

序號(hào)受控文件目錄控制編號(hào)批準(zhǔn)負(fù)責(zé)人

次數(shù)數(shù)量

—-體系文件ZT21S-TX-XX-XX

01質(zhì)量手冊(cè)（含手冊(cè)附件）ZT21S-TX-SC-2003

02程序文件ZT21S-TX-CX-0I-23

03★作業(yè)指導(dǎo)書ZT21S-TX-YZ-01-19

04

1??質(zhì)量活動(dòng)中形成的文件ZT21S-JL-XX-XX

01能力驗(yàn)證和比對(duì)試驗(yàn)結(jié)果ZT21S-JL-YZ-XX

02質(zhì)量活動(dòng)記錄ZT21S-JL-HD-XX

03質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放記錄ZT21S-JL-FF-XX

04質(zhì)量手冊(cè)的宣貫記錄ZT21S-JL-XG-XX

05質(zhì)量體系變更記錄ZT21S-JL-BG-XX

06★儀器設(shè)備使用記錄ZT21S-JL-YY-XX

07★原始記錄ZT21S-JL-YS-XX

08檢驗(yàn)報(bào)告ZT21S-JL-BG-XX

09內(nèi)審不符合報(bào)告ZT21S-JL-NS-XX

10質(zhì)量體系審核記錄ZT2IS-JL-SH-XX

11內(nèi)部質(zhì)量控制的檢查記錄ZT21S-JL-NK-XX

12評(píng)審新工作記錄ZT21S-JL-XG-XX

13例外允許的批準(zhǔn)記錄ZT21S-JL-YX-XX

14調(diào)查/處理偏離事故記錄ZT21S-JL-PL-XX

15培訓(xùn)記錄ZT21S-JL-PX-XX

16設(shè)施和環(huán)境條件檢查記錄ZT21S-JL-HJ-XX

17儀器設(shè)備的故障和維護(hù)記錄ZT21S-JL-GZ-XX

18審核記錄登記表ZT21S-JL-ND-XX

19抽樣單ZT21S-JL-CY-XX

中鐵二十一局集團(tuán)有限公司濟(jì)青高鐵項(xiàng)目部控制代號(hào)：ZT21S-TX-CX-02

中心試驗(yàn)室驗(yàn)室第7頁(yè)共11頁(yè)

第A版第0次修訂

標(biāo)題：文件控制和管理程序

發(fā)布日期：2016年1月20日

20★檢驗(yàn)任務(wù)單ZT21S-JL-RW-XX

21樣品登記表ZT21S-JL-YD-XX

22樣品保存記錄ZT21S-JL-YBJ-XX

23★樣品流轉(zhuǎn)卡ZT21S-JL-YZ-XX

24樣品處置記錄ZT21S-JL-YC-XX

25證書和報(bào)告的發(fā)送記錄ZT21S-JL-BF-XX

26內(nèi)審總結(jié)報(bào)告ZT21S-JL-NZ-XX

27例外允許偏離申請(qǐng)記錄ZT21S-JL-YP-XX

28報(bào)怨處理登記表ZT21S-JL-BY-XX

29儀器檢定證書（自檢）ZT21S-JL-YJZ-XX

30文件更換通知單ZT21S-JL-WGT-XX

31文件更改/停用/替換申請(qǐng)單ZT21S-JL-WGS-XX

32文件銷毀申請(qǐng)單ZT2IS-JL-WXS-XX

33事故調(diào)查記錄ZT21S-JL-SG-XX

34消耗性材料登記表ZT21S-JL-XC-XX

35合格供應(yīng)商名錄ZT21S-JL-GY-XX

36文件/資料有效版本清單ZT21S-JL-WYB-XX

37儀器設(shè)備調(diào)拔單ZT21S-JL-YB-XX

38儀器設(shè)備驗(yàn)收記錄ZT21S-JL-YYJ-XX

39儀器設(shè)備臺(tái)帳ZT21S-JL-YT-XX

40儀器設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單ZT21S-JL-YF-XX

41

三.檔案類文件ZT21S-DA-XX-XX

機(jī)構(gòu)設(shè)置的法律識(shí)別文件

01ZT21S-DA-SZ-XX

和關(guān)鍵人員的任命文件

02人員檔案ZT21S-DA-RY-XX

03儀器設(shè)備檔案ZT21S-DA-YQ-XX

044標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和消耗品檔案ZZTT2211SS-D-DAA-B-BWW-X-XXX

