年度風險管控評審和隱患排查治理總結(jié)

年度風險管控評審和隱患排查治理總結(jié)一、目的

本制度的目的是為了全面貫徹落實國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，加強公司安全生產(chǎn)管理，確保員工的生命財產(chǎn)安全，通過年度風險管控評審和隱患排查治理總結(jié)，及時發(fā)現(xiàn)和消除生產(chǎn)過程中的安全隱患，預防安全事故的發(fā)生，提升公司安全生產(chǎn)水平。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司所有部門、崗位及全體員工。

2.本制度適用于公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、研發(fā)等各個環(huán)節(jié)。

3.本制度適用于公司所有固定資產(chǎn)、設備設施、生產(chǎn)場所、交通運輸工具等。

三、職責

1.公司總經(jīng)理：

（1）負責組織制定、審批和發(fā)布本制度；

（2）負責組織公司年度風險管控評審和隱患排查治理工作；

（3）負責監(jiān)督、檢查公司各部門隱患排查治理工作的落實情況。

2.安全管理部門：

（1）負責組織編制公司年度風險管控評審和隱患排查治理計劃；

（2）負責組織公司各部門開展隱患排查治理工作；

（3）負責對排查出的隱患進行分類、評估和跟蹤治理；

（4）負責建立健全隱患排查治理檔案，定期對治理情況進行統(tǒng)計分析。

3.各部門負責人：

（1）負責組織本部門員工學習本制度，提高安全生產(chǎn)意識；

（2）負責組織本部門開展隱患排查治理工作，確保隱患得到及時整改；

（3）負責對本部門排查出的隱患進行跟蹤治理，確保治理措施落實到位；

（4）負責定期向上級匯報本部門隱患排查治理工作情況。

4.員工：

（1）積極參與隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告；

（2）遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，嚴格按照操作規(guī)程進行生產(chǎn)作業(yè)；

（3）對排查出的隱患，按照公司要求進行整改，確保安全生產(chǎn)。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設施設備：包括但不限于生產(chǎn)線的機械設備、電氣設備、管道、閥門、儀表等，以及其安全防護設施是否完好、運行是否正常。

2.安全防護用品：檢查員工個人防護裝備（如安全帽、防護眼鏡、防塵口罩、安全鞋等）是否齊全、合格并正確使用。

3.環(huán)境與職業(yè)健康：評估工作環(huán)境是否存在有害物質(zhì)、噪音、高溫等職業(yè)危害因素，以及通風、照明等條件是否滿足安全要求。

4.作業(yè)場所：包括生產(chǎn)車間、倉庫、實驗室、辦公區(qū)域等，檢查地面、通道是否暢通無阻，標識是否清晰，緊急出口是否易于識別和暢通。

5.電氣安全：檢查電氣線路、開關(guān)、插座、配電箱等是否規(guī)范安裝，是否存在漏電、短路等安全隱患。

6.爆炸危險區(qū)域：對易燃易爆場所進行重點排查，包括但不限于化學品存儲區(qū)、燃油存放區(qū)等，確保防爆措施得到有效執(zhí)行。

7.危險化學品管理：檢查危險化學品的采購、運輸、儲存、使用、廢棄等環(huán)節(jié)是否遵守相關(guān)法規(guī)，應急處理措施是否完善。

8.交通運輸安全：包括公司車輛、員工通勤車輛以及外部運輸車輛的維護狀況、行駛安全記錄和駕駛員資質(zhì)。

9.消防安全：檢查消防設施（如滅火器、消防栓、報警系統(tǒng)等）是否完好，消防通道是否暢通，消防應急預案是否制定并演練。

10.應急準備與響應：評估公司應急管理體系建設情況，包括應急物資、應急預案、應急演練等是否完備。

11.安全管理文件與記錄：檢查安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、培訓記錄、安全檢查記錄等文件是否齊全、更新及時。

12.新建、改建、擴建項目：對新建、改建、擴建項目的安全措施進行排查，確保項目符合安全生產(chǎn)標準。

13.特種設備：對壓力容器、起重機械、鍋爐等特種設備進行定期檢查，確保設備使用安全。

14.信息化系統(tǒng)：檢查公司信息化系統(tǒng)的安全防護措施，包括網(wǎng)絡安全、數(shù)據(jù)保護等。

15.其他潛在風險：根據(jù)公司實際運營情況，對可能存在的其他安全隱患進行排查。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織公司范圍內(nèi)的綜合安全檢查，覆蓋所有部門和崗位。

