《化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系 細(xì)則》

ICSXX

XXX

備案號：XXXX-XXXXDB43

湖南省地方標(biāo)準(zhǔn)

DB43/TXXX—2019

化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系

細(xì)則

Detailedruleforthesystemofscreeningforandeliminationofchemicalindustry

hiddenrisksofworksafetyaccidents

（征求意見稿）

2019-XX-XX發(fā)布20XX-XX-XX實(shí)施

湖南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布

DBXX/XXX—2019

化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則

1范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了化工企業(yè)隱患排查治理的術(shù)語和定義、基本要求、工作程序和內(nèi)容等。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于湖南省內(nèi)化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系的建設(shè)。

2規(guī)范性引用文件

下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

GB30871化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范

GB/T37243危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施外部安全防護(hù)距離確定方法

GB50160石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)

SH3136液化烴球形儲罐安全設(shè)計(jì)規(guī)范

GB50016建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范

GB50493石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范

GB3836.1爆炸性環(huán)境第1部分：設(shè)備通用要求

GB3836.16爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備第16部分：電氣裝置的檢查和維護(hù)（煤礦除外）

GB50052供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范

SH3038石油化工裝置電力設(shè)計(jì)規(guī)范

GB15603常用危險(xiǎn)化學(xué)品貯存通則

GB17914易燃易爆性商品儲存養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件

GB17915腐蝕性商品儲存養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件

GB17916毒害性商品儲存養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件

TSG08特種設(shè)備使用管理規(guī)則

GB50057建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范

GB50650石油化工裝置防雷設(shè)計(jì)規(guī)范

GB12158防止靜電事故通用導(dǎo)則

GB50074石油庫設(shè)計(jì)規(guī)范

GB50156汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范

GB13348液體石油產(chǎn)品靜電安全規(guī)程

GB50813石油化工粉體料倉防靜電燃爆設(shè)計(jì)規(guī)范

GB50140建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范

AQ3035危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控通用技術(shù)規(guī)范

3術(shù)語和定義

下列術(shù)語和定義適用于本文件。

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3.1事故隱患

企業(yè)違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素

在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理

上的缺陷。

3.2隱患排查

企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

和企業(yè)管理制度，采取一定的方式和方法，對照風(fēng)險(xiǎn)管控措施的有效落實(shí)情況，對本單位的事故隱患進(jìn)

行排查的工作過程。

3.3隱患治理

消除或控制隱患的活動(dòng)或過程。

3.4綜合性隱患排查

是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重

點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。

3.5專業(yè)性隱患排查

主要是指對區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲運(yùn)、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進(jìn)

行的專業(yè)檢查。

3.6季節(jié)性隱患排查

是指根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)隱患檢查。

3.7日常隱患排查

是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、

安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危

險(xiǎn)源的檢查和巡查。

3.8節(jié)假日隱患排查

主要是指在重大活動(dòng)和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、

生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、保運(yùn)力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶

班值班、機(jī)電儀保運(yùn)及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。

3.9兩重點(diǎn)一重大

重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝、重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品和危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。

3.10重大事故隱患

是指可能造成人員傷亡、較大財(cái)產(chǎn)損失，且需全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方

能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

重大隱患判定參考表見附錄A。

3.11一般事故隱患

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重大事故隱患以外的其它隱患。

4基本要求

4.1建立隱患排查治理組織機(jī)構(gòu)，明確責(zé)任部門和責(zé)任人。

4.2建立健全隱患排查治理制度。

4.3健全完善隱患自查、自改、自報(bào)、考核的管理機(jī)制。

4.4制定年度隱患排查計(jì)劃，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等編制《隱患排查表》。

4.5組織隱患排查治理程序、方法、內(nèi)容培訓(xùn)。

4.6隱患排查的范圍應(yīng)全面，包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)、承包商和供

應(yīng)商等相關(guān)服務(wù)范圍。

4.7全員參與隱患排查治理，隱患排查治理應(yīng)貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)全過程。

4.8判定一般事故隱患和重大事故隱患，分別建檔、治理。

4.9治理前研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。

4.10隱患治理應(yīng)及時(shí)，保證整改措施、資金、時(shí)限、責(zé)任、預(yù)案“五到位”，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。

4.11應(yīng)每年至少一次對隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評審，及時(shí)更新隱患排查治理的范圍、隱患等