中鐵二十一局集團(tuán)有限公司濟(jì)青高鐵項(xiàng)目部控制代號(hào)：ZT21S-TX-CX-02

中心試驗(yàn)室驗(yàn)室第8頁(yè)共11頁(yè)

第A版第0次修訂

標(biāo)題：文件控制和管理程序

發(fā)布日期：2016年1月20日

05檢驗(yàn)原始記錄和報(bào)告檔案ZT21S-DA-BG-XX

06樣品管理檔案ZT21S-DA-YP-XX

07外部支持機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明檔案ZT21S-DA-ZM-XX

08

四.計(jì)劃類文件ZT21S-JH-XX-XX

01管理評(píng)審計(jì)劃ZT21S-JH-GP-XX

02比對(duì)和驗(yàn)證試驗(yàn)計(jì)劃ZT21S-JH-YZ-XX

03量值溯源計(jì)劃ZT21S-JH-SY-XX

04培訓(xùn)計(jì)劃ZT2IS-JH-PX-XX

05儀器設(shè)備維護(hù)計(jì)劃ZT21S-JH-WH-XX

06儀器檢定計(jì)劃ZT21S-JH-JY-XX

07儀器配置計(jì)劃ZT21S-JH-YPJ-XX

08評(píng)審新工作的計(jì)劃ZT21S-JH-XG-XX

09ZT2IS-JH-QC-XX

五.外來(lái)文件ZT2IS-WL-XX-XX

01檢驗(yàn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和校準(zhǔn)規(guī)范ZT21S-WL-B乙XX

02質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)TZT21S-WL-TI-XX

量值溯源的證明文件（量值溯源

03ZT21S-WL-SY-XX

圖和檢定證書）

04上級(jí)文件（與檢驗(yàn)有關(guān)的）ZT2IS-WL-SJ-XX

05顧客意見反饋和申拆ZT21S-WL-FK-XX

06檢驗(yàn)任務(wù)委托書ZT21S-WL-RW-XX

07客戶電話/傳真記錄ZT2IS-WL-TF-XX

08

14

編號(hào)說(shuō)明：1.★屬現(xiàn)場(chǎng)使用文件

文件更改通知單

中鐵二十一局集團(tuán)有限公司濟(jì)青高鐵項(xiàng)目部中控制代號(hào)：ZT21S-TX-CX-02

心試瞼室驗(yàn)室第9頁(yè)共11頁(yè)

第A版第0次修訂

標(biāo)題：文件控制和管理程序

發(fā)布日期：2016年1月20日

文件控制編號(hào)：ZT21S-JL-WGT-XX

序號(hào)文件名稱文件控制編號(hào)原文件使用人收回人收回日期

舊

文

件

序號(hào)文件名稱文件控制編號(hào)新文件批準(zhǔn)人接收人接收日期

新

文

件

編制*?審核：批準(zhǔn)：

16

中鐵二十一局集團(tuán)有限公司濟(jì)青高鐵項(xiàng)目部中控制代號(hào)：ZT21S-TX-CX-04

心試驗(yàn)室驗(yàn)室第10頁(yè)共11頁(yè)

第A版第0次修訂

標(biāo)題：文件控制和維護(hù)程序

發(fā)布日期：2016年1月20日

文件更改/停用/替換申請(qǐng)單

文件控制編號(hào)：ZT21S-JL-WGS-XX

更改更改

序文件申

停用文件名稱申請(qǐng)停用理由批準(zhǔn)人實(shí)施n期

號(hào)請(qǐng)類型

替換替換

更改口

1停用口

替換口

更改口

2停用口

替換口

更改口

3停用口

替換口

更改口

4停用口

替換口

更改口

5停用口

替換口

更改口

6停用口

替換口

更改口

7停用口

替換口

申請(qǐng)人:申請(qǐng)部門:申請(qǐng)審核:

中鐵二十一局集團(tuán)有限公司濟(jì)青高鐵項(xiàng)目部中控制代號(hào)：ZT21S-TX-CX-02

心試驗(yàn)室驗(yàn)室第11頁(yè)共11頁(yè)

第A版第0次修訂

標(biāo)題：文件控制和管理程序

發(fā)布日期：2016年1月20日

文件銷毀申請(qǐng)單

文件控制編號(hào)：ZT21S-JL-WXS-XX

申請(qǐng)銷毀文申請(qǐng)銷毀文件現(xiàn)行有效的同類現(xiàn)行有效文件申請(qǐng)銷毀文件

序號(hào)

件名稱控制編號(hào)文件名稱的控制編號(hào)編制人核準(zhǔn)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1()

11

申請(qǐng)人：申請(qǐng)日期：批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期:

