某電子科技管理手冊(cè)

某電子科技管理手冊(cè)①OC54頁）

山西天源豐電子科技有限公司

管理手冊(cè)

根據(jù)GB/TI9001—2008、GB/T24001-2004、GB/T28001:2011標(biāo)準(zhǔn)

編制：鄭玉婷

審核：董李明

批準(zhǔn)：儀天真

版本號(hào)：A

受控狀態(tài)：受控

頒發(fā)日期：2016年06月01日實(shí)施日期：2016年06月01日

目錄

公布令.................................................................6

管理者假授權(quán)令.......................................................7

企業(yè)簡介...............................................................8

手冊(cè)的管理.............................................................9

1.目的及適用范圍....................................................10

2.引用標(biāo)準(zhǔn)...........................................................10

3.術(shù)語與定義.........................................................11

4.綜合管理體系.......................................................13

4.1總要求.............................................................13

4.2文件要求...........................................................14

4.2.1總則.............................................................14

4.2.2QES綜合管理手冊(cè)...............................................14

4.2.3文件操縱........................................................14

4.2.4記錄操縱........................................................15

5.管理職責(zé)...........................................................16

5.1管?^諾...........................................................16

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)...................................................16

5.3^管理方針.......................................................16

5.4策劃...............................................................17

5.4.1綜合管理體系目標(biāo).................................................17

5.4.2綜合管理體系策劃.................................................18

5.4.3環(huán)境因素.......................................................18

5.4.4危險(xiǎn)源辨識(shí)、危險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)操縱的策劃19

5.4.5法律、法規(guī)及其它要求.............................................19

5.4.6目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案.............................................20

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通...................................................21

5.5.1職責(zé)與權(quán)限.......................................................21

5.5.2管理者悻.......................................................25

5.5.3協(xié)商與溝通.......................................................25

5.6管理評(píng)審........................................................26

6.資源管理........................................................28

6.1資源四...........................................................28

6.2人力資源...........................................................28

6.2.1總則.............................................................28

6.2.2能力、培訓(xùn)與意識(shí).................................................28

6.3基礎(chǔ)設(shè)施...........................................................28

6.4工作環(huán)境...........................................................29

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)............................................................30

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃.....................................................30

7.2與顧客有關(guān)的過程...................................................31

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定.........................................31

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審...........................................31

7.2.3顧客溝通.........................................................32

7.3設(shè)計(jì)與開發(fā).........................................................32

7.4采購...............................................................32

7.4.1采購過程.........................................................32

7.4.2采購信息.........................................................33

7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證...................................................33

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供....................................................34

7.5.1生產(chǎn)與服務(wù)提供的操縱.............................................34

7.5.1.1職責(zé)...........................................................34

7.5.1.2生產(chǎn)與服務(wù)提供操縱要求.........................................34

7.5.1.3環(huán)境與職業(yè)健康安全運(yùn)綜操縱....................................34

7.5.2生產(chǎn)與服務(wù)提供過程的確認(rèn).........................................35

7.5.3標(biāo)識(shí)與可追溯性...................................................35

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn).........................................................36

7.5.5產(chǎn)品防護(hù).........................................................36

7.6監(jiān)視與測(cè)量裝置的操縱..............................................37

7.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)操縱.................................................37

8測(cè)量、分析與改進(jìn).....................................................36

8.1總則...............................................................36

8.2監(jiān)視與測(cè)量........................................................36

8.2.1顧客滿意........................................................36

8.2.2內(nèi)部審核........................................................37

8.2.3過程的監(jiān)視與測(cè)量................................................37

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量................................................38

8.2.5績效測(cè)量與監(jiān)視..................................................38

8.2.6不符合、事故、事件處理..........................................39

8.2.7合規(guī)性評(píng)價(jià)....................................................39

8.3不合格品操縱…39

8.4數(shù)據(jù)分析40

8.5改進(jìn)...............................................................41

8.5.1持續(xù)改進(jìn).........................................................41

8.5.2糾正措施.........................................................42

8.5.3預(yù)防措施.........................................................42

程序文件一覽表（表1）.................................................................................................43

綜合管理體系組織機(jī)構(gòu)圖.................................................45

質(zhì)量管理體系要素職能分配表（表3）.......................................................................46

環(huán)境安全管理體系要素職能分配表（表4）.................................................................47

發(fā)布令

我公司編制的《QES綜合管理手冊(cè)》（編號(hào)為QB/MY-01-01）,經(jīng)審核符

合GB/T19001-2008idt1809001:2008《質(zhì)量管理體系要求》、

GB/T24001-2004idtIS014001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、

GB/T28001:2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求。手冊(cè)中闡

明了本公司綜合管理方針，明確了管理職責(zé)與權(quán)限，并對(duì)綜合管理體系作了

描述，是我公司開展質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性、法規(guī)性

文件，是員工的綜為準(zhǔn)則，為確保滿足顧客需求，規(guī)范環(huán)境操縱與員工職業(yè)

健康安全綜為提供保證°現(xiàn)將《QES綜合管理手冊(cè)》正式批準(zhǔn)公布°全體員T

應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)綜。

總經(jīng)理：儀天真

2016年6月1日

管理者代表授權(quán)令

為有效建立，實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系并不斷完善與實(shí)

施持續(xù)改進(jìn)，特任命本公司東李明同志為綜合管理體系管理者代表，全體員

工務(wù)必支持其工作C

管理者代表的具體職責(zé)是在現(xiàn)有職責(zé)不變的情況下，還負(fù)有下列責(zé)任。

a）全面負(fù)責(zé)綜合管理體系的建立、實(shí)施與保持；

b）向最高管理者報(bào)告綜合管理體系運(yùn)綜情況與業(yè)績,包含任何改進(jìn)的需

求；

c）確保全體員工提高滿足顧客要求、環(huán)境與職業(yè)健康安全方面的意識(shí);

d）負(fù)責(zé)與綜合管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)事宜。

e）負(fù)責(zé)組織實(shí)施綜合管理體系審核工作。

總經(jīng)理：儀天真

2016年6月1日

質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系

公司的方針與目標(biāo)

綜合管理體系方針：

誠信守法，質(zhì)量為本，科學(xué)引領(lǐng)；

安全第一，預(yù)防為主，保障健康；

保護(hù)環(huán)境，預(yù)防污染，造福社會(huì)；

優(yōu)質(zhì)服務(wù)，管理創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)。

質(zhì)量管理體系目標(biāo)：

1、軟件開發(fā)一次通過合格率100%;

2、項(xiàng)目交付后的設(shè)備故障率低于現(xiàn)

環(huán)境管理體系目標(biāo)：

1、固體廢棄物分類收集合法處置率95%；

2、火災(zāi)、爆炸發(fā)生為0。

3、節(jié)能降耗，無浪費(fèi)現(xiàn)象。

職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)：

1、死亡率為零，重傷率為零，輕傷次數(shù)每年不超過3次;

