食堂采購驗(yàn)收制度三篇

第第頁食堂采購驗(yàn)收制度三篇篇一：食堂采購驗(yàn)收制度一、采購人員外出采購時(shí)，必須做到按照有關(guān)規(guī)定索證、驗(yàn)證，嚴(yán)格查驗(yàn)食品質(zhì)量和定型包裝食品標(biāo)簽及衛(wèi)生許可證或檢驗(yàn)合格證。

二、每天有專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收食品，并認(rèn)真做好記錄。

三、驗(yàn)收時(shí)，一看貨源是否新鮮，有無異味；二看有無正規(guī)生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限（物品是否在保質(zhì)期內(nèi)）。杜絕腐敗、變質(zhì)、超過保質(zhì)期，無檢驗(yàn)合格證明及衛(wèi)生許可證廠商供應(yīng)的食品進(jìn)入食堂。

四、食品經(jīng)驗(yàn)收合格后，再過磅、收貨。

五、采購人員每天按制作的幼兒食譜進(jìn)行采購，采購不到的食品應(yīng)經(jīng)保健醫(yī)生同意后方可更改。

篇二：食堂采購驗(yàn)收制度食堂采購驗(yàn)收管理制度為規(guī)范員工食堂原材料定價(jià)、采購、驗(yàn)收和結(jié)算流程，確保采購的原材料物美價(jià)廉，加強(qiáng)對各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核，特制定本制度。一、供應(yīng)商管理1、原材料供應(yīng)商由食堂廚師進(jìn)行初步甄選，辦公室進(jìn)行資格審查，并簽訂供貨協(xié)議，對送貨品種、質(zhì)量、規(guī)格進(jìn)行約定。2、如發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商短斤缺兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補(bǔ)足份量，如多次發(fā)現(xiàn)類似情況，可對該供應(yīng)商進(jìn)行清退。3、食堂不得私自從未經(jīng)辦公室審核合格的供應(yīng)商處購買原材料。二、原材料定價(jià)1、原材料每周或每半個(gè)月定價(jià)一次，所定價(jià)格在此期間不受市場行情漲落的影響。2、由兩名廚師和辦公室驗(yàn)收員共同定價(jià)，并在報(bào)價(jià)單上簽名，所有報(bào)價(jià)單報(bào)辦公室主任備案，要求所核定的價(jià)格合理、公道。三、采購和驗(yàn)收1、食堂調(diào)味品必須在超市購買，做到數(shù)量合適，不能造成浪費(fèi)或庫存積壓，所有調(diào)味品必須放食堂倉庫保管。2、原材料由當(dāng)班廚師負(fù)責(zé)訂購，供應(yīng)商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必須填寫清晰，總金額以大寫表示，并簽字確認(rèn)。3、驗(yàn)收員負(fù)責(zé)對采購來的原材料等貨物進(jìn)行驗(yàn)收，核對品種、數(shù)量，廚師負(fù)責(zé)檢查原材料的規(guī)格和質(zhì)量，逐件核對，逐一過磅，凡不符合要求的物品應(yīng)予以拒收或退換。4、驗(yàn)收完畢，由廚師和驗(yàn)收員在送貨單上共同簽字確認(rèn)。5、廚師應(yīng)輪流了解和熟悉市場行情，至少每周一次，積極建立貨源點(diǎn)，勤跑、勤問、勤聯(lián)系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價(jià)廉，保證食堂正常運(yùn)轉(zhuǎn)。6、遵紀(jì)守法，采購中不違反國家政策，講究職業(yè)道德，增加透明度，積極開拓采購渠道，不營私舞弊，不假公濟(jì)私，不搞不正之風(fēng)，大宗物品價(jià)格集體決定。四、結(jié)算1、所有送貨單及時(shí)交記帳員登賬，記帳員完整記錄臺賬，在每次結(jié)算前先與供應(yīng)商進(jìn)行送貨單據(jù)的核對，核對無誤后，由供應(yīng)商開具正規(guī)發(fā)票。2、所有發(fā)票交辦公室行政專員負(fù)責(zé)報(bào)銷，并分別通知供應(yīng)商前來簽字領(lǐng)款。五、倉庫保管1、倉庫由保管員負(fù)責(zé)管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關(guān)門，其他人不得隨意進(jìn)出，每半個(gè)月盤點(diǎn)一次，確保賬物相符，如有差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)向辦公室主任匯報(bào)。2、倉庫實(shí)行分類管理，物品應(yīng)按標(biāo)記有序存放，分類明確，標(biāo)簽準(zhǔn)確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、整潔。3、任何人不得私自動用倉庫內(nèi)的物品，違者以偷盜公司物品論處。六、獎(jiǎng)懲制度1、辦公室將定期對食堂工作進(jìn)行檢查，視檢查結(jié)果對食堂進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。2、違反上述規(guī)定的，將視情節(jié)輕重處以0.5--10分的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節(jié)嚴(yán)重的，將追究其刑事責(zé)任。七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。