級和類別、隱患信息等內(nèi)容。

4.12建立隱患治理臺賬，保存隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。

5工作程序與內(nèi)容

5.1編制隱患排查表

5.1.1隱患排查表編制

企業(yè)應(yīng)編制《隱患排查表》，樣表參見附錄B、附錄C。

《隱患排查表》應(yīng)包括排查項(xiàng)目、排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、排查周期/組織級別、排查情況、

排查結(jié)果等內(nèi)容。排查時(shí)應(yīng)按照隱患排查表內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行排查，建立《隱患治理臺賬》，樣表參見附錄

D，并與安全目標(biāo)責(zé)任考核掛鉤。

5.1.2修訂

企業(yè)應(yīng)定期組織對隱患排查表進(jìn)行評審、修訂和完善，并做好排查人員的培訓(xùn)工作。有下列情形之

一的應(yīng)及時(shí)對隱患排查表進(jìn)行修訂：

（1）相關(guān)的的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；

（2）工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；

（3）改擴(kuò)建項(xiàng)目

（4）企業(yè)發(fā)生事故或同行業(yè)發(fā)生事故后；

（5）周邊安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；

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（6）危害因素辨識結(jié)果有較大變動(dòng)或識別出新的危害因素；

（7）其他需要修訂的情況。

5.2隱患排查

5.2.1排查方式

排查方式主要包括綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、節(jié)假日及季節(jié)性隱患排查、日常隱患排查、

專家診斷性檢查和企業(yè)各級負(fù)責(zé)人履職檢查等。其中專業(yè)性隱患排查包括工藝安全、設(shè)備設(shè)施、電氣（防

雷防靜電）、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防、公用及輔助工程等。

企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別，一般包括公司級、部門級、車間級、班組級。

5.2.2排查要求

企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)要求和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控情況，按照化工過程安全管理的要求，結(jié)合生產(chǎn)

工藝特點(diǎn)開展隱患排查工作，隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，日常管理與定期排查相結(jié)合，綜合

排查與專業(yè)排查相結(jié)合。

——現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時(shí)，涉及“兩重點(diǎn)一重大”的化工生產(chǎn)、儲存裝置，宜采用不間

斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場巡檢，現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1小時(shí)，且每小時(shí)記錄一次壓力、溫度、

液位、流量、成分等監(jiān)控的重要工藝參數(shù)，并核對現(xiàn)場就地儀表與遠(yuǎn)傳監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)的一致性，

核對重要自動(dòng)調(diào)節(jié)閥開度與信號的一致性?；鶎榆囬g管理人員每天至少兩次對裝置現(xiàn)場進(jìn)行

工藝、設(shè)備、自控儀表、電氣等專業(yè)隱患排查；基層車間應(yīng)結(jié)合班組安全活動(dòng)，至少每周組

織一次安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查；基層單位（廠）應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每月組織一次安全

隱患排查；

——綜合性隱患排查應(yīng)由公司級領(lǐng)導(dǎo)至少每季度組織一次，可與專業(yè)性隱患排查結(jié)合進(jìn)行；

——基層車間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中

巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進(jìn)行匯總；基層單位（廠）應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每月組

織一次隱患排查；

——專業(yè)性隱患排查應(yīng)由工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門至少每季度組織一

次；

——企業(yè)應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查；

重大活動(dòng)及節(jié)假日前必須進(jìn)行一次隱患排查；

——對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實(shí)際情況確定排查周期，如果發(fā)生變

化，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱患排查。

5.2.3組織實(shí)施

應(yīng)制定隱患排查計(jì)劃，相關(guān)部門和單位應(yīng)對照隱患排查清單，采取相應(yīng)的排查方式，組織各相關(guān)層

級的部門和單位進(jìn)行隱患排查；當(dāng)隱患排查表按本規(guī)范5.1.2進(jìn)行修訂后，企業(yè)應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專

業(yè)隱患排查。各類排查方式組織實(shí)施人員參考表詳見附錄E。

對排查出的事故隱患，應(yīng)進(jìn)行評估分級，填寫隱患排查記錄，按規(guī)定登記上報(bào)。

根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議。治理建議一般應(yīng)包含：

——針對排查出的每項(xiàng)隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；

——經(jīng)排查評估后，提出初步整改或處置建議；

——依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。

5.3隱患排查內(nèi)容

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隱患排查項(xiàng)目內(nèi)容包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查表和基礎(chǔ)管理類隱患排查表。