2、重大高空墜落事故為0；

3、重大觸電事故為0；

4、重大火災(zāi)爆炸為0；

總經(jīng)理：儀天真

2016年6月1日

企業(yè)簡介

公司成立于2014年，注冊(cè)資本1118萬元人民幣，是一家智能化工程、工絡(luò)工程、

信息工程規(guī)劃設(shè)計(jì)、安防報(bào)警工程、樓宇照明工程、多媒體會(huì)議工程、室內(nèi)外大屏幕工程

等業(yè)務(wù)于一體的高科工公司，現(xiàn)有專職人員52人，其中副教授4人、高級(jí)工程師2人。

碩士以上學(xué)歷占11%,本科以上學(xué)歷占80%。公司自成立以來，始終以市場(chǎng)為向?qū)?、以?/p>

務(wù)為根本，為客戶提供完善、優(yōu)質(zhì)的工程為已任。公司全休員工以飽與的熱情求真務(wù)實(shí)的

精神，孜孜不倦的追求、不拘一格的創(chuàng)新，完成了諸多有影響力的系統(tǒng)工程，并得到了客

戶的一致好評(píng)，成功的樹立了公司專業(yè)、優(yōu)質(zhì)、領(lǐng)先的市場(chǎng)地位與形象。

我們擁有一支積極進(jìn)取的團(tuán)隊(duì)，以豐富的工程經(jīng)驗(yàn)、廣闊優(yōu)良的產(chǎn)品資源、專業(yè)誠信

的服務(wù)來滿足客戶的需求，贏得客戶的依靠，為客戶提供全方位的系統(tǒng)解決方案。因此

我們有信心，有實(shí)力贏得您的信賴！

手冊(cè)的管理

1、手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)公布。

2、手冊(cè)的管理由行政部負(fù)責(zé)，其要緊職責(zé)是組織編制、修改與換版，對(duì)

手冊(cè)的保管與使用情況實(shí)施監(jiān)督。

3、為保證手冊(cè)的適宜性與有效性，本手冊(cè)的修改與換版務(wù)必經(jīng)總經(jīng)理批

準(zhǔn)，換版后將原版本收回或者注銷；對(duì)保管不善、丟失或者隨意外傳

者，追究其責(zé)任。

4、手冊(cè)分受控與非受控版本，非受控版本經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后可提供給

有關(guān)方，但修改與換版時(shí)，不予以通知。

5、手冊(cè)的發(fā)放范圍為有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人，按手冊(cè)發(fā)放

目錄發(fā)放。

6、手冊(cè)限定在企業(yè)范圍內(nèi)使用，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何部門與個(gè)人

不得擅自對(duì)外交流、外借、外送及復(fù)制。需外借時(shí)，務(wù)必經(jīng)管理者代

表批準(zhǔn)并在行政部進(jìn)綜登記。

7、當(dāng)手冊(cè)的持有者調(diào)離或者不再擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時(shí),要及時(shí)將手冊(cè)交回行

政部,并辦理回收登記手續(xù)。

8、當(dāng)手冊(cè)在使用期間發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，由各職能部門負(fù)責(zé)人收集修改意見，

反饋到公室，由公室根據(jù)《文件操縱程序》進(jìn)綜更換，并填寫《手冊(cè)

更換頁》。

9、本手冊(cè)解釋權(quán)屬管理者代表。

《綜合管理手冊(cè)》的編制人、審核人、批準(zhǔn)人及相應(yīng)日期如下：

編制：鄭玉婷日期：2016年6月1日

批準(zhǔn)：儀天真日期：2016年6月1日

1.目的及適用范圍

1.1制定本手冊(cè)是為了貫徹實(shí)施我公司綜合管理方針，闡述綜合管理體系，確保產(chǎn)

品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)與使員工職'也健康安全管理處于受控狀態(tài)，并得到持續(xù)改進(jìn)，使

顧客與有關(guān)方滿意。

適用范圍：

本手冊(cè)適用于：軟件開發(fā)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成與安防工程的設(shè)計(jì)、安裝。

1.2刪減說明：

根據(jù)公司軟件開發(fā)、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成與安防工程的設(shè)計(jì)、安裝的實(shí)現(xiàn)過程的

特點(diǎn)，經(jīng)確認(rèn)無刪減

2.引用標(biāo)準(zhǔn)

本手冊(cè)引用標(biāo)準(zhǔn)

GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語

GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求

GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南

GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求

3.術(shù)語與定義

3.1本手冊(cè)使用《GB/T19000—2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語》及《GB/T2400L2004

環(huán)境管理體系要求及使用指南》、WB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系

要求》中的術(shù)語與定義。

3.2綜合管理體系：在質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全三方面統(tǒng)一指揮與操縱組織的管

理體系。

3.3QES綜合管理手冊(cè)：在同一管理手冊(cè)中描述質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全三方面

的要求。

3.4與質(zhì)量管理體系有關(guān)的術(shù)語與定義

3.4.1產(chǎn)品：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)、相互作用的活動(dòng)的結(jié)果。

3.4.2顧客：同意產(chǎn)品的組織或者個(gè)人。

3.4.3供方：提供產(chǎn)品的組織或者個(gè)人。

3.4.4有關(guān)方（也習(xí)慣于環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系）：與組織的業(yè)績或者成就有

利益關(guān)系的個(gè)人或者團(tuán)體。如與本廠有關(guān)系的顧客、員工、設(shè)備/物資供方、

銀綜、社區(qū)與地方政府等。

3.4.5最高管理者：在最高層指揮與操縱組織的一個(gè)人或者一組人。

3.4.6管理者代表：在最高管理者中被任命的承擔(dān)特定職責(zé)的分管領(lǐng)導(dǎo)。

3.4.7支持過程：支持組織產(chǎn)品（服務(wù)）實(shí)現(xiàn)的過程及經(jīng)營活動(dòng)?？砂畔⒐芾?、

人員培訓(xùn)、與財(cái)務(wù)有關(guān)的活動(dòng)、基礎(chǔ)設(shè)施的保護(hù)與服務(wù)、營銷、環(huán)境等。

3.4.8降級(jí)：為使不合格產(chǎn)品符合不一致于原有的要求而對(duì)其等級(jí)的改變。

3.4.9持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。

3.5與環(huán)境管理體系有關(guān)的術(shù)語與定義

3.5.1環(huán)境：組織運(yùn)綜的外部存在，包含空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、

人，與它們之間的相互關(guān)系。

3.5.2環(huán)境因素：一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。

重要環(huán)境因素是指具有或者能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。

3.5.3環(huán)境影響：全部或者部分地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或者服務(wù)給環(huán)境造成的任何

有害或者有益的變化。

3.5.4污染預(yù)防：為了降低有害的環(huán)境影響而使用（或者綜合使用）過程、慣例、

工

術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或者能源以避免、減少或者操縱任何類型的污染物或者

廢物的產(chǎn)生、排放或者廢棄。

注：污染預(yù)防可包含源削減或者消除，過程、產(chǎn)品或者服務(wù)的更換，資源的有

效利用，材料或者能源替代，再利用、回收、再循環(huán)、再生與處理。

3.5.5環(huán)境績效：組織本其環(huán)境因素進(jìn)綜管理所取得的可測(cè)量的結(jié)果。

3.5.6本公司所指的不符合包含環(huán)境違章。

3.6與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的術(shù)語與定義

3.6.1危害源：可能導(dǎo)致人身傷害與（或者）健康損害的根源、狀態(tài)或者綜為，或

者其組合。

3.6.2危險(xiǎn)源辨識(shí)：識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。

3.6.3職業(yè)健康安全：影響或者可能影響工作場(chǎng)所內(nèi)的員工或者其他工作人員（包

含臨時(shí)工與承包方員工）、訪問者或者任何其他人員的健康安全的條件與因素。

3.6.4職業(yè)健康安全事務(wù)代表：員工根據(jù)國家法律、法規(guī)與慣例選舉或者指定的在

作、也場(chǎng)所職業(yè)健康安全問題上代表員工利益的人。

3.6.5風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生危險(xiǎn)事件與有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或者健康

損害的嚴(yán)重性的組合。

3.6.6可同意風(fēng)險(xiǎn)：根據(jù)用人單位的法律義務(wù)與健康安全方針，已降至用人單位可

容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。

3.6.7風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)綜評(píng)估，對(duì)現(xiàn)有操縱措施的充分性加以考慮與這風(fēng)險(xiǎn)

是否可同意予以確定的過程。

3.6.8事件：發(fā)生或者可能發(fā)生與工作有關(guān)的健康損害、人身傷害（不管嚴(yán)重程度）,

或者死亡的情況。

3.6.9事故：是一種發(fā)生人身傷害、健康損害或者死亡的事件。

3.6.10職業(yè)健康安全績效：組織對(duì)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)綜管理所取得的可測(cè)量的結(jié)

