某公司精細(xì)化管理手冊

,攀;中鐵大橋局集團有限公司機械租賃分公司

精細(xì)化管理手冊

（第一期）

中鐵大橋局集團有限公司機械租賃分公司

二O一四年十二月

精細(xì)化管理表格目錄

1.合同評審表..............................................1

2.生產(chǎn)任務(wù)單..............................................2

3.材料配件申請單..........................................3

4.機械設(shè)備修理成本核算及材料配件消耗清單..................4

5.機械設(shè)備竣工驗收單......................................5

6.價格比選表..............................................6

7.合格供應(yīng)方評價表........................................7

8.顧客調(diào)查表..............................................8

9.技術(shù)服務(wù)派遣單..........................................9

10.租賃服務(wù)評價表...........................................10

11.工作檢查記錄.............................................11

12.報銷清單.................................................12

13.用款申請表...............................................13

14.差費報銷單...............................................14

15.乘機申請單...............................................15

16.差費及預(yù)支結(jié)算單.........................................16

17.簽認(rèn)單...................................................17

18.安全技術(shù)交底.............................................18

19.機械設(shè)備月度定期檢查表

1）塔式起重機檢查表......................................19

2）汽車起重機檢查表.....................................22

3）履帶起重機檢查表.....................................24

4）門式起重機檢查表.....................................26

5）桅桿起重機檢查表.....................................29

6）全回轉(zhuǎn)架梁起重機檢查表...............................32

7）纜載起重機檢查表......................................35

8）混凝土泵車檢查表......................................38

20.塔式起重機交接清單......................................40

中鐵大橋局集團有限公司機械租賃分公司

合同評審記錄表

編號：R/MBEC-1-2014

報審部門經(jīng)辦人

合同名稱合同號

合同對方單位簽訂日期

參評人（評審會）：

序號參評部門評審意見簽名H期

1.合約財務(wù)部

2.經(jīng)營管理部

關(guān)聯(lián)部門

3.

（自填）

合同責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：

評審年月日

結(jié)論

法定代表人或授權(quán)人：

年月日

1

編號：R/MBEC-2-2014

任務(wù)單編號：

中鐵大橋局集團有限公司機械租賃分公司

生產(chǎn)任務(wù)單

日期：__

申請部門修理級別、類型

設(shè)備名稱主辦部門

型號規(guī)格完成時間

管理編號部門負(fù)責(zé)人

事由：

審核部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批

注：“任務(wù)單編號”由審核部門填

2

編號：R/MDEC32014

中鐵大橋局集團有限公司機械租賃分公司

材料配件申請單

申請單編號：_______________

申申請部

請名稱項目分管領(lǐng)導(dǎo)

門負(fù)責(zé)公司

部

人審核審批

門經(jīng)辦人類別總經(jīng)理

附注：本單共________頁，共_________項，預(yù)計本單總費用________元，預(yù)算人：

型號規(guī)單參考單

分關(guān)名稱數(shù)量預(yù)計轉(zhuǎn)用備注

號格位價

3

編號:R/MBEC-4-2014

中鐵大橋局集團有限公司機械租賃分公司

機械設(shè)備修理成本核算及材料配件消耗清單

日期：_____________

設(shè)備名稱、型號申請單編號

設(shè)備管理號竣工時間

修理工時：工天核算人：

委外項目費用：元責(zé)任人：

材料配件費用：元核算人：

修理直接費用總計：元

材料配件費用統(tǒng)計：附頁，共_____頁_____項

序號分類名稱型號規(guī)格單位數(shù)量單價金額

4

編號：R/MBEC-5-2014

中鐵大橋局集團有限公司機械租賃分公司

機械設(shè)備竣工驗收單

日期：_

設(shè)備名稱/型號申請單編號

設(shè)備管理號修理類別

竣工日期報驗部門

主修負(fù)責(zé)人

機構(gòu)件液壓件鋼結(jié)構(gòu)件電氣件委外項目

竣工試驗狀況摘要：

整改意見：復(fù)檢意見：

驗收人：修理費合計

（萬元）

年月日

復(fù)檢驗收人：修理費審核（蓋章）

簽認(rèn)部門

年月日

5

編弓：R/MBEC-6-2014

中鐵大橋局集團有限公司機械租賃分公司

價格比選表

部門：編號:

臺同事項規(guī)格參數(shù)數(shù)量

評價內(nèi)容

序號入國供應(yīng)商規(guī)格型號

技術(shù)性能|安全可靠性

價格服務(wù)能力

1.

2.