5.3.1生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查內(nèi)容

根據(jù)化工企業(yè)生產(chǎn)裝置的特點(diǎn)，生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查包括但不限于以下內(nèi)容：

——區(qū)域位置、總圖布置和建筑，主要包括企業(yè)與周邊環(huán)境之間的距離、企業(yè)內(nèi)建筑物

之間的距離，建筑物的耐火等級、防火分區(qū)、防爆、防雷、抗震及安全疏散通道情況；

——工藝安全，主要包括設(shè)計(jì)文件，工藝先進(jìn)性，危險(xiǎn)化工工藝的安全控制措施，關(guān)鍵

設(shè)備的參數(shù)控制、報(bào)警信號、安全泄壓措施、緊急切斷進(jìn)料設(shè)施、介質(zhì)置換及保護(hù)系

統(tǒng)；

——設(shè)備設(shè)施，主要包括設(shè)備選型情況，安全設(shè)備設(shè)施（參照危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全

設(shè)施目錄（試行））的設(shè)置及完好情況；

——管道，主要包括管道的敷設(shè)方式，同溝敷設(shè)管道之間的距離，穿越情況，工業(yè)管道

的介質(zhì)、流向標(biāo)識。

——儲罐區(qū)，主要包括儲罐的材質(zhì)、儲罐之間的防火間距，防火堤的設(shè)置情況，危險(xiǎn)化

學(xué)品的裝卸設(shè)施情況；

——倉庫，主要包括分類儲存情況，混存情況，堆垛情況，危險(xiǎn)化學(xué)品的裝卸、搬運(yùn)情

況；

——重大危險(xiǎn)源，主要包括自動(dòng)化控制系統(tǒng)，一級或者二級重大危險(xiǎn)源的緊急停車系統(tǒng)

情況，重大危險(xiǎn)源中有毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施的緊急切斷裝置情

況；有毒性氣體的設(shè)施的泄漏緊急處置裝置情況。涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液

體的一級或者二級重大危險(xiǎn)源配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)(SIS)情況；儲存劇毒物質(zhì)的

場所或者設(shè)施設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)情況。對存在吸入性有毒、有害氣體的重大危險(xiǎn)源設(shè)

置便攜式濃度檢測設(shè)備、空氣呼吸器、化學(xué)防護(hù)服、堵漏器材等應(yīng)急器材和設(shè)備情況；

涉及劇毒氣體的重大危險(xiǎn)源配備兩套以上(含本數(shù))氣密型化學(xué)防護(hù)服情況；涉及易燃

易爆氣體或者易燃液體蒸氣的重大危險(xiǎn)源配備一定數(shù)量的便攜式可燃?xì)怏w檢測設(shè)備

情況。

——作業(yè)場所，主要包括防灼傷、通風(fēng)、平臺、欄桿等設(shè)施；

——公用工程（包括自動(dòng)控制、給排水、供配電及防雷防靜電、消防系統(tǒng)及應(yīng)急處理、

供氣、供熱、制冷等）；

——安全警示標(biāo)識，主要包括安全警示標(biāo)志，限速、限高及禁行標(biāo)志，防護(hù)圍欄、警示

燈及風(fēng)向標(biāo)。

5.3.2基礎(chǔ)管理類隱患排查內(nèi)容

根據(jù)化工企業(yè)生產(chǎn)裝置的特點(diǎn)，基礎(chǔ)管理類隱患排查包括但不限于以下內(nèi)容：

——證照文書，主要包括營業(yè)執(zhí)照、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)許可證、危險(xiǎn)化學(xué)品使用許可證、

危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證、危險(xiǎn)貨物道路運(yùn)輸許可、危險(xiǎn)貨物水路運(yùn)輸許可、安全預(yù)評

價(jià)報(bào)告、安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇、安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告、消防驗(yàn)收情況、防雷檢測報(bào)告等；

——機(jī)構(gòu)職責(zé)和管理制度,主要包括安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、專職安全管理人員的配備、

安委會、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、崗位操作安全規(guī)程等；

——安全投入：安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取、安全生產(chǎn)費(fèi)用臺賬、工傷保險(xiǎn)等；

——教育培訓(xùn)，主要包括主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人

員、從業(yè)人員的教育培訓(xùn)；

——作業(yè)安全管理，主要包括動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、

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高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)的作業(yè)許可；