18

文件編號(hào)：ZT21S-TX-CX-03

程序文件

第1頁(yè)共1頁(yè)

第A版第0次修訂

批準(zhǔn)頁(yè)

發(fā)布日期：2016年1月20日

服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等程序

文件版號(hào)：A

生效日期：2016年1月20日

編制：彭鵬

審核：孫發(fā)榮

批準(zhǔn)人：聶云波

日期：2016年1月20日

正本控制：受控口不受控口

編號(hào)：

持有人：

章號(hào)條號(hào)修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期備注

修

訂

記

錄

20

中鐵二十一局集團(tuán)有限公司濟(jì)青高鐵項(xiàng)目部控制代號(hào)：ZT21S-TX-CX-03

中心試驗(yàn)室驗(yàn)室第1頁(yè)共3頁(yè)

標(biāo)題：服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買、驗(yàn)收和儲(chǔ)第A版第0次修訂

存等程序發(fā)布日期：2016年1月20日

1.0目的

為使用合格的消耗品和有質(zhì)量保證的外部持持服務(wù)和供應(yīng)，特編制本程序。

2.0范圍

適用于本室工作所必須的外部支持服務(wù)和消耗品的采購(gòu)。

3.0職責(zé)

3.1室主任負(fù)責(zé)與服務(wù)商簽訂服務(wù)協(xié)議、批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃。

3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人

3.2.1負(fù)責(zé)擬制本室所需消耗品的采購(gòu)計(jì)劃，組織對(duì)供貨商質(zhì)量資質(zhì)的調(diào)查，并參與對(duì)消耗品

的驗(yàn)收。

3.3資料員保存合格供應(yīng)商名錄及其調(diào)查資料，消耗品質(zhì)量保證資料。

4.0程序

4.1消耗材料的控制

4.1.1由技術(shù)負(fù)責(zé)人列出本室所使用的消耗品目錄和質(zhì)量要求，填寫消耗品一覽表。對(duì)消耗性

材料的供貨渠道進(jìn)行調(diào)查，在調(diào)查的基礎(chǔ)上建立合格供應(yīng)商名錄。

4.1.2采購(gòu)消耗品時(shí)，須填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)主任批準(zhǔn)后才能實(shí)施采購(gòu)。

4.1.3對(duì)采購(gòu)的消耗性材料，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄。

4.1.4由儀器設(shè)備管理員負(fù)責(zé)消耗性材料的貯存、保管、發(fā)放，并建立收發(fā)記錄和貯存記錄。

4.1.5對(duì)沒(méi)有質(zhì)量保證的消耗性材料及供應(yīng)品，由技術(shù)負(fù)責(zé)人制定檢驗(yàn)方法和手段，經(jīng)主任批

準(zhǔn)后，由儀器設(shè)備管理員負(fù)責(zé)實(shí)施并記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。

4.2外部支持服務(wù)的控制

4.2.1對(duì)外部支持服務(wù)也應(yīng)建立與消耗材料相類似的質(zhì)量保證機(jī)制。

4.2.2技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)本室的工作情況，確定需要外部支持的服務(wù)項(xiàng)目，組織對(duì)服務(wù)方的調(diào)查,

建立合格服務(wù)方及服務(wù)項(xiàng)目的目錄。

4.2.3技術(shù)負(fù)責(zé)人與服務(wù)方協(xié)商服務(wù)方式及服務(wù)費(fèi)用等有關(guān)事宜，約定需求雙方的責(zé)任

中鐵二十一局集團(tuán)有限公司濟(jì)青高鐵項(xiàng)目部控制代號(hào)：ZT21S-TX-CX-03

中心試驗(yàn)室驗(yàn)室第2頁(yè)共3頁(yè)

標(biāo)題：服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買、驗(yàn)收和儲(chǔ)第A版第0次修訂

存等程序發(fā)布日期：2016年1月20日

和權(quán)利，在此基礎(chǔ)上擬定服務(wù)協(xié)議。

4.2.4室主任與服務(wù)方簽訂服務(wù)協(xié)議。

4.2.5附表或相關(guān)程序文件

1.消耗性材料一覽表(ZT21S-JL-XC-XX)；

2.合格供應(yīng)商名錄(ZT21S-JL-GY-XX)。

22

中鐵二十一局集團(tuán)有限公司濟(jì)青高鐵項(xiàng)目部控制代號(hào)：ZT21S-TX-CX-03

中心試驗(yàn)室驗(yàn)室第3頁(yè)共3頁(yè)

標(biāo)題：服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買、驗(yàn)收和儲(chǔ)第A版第0次修訂