3

評價結(jié)果

分管領(lǐng)導(dǎo)

審核意見

編刊部門：編制人：日期：年月日

6

編號:R/MBEC-7-2014

《施工設(shè)備優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商評價表》

單位：（蓋章）

生產(chǎn)廠家聯(lián)系人

地址聯(lián)系電話

產(chǎn)品名稱規(guī)格型號

1、質(zhì)量穩(wěn)定性（完好率）

―優(yōu)秀（285%）——般（275%）—較差（W75%）

2、價格優(yōu)惠情況（相比市場平均價格）

評―優(yōu)秀（24%）—一般（21%）—較差（W1%）

3、交貨及時性（與合同約定的交貨時間相比）

價

―優(yōu)秀（準(zhǔn)時）—一般（偶爾不準(zhǔn)時）—較差（不準(zhǔn)時）

4、售后服務(wù)情況（相應(yīng)時間、服務(wù)態(tài)度、職業(yè)技能）

內(nèi)

―優(yōu)秀—一般—較差

5、配件供應(yīng)情況（儲備情況、價格優(yōu)惠）

容

―優(yōu)秀—一般—較差

6、產(chǎn)品整體評價（根據(jù)前5項情況對產(chǎn)品進行整體評價）

—優(yōu)秀一般較差

結(jié)論—合格的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商—不合格的供應(yīng)商

不合格供應(yīng)

商理由

設(shè)備管理部

門意見

設(shè)備部門分

管領(lǐng)導(dǎo)審批

備注：1、填表時在線上劃“J”，凡有2項及以上判定較差則結(jié)論為不合格。

2、評審對象只補對本單位已有設(shè)備。

7

R/MBEC-8-2011

顧客調(diào)查表

調(diào)查特性被調(diào)查方

調(diào)查范圍：

被調(diào)查方評價：

調(diào)查或記錄人負(fù)責(zé)人

日期E期

8

編號:R/MBEC-9-2014

技術(shù)服務(wù)工作任務(wù)派遣單

管理號名彳爾

名稱地點

型號規(guī)格聯(lián)系人姓名

要求出發(fā)時間電話

服務(wù)小組組長：成員：

任務(wù)簽派分公司領(lǐng)導(dǎo)簽批

主

要

任

務(wù)

用

要

求

9

R/MBEC-10-2011

機械租賃服務(wù)工作評價表

管理號名稱

租賃租用

名稱地點及電話

機械單位

型號規(guī)格聯(lián)系人及電話

服務(wù)時間自年月日到達(dá)工地至年月日離開工地

完

(

篇

成

幅

任

較

務(wù)

大

時

情

可

況

加

附

記

頁

載)

評價項目用戶意見或建議

服務(wù)態(tài)度

是否違章作業(yè)

堅守崗位情況

是否積極配合

租用單位簽章：

聯(lián)系電話：

是否有不良操作

10

R/MBEC-11-2011

工作檢查記錄

編號：

項目名稱時間

參加部門及人員：

檢查內(nèi)容:

結(jié)果和處理意見:

檢查負(fù)責(zé)人:記錄人:

11

編號：R/MBEC-12-2014

中鐵大橋局機械租賃分公司

報銷清單

部門：年月日

一

一

票

序

於

號摘要報銷金額備注報銷人

經(jīng)辦人

收款人全稱

收款人開戶行

收款人賬號

報銷部門負(fù)責(zé)人

財務(wù)部復(fù)核人

財務(wù)部負(fù)責(zé)人

報銷業(yè)務(wù)是否付現(xiàn)

合計分管領(lǐng)導(dǎo)

金額大寫佰拾萬仟佰拾元角分

單位負(fù)責(zé)人黨政聯(lián)簽

12

中鐵大橋局機械租賃分公司編號：R/MBEC-13-2014

用款申請審批單

年月日

經(jīng)辦部門經(jīng)辦人

款項用途

申請金額大寫：幣仟佰拾萬仟佰拾元角分小寫：￥

收款單位（或個人）全稱

開戶銀行

銀行帳號及行號

申請部門負(fù)責(zé)人意見：財務(wù)部意見：

分管領(lǐng)導(dǎo)意見：

單位負(fù)責(zé)人意見：黨政聯(lián)簽意見：

實際核批付款

大耳：幣仟佰拾萬仟佰拾元角分小字￥

金額

13

中鐵大橋局編號：R/MBEC-14-2014

機械租賃分公司職工出差證明及差旅費報銷單

部門部門負(fù)責(zé)人

姓名出差任務(wù)

職務(wù)經(jīng)辦人

伙食票據(jù)

出發(fā)到達(dá)公雜費項目金額

天費張數(shù)