——設(shè)備設(shè)施管理，主要包括維護(hù)保養(yǎng)記錄、特種設(shè)備使用登記證及定期檢測報(bào)告、特

種設(shè)備安全技術(shù)檔案；

——危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源管理，主要包括危險(xiǎn)化學(xué)品檔案、危險(xiǎn)化學(xué)品登記、危險(xiǎn)化

學(xué)品安全技術(shù)說明書及安全標(biāo)簽、危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫的核查與登記記錄、危險(xiǎn)化學(xué)品

重大危險(xiǎn)源辨識評估及備案、危險(xiǎn)化學(xué)品的登記建檔情況；

——隱患排查治理，主要包括排查記錄、事故隱患臺賬、事故隱患治理情況、事故隱患

統(tǒng)計(jì)分析表及重大事故隱患檔案；

——應(yīng)急與事故管理，主要包括生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案及備案文件、重大危險(xiǎn)源及特種

設(shè)備應(yīng)急預(yù)案、事故應(yīng)急預(yù)案的演練記錄及效果評估、應(yīng)急預(yù)案的修訂、應(yīng)急救援器

材的臺賬及維護(hù)、保養(yǎng)記錄。

5.4隱患治理

5.4.1治理流程

事故隱患治理流程包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、驗(yàn)收

考核和后評估等環(huán)節(jié)。

隱患排查結(jié)束后，應(yīng)將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等

信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)。隱患排查組織部門應(yīng)下發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對隱患整改責(zé)任單位、措施建

議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定可

靠的治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗(yàn)收。

5.4.2一般隱患治理

一般隱患應(yīng)立即組織整改。

5.4.3重大隱患治理

應(yīng)編制隱患評估報(bào)告，評估報(bào)告應(yīng)包括隱患的類別、影響范圍、風(fēng)險(xiǎn)程度以及對隱患的監(jiān)控措施、

治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容，評估報(bào)告樣表參見附錄F。

企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估報(bào)告制定重大隱患治理方案，治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：

（1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；

（2）采取的方法和措施；

（3）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

（4）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；

（5）治理的時(shí)限和要求；

（6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。

5.4.4驗(yàn)收

隱患治理完成后，應(yīng)對治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，重大隱患應(yīng)由主要負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收。

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附錄A

（資料性附錄）

重大事故隱患判定參考表

序號重大事故隱患判定參考內(nèi)容

一基礎(chǔ)管理類

1危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格。

2特種作業(yè)人員未持證上崗。

3在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)且未進(jìn)行安全設(shè)計(jì)診斷。

未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制或者未制定實(shí)施生產(chǎn)安全事故隱患排查治理

4

制度。

5未制定操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)。

未按照《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》GB30871制定動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等特殊作

6

業(yè)管理制度，或者制度未有效執(zhí)行。

新開發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)工藝未經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)直接進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)；國內(nèi)首

7次使用的化工工藝未經(jīng)過省級人民政府有關(guān)部門組織的安全可靠性論證；新建裝置未制定

試生產(chǎn)方案投料開車；精細(xì)化工企業(yè)未按規(guī)范性文件要求開展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評估。

8未編制事故應(yīng)急救援預(yù)案或未定期進(jìn)行演練。

9未配備相應(yīng)的應(yīng)急救援物資或應(yīng)急救援物資不能正常使用。

10未設(shè)置專門的安全管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全管理人員。

11未制定開停車方案及緊急停車處置預(yù)案。

12危險(xiǎn)化學(xué)品道路運(yùn)輸環(huán)節(jié)的企業(yè)未建立“四必查”制度或未執(zhí)行。

13存在違法租賃裝置、設(shè)施從事危險(xiǎn)化學(xué)品活動(dòng)的行為。

二現(xiàn)場管理類

涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施外部安全防護(hù)距離不符合《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)

14

裝置和儲存設(shè)施外部安全防護(hù)距離確定方法》GB/T37243要求。

涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的裝置未實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制，系統(tǒng)未實(shí)現(xiàn)緊急停車功能，裝備的

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自動(dòng)化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)未投入使用。

構(gòu)成一級、二級重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)未實(shí)現(xiàn)緊急切斷功能；涉及毒性氣體、液化

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氣體、劇毒液體的一級、二級重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)未配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)。

全壓力式液化烴儲罐未按《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》GB50160、《液化烴球形儲罐安

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全設(shè)計(jì)規(guī)范》SH3136等標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置注水措施。

18液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝未使用萬向管道充裝系統(tǒng)。

光氣、氯氣等劇毒氣體及硫化氫氣體管道穿越除廠區(qū)(包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū)）外的公