存等程序發(fā)布日期：2016年1月20口

消耗性材料一覽表

文件控制編號(hào)：ZT21S-JL-XC-XX

序號(hào)材料名稱規(guī)格數(shù)量來(lái)源性能狀況備注

制表:審核:年月日

文件編號(hào)：ZT21S-TX-CX-04

程序文件

第1頁(yè)共1頁(yè)

第A版第0次修訂

批準(zhǔn)頁(yè)

發(fā)布日期：2016年1月20日

評(píng)審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序

文件版號(hào)：A

生效日期：2016年1月20日

編制：彭鵬

審核：孫發(fā)榮

批準(zhǔn)人：聶云波

日期：2016年1月20日

正本控制：受控口不受控口

編號(hào)：

持有人：

章號(hào)條號(hào)修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期備注

修

訂

記

錄

24

中鐵二十一局集團(tuán)有限公司濟(jì)青高鐵項(xiàng)目部控制代號(hào)：ZT21S-TX-CX-04

中心試驗(yàn)室驗(yàn)室第1頁(yè)共3頁(yè)

第A版第0次修訂

標(biāo)題：評(píng)審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序

發(fā)布日期：2016年1月20口

1.0目的

為有計(jì)劃、有步驟地拓展檢測(cè)服務(wù)能力，特編制本程序。

2.0范圍

本程序適用于本室開展新的檢測(cè)項(xiàng)目的評(píng)審工作。

3.0職責(zé)

3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)；

3.1.1制定試驗(yàn)室開展新項(xiàng)目檢測(cè)的實(shí)施計(jì)劃；

3.1.2組織監(jiān)督員和質(zhì)量負(fù)責(zé)人開展新工作實(shí)施前的評(píng)審活動(dòng)。

3.2資料員應(yīng)：

3.2.1歸檔保存評(píng)審的記錄。

4.0程序

4.1本室技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)用戶需要或本室發(fā)展規(guī)劃，擴(kuò)展檢驗(yàn)?zāi)芰Φ男聶z驗(yàn)項(xiàng)目。并對(duì)新項(xiàng)

目的可行性進(jìn)行研究，組織有關(guān)人員搜集有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、提出人員、設(shè)備等資源要求，在此

基礎(chǔ)上編制可行性報(bào)告。

4.2由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)可行性報(bào)告進(jìn)行評(píng)審，對(duì)開展新項(xiàng)目提出是否立項(xiàng)的評(píng)審

意見。若經(jīng)評(píng)審認(rèn)為新項(xiàng)目可行，則報(bào)本室主任批準(zhǔn)。

4.3批準(zhǔn)立項(xiàng)后，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織監(jiān)督員和質(zhì)量負(fù)責(zé)人開展新工作實(shí)施前的準(zhǔn)備工作。

4.4準(zhǔn)備工作的內(nèi)容包括：

4.4.1檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)文件；

4.4.2設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；

4.4.3設(shè)施和環(huán)境條件；

4.4.4人員技術(shù)技能；

4.4.5對(duì)分包的要求；

4.4.6所用消耗品可否滿足要求；

4.4.7檢驗(yàn)報(bào)告。

中鐵二十一局集團(tuán)有限公司濟(jì)青高鐵項(xiàng)目部控制代號(hào)：ZT21S-TX-CX-04

中心試驗(yàn)室驗(yàn)室第2頁(yè)共3頁(yè)

第A版第0次修訂

標(biāo)題：評(píng)審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序

發(fā)布日期：2016年1月20日

4.5新的檢驗(yàn)工作在報(bào)有關(guān)機(jī)構(gòu)審批前，須進(jìn)行驗(yàn)證試驗(yàn)：由檢驗(yàn)組按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行實(shí)施，作好

記錄，編制報(bào)告；由技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)檢測(cè)結(jié)果是否符合要求進(jìn)行評(píng)審。驗(yàn)證試驗(yàn)按《結(jié)果質(zhì)量

控制程序》執(zhí)行。

4.6上述準(zhǔn)備工作完成后，技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫開展新檢驗(yàn)工作評(píng)審表，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，

方可向國(guó)家認(rèn)可機(jī)構(gòu)提出正式擴(kuò)項(xiàng)申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可正式開展新項(xiàng)目。

4.7資料員負(fù)責(zé)歸檔保存評(píng)審的記錄

5.0附表或相關(guān)程序文件：

1.ZT21S-TX-CX-10管理評(píng)審程序

2.ZT21S-TX-CX-21結(jié)果質(zhì)量控制程序

3.評(píng)審新工作記錄(ZT21S-JL-XG-XX)