補助標(biāo)金額

時月時數(shù)補助

月日車次'航班地點地點準(zhǔn)出差津貼

間日間標(biāo)準(zhǔn)

臥鋪補助

交通費

住花費

訂票費

合計

復(fù)核人單位負(fù)

分管領(lǐng)導(dǎo)

財務(wù)部責(zé)人市金額大寫：拾萬仟隹拾元角分

審批

負(fù)責(zé)人批

14

乘機申請單編號：R/MBEC-15-2011

單位姓名

職務(wù)時間

乘機理由：

部門意見領(lǐng)導(dǎo)批示

15

中鐵大橋局機械租賃分公司編號:R/MBEC-16-2014

差旅費及其他預(yù)支款結(jié)算單

年月日

轉(zhuǎn)帳憑證號

借支人姓名所在部門收款憑證號

付款憑證號

上期累計本人收付

大寫：幣拾萬仟佰拾元角分小寫：￥

結(jié)欠備用金款簽字

本次報銷

大寫：幣拾萬仟佰拾元角分小寫；Y

沖賬金額

本次收回

大寫：幣拾萬仟佰拾元角分小寫：￥

備用金

本次支付

大寫：幣拾萬仟佰拾元角分小寫：￥

備用金

本期累計

大寫：幣拾萬仟佰拾元角分小寫：￥

結(jié)欠備用金

主管:旦核：經(jīng)辦人:

16

中鐵大橋局集團核對簽認(rèn)記錄R/MBI-C-17-2C14

年月至月.我單位費單位內(nèi)部俵權(quán)債務(wù)余犯i.發(fā)生如下內(nèi)部附岱采購.內(nèi)部燙金往來.造子以核對經(jīng)”.以資證明.弗里反快網(wǎng)券.或提臣比?

傳真話：027-8459770981597715

立記錄單位簡稱：中鐵大橋局機蛾租賃公司簽認(rèn)記錄單位:

我方金額貴方金額入賬科目/現(xiàn)金

滴要業(yè)務(wù)性質(zhì)備注

借方金額貸方金額借方金額貸方金額流量表項目

內(nèi)榻往來——

借（貨）差——

應(yīng)收（付）票據(jù)——

內(nèi)部債權(quán)債務(wù)余額合計

內(nèi)部關(guān)聯(lián)采購——

內(nèi)新關(guān)聯(lián)待售——

租賃

內(nèi)部銷售采購合計

資金流入——

...

資金流出——

內(nèi)部黃金往來合計

其他（請注明）

簽認(rèn)記錄單位（公章）:立記錄單位（公章）：

財務(wù)主管:財務(wù)主管:

編號：

時間:2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第18頁共123頁

安全技術(shù)交底R/MBEC-18-2014

安全技術(shù)交底表編號

工程名稱

施工單位交底部位工種

安全技術(shù)交底內(nèi)容

一、工程概況

二、本工作范圍的工作特點

三、本施工作業(yè)的危險源

四、具體防范措施

五、施工中應(yīng)注意的安全操作事項

六、

針對性交底：

交底人簽名交底時間

接收交底人簽名(

第18頁共123頁

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第19頁共123頁

R/MBEC-19-1-2014

?中鐵大橋局集團

施工現(xiàn)場機械設(shè)備月度檢查表

塔式起重機

項目名稱：操作司機：

設(shè)備名稱：設(shè)備管理號：規(guī)格型號：

使用地點：生產(chǎn)廠家：檢查日期:

序號槍杳項目技術(shù)要求椅杳情況

1.主要技術(shù)性能指標(biāo)達(dá)到起重機設(shè)計的額定指標(biāo)。

起重機的任何部位與架空輸電線的距離應(yīng)符合規(guī)定。

兩臺塔機之間的垂直和水平距離22m。

塔機的尾部與周圍建筑物及其外闈施工設(shè)施之間的安

2.作業(yè)環(huán)境/安裝狀態(tài)全距離不小于0.6m。

塔身高度超過允許自由高度時，應(yīng)按說明書規(guī)定進行

錨固附著。超長錨固應(yīng)有單獨錨固方案。

壓重、配重的重量與位置符合使用說明書的要求。

3.基礎(chǔ)與軌道

基礎(chǔ)承載能力、抗傾翻穩(wěn)定性應(yīng)符合說明書規(guī)定（應(yīng)

有設(shè)計、制作、驗收等資料）。預(yù)埋件安裝垂直度、平

3.1固定式基礎(chǔ)面度符合說明書規(guī)定。

基礎(chǔ)連接件制作符合設(shè)計要求，無損傷、脫焊和銹蝕，

地腳螺栓應(yīng)緊固無松動。

軌道基礎(chǔ)應(yīng)按規(guī)定壓實，碎石整平搗實，滿足承載要

求。路基應(yīng)設(shè)排水溝，不應(yīng)有積水。

3.2行走式基礎(chǔ)