篇三：食堂采購驗(yàn)收制度后勤食堂原材料采購制度目的為了使總經(jīng)辦食堂原料采購工作有章可循，以連續(xù)、穩(wěn)定地購入公司食堂適用的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原材料，最大限度的滿足使用需要，保持合理庫存，避免采購轉(zhuǎn)移成本，爭取公司利潤最大化。特制訂本規(guī)定。2范圍本辦法適用于總經(jīng)辦后勤食堂原材料采購活動。3職責(zé)3.1行政后勤科負(fù)責(zé)《原材料需求計(jì)劃表》的編制、填報(bào)和審批。計(jì)劃審批流程見附件2，《原材料需求計(jì)劃表》及計(jì)劃提報(bào)頻率見附表。3.2后勤物資科負(fù)責(zé)審核采購計(jì)劃，并根據(jù)審批后的計(jì)劃執(zhí)行以下活動，通過招標(biāo)、比價(jià)、商務(wù)談判、市場調(diào)研等方式確定供應(yīng)商及價(jià)格，簽訂采購合同，制作采購訂單、執(zhí)行采購單、到貨接收、檢驗(yàn)外觀入庫、采購發(fā)票的收集校驗(yàn)、采購結(jié)算等。3.3行政后勤科參與對供應(yīng)商的評定、采購物資的計(jì)量和內(nèi)在質(zhì)量的驗(yàn)收。3.4審計(jì)部負(fù)責(zé)對采購活動的全程監(jiān)督、評價(jià)。4采購策略4.1供應(yīng)源的穩(wěn)定性和競爭力。4.2合格供應(yīng)商之間的采購規(guī)模分配。4.3建立對供應(yīng)商的最大杠桿。4.4實(shí)現(xiàn)規(guī)模化采購。5采購方法5.1比價(jià)：公司與經(jīng)挑選的供應(yīng)商進(jìn)行交易時(shí)通常采用這種方法，向這些供應(yīng)商（三家或以上）采用電話、傳真和電子郵件等形式詢價(jià)，根據(jù)報(bào)價(jià)單并以此讓買方從技術(shù)和商業(yè)的角度來評估。5.2招標(biāo):參照公司招標(biāo)管理制度執(zhí)行，重要原材料糧油米面及調(diào)味品招標(biāo)采購。5.3商務(wù)談判：通過與無法滿足招標(biāo)條件的供應(yīng)商進(jìn)行競爭性談判，達(dá)到降低采購成本目的的采購方法。6采購流程（流程圖見附件1）原材料采購參與方：行政后勤科、后勤物資科和審計(jì)部。總體流程：收集信息，詢價(jià)，比價(jià)或招標(biāo)、議價(jià)，考察，決定，訂購，協(xié)調(diào)與溝通，催交，進(jìn)貨檢收，報(bào)賬付款，采購結(jié)束。具體方式：采購過程中有申請、有執(zhí)行、有監(jiān)督，在執(zhí)行和監(jiān)督過程中請審計(jì)部監(jiān)督采購過程。6.1做到采購的計(jì)劃性：有計(jì)劃的提報(bào)所需物資可以避免原料積壓、或者停工待料現(xiàn)象的發(fā)生，以提高效率降低成本。計(jì)劃必須按照固定格式并由食堂主管簽字確認(rèn)。臨時(shí)性、緊急性采購按照需求由食堂主管簽字確認(rèn)后按流程進(jìn)行采購。6.2做到采購的合理性：6.2.1對供應(yīng)商的資格進(jìn)行嚴(yán)格審查（考察供應(yīng)商資質(zhì)、供應(yīng)能力和物資的質(zhì)量水平等）。