果。

3.6.11健康損害：可確認(rèn)的、由工作活動(dòng)與（或者）工作有關(guān)狀況引起或者加重的

身體或者精神的大良狀態(tài)。

4.綜合管理體系

4.1總要求

按照GB/T19001—2008,GB/T24001-2004,GB/T28001—2011三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，

建立、實(shí)施與完善文件化的管理體系，包含本公司QES綜合管理手冊(cè)、應(yīng)形成的程

序及支持性文件、記錄等，并表達(dá)了質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系與職業(yè)健康安全

管理體系的各項(xiàng)要求。

a）識(shí)別管理體系所需的過程及其相互作用：

b）根據(jù)本公司組織機(jī)構(gòu)與職能層次及運(yùn)作過程，確定各項(xiàng)活動(dòng)的過程順序與接

口關(guān)系；

c）確保各過程有效地運(yùn)作與操縱所需的準(zhǔn)則與方法；

d）配備資源，建立與完善信息管理工絡(luò)，及時(shí)收集、傳遞與分析體系運(yùn)綜過程

中的各類信息，以支持各過程的運(yùn)綜與對(duì)這些過程的監(jiān)視；

e）監(jiān)視、測(cè)量與分析這些過程；

f）實(shí)施必要的操縱措施，以實(shí)現(xiàn)這些策劃的結(jié)果并持續(xù)改進(jìn)，提高過程的有效

性與運(yùn)作效率；

g）對(duì)顧客滿意度、產(chǎn)品質(zhì)量、過程與管理體系的有效運(yùn)作，建立起以通過綜合

管理方針、運(yùn)綜操縱、檢查與糾正措施、內(nèi)審、管理評(píng)審的改進(jìn)機(jī)制以達(dá)到持續(xù)改

進(jìn)的要求；

h）對(duì)外包過程進(jìn)綜識(shí)別，并根據(jù)外包過程對(duì)產(chǎn)品的潛在影響、外包分擔(dān)程度、

對(duì)外包過程的操縱能力分類型實(shí)施有效操縱。經(jīng)識(shí)別本公司無外包過程。

4.2文件要求

4.2.1總則

我公司的綜合管理體系文件包含：

a）綜合管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案；

b）QES綜合管理手冊(cè)；

c）程序文件，包含；綜合性管理程序、質(zhì)量管理體系程序、職業(yè)健康安全與環(huán)

境管理體系程序；

d）為確保過程有效策劃、運(yùn)綜與操縱所需的其他支持性文件，如管理文件（管

理辦法、規(guī)章制度）、作業(yè)文件（工術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書）及外來文件等；

e）綜合管理體系運(yùn)綜所要求的各類記錄。

4.2.2QES綜合管理手冊(cè)

我公司建立、實(shí)施并保持QES綜合管理手冊(cè)，QES綜合管理手冊(cè)包含：

a）綜合管理體系所覆蓋的范圍，包含任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性的分析與聲明；

b）為綜合管理體系編制的形成文件的程序的引用；

C）綜合管理體系的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限、體系過程順序及相互作用的描述;

4.2.3文件操縱

我公司建立、實(shí)施并保持《文件操縱程序》，記錄作為一種特殊類型的文件，按

記錄的要求進(jìn)綜操縱。

4.2.3.1行政部負(fù)責(zé)對(duì)綜合管理體系文件的操縱。

4.2.3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)工犬文件的操縱。

4.2.3.3其他各部門實(shí)施本部門文件的操縱。

4.2.3.4文件公布前應(yīng)審批，確保文件是充分與適宜性：

a）QES綜合管理手冊(cè)需經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)公布。

b）程序文件由要素主管部門編制，部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)公布。

c）工術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核，總工批準(zhǔn)公布。

d）各部門負(fù)責(zé)其主管要素的支持性文件的編制，部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批

準(zhǔn)公布。

4.2.3.5為確保文件的適宜性，應(yīng)定期對(duì)文件進(jìn)綜評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)。

4.2.3.6按照要求實(shí)施文件更換及修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)，確保文件的更換與現(xiàn)綜修訂狀態(tài)

得到識(shí)別。

4.2.3.7按照規(guī)定的文件發(fā)放范圍進(jìn)綜文件的發(fā)放與配置，確保使用處都能獲得適

用文件的有效版本。

4.2.3.8綜合管理體系又件要保持清晰，易于識(shí)別，應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)與標(biāo)識(shí)。

4.2.3.9對(duì)外來文件應(yīng)進(jìn)綜有效性確認(rèn)，行政部應(yīng)確保得到識(shí)別并操縱分發(fā).對(duì)上

級(jí)或者政府部門的來文應(yīng)根據(jù)文件內(nèi)容與緊急程度及時(shí)填寫擬辦意見，送主管領(lǐng)導(dǎo)

批示后，交有關(guān)部門辦理。

4.2.3.11為防止作廢文件的非預(yù)期使用，使用《有效文件清單》進(jìn)綜操縱，凡廢止

的文件，應(yīng)在《有效文件清單》中注明“廢止”標(biāo)識(shí)。需保留的失效版本，加蓋作

廢保留章進(jìn)綜標(biāo)識(shí)。

4.2.4記錄操縱

公司建立、實(shí)施并保持《記錄操縱程序》，以提供符合要求與綜合管理體系有

效運(yùn)綜的證據(jù)。

4.2.4.1行政部負(fù)責(zé)記錄的操縱，其他部門配合實(shí)施記錄的操縱。

4.2.4.2記錄形成要及時(shí)，應(yīng)與各項(xiàng)工作（管理活動(dòng)或者生產(chǎn)活動(dòng)）同步進(jìn)綜，記

錄項(xiàng)目應(yīng)齊全、字跡清晰，內(nèi)容真實(shí)可靠，具有可追溯性。

4.2.4.3記錄格式與標(biāo)識(shí)、填寫、貯存、保護(hù)與檢索、處置，按《記錄操縱程序》

要求執(zhí)綜。

4.2.4.4儲(chǔ)存期限

綜合管理體系運(yùn)綜的記錄，應(yīng)在《記錄操縱清單》中明確儲(chǔ)存期限、保管部門

與記錄部門，超過保管期限的，由歸口管理部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)無保留價(jià)值時(shí)按要求銷

毀。

4.3有關(guān)文件

《文件操縱程序》

《記錄操縱程序》

5.管理職責(zé)

5.1管理承諾

總經(jīng)理通過下列活動(dòng)，對(duì)我公司建立、實(shí)施的綜合管理體系及持續(xù)改進(jìn)其有效

性的承諾提供證據(jù)：

a）傳達(dá)滿足顧客與法律法規(guī)要求的重要性；

b）制定綜合管理方針；

c）確保質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)的制定；

d）組織進(jìn)綜管理評(píng)審；

e）確保提供資源。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

最高管理者以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。

我公司通過市場(chǎng)調(diào)工、市場(chǎng)預(yù)測(cè)或者與顧客直接溝通的方式來確定顧客的需求

與期望，通過生產(chǎn)與服務(wù)活動(dòng)予以滿足，使顧客滿意，并爭(zhēng)取超越顧客的期望。

5.3綜合管理方針

綜合管理方針指明了我公司的進(jìn)展方向，表達(dá)了最高管理者實(shí)現(xiàn)綜合管理目標(biāo)

與持續(xù)改進(jìn)管理績效的承諾，表達(dá)了遵守法律、法規(guī)的承諾，是建立、實(shí)施與改進(jìn)

我公司管理體系的推動(dòng)刀。

行政部負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理制定我公司的綜合管理方針，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)、頒布后，