19

共區(qū)域。

地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合《石油化工設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》GB50160、《建筑設(shè)計(jì)

20

防火規(guī)范》GB50016等國家標(biāo)準(zhǔn)要求。

21使用淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄列出的工藝、設(shè)備。

涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場所未按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置檢測報(bào)警裝置，爆炸危險(xiǎn)場所未按

22

《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50493、《爆炸性環(huán)境第1部分：

7

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設(shè)備通用要求》GB3836.1和《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備第16部分：電氣裝置的檢查和

維護(hù)（煤礦除外）》GB3836.16等國家標(biāo)準(zhǔn)安裝使用防爆電氣設(shè)備。

控制室或機(jī)柜間面向具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)性裝置一側(cè)不滿足《石油化工設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》

23

GB50160、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016等國家標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于防火防爆的要求。

化工生產(chǎn)裝置未按《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50052、《石油化工裝置電力設(shè)計(jì)規(guī)范》SH3038

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等國家標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置雙重電源供電，自動(dòng)化控制系統(tǒng)未設(shè)置不間斷電源。

25安全閥、爆破片等安全附件未正常投用。

未按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016、《常用危險(xiǎn)化學(xué)品貯存通則》GB15603、《易燃易爆性

商品儲存養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件》GB17914、《腐蝕性商品儲存養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件》GB17915和《毒害性

26商品儲存養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件》GB17916等國家標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)分類儲存危險(xiǎn)化學(xué)品，超量、超品種儲

存危險(xiǎn)化學(xué)品，相互禁配物質(zhì)混放混存。遇火、遇熱、遇潮能引起燃燒、爆炸或發(fā)生化學(xué)

反應(yīng)，產(chǎn)生有毒氣體的危險(xiǎn)物品露天貯存的，或在潮濕、易積水的建筑物中貯存的。

構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的儲存設(shè)施的監(jiān)控系統(tǒng)不符合《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)

27

控通用技術(shù)規(guī)范》AQ3035的要求。

構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的甲類、乙類液體儲罐區(qū)未按《儲罐區(qū)防火堤設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50351規(guī)定要

28

求設(shè)置防火堤，或防火堤的容量、高度、強(qiáng)度不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的。

29甲B類、乙類液體固定頂罐未設(shè)置阻火器和呼吸閥的。

危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)車間、儲存?zhèn)}庫與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)；或與員工宿舍的安全距離

30不符合《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施外部安全防護(hù)距離確定方法》GB/T37243等標(biāo)準(zhǔn)

要求的。

生產(chǎn)崗位未按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016等要求設(shè)置兩個(gè)或兩個(gè)以上安全通道，或安

31

全通道不暢通的。

在有火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)的甲類、乙類廠房和有毒有害作業(yè)場所內(nèi)設(shè)置休息室和非生產(chǎn)直接需要

32

的辦公室的。

鍋爐、壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備存在下列情形之一的：

1）未按《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》TSG08的規(guī)定辦理使用登記證的；未按規(guī)定安裝壓力

表、安全閥等安全附件的；超期未檢或未按檢驗(yàn)要求檢修(停用)的;

332）使用非法制造的特種設(shè)備的；

3）未定期維護(hù)，帶病運(yùn)行，存在嚴(yán)重的跑、冒、滴、漏（介質(zhì)為易燃、易爆、腐蝕、有

毒物質(zhì)）的；

4）安全附件（設(shè)施）不全，或安全附件（設(shè)施）損壞后未及時(shí)修復(fù)、更換的。

涉氨涉氯場所存在下列情形之一的：

1）液氨、液氯生產(chǎn)、儲存、裝卸區(qū)無泄漏后的吸收或破壞措施的；

342）液氨、液氯儲罐未按規(guī)定設(shè)置液位計(jì)、壓力表和安全閥的；

3）液氨、液氯儲罐與罐車之間的裝卸管線上未設(shè)置止回閥和緊急切斷閥的；

4）液氨、液氯的灌瓶及裝車裝置未設(shè)置防超裝裝置的。

易燃易爆生產(chǎn)裝置區(qū)、倉儲裝卸區(qū)的廠房、庫房、設(shè)備、設(shè)施未按《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》

35GB50057、《石油化工裝置防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50650等規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施,或未定期檢測且

不符合要求的。

易燃易爆場所的設(shè)備、管線等設(shè)施未按《防止靜電事故通用導(dǎo)則》GB12158、《石油化工企

36業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》GB50160、《石油庫設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50074、《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)