2.檢查內(nèi)容應包括生產(chǎn)設施、安全防護措施、作業(yè)環(huán)境、職業(yè)健康、消防安全等各個方面。

3.檢查應由多部門組成的檢查小組進行，確保檢查的全面性和專業(yè)性。

4.檢查后應形成詳細的檢查報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分類、評估，并提出整改建議。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)不同專業(yè)領(lǐng)域，組織專業(yè)技術(shù)人員進行針對性檢查。

2.專業(yè)檢查包括但不限于電氣安全、機械安全、化學品安全、建筑安全等。

3.專業(yè)檢查應依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范進行，確保檢查的深度和精準度。

4.專業(yè)檢查結(jié)果應記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤整改。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點，對易受季節(jié)影響的安全隱患進行專項檢查。

2.例如，雨季前對排水系統(tǒng)進行檢查，冬季對供暖系統(tǒng)進行檢查。

3.季節(jié)性檢查應提前規(guī)劃，確保在季節(jié)變化前完成，防止因季節(jié)原因引發(fā)的安全事故。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前，組織對生產(chǎn)設施、安全防護措施等進行全面檢查，確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。

2.檢查應特別關(guān)注節(jié)假日加班人員的安全培訓和應急準備。

3.檢查結(jié)果應及時反饋給公司管理層，確保節(jié)假日安全生產(chǎn)措施的落實。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各部門負責人或安全員負責，對生產(chǎn)場所進行日常巡查。

2.定期檢查根據(jù)生產(chǎn)特點和安全隱患的性質(zhì)，制定檢查計劃和周期。

3.日常檢查和定期檢查應記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時進行整改。

4.對重復出現(xiàn)的問題應進行分析，制定長效措施，防止隱患再次發(fā)生。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設備停機檢查：長假前應對所有工業(yè)生產(chǎn)設備進行停機檢查，確保設備在長假期間停機狀態(tài)下不存在安全隱患。

-檢查設備是否已經(jīng)按照操作規(guī)程正確關(guān)閉，并切斷電源、水源、氣源等。

-檢查設備的安全防護裝置是否處于鎖定狀態(tài)，防止誤操作。

-檢查設備的關(guān)鍵部件是否進行了必要的維護保養(yǎng)，以避免長假期間設備銹蝕或損壞。

2.工作環(huán)境安全檢查：對生產(chǎn)車間、倉庫等工業(yè)場所的工作環(huán)境進行全面檢查。

-檢查車間內(nèi)是否有易燃易爆物品，是否已經(jīng)妥善存放或轉(zhuǎn)移。

-檢查車間內(nèi)緊急出口、疏散通道是否暢通，安全標志是否醒目。

-檢查消防設施是否完整，消防通道是否暢通，消防器材是否處于可用狀態(tài)。

3.安全警示與標識檢查：確保所有安全警示標志和標識清晰可見。

-檢查安全警示標志是否破損或褪色，必要時進行更換。

-檢查警示區(qū)域是否被無關(guān)物品占用或遮擋，確保警示效果。

4.電氣安全檢查：對電氣系統(tǒng)進行重點檢查，防止電氣事故的發(fā)生。

-檢查電氣線路是否老化，是否存在短路、漏電等安全隱患。

-檢查電氣設備是否已經(jīng)關(guān)閉，并確保所有開關(guān)、插座等處于斷開狀態(tài)。

5.應急準備檢查：確保長假期間的應急響應措施得到落實。

-檢查應急物資是否充足，包括急救箱、滅火器、防毒面具等。

-檢查應急預案是否更新，確保緊急情況下能夠迅速響應。

6.安全教育與培訓：長假前對員工進行安全教育和培訓。

-強調(diào)長假期間的安全注意事項，包括設備操作、應急響應等。

-確保員工了解并遵守長假期間的安全規(guī)定。

（二）交通安全

1.車輛檢查：長假前對公司的所有車輛進行全面的檢查和維護，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