組織學(xué)習(xí)與傳達(dá)至全體員工，并通過宣傳、投標(biāo)文件等方式為有關(guān)方所獲取，使我

公司綜合管理方針得到貫徹落實(shí)。

5.3.1我公司綜合管理方針的制定要求：

①符合我公司總體進(jìn)展規(guī)劃與經(jīng)營目標(biāo)；

②符合我公司生產(chǎn)規(guī)模、活動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)的性質(zhì)及職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境

影響等；

③對(duì)污染預(yù)防與持續(xù)改進(jìn)的承諾；對(duì)防止人身傷害與健康損害的承諾；

④對(duì)遵守法律、法規(guī)與組織應(yīng)遵循的其他要求的承諾；

⑤顧客與其他有關(guān)方期望與我公司的社會(huì)責(zé)任；

@易于懂得與溝通，并傳達(dá)到所有員工與代表我公司工作的人員；

⑦表達(dá)有關(guān)方獲取的要求，可為公眾所獲??；

⑧為目標(biāo)與指標(biāo)的制定與評(píng)審提供框架；

⑨定期評(píng)審，確保與組織保持有關(guān)性與適宜性；

⑩形成文件；

5.3.2我公司綜合管理方針：

誠信守法，質(zhì)量為本，科學(xué)引領(lǐng)；

安全第一，預(yù)防為主，保障健康；

保護(hù)環(huán)境，預(yù)防污染，造福社會(huì)；

優(yōu)質(zhì)服務(wù)，管理創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)。

為實(shí)現(xiàn)我公司的綜合管理方針、目標(biāo)，全體員工務(wù)必遵循下列準(zhǔn)則：

a）誠信守法，質(zhì)量為本，科學(xué)引領(lǐng)：

認(rèn)真履綜合同及承諾，遵守法律法規(guī)；本廠興衰，質(zhì)量為根本，正確處理“質(zhì)

量、產(chǎn)量、效益”的關(guān)系，以科學(xué)的計(jì)劃安排生產(chǎn)，確保完成合同要求，爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)

產(chǎn)品，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與誠信服務(wù)贏得用戶，創(chuàng)出最佳經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益；嚴(yán)格講求

本廠信譽(yù)，在競(jìng)爭(zhēng)中樹立良好的企業(yè)信譽(yù)與形象。

b）安全第一，預(yù)防為主，保障健康：

重視安全生產(chǎn)，樹立以人為本的思想，通過加強(qiáng)事前預(yù)防操縱，把職業(yè)危害與

各類缺失減少到最低程度，制造一個(gè)健康安全舒適的生產(chǎn)、工作環(huán)境。

c）保護(hù)環(huán)境，預(yù)防污染，造福社會(huì)：

通過企業(yè)的不懈努力，保護(hù)環(huán)境，預(yù)防污染，建立一個(gè)綠色無污染的清潔型生

產(chǎn)企業(yè)，使有關(guān)方滿意，造福于社會(huì)。

d）優(yōu)質(zhì)服務(wù)，管理創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)：

為用戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，滿足顧客要求，重視管理創(chuàng)新與科工進(jìn)步，應(yīng)用與開

發(fā)先進(jìn)的工術(shù)、工藝、設(shè)備，向用戶提供安全可靠、高品質(zhì)的產(chǎn)品；科學(xué)有效的應(yīng)

用現(xiàn)代管理方法，認(rèn)真組織實(shí)施本公司綜合體系文件及相應(yīng)的工術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)

范等管理與作業(yè)文件；建立與不斷完善自我約束、自我激勵(lì)、自我操縱的運(yùn)綜機(jī)制，

實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，推進(jìn)本廠進(jìn)展，創(chuàng)一流的綜業(yè)名牌，建一流的知名企業(yè)。

5.4策劃

5.4.1綜合管理體系目標(biāo)

a）我公司綜合管理體系目標(biāo)、指標(biāo)，在每年年末由行政部根據(jù)我公司的經(jīng)營進(jìn)

展與戰(zhàn)略規(guī)劃要求、綜合管理體系要求與我公司實(shí)際情況，組織有關(guān)部門提出公司

與各部門的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境口標(biāo)與指標(biāo)、職'也健康安全F1標(biāo)與指標(biāo)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)

后下發(fā)實(shí)施。

b）我公司綜合管理目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，確保在有關(guān)職能部門與各級(jí)管理

層的目標(biāo)得到建立與實(shí)施，并與綜合管理方針保持一致，每半年各部門統(tǒng)計(jì)、上報(bào)

本部門分目標(biāo)，由行政部進(jìn)綜匯總、統(tǒng)計(jì)并上報(bào)總經(jīng)理。

5.4.2綜合管理體系策劃

我公司綜合管理體系策劃由管理者代表主持，行政部組織有關(guān)部門具體實(shí)施。

5.4.2.1綜合管理體系文件的策劃

a）管理者代表統(tǒng)籌策劃綜合管理體系文件的層次，確定編制體系文件種類與數(shù)

量，并明確其相互關(guān)系。

b）行政部負(fù)責(zé)體系文件編制的管理工作，提出體系文件編制思路，在廣泛征求

意見的基礎(chǔ)上，確定編制方案，牽頭組織管理體系文件的編制工作。

c）管理者代表負(fù)責(zé)體系文件編制的組織協(xié)調(diào)，有關(guān)要素的主管部門具體負(fù)責(zé)本

要素的體系文件的策劃與編制工作。

5.4.2.2對(duì)綜合管理體系進(jìn)綜策劃時(shí)，應(yīng)滿足我公司的質(zhì)量目標(biāo)：環(huán)境管理目標(biāo)、

指標(biāo)；職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)；管理方案及綜合管理體系的總要求。

5.4.2.3在對(duì)綜合管理體系的變更進(jìn)綜策劃時(shí)，須由原負(fù)責(zé)部門組織，經(jīng)總經(jīng)理批

準(zhǔn)后實(shí)施。策劃時(shí)做好接口的聯(lián)接，保持綜合管理體系的完整性。

5.4.3環(huán)境管理體系的策劃

環(huán)境管理體系在滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的情況下，進(jìn)綜環(huán)境因素識(shí)別，制定環(huán)境目標(biāo)、

指標(biāo)，編制環(huán)境專業(yè)性管理程序。

環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)

a）我公司建立、實(shí)施并保持《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)操縱程序》，由行政部組織

實(shí)施，旨在對(duì)經(jīng)營管理、生產(chǎn)與服務(wù)過程中環(huán)境因素進(jìn)綜識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定重大環(huán)

境因素并及時(shí)更新；

b）環(huán)境因素的識(shí)別范圍務(wù)必覆蓋本公司的辦公、生產(chǎn)、售后服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)、倉庫等

生產(chǎn)與服務(wù)全過程所涉及的區(qū)域或者可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素；

c）識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)；正常、特殊、緊急三種

狀態(tài)，并對(duì)下列八個(gè)方面予以考慮：向大氣的排放；水體的排放；廢棄物處置；噪

聲的排放；土壤污染；能源的使用；原材料與自然資源的使用；其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題

與社區(qū)性問題；

d）評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)考慮環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關(guān)注程度、

法規(guī)符合性、可節(jié)約程度，還應(yīng)考慮到已納入計(jì)劃的或者新的開發(fā)、新的或者修改

的活動(dòng)、產(chǎn)品與服務(wù)等因素,，并在建立與保持環(huán)境管理體系時(shí)加以考慮；

e）生產(chǎn)與服務(wù)過程發(fā)生較大變化或者法律、法規(guī)及其它要求更新時(shí)，行政部應(yīng)

及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)綜補(bǔ)充識(shí)別、評(píng)價(jià)，及時(shí)更新重大環(huán)境因素；

5.4.4對(duì)危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)操縱的策劃

職業(yè)健康安全管理沐系在滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的情況下，進(jìn)綜危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

