要求、標書和合同評審程序

程序文件要求、標書和合同評審程序（受控文件） 文件編號：CDNTC-P08 版次：V1.0 發(fā)放編號：OA系統(tǒng)發(fā)布 制/修訂： 日期：2019-07-20 審核： 日期：2019-07-20 批準： 日期：2019-07-20

制/修訂履歷版次變更摘要制/修訂人⑴制/修訂日期⑵生效日期CDNTC-P08V1.0新版作成劉燕全⑴2019-07-20⑵2019-08-011目的通過對要求、標書和合同進行評審，明確客戶的要求，選擇適宜的檢測方法，確定滿足客戶要求的能力。2范圍2.1客戶與檢測中心達成的任何形式的合同或協(xié)議；2.2為履行合同或協(xié)議所安排的評審；2.3合同或協(xié)議履行期間客戶提出的必要的修訂。3職責3.1檢測中心經(jīng)理3.1.1負責特殊要求檢測合同、新項目檢測合同的批準。3.2技術負責人3.2.1負責了解委托客戶的檢測要求，確認檢測中心的檢測能力、資源等；3.2.2主持特殊要求檢測合同、新項目檢測合同的檢測項目的評審。3.3樣品管理員3.3.1負責常規(guī)檢測合同的檢測項目的評審。4工作程序4.1合同的分類4.1.1常規(guī)檢測合同，檢測中心已經(jīng)經(jīng)過評審且資源滿足該類合同檢測能力要求，為客戶提供常規(guī)性的服務且公司內部相關文件已約定的檢測項目的合同。4.1.2特殊要求檢測合同，基于4.1.1的常規(guī)合同要求，委托客戶另有特定要求的、或要求較復雜的、重大的檢測項目合同。4.1.3新項目檢測合同，全部或部分從未開展的檢測項目的合同。4.2評審的內容技術負責人組織參加合同履行的檢測人員對草擬的合同進行評審，評審可從以下方面著手：4.2.1技術要素（是否具有相應的檢測能力）；4.2.2財務要素；4.2.3合同交付要素；4.2.4法律責任要素；4.2.5分包要素；4.2.6樣品要素（包括樣品的選定、運輸、保管、制備、準備、返回和處置）；4.2.7保護機密信息和所有權要求；4.2.8雙方放棄權利和要求的聲明；4.2.9傳送檢測結果的要求；4.2.10根據(jù)檢測結果提供評價意見和建議的要求；4.2.11合同變更或偏離的要求；4.2.12其他要求（如在檢測報告中給出測量不確定度的要求）等。4.3評審的實施4.3.1評審時機：所有評審工作均應在要求、標書、合同承諾或簽定以前完成。4.3.2評審方式對于在檢測中心檢測能力范圍內的常規(guī)檢測合同項目，在首次評審時，按新項目檢測合同進行評審。后續(xù)工作中，常規(guī)檢測合同以《檢測委托單》為合同形式，由樣品管理員對樣品驗收合格后在《檢測委托單》上簽字確認、注明日期，即視為常規(guī)檢測合同評審。對于特殊要求檢測合同、新項目檢測合同，由技術負責人組織相關人員對此項目的要求、標書、合同進行評審（見《合同評審記錄表》），保留評審記錄。根據(jù)評審結果，由檢測中心經(jīng)理批準。a）對于客戶通過口頭、電話、郵件提出的特殊要求，技術負責人組織人員整理到《檢測委托單》，必要時另行起草有特殊要求的檢測合同。在評審過程中，對客戶的要求出現(xiàn)的偏離，技術負責人負責與客戶及時溝通，并在合同簽定之前得到解決。b）新項目檢測合同中，需要對客戶委托需求而開展新項目的資源和能力評審。檢測項目需分包時，對承接分包項目的分包方能力進行評審，其評審的依據(jù)為對分包方評價的結果。4.3.3經(jīng)過評審的特殊要求檢測合同、新項目檢測合同應在《合同、協(xié)議登記表》上登記。4.3.4合同內容應以檢測中心和客戶雙方均能接受為原則。4.4合同修訂4.4.1技術負責人應及時了解合同的履行情況，當檢測中心或客戶提出修訂合同時，技術負責人及時組織檢測人員評審、修訂合同，保留評審記錄和補充合同的內容。4.5合同的偏離4.5.1合同執(zhí)行中如遇到對合同要求的任何偏離時，技術負責人應及時向客戶進行溝通，以保證能得到客戶理解或更改要求。4.5.2允許偏離方法程序的實施檢測人員依據(jù)審批后的允許偏離方法程序開展檢測工作時，應詳細記錄相關數(shù)據(jù)、信息，技術負責人負責其過程的控制。出具的檢測報告應對允許偏離注以說明。監(jiān)督員應對允許偏離方法程序的實施情況給予必要的監(jiān)督，并做相應的記錄及收集有關偏離后的影響數(shù)據(jù)。技術負責人負責對允許偏離方法程序實施后的結果做出是否滿足預期效果的結論，填入《允許方法偏離申報審批表》中。當發(fā)現(xiàn)允許偏離方法程序實施失控或存在缺陷時，技術負責人則執(zhí)行《實施糾正措施程序》，制定相應的糾正措施，對相應文件做出修訂、調整或補充。4.5.3當檢測條件恢復正?；蚩蛻粢笸Ｖ蛊x時，則原有的正在使用的允許偏離措施自動停止使用。4.6溝通4.6.1當合同或補充合同簽定后，技術負責人及時將有關信息通知檢測人員。4.6.2技術負責人負責將檢測的進展情況與客戶溝通。當合同需要修訂時，應與客戶聯(lián)系及時解決，并將合同修訂的信息通知給與之相關的所有人員。4.7記錄保存4.7.1合同和合同修訂文件、檢測原始記錄、檢測報告副本及其他必要文件按《文件控制程序》或《記錄控制程序》歸檔保存。5相關文件5.1《外部服務和供應品管理程序》CDNTC-P075.2《檢測方法的選擇與確認程序》CDNTC-P095.3《文件控制程序》CDNTC-P175.4《記錄控制程序》CDNTC-P