-檢查車輛的制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油液等關(guān)鍵部件是否正常。

-確保車輛配備必要的應急工具，如備用輪胎、千斤頂、滅火器等。

2.駕駛員審查：對駕駛員的資質(zhì)進行審查，確保駕駛員持有有效的駕駛執(zhí)照，且無疲勞駕駛、酒駕等不良記錄。

-對駕駛員進行交通安全教育，強調(diào)長假期間的安全駕駛重要性。

-確保駕駛員了解并遵守交通法規(guī)，尤其是在長途駕駛中的休息和駕駛時間規(guī)定。

3.行車路線規(guī)劃：根據(jù)長假期間的交通狀況，提前規(guī)劃合理的行車路線，避免高峰期和擁堵路段。

-為駕駛員提供詳細的行車指南和路線圖，減少行駛中的不確定因素。

4.貨物裝載安全：對于運輸車輛，確保貨物裝載穩(wěn)固，防止運輸過程中貨物滑落或移位。

-檢查貨物固定裝置是否完好，確保貨物在運輸過程中的安全。

5.應急響應準備：為應對可能發(fā)生的交通事故，制定應急響應計劃。

-配備必要的通訊工具，如衛(wèi)星電話，確保在偏遠地區(qū)也能及時求助。

-準備緊急聯(lián)系人名單，包括道路救援服務、保險公司等，以便在事故發(fā)生時能夠迅速聯(lián)系。

6.安全監(jiān)控：對長途行駛的車輛進行實時監(jiān)控，通過GPS定位系統(tǒng)確保車輛行駛安全。

-監(jiān)控中心應24小時有人值守，隨時關(guān)注車輛動態(tài)，及時處理可能出現(xiàn)的緊急情況。

7.交通安全宣傳：通過公司內(nèi)部通訊渠道，對全體員工進行交通安全宣傳，提高員工的交通安全意識。

-利用海報、視頻、網(wǎng)絡等形式，宣傳交通安全知識和事故預防措施。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染源檢查：長假前對公司的污染源進行全面檢查，確保污染治理設施正常運行。

-檢查廢氣、廢水處理設施是否工作正常，污染物排放是否達到國家標準。

-檢查固體廢物處理設施，確保廢物分類、存儲、處理符合環(huán)保要求。

2.應急預案與環(huán)境監(jiān)測：檢查環(huán)境保護應急預案的制定和執(zhí)行情況，確保在緊急情況下能夠迅速響應。

-檢查環(huán)境監(jiān)測設備的運行狀況，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準確性和時效性。

-對可能發(fā)生的環(huán)境污染事故進行風險評估，制定相應的預防措施。

3.環(huán)保設施維護：對環(huán)保設施進行定期維護，保證其穩(wěn)定運行。

-檢查環(huán)保設施的維護記錄，確保維護工作按時完成。

-對環(huán)保設施的關(guān)鍵部件進行重點檢查，更換磨損或老化的部件。

4.環(huán)境安全培訓：對員工進行環(huán)境保護和安全培訓，提高員工的環(huán)保意識和應急處理能力。

-培訓內(nèi)容應包括環(huán)保法規(guī)、污染防治措施、事故應急處理等。

-通過實際演練，讓員工熟悉環(huán)保設施的操作和應急響應流程。

5.環(huán)境風險評估：對公司的生產(chǎn)工藝、儲存方式等可能對環(huán)境造成影響的活動進行風險評估。

-識別可能的環(huán)境風險點，制定相應的控制措施。

-定期更新環(huán)境風險評估報告，確保風險評估的準確性和有效性。

6.環(huán)保法規(guī)遵守：確保公司的生產(chǎn)活動符合國家和地方的環(huán)保法規(guī)要求。

-定期檢查環(huán)保法規(guī)的更新情況，及時調(diào)整公司的環(huán)保措施。

-對公司可能存在的環(huán)保違規(guī)行為進行排查，及時整改并避免類似問題的再次發(fā)生。

7.環(huán)保信息公開：對外公開公司的環(huán)保信息，接受社會監(jiān)督。

-定期發(fā)布環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)、環(huán)保設施運行情況等信息。