與風(fēng)險(xiǎn)操縱的策劃，制定職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，編制職業(yè)健康安全管理程序。

5.4.4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

a）我公司建立、實(shí)施并保持《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)操縱程序》，由技術(shù)部組

織實(shí)施，旨在對(duì)我公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或者服務(wù)中可能涉及的人員的職業(yè)健康安全的

危險(xiǎn)因素進(jìn)綜識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定不可同意風(fēng)險(xiǎn)與必要的操縱措施。

b）危險(xiǎn)源的識(shí)別范圍務(wù)必覆蓋辦公區(qū)域、生產(chǎn)服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)、倉庫，包含建筑物、

設(shè)備與材料（不管是我公司的還是由外界提供的）；

C）對(duì)危險(xiǎn)因素評(píng)價(jià)時(shí)考慮危險(xiǎn)在三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）三種狀態(tài)（正

常、特殊與緊急）與七種類型（機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、

人機(jī)工程因素）與所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包含承包方人員與訪問者）的活動(dòng)。

d）評(píng)價(jià)時(shí)考慮人的綜為、能力、與其他人為因素

e）危險(xiǎn)源識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮工作場(chǎng)所鄰近對(duì)我公司員工的健康安全產(chǎn)生不利影響

的危險(xiǎn)源。

f）危險(xiǎn)源識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮對(duì)工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器與設(shè)備、操作程序與

工作組織的設(shè)計(jì)，包含對(duì)人的能力的習(xí)慣性。

g）危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)考慮組織的法律義務(wù)。

h）對(duì)危險(xiǎn)因素評(píng)價(jià)時(shí)要考慮導(dǎo)致人身傷害與（或者）健康損害發(fā)生的可能性

與嚴(yán)重性，要確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

i）我公司的生產(chǎn)與經(jīng)營情況發(fā)生變化或者法律法規(guī)及其它要求更新時(shí)，技術(shù)

部應(yīng)在變化引入前對(duì)變化所伴隨的危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)綜補(bǔ)充識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新。

5.4.4.2組織的危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)：

a）考慮活動(dòng)的范圍、性質(zhì)與時(shí)限性，以確保它是主動(dòng)的，而不是被動(dòng)的；

b）提供風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與確定優(yōu)先次序，并形成文件。必要時(shí)，提供適用的操縱

措施；

5.4.4.3組織應(yīng)確保在確定操縱措施時(shí)考慮了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果。

5.4.4.4當(dāng)確定操縱措施或者考慮現(xiàn)有操縱措施的變化時(shí)，應(yīng)根據(jù)下面的層次關(guān)系

考慮風(fēng)險(xiǎn)降低。

a）消除；

b）代替；

c）工程操縱措施；

d）標(biāo)志、警示與或者管理操縱措施；

e）個(gè)體防護(hù)裝備。

5.4.5法律、法規(guī)與其它要求

我公司建立、實(shí)施并保持《法律、法規(guī)及其它要求操縱程序》。

5.4.5.1行政部負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)及其它要求的

獲取、識(shí)別、傳達(dá)、更新。行政部負(fù)責(zé)執(zhí)綜《法律、法規(guī)及其它要求操縱程序》，有

關(guān)部門協(xié)助識(shí)別與收集有關(guān)的法律法規(guī)與其它要求。

5.4.5.2行政部組織有關(guān)部門每半年進(jìn)綜一次法律、法規(guī)及其它要求有效性的確認(rèn),

對(duì)有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求務(wù)必進(jìn)綜更新與傳遞。

5.4.5.3適用于我公司的法律、法規(guī)及其他要求的范圍

a）法律、法規(guī)：要緊包含國家、地方政府或者有關(guān)部門制定、頒布的法律、

法規(guī)、條例、規(guī)章、制度等；

b）其它要求：要緊包含綜業(yè)實(shí)施規(guī)范，與政府機(jī)構(gòu)的協(xié)定、非法律性指南（如

國家與部委公布的規(guī)定、通知、標(biāo)準(zhǔn)、綜業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范）及有關(guān)方的要求等。

5.4.5.4各部門結(jié)合自己的業(yè)務(wù)與職責(zé)范圍組織對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的攻集、

傳遞、學(xué)習(xí)、宣貫與培訓(xùn)。

5.4.5.5在建立、實(shí)施與保持環(huán)境管理體系時(shí)考慮法律法規(guī)與其它要求，并確定這

些要求如何應(yīng)用于本部門的重要環(huán)境因素。

5.4.6目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案

本公司與各部門綜合管理體系目標(biāo)、指標(biāo)，在每年年末由行政部根據(jù)本公司的

經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃要求、綜合管理體系要求與我公司實(shí)際情況，組織有關(guān)部門提出，經(jīng)

黨政聯(lián)席會(huì)討論，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施。

5.4.6.1目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案編制根據(jù)：

a）我公司綜合管理方針；

b）有關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求：

c）顧客、有關(guān)方及上級(jí)主管部門的要求；

d）可選工術(shù)方案、經(jīng)營、運(yùn)綜、財(cái)務(wù)、合同、訂單等要求；

e）生產(chǎn)過程的要求；

f）重大環(huán)境因素、不可同意風(fēng)險(xiǎn)操縱要求。

5.4.6.2管理方案編制:

編制旨在保證實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的管理方案，應(yīng)

包含；

a）為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所規(guī)定的有關(guān)職能與層次的職責(zé)與權(quán)限；

b）為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的方法與時(shí)間表。

5.4.6.3目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的評(píng)審及修訂

定期同時(shí)在計(jì)劃的時(shí)間間隔內(nèi)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案評(píng)審，必要時(shí)針對(duì)企業(yè)

的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或者運(yùn)綜條件的變化，新開發(fā)或者修改活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)時(shí)進(jìn)

綜評(píng)審。必要時(shí)修訂原目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，確保滿足綜合管理體系的要求。

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.1職責(zé)與權(quán)限

按照“專業(yè)管理、系統(tǒng)負(fù)責(zé)、分級(jí)操縱”的管理要求，結(jié)合我公司組織管理機(jī)

構(gòu)及綜合管理體系要求，編制了我公司組織機(jī)構(gòu)圖（見附圖）、綜合管理體系管理職

能分配表（見附表1、2、3）o

我公司綜合管理體系管理人員與職能部門的職責(zé)、權(quán)限與相互關(guān)系如下：

綜合管理體系涉及的部門與人員務(wù)必貫徹綜合管理方針、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職

業(yè)建康安全目標(biāo)、指標(biāo)，執(zhí)綜《QES綜合管理手冊(cè)》與《程序文件》的規(guī)定要求。

5.5.1.1最高管理者

a）制定綜合管理方針，審批目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案；

b）向全公司員工傳達(dá)滿足顧客與法律、法規(guī)要求的重要性；

c）任命管理者代表，建立綜合管理體系組織機(jī)構(gòu)，明確各部門的職責(zé)、權(quán)限與

相互關(guān)系；

d）批準(zhǔn)頒布《QES綜合管理手冊(cè)》，承擔(dān)職業(yè)健康安全與環(huán)境管理的最終責(zé)任;

e）提供綜合管理體系有效運(yùn)綜所需的資源；

f）確保信息交流與內(nèi)部溝通的有效性；

g）主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃與管理評(píng)審報(bào)告；

h）解決管理體系中的重大事宜；

i）領(lǐng)導(dǎo)分管部門開展相應(yīng)的工作。

5.5.1.2行政部

a）負(fù)責(zé)組織目標(biāo)、指標(biāo)的編制、執(zhí)綜、檢查與考核；

b）負(fù)責(zé)組織實(shí)施文件、記錄操縱與體系管理二作；

c）負(fù)責(zé)組織實(shí)施人力資源操縱，包含：定崗、定責(zé)、定工作標(biāo)準(zhǔn)及必要的能力,

人員招聘、考核，人力資源評(píng)價(jià)，員工培訓(xùn)；

d）負(fù)責(zé)組織實(shí)施有關(guān)法律、法規(guī)及其它外來文件的獲取、更新與執(zhí)綜、檢查；

e）負(fù)責(zé)組織實(shí)施QES管理體系的文件編制；

f）協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施管理評(píng)審，編制報(bào)告并保持有關(guān)記錄；

g）負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)審工作；

h）負(fù)責(zé)組織糾正與預(yù)防措施的實(shí)施；

i）負(fù)責(zé)組織過程的監(jiān)視與測(cè)量、環(huán)境績效的測(cè)量；

j）負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)與操縱策劃；

k）負(fù)責(zé)組織實(shí)施合規(guī)性評(píng)價(jià)；

1）負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理方案與職業(yè)健康安全管理方案的編制、審核、實(shí)施、監(jiān)督、