6.2.2建立健全合格供應(yīng)商檔案體系；建立供應(yīng)商考核制度，對供應(yīng)商的供貨情況（包括：質(zhì)量、到貨及時(shí)性和售后服務(wù)）進(jìn)行考核，實(shí)行末位淘汰制。6.2.3建立健全采購審批制度，對供應(yīng)商的選擇通過比價(jià)、招標(biāo)或其他形式完成。在選擇供貨商時(shí)做到“人無我有、人有我優(yōu)、人優(yōu)我廉”在采購質(zhì)量及價(jià)格上嚴(yán)格控制。6.3做到采購的及時(shí)性：物資采購的效率直接影響后勤食堂總體的工作效率。設(shè)立交貨時(shí)間及地點(diǎn)，及時(shí)高效完成任務(wù)，提高工作效率，完善服務(wù)質(zhì)量才能滿足食堂需求。6.4完善采購后物資入庫、領(lǐng)用等流程：庫管管理模式、領(lǐng)用流程：原材料統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一管控，以降低成本。后勤物資科負(fù)責(zé)物資的入庫、登記和發(fā)放等管理工作。工作職責(zé)：負(fù)責(zé)管理倉庫物資入庫、出庫、建立手工賬本,并建立電子出入庫總賬，對倉庫內(nèi)物資的數(shù)量、質(zhì)量以及產(chǎn)品是否完整負(fù)責(zé)。物資入庫和出庫要準(zhǔn)確無誤，做到日清、周結(jié)、月盤點(diǎn)，對物資及時(shí)核對和復(fù)查。6.4.1入庫管理：6.4.1.1物資入庫需要有送貨單、檢驗(yàn)合格單等。6.4.1.2物資入庫必須查點(diǎn)名稱、數(shù)量、質(zhì)量和單據(jù)等相關(guān)憑據(jù)。6.4.1.3物資入庫必須填寫收料單，注明入庫時(shí)間等，收料單必須有保管員和經(jīng)手人簽字。6.4.2出庫管理：6.4.2.1物資出庫采用先進(jìn)先出法，出庫填寫領(lǐng)料單，必須有食堂主管或以上簽字。領(lǐng)料單填寫詳細(xì)（物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況等）。6.4.2.2建立臺賬，領(lǐng)料人和保管員簽字確認(rèn)。7采購活動的評價(jià)7.1供貨商的評價(jià)按照《總經(jīng)辦后勤物資科供應(yīng)商管理細(xì)則》執(zhí)行。由分管采購員不定期到公司食堂及倉庫，對供貨商所提供物資的質(zhì)量和使用情況進(jìn)行回訪，為評價(jià)供貨商提供依據(jù)。7.2對采購員的評價(jià)按照《總經(jīng)辦后勤物資科采購員考核管理規(guī)定》執(zhí)行。由后勤物資科負(fù)責(zé)人或委托人不定期的到各食堂對采購員和供貨商的服務(wù)及所供應(yīng)物資的質(zhì)量進(jìn)行調(diào)查，為評價(jià)采購員提供依據(jù)。8附則注解：此制度為試用稿，在運(yùn)行過程中不斷更改完善；本制度的解釋和修訂權(quán)歸總經(jīng)辦所有。附表：食堂物資的分類、計(jì)劃提報(bào)頻率序號物資的分類計(jì)劃提報(bào)頻率備注調(diào)味品類：鹽、醬油、醋、味精、糖、花椒、料酒、辣椒、胡椒粉、雞