26

評(píng)審新工作記錄

中鐵二十一局集團(tuán)有限公司濟(jì)青高鐵項(xiàng)目部中控制代號(hào)：ZT21S-TX-CX-04

心試驗(yàn)室驗(yàn)室第3頁(yè)共3頁(yè)

第A版第0次修訂

標(biāo)題：評(píng)審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序

發(fā)布日期：2016年1月20日

文件控制編號(hào)：ZT21S-JL-XG-XX

待評(píng)新工作的

項(xiàng)目

評(píng)審主持人評(píng)審時(shí)間

評(píng)審參加人

評(píng)審地點(diǎn)

評(píng)審內(nèi)容：

□檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)

□檢測(cè)工作文件

□檢測(cè)儀器設(shè)備和量值溯源

□檢測(cè)設(shè)施和環(huán)境

□檢測(cè)消耗品

□人員作業(yè)能力培訓(xùn)和資格考試

□模擬檢測(cè)結(jié)果

□其它資源要求

注：評(píng)審時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)準(zhǔn)備上述評(píng)審文件。

評(píng)審意見：

批準(zhǔn)人簽字：年月日

說(shuō)明：評(píng)審結(jié)束時(shí)、主持人將本表會(huì)同其它評(píng)審資料一并交綜合辦公室資料員歸檔保管。

文件編號(hào)：ZT21S-TX-CX-05

程序文件

第1頁(yè)共1頁(yè)

第A版第0次修訂

批準(zhǔn)頁(yè)

發(fā)布日期：2016年1月20日

處理客戶申訴和投訴的程序

文件版號(hào)：A

生效日期：2016年1月20日

編制：彭鵬

審核：孫發(fā)榮

批準(zhǔn)人：聶云波

日期：2016年1月20日

正本控制：受控口不受控口

編號(hào)：

持有人：

章號(hào)條號(hào)修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期備注

修

訂

記

錄

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中鐵二十一局集團(tuán)有限公司濟(jì)青高鐵項(xiàng)目部控制代號(hào)：ZT21S-TX-CX-05

中心試驗(yàn)室驗(yàn)室第1頁(yè)共3頁(yè)

第A版第0次修訂

標(biāo)題：處理客戶申訴和投訴的程序

發(fā)布日期：2016年1月20日

1.0目的

為使試驗(yàn)室的服務(wù)持續(xù)地滿足委托人的要求，特編制本程序。

2.0范圍

適用于委托方和其它相關(guān)單位對(duì)本室提出的抱怨。

3.0職責(zé)

3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)：

3.1.1組織實(shí)施對(duì)委托人抱怨的處理；

3.1.2按照規(guī)定的時(shí)間答復(fù)委托人調(diào)查和處理結(jié)果；

3.1.3必要時(shí)組織質(zhì)量體系的審核。

3.2監(jiān)督員應(yīng)：

3.2.1協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)抱怨技術(shù)部分的調(diào)查。

3.3內(nèi)審員應(yīng):

3.3.1參與質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織的質(zhì)量體系審核。

3.4資料員應(yīng)：

3.4.1保存處理抱怨的文件；

3.4.2保存質(zhì)量體系審核的文件。

4.0程序

4.1本室抱怨處理工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。

4.2接到委托人的抱怨后，由內(nèi)業(yè)組負(fù)責(zé)填寫抱怨處理記錄，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)抱怨進(jìn)行抽查,

一般情況下，應(yīng)在10天內(nèi)將抱怨是否成立的意見通知委托人。

4.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員核查原始記錄、檢測(cè)方法，必要時(shí)查儀器設(shè)備，調(diào)查了解檢測(cè)

過(guò)程情況，進(jìn)行核實(shí)，并記錄上述情況。

4.4根據(jù)調(diào)查結(jié)果，召開專題會(huì)議，認(rèn)真分析，提出處理意見及方案。

4.5如果確認(rèn)檢驗(yàn)結(jié)果正確，則由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，內(nèi)業(yè)組通知委托人。

4.6如果經(jīng)分析，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果有懷疑，則應(yīng)與抱怨單位協(xié)商后進(jìn)行復(fù)檢；復(fù)檢前對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備

進(jìn)行校驗(yàn)；質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)監(jiān)督復(fù)檢全過(guò)程。

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4.7若復(fù)檢結(jié)果證明原“檢測(cè)報(bào)告”正確無(wú)誤時(shí)，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，內(nèi)業(yè)組負(fù)責(zé)通知委

托人，并向委托