檢查。

5.5.1.3銷售部

負(fù)責(zé)工絡(luò)工程合同的評(píng)審、簽定；

n）負(fù)責(zé)顧客溝通，對(duì)顧客滿意度的收集、測(cè)評(píng)。

5.5,1.4財(cái)務(wù)部

a）負(fù)責(zé)組織供方的評(píng)價(jià)、選擇與實(shí)施，負(fù)責(zé)實(shí)施采購操縱，確保采購的產(chǎn)品符

合規(guī)定的要求；負(fù)責(zé)環(huán)境與安全資金支持。

b）負(fù)責(zé)采購品的詢價(jià)、采購、驗(yàn)證、保管與發(fā)放工作；

c）負(fù)責(zé)原料庫的管理，貯存與防護(hù)。

d）負(fù)責(zé)組織實(shí)施項(xiàng)目實(shí)施過程中的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)；

e）負(fù)責(zé)就有關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全與供方協(xié)商與溝通并施加影響；

f）負(fù)責(zé)組織實(shí)施原材料庫的管理，實(shí)施采購物資的防護(hù)；

5.5.1.5技術(shù)部

a）按照設(shè)計(jì)要求及工術(shù)要求進(jìn)綜計(jì)劃安排。負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的聯(lián)系，項(xiàng)目信息的

收集；組織參與招標(biāo)；

b）負(fù)貢計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成、工絡(luò)工程、綜合布線工程的現(xiàn)場(chǎng)安裝、調(diào)試；負(fù)

責(zé)現(xiàn)場(chǎng)管理、施工管理；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中監(jiān)理：綜合布線施工中監(jiān)理；生產(chǎn)過程中

規(guī)定每一步質(zhì)量檢驗(yàn)員，使半成品達(dá)到要求；

c）負(fù)責(zé)對(duì)客戶培訓(xùn)，售后服務(wù)；

d）負(fù)責(zé)項(xiàng)目階段性測(cè)試驗(yàn)收；

e）負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收、確認(rèn)、標(biāo)識(shí)，保護(hù)與保護(hù)；

f）負(fù)責(zé)設(shè)備與工具管理，與日常使用中的保護(hù)保養(yǎng)；

g）負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性管理

h）負(fù)責(zé)組織數(shù)據(jù)收集并使用統(tǒng)計(jì)工術(shù)分析及結(jié)果應(yīng)用的操縱；

i）負(fù)責(zé)項(xiàng)目產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存及其包裝；

j）負(fù)責(zé)監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的操縱。

k）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工地上與甲方的有關(guān)人員的溝通，確保施工順利進(jìn)綜。保證施工質(zhì)

量符合甲方要求。

5.5.1.6研發(fā)部

1）負(fù)責(zé)工絡(luò)軟件的設(shè)計(jì)開發(fā)；

m）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)過程的操縱；

n）負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的開發(fā)過程與軟件產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)綜監(jiān)督與管理；

o）負(fù)責(zé)所開發(fā)產(chǎn)品的評(píng)審與測(cè)試，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求；

P）做好產(chǎn)品工發(fā)過程中的工術(shù)性文件的管理并作好標(biāo)識(shí)。

q）必要時(shí)對(duì)市場(chǎng)端的工術(shù)支持。

r）負(fù)貢組織環(huán)境囚素與危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)與操縱策劃；

s）負(fù)責(zé)組織實(shí)施項(xiàng)目實(shí)施過程中的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)；

t）負(fù)責(zé)組織對(duì)職業(yè)健康安全事故、事件、不符合的調(diào)查與處置.

U）負(fù)責(zé)組織實(shí)施應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的操縱；

V）對(duì)不合格品操縱過程進(jìn)綜監(jiān)督與管理，并做好記錄；

W）負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施的實(shí)施監(jiān)督與驗(yàn)證；

5.5.1.8職業(yè)健康安全事務(wù)代表

a）熟悉公司生產(chǎn)與管理過程中的不可同意風(fēng)險(xiǎn)與勞動(dòng)保護(hù)、職業(yè)病防治狀況；

b）代表員工與公司領(lǐng)導(dǎo)溝通、協(xié)商影響他們的職業(yè)健康安全的任何變化；

c）適當(dāng)參與危險(xiǎn)源辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與操縱措施的確定，適當(dāng)參與事故調(diào)查；

d）參與安全方針與目標(biāo)的制定與評(píng)審，并將方針、目標(biāo)與安全法規(guī)向員工傳達(dá)。

e）經(jīng)工究決定任命吳新生為職業(yè)健康安全事務(wù)代表。

5.5.1.9綜合管理體系內(nèi)部審核員

a）指導(dǎo)、監(jiān)督綜合管理體系的運(yùn)綜；

b）根據(jù)審核計(jì)劃實(shí)施綜合管理體系內(nèi)部審核；

c）對(duì)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)綜跟蹤驗(yàn)證。

5.5.1.10各部門除以上職責(zé)外還負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素與危險(xiǎn)源辯識(shí)、評(píng)價(jià)、操縱,

承擔(dān)所轄范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全與環(huán)境管理責(zé)任，負(fù)責(zé)本部門的文件、記錄操縱，

職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)法律法規(guī)的收集、傳遞，負(fù)責(zé)部門分目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、方案的實(shí)施。各

肉位職責(zé)與任職要求見《崗位職責(zé)與任職要求》。

5.5.2管理者代表

a）全面負(fù)責(zé)綜合管理體系的建立、實(shí)施與保持；

b）向最高管理者報(bào)告綜合管理體系運(yùn)綜情況與業(yè)績，包含任何改進(jìn)的需求；

c）確保全體員工提高滿足顧客要求、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全方面的意識(shí)；

d）負(fù)責(zé)與我公司綜合管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)事宜；

e）負(fù)責(zé)組織實(shí)施管理體系審核工作。

5.5.3協(xié)商與溝通

我公司建立、實(shí)施并保持《協(xié)商與溝通操縱程序》，并實(shí)施操縱。

5.5.3.1行政部負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全內(nèi)、外部信息的處理。

5.5.3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)就項(xiàng)目質(zhì)量的信息收集、傳遞與處置的管理。

5.5.3.3其他各部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的工作信息收集、傳遞與處置。

5.5.3.4通過有效的信息交流渠道，確保我公司內(nèi)部各部門之間、我公司與外部有

關(guān)方之間及時(shí)互通質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的有關(guān)信息，確保體系有效運(yùn)綜。

5.5.3.57協(xié)商交流的內(nèi)容包含：內(nèi)部信息與外部信息（包含各類質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

健康安全信息與事務(wù)等）。

5.5.3.6信息交流與協(xié)商的傳遞方式可使用（口頭、電話、傳真、會(huì)議、文件、通

知、板報(bào)、工絡(luò)、電視、直接走訪等）多種方式進(jìn)綜。

5.5.3.7要素主管部門可根據(jù)信息對(duì)質(zhì)量、環(huán)境與健康安全因素的影響程度大小，

按職責(zé)規(guī)定進(jìn)綜處理或者上報(bào)。

5.5.3.8各部門接收到重要的有關(guān)方的信息后及時(shí)農(nóng)告或者處置，并儲(chǔ)存有關(guān)記錄。

5.5.3.9行政部負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)與服務(wù)的環(huán)境要求與有關(guān)方的要求決定是否就本公司