-通過公司網(wǎng)站、公告欄等渠道，向公眾展示公司的環(huán)保責任和成果。

七、隱患排查分級

1.根據(jù)隱患可能導致事故的嚴重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

-重大隱患：可能導致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-較大隱患：可能導致較大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-一般隱患：可能導致一般人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-輕微隱患：可能導致輕微人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

2.隱患等級的確定應基于專業(yè)的安全評估，結(jié)合歷史事故數(shù)據(jù)、專家意見和實際情況。

3.對不同等級的隱患，制定相應的排查頻次、整改要求和跟蹤監(jiān)控措施。

八、隱患排查管理

1.建立隱患排查管理機制，明確隱患排查的責任部門、責任人、排查流程和處理措施。

2.制定隱患排查計劃，確保隱患排查工作按照既定的時間和頻次進行。

3.隱患排查過程中，應詳細記錄排查情況，包括排查時間、排查人員、排查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題等。

4.對排查出的隱患，應及時進行分類、評估，并根據(jù)隱患等級制定整改措施。

-對重大隱患，應立即啟動應急預案，采取緊急措施，防止事故發(fā)生。

-對較大和一般隱患，應在規(guī)定時間內(nèi)完成整改，并跟蹤整改效果。

-對輕微隱患，應記錄在案，并在下一次排查時重點檢查。

5.整改完成后，應對隱患進行復查，確保整改措施得到有效執(zhí)行，隱患得到消除。

6.建立隱患排查檔案，對隱患排查和整改情況進行統(tǒng)計分析，為改進安全生產(chǎn)管理提供數(shù)據(jù)支持。

7.定期對隱患排查工作進行總結(jié)，評估隱患排查管理的效果，不斷完善和優(yōu)化隱患排查體系。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報告：

-隱患排查結(jié)束后，排查人員應填寫隱患排查報告，詳細記錄排查過程中發(fā)現(xiàn)的所有隱患。

-報告應包括隱患的描述、可能導致的后果、發(fā)現(xiàn)時間、地點、涉及部門、排查人員等信息。

-隱患排查報告應及時提交給安全管理部門，安全管理部門負責對報告進行審核和分類。

-對于重大和較大隱患，安全管理部門應立即向公司管理層報告，并啟動應急預案。

2.隱患建檔：

-安全管理部門負責建立隱患檔案，檔案內(nèi)容應包括隱患排查報告、整改措施、整改責任人、整改期限等。

-隱患檔案應按照隱患等級和排查時間進行分類管理，便于查詢和跟蹤。

-隱患檔案應實時更新，確保檔案信息的準確性和時效性。

3.隱患監(jiān)控：

-對排查出的隱患，應根據(jù)其等級和性質(zhì)制定監(jiān)控措施，確保隱患整改期間的安全。

-安全管理部門應定期對隱患整改情況進行跟蹤檢查，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

-對重大和較大隱患，應實施重點監(jiān)控，增加檢查頻次，必要時安排專人負責。

4.隱患整改反饋：

-隱患整改完成后，整改責任人應向安全管理部門提交整改反饋報告，內(nèi)容包括整改措施的實施情況、整改效果評估等。

-安全管理部門應對整改反饋報告進行審核，確認隱患是否已得到有效消除。

5.隱患排查數(shù)據(jù)分析：

-安全管理部門應定期對隱患排查數(shù)據(jù)進行分析，評估隱患排查工作的效果，發(fā)現(xiàn)隱患管理的薄弱環(huán)節(jié)。

-分析結(jié)果應用于指導后續(xù)的隱患排查工作，不斷優(yōu)化隱患排查流程和整改措施。

6.隱患排查信息共享：

-安全管理部門應將隱患排查信息在公司內(nèi)部進行共享，提高全體員工的安全意識。

-通過內(nèi)部通訊、會議、培訓等方式，讓員工了解最新的隱患排查結(jié)果和整改情況。

7.隱患排查總結(jié)會議：

-安全管理部門應定期組織隱患排查總結(jié)會議，回顧隱患排查和整改工作，總結(jié)經(jīng)驗教訓。

-會議應邀請相關(guān)部門負責人和員工參加，共同討論改進措施，提升隱患排查治理水平。

十、考核

1.考核目的：通過考核評估公司隱患排查治理制度的執(zhí)行效果，提高安全生產(chǎn)管理