軌枕、鋼軌、軌距拉桿鋪設(shè)安裝精度和要求符合規(guī)定c

軌道兩端按規(guī)定設(shè)置軌道止擋裝置。

4.結(jié)構(gòu)部分

塔身、起重臂等主承載構(gòu)件無變形損傷、焊縫無裂紋、

4.1主構(gòu)件

腐蝕不超標(biāo)。連接螺栓無缺失和松動。

各部件、附屬裝置、連接件安裝齊全，位置正確。

4.2附屬結(jié)構(gòu)

螺栓擰緊力矩達(dá)到技術(shù)要求，開口銷完全撬開。

安裝到設(shè)計規(guī)定的基本高度，塔身軸心線對支承面的

4.3塔身與地面垂直度側(cè)向垂直度偏差W0.4%；附著后，最高附著點以下的

垂直度偏差WO.2%o

第19頁共123頁

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第20頁共123頁

欄桿、爬梯、護圈和走臺等應(yīng)設(shè)置規(guī)范，無缺失和損

4.4欄桿、梯子、平臺等

壞。

附墻結(jié)構(gòu)無變形、焊縫開裂，連接螺栓、銷軸無缺失

5.附墻裝置

和松動現(xiàn)象。

司機室應(yīng)門、窗、門鎖完好，室內(nèi)整潔無雜物，視野

良好，并配備滅火器。

應(yīng)在室內(nèi)明顯部位張貼操作司機操作證、安全檢驗合

格證等證件（也可在塔身下部懸掛）和起重特性曲線

6.司機室等標(biāo)牌。

力矩限制器應(yīng)調(diào)整完好，靈敏可靠。

各操作手柄、按鈕、儀表、顯示器、座椅、電鈴、警

示燈等正常。起吊高度高時，司機應(yīng)配備對講機。

吊鉤無變形，設(shè)有防脫鉤裝置。

卷筒無裂紋、破損或過度磨損。

鋼絲繩纏繞整齊，繩端固定應(yīng)牢固、可靠，無斷股、

彎折等變形并潤滑良好，磨損、斷絲數(shù)不超過相關(guān)規(guī)

范要求。

卷揚機制動器動作靈活可靠，聯(lián)軸節(jié)連接良好，運轉(zhuǎn)

7.機構(gòu)及零部件時無異響。

減速齒輪箱運轉(zhuǎn)無異響和漏油現(xiàn)象，齒輪油油位適當(dāng)。

卷揚機底座連接螺栓無缺失和松動。

各滑輪轉(zhuǎn)動靈活，防跳槽裝置齊備，無裂紋、破損等

缺陷，潤滑正常，磨損不超標(biāo)。

變幅小車側(cè)掛輪磨損量在規(guī)定范圍。

回轉(zhuǎn)機構(gòu)運行平穩(wěn)，無異響，回轉(zhuǎn)支承潤滑良好。

液壓頂升系統(tǒng)過載的安全裝置正常。

頂升油缸應(yīng)有可靠的平衡閥或液R鎖；平衡閥或液壓

鎖與油缸之間不應(yīng)用軟管連接。油缸固定銷軸應(yīng)安裝

8.液壓頂升系統(tǒng)