的重要環(huán)境因素與外界進(jìn)綜信息交流，并對(duì)交流決定及實(shí)施情況形成文件。

5.6管理評(píng)審

5.6.1總則

我公司建立、實(shí)施并保持《管理評(píng)審操縱程序》，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安

全管理體系的現(xiàn)狀進(jìn)綜系統(tǒng)全面的評(píng)審,確保綜合管理體系的適宜性、充分性與有效

性，并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

5.6.2總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)綜合管理體系的管理評(píng)審，決定管理評(píng)審中的重大事項(xiàng)；審批管理

評(píng)審計(jì)劃與管理評(píng)審報(bào)告，主持召開管理評(píng)審會(huì)議。

5.6.3管理者代表協(xié)助總經(jīng)理策劃管理評(píng)審，向總經(jīng)理報(bào)告綜合管理體系運(yùn)綜情況;

審核管理評(píng)審計(jì)劃與報(bào)告；組織落實(shí)管理評(píng)審所提出的決議事項(xiàng)。

5.6.4行政部根據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃，安排管理評(píng)審會(huì)議，下達(dá)會(huì)議通知；根據(jù)管理評(píng)

審報(bào)告有關(guān)決議督促實(shí)施，并向總經(jīng)理報(bào)告落實(shí)結(jié)果。

5.6.5要素職能部門按《管理評(píng)審操縱程序》中規(guī)定的內(nèi)容提交管理評(píng)審輸入資料。

5.6.6綜合管理體系評(píng)審頻次原則上每年進(jìn)綜一次，最長時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，

當(dāng)出現(xiàn)外部經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化，發(fā)生重大的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故，

產(chǎn)品或者組織機(jī)構(gòu)出現(xiàn)重大調(diào)整及有關(guān)方有重大投訴等特殊情況時(shí)，應(yīng)增加管理評(píng)

審頻次。

5.6.7總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，管理者代表報(bào)告綜合管理體系運(yùn)綜情況；各部門

對(duì)各自職責(zé)范圍內(nèi)的工作進(jìn)綜報(bào)告，具體執(zhí)綜《管理評(píng)審操縱程序》，總經(jīng)理組織參

加人員對(duì)所收集的管理評(píng)審輸入信息進(jìn)綜綜合評(píng)審，做出管理評(píng)審結(jié)論；管理評(píng)審

會(huì)議后，管理者代表組織編制《管理評(píng)審報(bào)告》。

5.6.8《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，行政部組織實(shí)施有關(guān)問題的整改并驗(yàn)證

實(shí)施結(jié)果，儲(chǔ)存管理評(píng)官中所形成的記錄。

5.7有關(guān)文件

《環(huán)境因素識(shí)別"評(píng)價(jià)操縱程序》

《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)操縱程序》

《法律、法規(guī)及其它要求操縱程序》

《協(xié)商與溝通操縱程序》

《管理評(píng)審操縱程序》

《崗位職責(zé)與任職要求》

6.資源管理

6.1資源提供

確定并提供下列方面所需的資源：

a）建立、實(shí)施并保持綜合管理體系，持續(xù)改進(jìn)其有效性；

b）滿足顧客要求，以增強(qiáng)顧客滿意；

c）滿足環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求，提高職業(yè)健康安全與環(huán)境績效。

6.2人力資源

6.2.1總則

我公司建立、實(shí)施并保持《人力資源操縱程序》，制定從事質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)

健康安全工作人員的資格條件，評(píng)價(jià)員工的能力與意識(shí)，通過培訓(xùn)或者其他措施使

其具備崗位需求的能力。

6.2.1.1職責(zé)：

a）行政部負(fù)責(zé)組織制定綜合管理體系各崗位的仟職條件：確認(rèn)培訓(xùn)需求，制

定年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織落實(shí)。

b）各部門上報(bào)本部門培訓(xùn)需求，根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃配合實(shí)施培訓(xùn)，確保所有人員

均能勝任其工作。

6.2.2能力、意識(shí)與培訓(xùn)

a）行政部負(fù)責(zé)組織確定崗位任職條件，以確定從事綜合管理體系工作的人員

所務(wù)必的能力。

b）由各部門根據(jù)生產(chǎn)管理與運(yùn)綜需要提出培訓(xùn)需求，采取多種形式開展教育、

培訓(xùn)活動(dòng)，滿足工作需要。

c）行政部通過理論考試，操作考核，業(yè)績?cè)u(píng)定與征求部門意見等方式，比對(duì)各

崗位職責(zé)及任職要求、考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)員工能力。

d）行政部要明確對(duì)承包方人員提出環(huán)境與職業(yè)健康安全要求，并要求有關(guān)部門

落實(shí)有關(guān)要求。

e）通過培訓(xùn)，確保員工認(rèn)識(shí)到所從事工作的重要性與偏離規(guī)定的運(yùn)綜程序的潛

在后果，認(rèn)識(shí)到管理體系的要求包含應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的要求，為實(shí)現(xiàn)綜合管理體系

目標(biāo)而努力。

f）行政部保持員工的教育、培訓(xùn)、工能與經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

6.3.1硬件設(shè)施：工作場(chǎng)所、設(shè)備與工具、支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊或者信息系

統(tǒng)）等。

6.3.2工具與工術(shù)

a）工具是用來幫助開發(fā)、測(cè)試、分析或者保護(hù)另一計(jì)算機(jī)程序或者其它文件的

計(jì)劃計(jì)算機(jī)程序。如：自動(dòng)設(shè)計(jì)工具、編譯程序、測(cè)試工具、保護(hù)工具等。

b）工術(shù)：用于評(píng)價(jià)與改進(jìn)軟件開發(fā)過程的一些工術(shù)性與管理性的程序。

6.3.3公司內(nèi)部工絡(luò)系統(tǒng)

6.3.4《基礎(chǔ)設(shè)施操縱程序》應(yīng)描述對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備的確定、提供與保護(hù)的管理，

以滿足生產(chǎn)經(jīng)營、環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全管理的需要。

6.4工作環(huán)境

6.4.1工作環(huán)境條件的確認(rèn)。公司根據(jù)計(jì)算機(jī)工程產(chǎn)品、安全防范系統(tǒng)工程產(chǎn)品質(zhì)

量形成過程時(shí)，所需工作環(huán)境的人與物的因素包含：

a）滿足要求的環(huán)境保護(hù)：

b）生產(chǎn)加工車間的溫度、濕度、噪聲、粉塵；

C）現(xiàn)場(chǎng)的定置管理，考慮人體工效學(xué)的要求;

d）現(xiàn)場(chǎng)操作人員身心健康管理。

6.4.2公司建立并實(shí)施適當(dāng)?shù)沫h(huán)境管理。

6.4.3公司對(duì)各部門工作場(chǎng)所規(guī)定了定置管理的要求。

6.4.4現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境習(xí)慣包含物理的、環(huán)境的與其他因素，如噪音、溫度、濕度、照

明或者天氣等。并對(duì)不滿足的情況及時(shí)采取措施。

6.4.5公司定期對(duì)影響員工身心健康的場(chǎng)所的員工實(shí)綜身體健康檢杳。

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

7.1.1本公司將過程管理的原則用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組7T

序的過程與子過程，它們使本公司獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過程中，一個(gè)過程的

輸出將直接形成下一個(gè)過程的輸入而且這些過程與子過程的影響可能是復(fù)雜的，本

手冊(cè)第7.2至7.6章節(jié)提供了這些過程的框架。

7.1.2為了確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求，確保軟件產(chǎn)品的開發(fā)策劃、需求