范》GB50156、《液體石油產(chǎn)品靜電安全規(guī)程》GB13348、《石油化工粉體料倉防靜電燃爆設(shè)

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計(jì)規(guī)范》GB50813規(guī)定設(shè)置靜電接地設(shè)施，或該設(shè)施未正常投入使用的。

消防設(shè)施存在下列情形的：

1）未按《石油化工設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》GB50160、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016等規(guī)定設(shè)置

水、泡沫、蒸汽、惰性氣體等消防滅火系統(tǒng)的；

2）按一級負(fù)荷供電的消防設(shè)備未設(shè)雙電源的；

3）消防水池、消防水泵、消防管道及消防栓的配置不符合規(guī)定的；

4）生產(chǎn)裝置區(qū)、儲罐區(qū)、倉庫未按《石油化工設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》GB50160、《建筑設(shè)計(jì)防火

37規(guī)范》GB50016規(guī)定設(shè)置固定（或半固定）或水（或泡沫）噴淋滅火系統(tǒng)的，或未按《建

筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50140規(guī)定設(shè)置小型滅火器材，或滅火器材的種類、數(shù)量及設(shè)

置方式不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求的；

5）廠區(qū)內(nèi)的消防道路（環(huán)形通道或回車場地、道路寬度、凈空高度、轉(zhuǎn)彎半徑）不符合

《石油化工設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》GB50160、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016、《石油庫設(shè)計(jì)規(guī)范》

GB50074等規(guī)定要求的；

6）工藝裝置、儲運(yùn)設(shè)施的控制室未設(shè)火災(zāi)報(bào)警專用電話的。

存在粉塵爆炸危險(xiǎn)的場所存在下列情形之一的：

1）可燃性粉塵與可燃?xì)怏w等易加劇爆炸危險(xiǎn)的介質(zhì)共用一套除塵系統(tǒng)，不同防火分區(qū)的

除塵系統(tǒng)互聯(lián)互通。

2）干式除塵系統(tǒng)未規(guī)范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一種控爆措施。

3）除塵系統(tǒng)采用正壓吹送粉塵，且未采取可靠的防范點(diǎn)燃源的措施。

384）除塵系統(tǒng)采用粉塵沉降室除塵，或者采用干式巷道式構(gòu)筑物作為除塵風(fēng)道。

5）鋁鎂等金屬粉塵及木質(zhì)粉塵的干式除塵系統(tǒng)未規(guī)范設(shè)置鎖氣卸灰裝置。

6）粉塵爆炸危險(xiǎn)場所的20區(qū)未使用防爆電氣設(shè)備設(shè)施。

7）在粉碎、研磨、造粒等易于產(chǎn)生機(jī)械點(diǎn)火源的工藝設(shè)備前，未按規(guī)范設(shè)置去除鐵、石

等異物的裝置。

8）未制定粉塵清掃制度，作業(yè)現(xiàn)場積塵未及時(shí)規(guī)范清理。

9

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附錄B

（資料性附錄）

生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查表（樣表）

排查周期/組織級別排查排查

序排查項(xiàng)專業(yè)性檢查綜合性檢查....情況結(jié)果

排查內(nèi)容排查依據(jù)

號目示例：每季排查周期/排查周期/排查周期/

度/企業(yè)級組織級別組織級別組織級別

1

.........

10

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附錄C

（資料性附錄）

基礎(chǔ)管理類隱患排查表（樣表）

排查周期/組織級別

專業(yè)性檢查綜合性檢查....

序排查排查

排查項(xiàng)目排查內(nèi)容排查依據(jù)示例：每示例：每排查周排查周

號情況結(jié)果

季度/企月/部門期/組期/組

業(yè)級級織級別織級別

1

.........

11

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附錄D

（資料性附錄）

隱患治理臺賬（樣表）

可能

隱患現(xiàn)有形成整改整改

隱患隱患隱患導(dǎo)致排查排查排查排查整改整改資金驗(yàn)收驗(yàn)收驗(yàn)收

序號所處控制原因責(zé)任責(zé)任

名稱類別級別的后類型周期人時(shí)間措施期限額時(shí)間人情況

部位措施分析單位人

果

1

….

注：1）隱患類別填“生產(chǎn)現(xiàn)場類”或“基礎(chǔ)管理類”；

2）隱患級別填“一