到位，不應(yīng)有磨損：油缸不應(yīng)有內(nèi)泄和外漏現(xiàn)象。

頂升橫梁不應(yīng)有變形，掛靴不應(yīng)有磨損，安全銷（楔）

應(yīng)齊全、有效。

起重量限制器靈敏可靠，其綜合誤差不大于額定值的

±5%o

力矩限制器靈敏可靠，其綜合誤差不大于額定值的土

5%>

回轉(zhuǎn)限制器靈敏可靠。

行走限制器靈敏可靠。

9.安全裝置

變幅限制器靈敏可靠。

超高限制器靈敏可靠。

頂升橫梁防脫裝置完好可靠。

吊鉤上的鋼絲繩防脫鉤裝置完好可靠。

滑輪、轉(zhuǎn)筒的鋼絲繩防脫鉤裝置完好可靠。

小車斷繩、斷軸保護裝置靈敏可靠。

第20頁共123頁

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第21頁共123頁

風(fēng)速儀工作正常。

駕駛室防墜保險裝置和避震器齊全可靠。

設(shè)置專用配電箱，實行一機一閘一漏，并加門鎖。供

電電壓在380V±5%范圍內(nèi)。

電控柜固定牢靠，能有效防雨雪，嚴(yán)禁電氣線路受潮，

10.電氣系統(tǒng)柜門應(yīng)加鎖。電氣線路上的各種保護齊全，工作正常。

絕緣電阻不應(yīng)小于1MQ0

電纜電線應(yīng)排列有序，不應(yīng)有損傷、老化和裸露。

塔機金屬結(jié)構(gòu)、軌道及所有電氣設(shè)備的金屬外殼應(yīng)可

靠接地，接地電阻不大于4。。

儀表、照明、報警系統(tǒng)完好、可靠。

各運動件之間的潤滑應(yīng)良好，潤滑油（脂）型號、油

11.潤滑

質(zhì)、油量應(yīng)符合規(guī)定。

整機外觀應(yīng)清潔，不能漏油、銹蝕。

爬梯、護圈、休息平臺、護欄安裝應(yīng)符合規(guī)定，不應(yīng)

12.整機外觀

缺省變形。

未經(jīng)檢算，塔身不得附著混凝土輸送管道等附著物。

13.取證

13.1安全檢驗合格證安全檢驗合格證有效。

13.2操作證司機應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，持有有效操作證。

口檢查符合要求，繼續(xù)使用。

檢查意見口檢查基本符合要求，存在問題整改后，繼續(xù)使用。

口檢查不符合要求，停止使用，存在問題整改后，經(jīng)復(fù)查符合要求，方可使用。

備注

檢查人員

說明：

1.各檢查項目正常時，在檢查情況欄劃勾；存在問題時應(yīng)在檢查情況欄中記錄，井及時安啡處理。

2.檢查中需要說明的情況和問題，在備注欄中說明。

第21頁共123頁

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第22頁共123頁

R/MBEC-19-2-2014

@中鐵大橋局集團

施工現(xiàn)場機械設(shè)備月度檢查表

汽車起重機

項目名稱：操作司機：

設(shè)備名稱：設(shè)備管理號：規(guī)格型號：

使用地點：生產(chǎn)廠家：檢杳日期:

序號檢查項目技術(shù)要求檢查情況

1.主要技術(shù)性能達(dá)到起重機設(shè)計的額定指標(biāo)。

臂桿無變形、裂紋。支腿、車架結(jié)構(gòu)無變形、裂紋。

伸縮起重臂側(cè)向間隙不大于2.5mn）,伸縮工作時不得有

2.主構(gòu)件異?，F(xiàn)象。

結(jié)構(gòu)焊縫無缺陷和裂紋。

螺栓或銷軸等聯(lián)接無松動、缺件、損壞等缺陷。

司機室應(yīng)門、窗、門鎖完好，室內(nèi)整潔無雜物，視野

良好，并配備滅火器。

應(yīng)在室內(nèi)明顯部位張貼操作司機操作證、安全檢驗合

3.司機室

格證等證件和起重特性曲線等標(biāo)牌。

各操作手柄、按鈕、儀表、顯示器、座椅、電鈴、警

示燈等正常。

4.主要機構(gòu)和部件

4.1吊鉤吊鉤無變形、過度磨損、補焊，設(shè)有防脫鉤裝置。

卷筒無裂紋、破損或過度磨損。

鋼絲繩纏繞整齊，繩端固定應(yīng)牢固、可靠，無斷股、

各卷揚機彎折等變形并潤滑良好，磨損、斷絲數(shù)不超過相關(guān)規(guī)

4.2

（主鉤、副鉤）范要求。

制動器制動平穩(wěn)、可靠，摩擦襯墊磨損不超標(biāo)，制動

器推動器無漏油現(xiàn)象。

滑輪轉(zhuǎn)動靈活，防跳槽裝置齊備，尢裂紋、破損等缺

4.3動、定滑輪

陷，潤滑正常，磨損不超標(biāo)。

回轉(zhuǎn)運行平穩(wěn)，無異響、振動，制動可靠。

4.4回轉(zhuǎn)機構(gòu)回轉(zhuǎn)驅(qū)動齒輪嚙合正常，無啃齒、干涉現(xiàn)象，潤滑良

好。

液壓系統(tǒng)壓力設(shè)定符合規(guī)定。

主副卷揚機升降動作正常。

5.液壓系統(tǒng)臂桿伸縮、變幅、回轉(zhuǎn)動作正常。

支腿伸縮、頂升動作正常.

各液壓元件、管路、儀表完好,功能正常，系統(tǒng)整潔，

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時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第23頁共123頁

無漏油現(xiàn)象。

按使用說明書要求選用適當(dāng)牌號液壓油，液壓油油位