分析、設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)、安裝調(diào)試、驗(yàn)收交付及保護(hù)服務(wù)等各項(xiàng)活動(dòng)的質(zhì)量，確保系統(tǒng)集

成項(xiàng)目的質(zhì)量，本公司對(duì)有關(guān)產(chǎn)品形成的過程進(jìn)綜了分析、策劃，編制并實(shí)施了作

業(yè)指導(dǎo)書與質(zhì)量記錄表。

7.1.3質(zhì)量策劃

公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)綜質(zhì)量策劃：

a）顧客對(duì)原開發(fā)的軟件或者承擔(dān)過的系統(tǒng)集成項(xiàng)目增加新的要求；

b）公司針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、新產(chǎn)品開發(fā)顧客服務(wù)等組織的各項(xiàng)活動(dòng)；

C）現(xiàn)綜質(zhì)量管理體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。

7.1.4質(zhì)量策劃的內(nèi)容：

a）針對(duì)特定軟件產(chǎn)品、系統(tǒng)集成項(xiàng)目或者合同確定質(zhì)量目標(biāo)；

b）針對(duì)特定軟件產(chǎn)品、系統(tǒng)集成項(xiàng)目或者合同所定去的過程與子過程；應(yīng)識(shí)別

關(guān)鍵的過程與活動(dòng)；對(duì)過程或者活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)綜評(píng)審或者形成文

件；

c）識(shí)別并提供上述過程所需的資源配備、運(yùn)作階段的劃分，人員的職責(zé)權(quán)限與

相互關(guān)系；

d）確定過程涉及的驗(yàn)證與確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過程與產(chǎn)品的重要或者關(guān)鍵

特性，應(yīng)安排監(jiān)視與測(cè)量活動(dòng)；

e）確定好過程與產(chǎn)品符合性提供證據(jù)的記錄。

7.1.5質(zhì)量計(jì)劃的編制參照了7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)

7.2與顧客有關(guān)的過程

本公司制定并執(zhí)綜了《與顧客有關(guān)的過程操縱程序》，對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確

定與評(píng)審進(jìn)綜操縱，確保滿足顧客要求。

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定。

為了保護(hù)產(chǎn)品滿足顧客規(guī)定的要求，本公司對(duì)計(jì)算機(jī)工程有關(guān)的要求進(jìn)綜了識(shí)

別，通常包含：

a）顧客明示規(guī)定的要求：包含產(chǎn)品質(zhì)量要求及可用性、交付、支持服務(wù)、價(jià)格

等方面的要求；

b）顧客盡管沒有明示，但規(guī)定的用途或者已知的預(yù)期用途所必需的要求：即產(chǎn)

品的適用性要求：通常指綜業(yè)的慣例做法，公司應(yīng)為滿足顧客要求作出承諾；

c）與產(chǎn)品有關(guān)的適月的法律與法規(guī)要求：符合國家或者綜業(yè)的有關(guān)規(guī)定；

d）本公司確定的任何附加要求；

識(shí)別顧客要求的過程包含：合同評(píng)審前與顧客的交流、投標(biāo)、報(bào)價(jià)等活動(dòng)過程,

山行政部負(fù)責(zé)。

7.2.2產(chǎn)品要求的評(píng)審

本公司對(duì)已識(shí)別的產(chǎn)品要求實(shí)綜評(píng)審，為此，本公司制定了《與顧客有關(guān)過程

操縱程序》，并由行政部負(fù)責(zé)組織執(zhí)綜。評(píng)審應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)

綜，在《與顧客有關(guān)過程操縱程序》中已做出明確規(guī)定，這種評(píng)審應(yīng)確保：

a）產(chǎn)品要求得到規(guī)定；

b）在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，由各業(yè)務(wù)部形成文件，井確保

在同意該訂單要求之前取得同意；

C）與往常表述不一致的合同或者訂單的要求已經(jīng)得到解決；

d）本公司具有滿足合同或者訂單要求的工術(shù)能力、工程能力與滿足交付期的能

力。評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施由行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督。

當(dāng)顧客要求發(fā)生變化引起合同變更時(shí)，由各行政部將變更信息及時(shí)傳達(dá)到有關(guān)

部門，必要時(shí)由行政部組織評(píng)審。確保有關(guān)文件得到更換，有關(guān)人員獲悉已變更的

要求。

7.2.3顧客溝通

與顧客的溝通包含:合同簽定前熟悉顧客的要求，合同執(zhí)綜中保持與顧客的聯(lián)絡(luò)

與合同、項(xiàng)目完成后征詢顧客意見與處理顧客投訴。

a）顧客有關(guān)產(chǎn)品要求的信息，由行政部負(fù)責(zé)調(diào)工實(shí)施；

b）簽定合同過程中，由行政部組織問詢合同或者訂單的處理情況，包含對(duì)其的

修改；

c）合同、項(xiàng)目完成后顧客意見的征詢或者顧客投訴處理由行政部負(fù)責(zé)與顧客溝

通。

d）環(huán)境與職業(yè)健康安全信息，并施加必要的影響。

7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)

對(duì)本公司建立并實(shí)施了《軟件開發(fā)操縱程序》、《系統(tǒng)集成開發(fā)與設(shè)計(jì)操縱程序》

軟件的開發(fā)策劃、需要分析、設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)與測(cè)試（單元測(cè)試、集成測(cè)試、系統(tǒng)測(cè)試、

驗(yàn)收測(cè)試）等過程的操縱進(jìn)綜表述，囊括了本公司大部分關(guān)鍵活動(dòng)。為了

對(duì)上述過程實(shí)施嚴(yán)格有效的質(zhì)量操縱，確保設(shè)計(jì)符合合同、標(biāo)書、有關(guān)質(zhì)量規(guī)定的

要求，本公司以《作業(yè)文件編寫指南》表達(dá)對(duì)項(xiàng)目開發(fā)可綜性工究報(bào)告等17種文件

的編制進(jìn)綜操縱，軟硬件設(shè)計(jì)操縱要緊由技術(shù)部負(fù)責(zé)。

系統(tǒng)集成項(xiàng)目的設(shè)計(jì)過程的操縱由技術(shù)部負(fù)責(zé)，設(shè)計(jì)內(nèi)容執(zhí)綜《系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)

與開發(fā)操縱程序》。

7.3.1設(shè)計(jì)與開發(fā)的策劃

7.3.1.1設(shè)計(jì)與開發(fā)項(xiàng)E的來源

銷售部與顧客簽定的新產(chǎn)品合同或者工術(shù)協(xié)議，根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)相應(yīng)的《項(xiàng)目

可綜性工究報(bào)告》、《產(chǎn)品要求評(píng)審表》或者《系統(tǒng)總體方案報(bào)告》總工程師下達(dá)《設(shè)

計(jì)與開發(fā)任務(wù)書》，技術(shù)部按任務(wù)書準(zhǔn)備有關(guān)工術(shù)資料

7.3.1.2編制《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃》

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)《設(shè)計(jì)與開發(fā)任務(wù)書》編制《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃》，本公司項(xiàng)目開發(fā)

計(jì)劃分軟件與系統(tǒng)集成，編制過程執(zhí)綜《項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃編寫指南》有關(guān)內(nèi)容規(guī)定。

7.3.1.3策劃時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)活動(dòng)進(jìn)綜適當(dāng)安排，建立質(zhì)量目標(biāo)，明確質(zhì)量活動(dòng)，項(xiàng)目設(shè)

置操縱點(diǎn)，合理配置資源與測(cè)試設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)要求，以滿足顧客對(duì)設(shè)“任務(wù)的要求。

7.3.1.4項(xiàng)目策劃須闡明或者列出項(xiàng)目組設(shè)計(jì)人